| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2019 | 321.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 4000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 480.37 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSM-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 499.50 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 284, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EMÍLIA LOPES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, RELATIVO AO SEGUNDO EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2019 | 535.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2019 | 1356.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO PSF II,LOCALIZADO NO SÍTIO CABEÇÚDO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2019 | 1344.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14.740 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS RESULTANTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2019 | 604.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENÇÓIS E PANOS DE COPA ,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.823 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2019 | 600.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO FORRO EM PVC DE 2 SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EMILIA LOPES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSº 647 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2019 | 1162.30 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 4.730 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2019 | 1260.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENE, DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 800 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2019 | 1860.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO AOS PFS'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 801 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2019 | 280.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 GLP'S ENVADADO (BOTIJÃO DE GÁS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2019 | 700.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAIXA DÁGUA E DA CISTERNA DO PSF III DO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 648 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2019 | 4650.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº1316 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2019 | 4247.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 1318 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2019 | 2496.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 1317 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2019 | 1912.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14.767 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2019 | 500.00 | 00001797080407 | GUTEMBERG DANTAS TEODORO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CISTERNA DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS,LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 650 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2019 | 319.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CÂMARAS DE AR,DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2019 | 854.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 61(SESSENTA E UM) GALÕES DE 20 LITROS,DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.164 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2019 | 281.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2019 | 928.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 206 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2019 | 180.00 | 00008564794462 | JOSEANE DUARTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EDNDEMIAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 651 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2019 | 7450.73 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2019 | 220.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO PSF III, LOCALIZADO NO SÍTIO CINCO LAGOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSº 652 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2019 | 500.00 | 00010018061400 | JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇO DE EXAMES MÉDICOS DO SEU FILHO MENOR JOÃO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 271/2015 E PARECER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2019 | 100.00 | 10833520000139 | CIDALAB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) ESTOJOS DE ANALISE PH E CL NAUTILUS, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 7.066 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSº 686 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2019 | 416.16 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 370.486 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2019 | 2339.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- CAMPINA GRANDE-I | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE 435 L, DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PESSOA ENFERMAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFEº 21.993 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2019 | 500.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2019 | 4567.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIBOX 138 X 52, 01 (UM) LIQUIDIQUIFICADOR, 01 (UM) SOFÁ 2 LUGARES, UMA (01) TV 32 P E UM FOGÃO 5 BOCAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2019 | 413.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) TRAVESSEIROS 50 X 70, DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFEº 5.905 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2019 | 800.00 | 00008221419494 | EVALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA HOSPITAIS, NO VEÍCULO VW/SPACEFOX TREND GII DE PLACA OQK 9812 DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2019 | 200.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO FIAT IDEIA DE PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2019 | 572.00 | 00070501588442 | RENATO MEDEIROS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS DOS VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSº 655 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2019 | 2600.00 | 06056746000101 | ALESSANDRA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 09 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2019 | 240.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDAD AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 28/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00072594020400 | CICERO BELMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2019 | 849.20 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE COXÃO MOLE), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS ENFERMAS E RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2019 | 2074.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.606 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2019 | 1301.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.610 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2019 | 3336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.608 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2019 | 6282.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.609 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2019 | 173.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2019 | 2613.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15.612 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2019 | 5595.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL E DE REQUISIÇÃO PARA MAMOGRAFIA, BLOCOS DE RECEITUÁRIOS PARA CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS RECEITUÁ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2019 | 19516.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2019 | 13638.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2019 | 9300.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2019 | 21000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2019 | 1432.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2019 | 7070.65 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2019 | 6200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2019 | 6967.74 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2019 | 2963.49 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2019 | 8513.04 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2019 | 772.65 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2019 | 370.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SOLÂNEA -PB, NO VEÍCULO VW GOL DE PLACA DTS 5200/PB, CONFORME NFSº 659 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSº 658 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2019 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EMILIA LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSº 657 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÂNCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSº 656 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2019 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 660 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2019 | 4881.48 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2019 | 22261.32 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2019 | 41724.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, RELATIVO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2019 | 5958.74 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 5.404 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2019 | 113302.35 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE (PMAQ), DESTINADA AO PESSOAL QUE INTEGRAM OS PROGRAMAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2019 | 8255.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF,COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2019 | 2074.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA,COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2019 | 4919.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2019 | 2057.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2019 | 1428.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF ,COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ACADEMIA DE SAÚDE,COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2019 | 1271.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC ,COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2019 | 3465.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE ) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NF-eº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2019 | 310.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALVENARIA NO PSF III, LOCALIZADO NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSº 661 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2019 | 300.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SÍTIO CINCO LAGOAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GM CORSA DE PLACA MOB 3931,CONFORME NFSº 662 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2019 | 14109.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2019 | 307.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NQD 7387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSº 668 EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2019 | 1162.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 83(OITENTA E TRÊS) GALÕES DE 20 LITROS,DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.219 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019/,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 669 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2019 | 550.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSº 665 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2019 | 210.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSº 664 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2019 | 350.00 | 00004879424420 | MARIA ANTONIO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2019 | 250.00 | 00004219639489 | MARIA JOSE MAXIMINO MDOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA SUA FILHA MENOR, JAIANY MARTINS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 271/2015 E PARECER SO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2019 | 3186.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 2.924 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2019 | 2500.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 PLANTÕES NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZANDO CANAIS NOS PACIENTES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NFSº 666 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2019 | 3690.02 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 2.926 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2019 | 1779.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 2.925 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2019 | 1498.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOL-5575, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 2.929 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2019 | 631.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC-4397, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 2.930 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2019 | 858.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 2.931 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2019 | 2087.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSH-2390, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 2.932 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2019 | 1885.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2422, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 2.933 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2019 | 1959.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSM-2620, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 2.927 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2019 | 3629.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/02/2019 | 110.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-eº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2019 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS,INCLUINDO IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATENÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2019 | 3334.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/02/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/02/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/02/2019 | 2400.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRÊS (03) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TOURO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFEº 49.876 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/02/2019 | 500.00 | 00002093094401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2019 | 400.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/02/2019 | 950.00 | 00007859816407 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 10 AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSº 670 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2019 | 650.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOLÂNEA , TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENETE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO VEÍCULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2019 | 703.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS RESULTANTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2019 | 588.89 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS INFANTIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 9.657 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/02/2019 | 220.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUE ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/02/2019 | 1036.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DE PLACA NQD-7387,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 810 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/02/2019 | 1160.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFU-6997,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 811 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2019 | 880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ONZE (11) BALANÇAS DIGITAIS, CAPACIDADE 180 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 26.212 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/02/2019 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEIS (06) BALANÇAS DIGITAIS, CAPACIDADE 180 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFEº 26.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/02/2019 | 4399.30 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NFS-eº 447 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2019 | 400.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08(OITO)VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS CABEÇUDO DE BAIXO, LAGEDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2019 | 800.00 | 00010598450408 | MARIA VALERIA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2019 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SÍTIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NFSº 684 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/02/2019 | 795.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENOS:PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SÍTIO: JAGUARÉ DESTE MUNICÍPIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADA A MÉDICA DO PSF-II, SITUADO NO SÍTIO CABEÇUDO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NFSº 685 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/02/2019 | 300.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÂNCORA DO PSF III DO SÍTIO BAIXA LARGA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 682 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/02/2019 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NFSº 678 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/02/2019 | 744.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12(DOZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA MNH 8511-PB,RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/02/2019 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NFSº 680 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/02/2019 | 216.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/02/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MÉDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/02/2019 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATÓRIO DO SUS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/02/2019 | 174.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/02/2019 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NFSº 677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/02/2019 | 163.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/02/2019 | 143.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL ECG 80MMX30M ,DESTINADOS AOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26.250 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/02/2019 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/02/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DO PROGRAMA DA SAÚDE PSF-III DESTE MUNICÍPIO, REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/02/2019 | 250.00 | 00007714090448 | PAULO JOAO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FORRO EM PVC DA SALA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 687 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/02/2019 | 208.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIDA AO IMOVEL (PFS III) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/02/2019 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NFSº 688 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/02/2019 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE 4(QUATRO) PNEUS 175/65 R14 CINTURATO,DESTINADOS AO VEÍCULO KA DE PLACAS QSB-3077,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.659 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2019 | 170.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFERENTE A COMPRA DE 1(UM) PNEU 175/70 R13 EURODRIVE,DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACAS QFU-6997,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.660 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000148 | 13/02/2019 | 46600.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 12431437000/1180-01 , COR BRANCO CRISTAL, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO 2019, MODELO 2019, RENAVAM 15126104, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/02/2019 | 3278.74 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.439 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/02/2019 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/02/2019 | 205.00 | 00001567992439 | JOSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 690 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/02/2019 | 300.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE SUA FILHA MENOR, MARIA CLARA SILVA CASSIANO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2019 | 700.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO, PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 691 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2019 | 2160.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 36 (TRINTA E SEIS) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2019 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO EXTRATO DE CONTRATOS E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 002-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/02/2019 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº 123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2019 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NFSº 693 EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2019 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 694 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRPO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 1218 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2019 | 650.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO E CONSERTO DE COMPRESSOR NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES E CONSERTO DE CUSPIDEIRA, SELADORA E NEBULIZADOR PERTENCENTES AO PSF I DESTE MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2019 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/02/2019 | 403.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CAMARAS DE AR,DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE SAuDE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/02/2019 | 120.00 | 00010356386490 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/02/2019 | 670.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO CONGELADO,CARNE DE COXAO MOLE E FILE DE TILAPIA), DESTINADO A ALIMENTACAO DE PESSOAS ENFERMAS E RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO, LO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/02/2019 | 482.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2019 | 220.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 698 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2019 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2019 | 307.00 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PSF III,LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 696 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE SAuDE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2019 | 120.00 | 00002455564436 | OZIEL LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDAD AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2019 | 1536.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME PORTARIA Nº 3502-GM/MS DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017,DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº 26.363 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2019 | 2017.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME PORTARIA Nº 3502-GM/MS DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017,DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº 26.364 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2019 | 4000.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 520 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2019 | 2003.04 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 521 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2019 | 998.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EXCEP., LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2019 | 6996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2019 | 10996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2019 | 3650.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2019 | 4000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2019 | 1432.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2019 | 21000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2019 | 9300.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2019 | 14820.53 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2019 | 22000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2019 | 42982.30 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2019 | 24842.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2019 | 5198.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2019 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS,INCLUINDO IMPLANTACAO,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATENCAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000193 | 28/02/2019 | 2006.87 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2.998 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000194 | 28/02/2019 | 2463.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2.999 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000195 | 28/02/2019 | 2040.46 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 3.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000196 | 28/02/2019 | 926.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFEº 3.004 EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000197 | 28/02/2019 | 281.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFEº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000198 | 28/02/2019 | 795.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4397, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000199 | 28/02/2019 | 378.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME NFEº 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000200 | 28/02/2019 | 1332.44 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFEº 3.0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000201 | 28/02/2019 | 4135.94 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KFB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFEº 3.0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2019 | 8746.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2019 | 2117.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA,COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2019 | 5060.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2019 | 2561.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2019 | 820.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC ,COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSº 700 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSº 699 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSº 701 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/03/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSº 702 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 706 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 703 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/03/2019 | 409.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 704 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2019 | 220.00 | 00002980771406 | IVANILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E SOLANEA-PB,NO VEICULO VW GOL DE PLACA DTS 5200/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 705 EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2019 | 14716.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/03/2019 | 3150.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 70 (SETENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF-eº 167 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/03/2019 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO A AVISO DE LICITACAODO PREGAO PRESENCIAL 059-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/03/2019 | 500.00 | 00003917547856 | MARISIO TOME DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/03/2019 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 707 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/03/2019 | 300.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GALOES DE 20 LITROS,DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.336 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/03/2019 | 171.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS PFS II E ANCORA DO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/03/2019 | 998.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO Nº 123,CENTRO,CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/03/2019 | 800.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK 4923-PB DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO A 4 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/03/2019 | 200.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/03/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/03/2019 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/03/2019 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSº 712 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/03/2019 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSº 7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00079184855800 | CAMILO REMIGIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO (05) VIAGENS, PARA AS CIDADE DE GUARABIRA -PB ,JOAO PESSOA E BANANEIRAS, NO VEICULO VW GOL DE PLACA HXB4169-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES TECNICAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/03/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE ART,RELATIVO A REFORMA DO PSF-I JOAO SALVINO LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE MAXIMINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/03/2019 | 5651.91 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NF-eº 461 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/03/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF-III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/03/2019 | 5333.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA E AS UNIDADES BASICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 4.542 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS,ADOLESCENTES E IDOSOS, PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/03/2019 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE 540 ML PARA COLETA DE AMOSTRA, DESTINADO AO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 7.206 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000237 | 11/03/2019 | 6345.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ( 02 LANTERNAS CLINICA, 02 FOCO REFLETOR AUXILIAR, 03 CILINDROS DE ALUMINIO PARA OXIGÊNIO, 03 ESFIGMO SEM ESTETO, 02 TENS 4 CANAIS E 05 ESFIG NYLON C/VELCRO), DESTINADOS AOS PSF'S | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022019 | 0000241 | 12/03/2019 | 6020.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ECO E 02 (DUAS) BANQUETAS INOX COM RODIZIOS, DESTINADOS AOS PSF'S I, II, III, E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 6.933 E PP | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/03/2019 | 154.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM CORSA DE PLACA MOB-3931,CONFORME NFSº 719 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/03/2019 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSº 720 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/03/2019 | 700.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, REPOSICAO DE PORTAS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 722 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/03/2019 | 1250.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12(DOZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH 8511-PB, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2019 | 500.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFS 724 EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/03/2019 | 500.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECENICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO, PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 726 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/03/2019 | 700.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/03/2019 | 703.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/03/2019 | 3334.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022019 | 0000244 | 13/03/2019 | 6345.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 237, DATADA NO DIA 11/03/2019, SOB CLASSIFICACAO INCORRETA, QUE ORA SE CORRIGE, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ( 02 LANTERNAS CLINICA, 02 FOCO REFLETOR AUXILIAR, 03 CILINDROS DE ALUMINIO PAR | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/03/2019 | 3629.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/03/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE SAuDE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/03/2019 | 681.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 727 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/03/2019 | 205.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 736 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/03/2019 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMS 1422, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/03/2019 | 500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019,CONFORME NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/03/2019 | 205.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 731 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/03/2019 | 1600.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS:PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO: JAGUARE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE,NO VEICULO GOL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº 123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/03/2019 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSº 733 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/03/2019 | 300.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 739 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/03/2019 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/03/2019 | 400.00 | 00004404484410 | CRAISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DO MENOR TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/03/2019 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSº 732 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/03/2019 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFS° 734 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/03/2019 | 4099.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2.578 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/03/2019 | 1423.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S E A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.555 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/03/2019 | 324.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S E A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 15.872 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/03/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 1035 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/03/2019 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSº 740 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/03/2019 | 423.38 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/03/2019 | 391.15 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMN-1471,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/03/2019 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE:ARARA,SOLANEA E BANANEIRAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA PINHAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/03/2019 | 1200.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNO DE PL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/03/2019 | 450.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/03/2019 | 1000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS EM VISITAS AOS PSF E ANCORAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPZ 8578/PB DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO AOS MESES D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/03/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS º 1002669 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/03/2019 | 520.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE º 5.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/03/2019 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 748 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/03/2019 | 180.00 | 00040038387859 | TUANNI EMANUELLE PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA CIDADE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO NO VEICULO VW/ VOYAGE PLACA QMQ2870, CONFORME NFS° 746 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00009421545419 | FAGNER JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KJD 1406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/03/2019 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II, PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/03/2019 | 860.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DOS TONER DAS IMPRESSORAS BROTHER 3442 E HP 85A, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/03/2019 | 2820.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 47 (QUARENTA E SETE) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/03/2019 | 300.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 3.382 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/03/2019 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM TRÊS VIAGENS, SENDO DUAS (02) PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA GUARABIRA, NO VEICULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/03/2019 | 1196.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MONITOR 15, 04 TINTAS EPSON BLACK, 04 TINTAS EPSON CYAN, 04 TINTAS EPSON MAGENTA, 04 TINTAS EPSON YELLOW, 03 TECLADOS USB E 03 MOUSES USB, DESTINADOS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/03/2019 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME, TC DE CRANIO MAIS SERVICOS ANESTESICOS, REALIZADOS NA PACIENTE VALENTINA MARQUES DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 275/2015, CONFORME NFS-e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2019 | 26040.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/03/2019 | 4198.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2019 | 42107.87 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/03/2019 | 260.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 751 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/03/2019 | 998.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EXCEP., LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2019 | 10996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2019 | 3431.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2019 | 7273.22 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2019 | 22000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2019 | 15319.73 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2019 | 9800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2019 | 22000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/03/2019 | 1432.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/03/2019 | 7000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/03/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2019 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, CONFORME NF-eº 80 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/03/2019 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, TENDO EM VISTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/03/2019 | 200.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/03/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSº 753 CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/03/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 752 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000311 | 30/03/2019 | 2106.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2019, CONFORME NFEº 69 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000312 | 30/03/2019 | 301.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-2478, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFEº 78 EM ANEXO E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000313 | 30/03/2019 | 1026.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFEº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000314 | 30/03/2019 | 636.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019 CONFORME NFEº 83 E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000315 | 30/03/2019 | 903.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 84 EM ANEXO E PP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000316 | 30/03/2019 | 477.79 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFEº 85 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000317 | 30/03/2019 | 2908.87 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFEº 82 EM ANEXO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000318 | 30/03/2019 | 133.07 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6981, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFEº 77 EM ANEXO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000319 | 30/03/2019 | 2017.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2019, CONFORME NFEº 72 EM ANEXO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000320 | 30/03/2019 | 1110.71 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2019, CONFORME NFEº 3.003 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000321 | 30/03/2019 | 227.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2019, CONFORME NFEº 70 EM ANEXO E PP 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000322 | 30/03/2019 | 806.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2019, CONFORME NFEº 74 EM ANEXO E PP 00001 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000323 | 30/03/2019 | 944.74 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4397, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO/2019, CONFORME NFEº 75 EM ANEXO E PP 0000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2019 | 2090.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 878 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2019 | 2040.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 877 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2019 | 2130.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 876 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2019 | 2025.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 875 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2019 | 2850.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2422, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 874 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2019 | 2316.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 879 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 754 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2019 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS,INCLUINDO IMPLANTACAO,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATENCAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/04/2019 | 3690.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 82 (OITENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NF-eº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/04/2019 | 650.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 3.410 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/04/2019 | 210.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA UBS DO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 755 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/04/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 758 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/04/2019 | 220.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/04/2019 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DESTINADA A MEDICA DO PSF-II, SITUADO NO SITIO CABECUDO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NFSº 757 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/04/2019 | 14553.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/04/2019 | 550.00 | 00071178850412 | RAYANE GABRIELLE CAVALCANTE FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DE DADOS DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 763 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/04/2019 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS ALTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARCO/2019,CONFORME NFSº 762 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/04/2019 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS ALTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARCO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 761 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/04/2019 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 759 EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/04/2019 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 760 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/04/2019 | 210.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) GLP'S ENVADADOS (BOTIJAO DE GAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 65 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/04/2019 | 8746.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/04/2019 | 2117.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/04/2019 | 5271.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/04/2019 | 2561.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/04/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/04/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/04/2019 | 1435.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC ,COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0000352 | 03/04/2019 | 3390.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DUAS (02) MESAS 1,20 X 0,60, DEZ (10) CADEIRAS POLIPROPILENO E QUATRO (04) ARARIOS DE ACO DUAS PORTAS, DESTINADOS AOS PSF I, II, III E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2.510 E | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/04/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 80 (OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NFS-eº 22 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/04/2019 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO A HOMOLOGACAO DOS PP Nº 009, 010/2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PP 009 E 010/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/04/2019 | 5992.46 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019,CONFORME NF-eº 474 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000355 | 05/04/2019 | 9971.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16.008, 16.007 16.006, 16.005, 16.004, 16.003, 16.002, 16.001 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000356 | 05/04/2019 | 19477.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16.011, 16.010, 16.009 E PP 000010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/04/2019 | 150.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DAS BATERIAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 764 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/04/2019 | 1996.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO Nº 123,CENTRO,CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/04/2019 | 1630.60 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PFS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 825 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA, DESTINADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDOS PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000368 | 10/04/2019 | 318.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 296 E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº 123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/04/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/04/2019 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 769 EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/04/2019 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 767 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/04/2019 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/04/2019 | 520.00 | 00001797080407 | GUTEMBERG DANTAS TEODORO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 773 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/04/2019 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/04/2019 | 300.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 774 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/04/2019 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS:PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO: JAGUARE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE,NO VEICULO GOL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/04/2019 | 720.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA AREA COBERTA DE ALVENARIA PARA INSTALACAO DE UM COMPRESSOR,MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000373 | 11/04/2019 | 900.62 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 1.160 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/04/2019 | 571.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 782 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/04/2019 | 700.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 780 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/04/2019 | 340.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS ATRAVES DE CARRO DE SOM, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 781 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/04/2019 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II, PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/04/2019 | 515.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA NA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE,OCORRIDA NO DIA 09/04/2019,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 783 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/04/2019 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CKK-4435/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III,LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/04/2019 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 790 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/04/2019 | 703.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/04/2019 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/04/2019 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE-3178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/04/2019 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 791 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/04/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF-III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/04/2019 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/04/2019 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNO DE PL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/04/2019 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/04/2019 | 1390.00 | 00006846468463 | MARIA ROSANGELA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIO NA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,OCORRIDO NO DIA 09/04/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448 EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/04/2019 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMS 1422, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/04/2019 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/04/2019 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,DESTINADO A UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019,CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/04/2019 | 200.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/04/2019 | 400.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AO MARCO MULHER E VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 799 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/04/2019 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS,DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O PSF II,NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI 4155- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/04/2019 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSM 2620,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/04/2019 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSM 2620,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 89.080 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000398 | 16/04/2019 | 355.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.125 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000399 | 16/04/2019 | 1578.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.127 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000400 | 16/04/2019 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.126 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000401 | 16/04/2019 | 275.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.122 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000402 | 16/04/2019 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.123 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000403 | 16/04/2019 | 690.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000405 | 17/04/2019 | 5256.36 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.010, 9.011, 9.024 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO A AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 001-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000406 | 18/04/2019 | 1344.90 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.191 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/04/2019 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 801 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/04/2019 | 307.00 | 00004924256471 | LINDALVA DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 09/04/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 805 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/04/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 734 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/04/2019 | 200.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, OCORRIDA NO DIA 09/04/2019, CONFORME NFSº 803 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/04/2019 | 205.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE 02 ARMARIOS EM ACO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 807 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/04/2019 | 540.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO E LACHE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, OCORRIDA NO DIA 09/04/2019, CONFORME NFSº 802 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/04/2019 | 850.00 | 00002620918448 | CESAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DOS EVENTOS MARCO MULHER E VII CONFERÊNCIA DA SAuDE, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 806 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/04/2019 | 350.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECENICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO, PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFS 809 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/04/2019 | 500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 808 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/04/2019 | 193.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/04/2019 | 163.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/04/2019 | 749.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/04/2019 | 125.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/04/2019 | 56.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/04/2019 | 690.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO PSF I, J | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/04/2019 | 1500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ATOMIZADOR BAT43, DESTINADO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 75.600 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/04/2019 | 3629.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/04/2019 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFS° 811 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/04/2019 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NFSº 812 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/04/2019 | 500.00 | 00071178749452 | STEFFANY LUANE FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE SUA FILHA MENOR, SOPHIA COSTA FIDELIS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/04/2019 | 437.10 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (PRATOS, POTES, FAQUEIRO, JARRA, CAIXAS ORGANIZADORAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 828 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/04/2019 | 3255.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/04/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,EM VIRTUDE DO SERVIDOR ESTAR PRESTANDO SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/04/2019 | 26040.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/04/2019 | 40660.27 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/04/2019 | 5198.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000429 | 25/04/2019 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, CONFORME NF-eº 82 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0000430 | 25/04/2019 | 943.63 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.040 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000431 | 25/04/2019 | 962.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S E A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16.230 E 16.227 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000432 | 25/04/2019 | 620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16.226 E PP 000010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/04/2019 | 998.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EXCEP., LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/04/2019 | 10396.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/04/2019 | 3431.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/04/2019 | 7829.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/04/2019 | 13000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/04/2019 | 13638.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/04/2019 | 9300.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/04/2019 | 21500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/04/2019 | 1432.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/04/2019 | 7000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/04/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/04/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/04/2019 | 3070.00 | 00002115858581 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS PLANTOES NA UNIDADES BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 813 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/04/2019 | 6901.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/04/2019 | 2117.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/04/2019 | 5271.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/04/2019 | 2438.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/04/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/04/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/04/2019 | 1435.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC ,COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/04/2019 | 200.00 | 00002817788842 | GENIVAL CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA SUA FILHA MENOR, NATALIA FERREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 271/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/04/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE SAuDE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/04/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 814 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/04/2019 | 14560.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/04/2019 | 724.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DE COXAO MOLE, DESTINADA A ALIMENTACAO DE PESSOAS ENFERMAS E RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFEº 1.011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022019 | 0000464 | 30/04/2019 | 15948.84 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 02 BALANCAS ANTROPOMETRICA ADULTO, 02 BALANCAS ANTROPOMETRICA IFANTIL, 02 BALANCAS DIGITAL, 01 CADEIRA, 01 01 COMPRESSOR ODONTOLIGICO, CRIOCAUTERIO GAS NITROGÊNIO, 02 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, 0 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000465 | 30/04/2019 | 1636.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFEº 191 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000466 | 30/04/2019 | 2918.63 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2019, CONFORME NFEº 193 EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000467 | 30/04/2019 | 4005.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2019, CONFORME NFEº 195 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000468 | 30/04/2019 | 1841.03 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2019, CONFORME NFEº 196 EM ANEXO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000469 | 30/04/2019 | 2683.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4397, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2019, CONFORME NFEº 198 EM ANEXO E PP 000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000470 | 30/04/2019 | 2206.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFEº 197 EM ANEXO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000471 | 30/04/2019 | 929.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2019, CONFORME NFEº 199 EM ANEXO E PP 000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000472 | 30/04/2019 | 292.74 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-2478, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFEº 201 EM ANEXO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000473 | 30/04/2019 | 127.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6981, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFEº 200 EM ANEXO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000474 | 30/04/2019 | 1994.51 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFEº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000475 | 30/04/2019 | 724.62 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NFEº 190 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000476 | 30/04/2019 | 456.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2163, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NFEº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/05/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/05/2019 | 300.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA MAE, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 169 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/05/2019 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 819 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/05/2019 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS ALTERNADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019,CONFORME NFSº 815 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/05/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 817 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/05/2019 | 500.00 | 00008545339402 | EDCARLOS PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS ALTERNADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019,CONFORME NFSº 816 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/05/2019 | 3255.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/05/2019 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS,INCLUINDO IMPLANTACAO,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATENCAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/05/2019 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, TENDO EM VISTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/05/2019 | 210.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DA ANCORA DO PSF III DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 818 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/05/2019 | 3629.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000488 | 03/05/2019 | 417.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 553 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000489 | 03/05/2019 | 890.90 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 551 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/05/2019 | 131.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/05/2019 | 137.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/05/2019 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 823 EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/05/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 820 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/05/2019 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 827 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/05/2019 | 450.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/05/2019 | 500.00 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E LANCHES)DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA "D"(H1N1) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE,ALMOCO,LANCHES E JANTA)DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ONG DO PROGRAMA SAuDE DOS OLHOS, DURANTE ATENDIMENTOS NOS DIAS 29 E 30 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/05/2019 | 200.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) VENTILADOR DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº 5.485 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000500 | 07/05/2019 | 134.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16303 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/05/2019 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 826 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000502 | 07/05/2019 | 868.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16.226 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000503 | 07/05/2019 | 1322.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S E A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16.305 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/05/2019 | 2150.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3, OXIGENIO PPU E OXIGÊNIO 07 M3, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFEº 6.335 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/05/2019 | 2160.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 36 (TRINTA E SEIS) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/05/2019 | 358.00 | 00011763964477 | CECY PEDROSA TEMOTEO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMA ELASTICA, CARRINHO DE ALGODAO DOCE E SOM, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA (H1N1), PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 828 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/05/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 829 CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/05/2019 | 300.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO DO FORRO EM PVC DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 830 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/05/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº 123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/05/2019 | 703.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000510 | 10/05/2019 | 643.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16.367 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000512 | 10/05/2019 | 998.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.372 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA, DESTINADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDOS PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNO DE PL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/05/2019 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 841 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE-3178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/05/2019 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II, PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/05/2019 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/05/2019 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULO G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/05/2019 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS:PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO: JAGUARE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE,NO VEICULO GOL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/05/2019 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/05/2019 | 651.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 846 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/05/2019 | 500.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) BATERIA M75LX MFA DESTINDA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/05/2019 | 205.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA EEY 3577 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/05/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF-III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/05/2019 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 851 EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CKK-4435/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III,LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/05/2019 | 998.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO Nº 123,CENTRO,CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/05/2019 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO A UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 852 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/05/2019 | 600.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/05/2019 | 1220.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPARIA DE 50 CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO H1N1, OCORRIDA NO DIA 04/05/2019 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 853 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/05/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/05/2019 | 400.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 856 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/05/2019 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 857 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/05/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NO VEICULO FORD/KA DE PLACA OFG- 3536 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NFS° 858 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/05/2019 | 710.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-eº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/05/2019 | 1052.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R13,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-6997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 581 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/05/2019 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 855 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/05/2019 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS,DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O PSF II,NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI 4155- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/05/2019 | 205.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 859 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/05/2019 | 300.68 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-5312,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 163.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/05/2019 | 175.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E AFERICAO GEOMETRICA DO VEICULO DE PLACA OGE-5312,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 45.101 EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/05/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO,CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DA PCA-PRESTACAO DE CONTAS DE 2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 860 ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/05/2019 | 450.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENETES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO VEICULO F4000 DE PLACA BNV 3440/PB, CONFORME NFSº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/05/2019 | 85.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 863 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/05/2019 | 300.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/05/2019 | 1542.28 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS,DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPALDE SAuDE COM INTUITO DE PARTICIPAR do 35º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAuDE EM BRASILIA-DF A SER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/05/2019 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRÊS (03) VIAGENS, SENDO 02 PARA CIDADE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA GUARABIRA, NO VEICULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAuDE E EQUIPES TECNICAS PARA RESOLV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/05/2019 | 524.15 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-5354,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/05/2019 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 865 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/05/2019 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/05/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 1371 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000558 | 22/05/2019 | 855.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 500FLS C/10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 743 EM ANEXO E PP 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/05/2019 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 866 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000560 | 22/05/2019 | 200.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S E A UNIDADE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16.489 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000561 | 22/05/2019 | 1075.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 516 E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/05/2019 | 807.50 | 14913520000108 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO NASF E PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000566 | 23/05/2019 | 264.90 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES(APARELHOS DE PRESSAO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.116 E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/05/2019 | 850.00 | 00007859816407 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 872 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/05/2019 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 869 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/05/2019 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 868 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/05/2019 | 200.00 | 00011941358462 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA MOK 4923-PB DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/05/2019 | 750.00 | 00071178850412 | RAYANE GABRIELLE CAVALCANTE FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS OCUPANDO SETE QUARTOS NA POUSADA BOM SUCESSO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ONG DO PROGRAMA SAuDE DOS OLHOS , DURANTE ATENDIMENTOS NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL, CONFORME NFSº 871 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/05/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE SAuDE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/05/2019 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2019, CONFORME NFS° 870 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/05/2019 | 420.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 3.666 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/05/2019 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 873 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/05/2019 | 1164.80 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (FRONHAS,TOALHAS,TRAVESSEIROS,LENCOIS,CAPAS DE TRAVESSEIROS E CAPAS PARA COLCHOES), DESTINADOS A CASA DE APOIO,LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFEº 839 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000574 | 24/05/2019 | 1600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/7OR14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MQO-2163, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 585 EM ANEXO E PP 000010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/05/2019 | 2285.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 466 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/05/2019 | 220.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONFORME NFSº 874 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/05/2019 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1002848 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/05/2019 | 3780.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 84 (OITENTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF-eº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000586 | 27/05/2019 | 2285.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 466 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/05/2019 | 64.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ANCORA DO PSF II,LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/05/2019 | 66.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ANCORA DO PSF II,LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/05/2019 | 140.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLP'S ENVADADOS (BOTIJAO DE GAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/05/2019 | 234.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/05/2019 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 875 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/05/2019 | 250.00 | 32761946000167 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 05839709409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFAº 034382 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/05/2019 | 1500.00 | 10833520000139 | CIDALAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLITEST-PCT C/10, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 7.467 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000580 | 28/05/2019 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015, CONFORME NF-eº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/05/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 79 E CONTRATO CELERADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/05/2019 | 40194.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/05/2019 | 4198.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/05/2019 | 27784.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/05/2019 | 300.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 876 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/05/2019 | 10996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/05/2019 | 3431.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/05/2019 | 6996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/05/2019 | 998.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EXCEP., LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/05/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/05/2019 | 13000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/05/2019 | 14137.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/05/2019 | 9800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/05/2019 | 22000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/05/2019 | 1432.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2019 | 7000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/05/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/05/2019 | 6901.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/05/2019 | 2117.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/05/2019 | 5271.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/05/2019 | 2561.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/05/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/05/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/05/2019 | 1435.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC ,COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000614 | 30/05/2019 | 1204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.585 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000615 | 30/05/2019 | 7368.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.584 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000616 | 30/05/2019 | 3897.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16.583 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000617 | 30/05/2019 | 3967.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16.580, 16.581 E 16.582 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000618 | 30/05/2019 | 1014.94 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NFEº 273 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000619 | 30/05/2019 | 1550.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFEº 274 EM ANEXO EPP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000620 | 30/05/2019 | 3731.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2019, CONFORME NFEº 280 EM ANEXO EPP 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000621 | 30/05/2019 | 234.86 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6981, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFEº 276 EM ANEXO EPP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000623 | 30/05/2019 | 606.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-2478, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFEº 275 EM ANEXO E PP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000624 | 30/05/2019 | 2925.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2019, CONFORME NFEº 281 EM ANEXO EPP 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000625 | 30/05/2019 | 974.46 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2163, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NFEº 277 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000626 | 30/05/2019 | 3004.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2019, CONFORME NFEº 278 EM ANEXO E PP 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000627 | 30/05/2019 | 1253.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFEº279 EM ANEXO E PP 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000628 | 30/05/2019 | 1437.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFEº 282 EM ANEXO EPP 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/05/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 877 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/05/2019 | 14630.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 9192-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/05/2019 | 3143.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000629 | 31/05/2019 | 562.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-5312, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFEº 285 EM ANEXO E PP 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000630 | 31/05/2019 | 1216.72 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFEº 284 EM ANEXO EPP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000631 | 31/05/2019 | 1424.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4397, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2019, CONFORME NFEº 283 EM ANEXO E PP 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/05/2019 | 3629.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/05/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 879 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000635 | 31/05/2019 | 13970.52 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12431.4370001/16-001, OBJETO DE CONTRATO 00001/2018, ART Nº PB 20180172812. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/05/2019 | 11508.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS, BLOCOS, CARIMBOS, CARTOES DE VACINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 941 E 942 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/06/2019 | 2209.76 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.160 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/06/2019 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS,INCLUINDO IMPLANTACAO,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATENCAOBASCIA,,ALIMENTACAO DE SISTEMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPETÊNCIA MAIO/2019,CONFORME NFS-eº 1000243 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/06/2019 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/06/2019 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 884 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/06/2019 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 882 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/06/2019 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS ALTERNADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME NFSº 880 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/06/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 883 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/06/2019 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, TENDO EM VISTAQUE O MESMO NAO CONSTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O 35º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAuDE- CONASEMS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01/07 A 05/07/2019, DESTINADA A PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/06/2019 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 885 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/06/2019 | 940.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO E FILTROS E SERVICOS ELETRICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS 886 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/06/2019 | 147.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 888 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/06/2019 | 2040.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/06/2019 | 400.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANHEIROS DO PSF I JOAO SALVINO LEITE E DA ANCORA DO PSF II DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 887 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/06/2019 | 200.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEMORIA RAM KINGSTON DDR32GB 13331, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/06/2019 | 300.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NFSº 889 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/06/2019 | 2219.05 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº271/2015, E NFEº 379 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000653 | 06/06/2019 | 3271.40 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.156 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/06/2019 | 500.00 | 00079184855800 | CAMILO REMIGIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO (03) VIAGENS, PARA AS CIDADE DE GUARABIRA -PB ,JOAO PESSOA E BANANEIRAS, NO VEICULO VW GOL DE PLACA HXB4169-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES TECNICAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 892 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/06/2019 | 922.50 | 00006846468463 | MARIA ROSANGELA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL DE CARTAZ EM LONA, CONFECCAO DE QUEBRA CABECAS E ROTULOS PARA GARRAFAS PET, DESTINADOS A ACAO NAS ESCOLAS EM COMBATE AOS MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME NFSº 796 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/06/2019 | 998.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO Nº 123,CENTRO,CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 890 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/06/2019 | 205.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 894 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/06/2019 | 420.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 893 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/06/2019 | 703.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFS-eº 1906 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DESTINADA A MEDICA DO PSF-II, SITUADO NO SITIO CABECUDO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/06/2019 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECUDO PSF II, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMS 1422, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NFSº 895 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2478/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 906 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVOPARA A UNIDADE BASICA DESAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 904 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULO GOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019,CONFORME NFSº 903 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE-3178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 902 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 901 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 899 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/06/2019 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS:PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO: JAGUARE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE,NO VEICULO GOLDE PLACA MMV 6981-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 898 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/06/2019 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 896 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/06/2019 | 4068.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 307 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/06/2019 | 2496.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 306 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/06/2019 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II, PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 900 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/06/2019 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 897 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/06/2019 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 905 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000676 | 10/06/2019 | 1892.70 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (LUVAS, ATADURAS, SERINGAS, FITAS MICROPORE), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.163 E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102019 | 0000677 | 10/06/2019 | 254.90 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (AGUAS DESTILADAS, ATADURAS E FITAS ADESIVAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.162 E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000678 | 11/06/2019 | 1842.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , CONFORME NFEº 16.726 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/06/2019 | 1920.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 16.710 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0000682 | 11/06/2019 | 91.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.396 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/06/2019 | 286.97 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/06/2019 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 907 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/06/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE SAuDE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO Nº 123, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 908 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/06/2019 | 57.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000689 | 12/06/2019 | 5731.60 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFS-eº 513 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CKK-4435/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III,LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FICAL DE Nº 910 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/06/2019 | 998.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DO LIVRAMENTO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 909 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000688 | 12/06/2019 | 219.33 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.401 EM ANEXO E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/06/2019 | 53.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA, DESTINADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDOS PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 914 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/06/2019 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 912 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/06/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFS° 911 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/06/2019 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO A UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 913 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000695 | 13/06/2019 | 630.65 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 953 E PP 00004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/06/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VIRTUDE DE ESTAR PRESTANDO SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI 4155, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 915 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/06/2019 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 916 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000702 | 17/06/2019 | 1823.64 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 987 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000703 | 17/06/2019 | 1125.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.423 EM ANEXO E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/06/2019 | 520.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PSF DE CINCO LAGOAS E PSF DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-eº 264 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000700 | 17/06/2019 | 684.82 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFEº 979 E PP 00004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000701 | 17/06/2019 | 904.64 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFEº 978 E PP 00004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/06/2019 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019,CONFORME NFSº 918 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/06/2019 | 85.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CAMARAS DE AR,DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 923 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/06/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF-III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIOL/2019, CONFORME NFSº 922 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/06/2019 | 480.00 | 00008176776408 | FABRICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA uNICO DE SAuDE OFERTADO PELO (DAF/SCTIE/MS),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO A PUBLICACAO DO TERCEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/06/2019 | 205.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANETE PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA EEY-3577, CONFORME NFSº 917 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/06/2019 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 921 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/06/2019 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 920 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/06/2019 | 420.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 3.805 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/06/2019 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO VEICULOFIAT IDEIA DE PLACA JVH 4889 DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 924 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/06/2019 | 3195.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 71 (SETENTA E UM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF-eº 202 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/06/2019 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1002891 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000715 | 26/06/2019 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 89 EM ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/06/2019 | 500.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 926 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000719 | 27/06/2019 | 2509.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , CONFORME NFEº 16.879 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/06/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/06/2019 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 925 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/06/2019 | 38753.79 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/06/2019 | 4198.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/06/2019 | 26912.39 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/06/2019 | 14163.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.404 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/06/2019 | 13638.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/06/2019 | 10996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/06/2019 | 998.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EXCEP., LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/06/2019 | 24000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/06/2019 | 3431.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/06/2019 | 7000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/06/2019 | 9800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/06/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/06/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/06/2019 | 21000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/06/2019 | 8762.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/06/2019 | 1910.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/06/2019 | 9518.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/06/2019 | 2117.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/06/2019 | 5271.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/06/2019 | 2561.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/06/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/06/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADÊMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/06/2019 | 1435.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC ,COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000744 | 28/06/2019 | 896.69 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6981, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFEº 359 EM ANEXO EPP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000745 | 28/06/2019 | 1323.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4397, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2019, CONFORME NFEº 357 EM ANEXO E PP 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000746 | 28/06/2019 | 3064.83 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2019, CONFORME NFEº 354 EM ANEXO EPP 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000747 | 28/06/2019 | 1188.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2019, CONFORME NFEº 352 EM ANEXO E PP 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000748 | 28/06/2019 | 1042.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFEº 361EM ANEXO E PP 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000749 | 28/06/2019 | 452.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-2478, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFEº 360 EM ANEXO EPP 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000750 | 28/06/2019 | 3981.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFEº 358 EM ANEXO EPP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000752 | 28/06/2019 | 1191.62 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFEº 356 EM ANEXO EPP 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000753 | 28/06/2019 | 910.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFEº353 EM ANEXO E PP 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000754 | 28/06/2019 | 1151.74 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFEº 362 EM ANEXOE PP 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000757 | 29/06/2019 | 4413.11 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2019, CONFORME NFEº 381 EM ANEXO EPP 00001/2019.1 EM ANEXO E PP 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/07/2019 | 3629.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/07/2019 | 1440.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAuDE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAuDEENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 219,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/07/2019 | 3028.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/07/2019 | 200.00 | 00009700580474 | JAILSON DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/07/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 929 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/07/2019 | 500.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/07/2019 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 931 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/07/2019 | 998.00 | 00003498153803 | JOSINETE RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA MONTE SANTO Nº 123,CENTRO,CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 932 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/07/2019 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS ALTERNADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME NFSº 930 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/07/2019 | 213.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/07/2019 | 440.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO VEICULO GM/ZAFIRA DE PLACA DFI 0619-PB DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 928 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/07/2019 | 173.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/07/2019 | 220.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NFSº 927 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO A PUBLICACAO DE HOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO 001/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/07/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 79 E CONTRATO CELERADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/07/2019 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFS° 936 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/07/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PRESTANDO SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/07/2019 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 937 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/07/2019 | 400.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 939 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/07/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 933 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/07/2019 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 934 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/07/2019 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NFSº 938 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/07/2019 | 300.00 | 00071178850412 | RAYANE GABRIELLE CAVALCANTE FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM NA POSADA BOM SUCESSO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CARRO DO FUMACE QUE PRESTARAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 940 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/07/2019 | 35.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 OVERBALL 25 CM, DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO NFEº 27.326 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000782 | 04/07/2019 | 805.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TONER, 01 ESTABILIZADOR E 02 TECLADOS USB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFEº 200 EM ANEXO E PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/07/2019 | 891.60 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DE COXAO MOLE, PEIXE TILAPIA E PEITO CONGELADO DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PESSOAS ENFERMAS E RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFEº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000783 | 05/07/2019 | 28043.21 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12431.4370001/16-001, OBJETO DE CONTRATO 00001/2018, ART Nº PB 20180172812. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/07/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 941 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/07/2019 | 360.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE SAuDE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/07/2019 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 944 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/07/2019 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 942 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/07/2019 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 943 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000789 | 08/07/2019 | 4654.24 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME NF-eº 526 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE CELIA LOPES DA SILVA, EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME NFS-eº 142 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/07/2019 | 703.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFS-eº 2137 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/07/2019 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 945 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/07/2019 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 946 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/07/2019 | 700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.633 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/07/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 1002932 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/07/2019 | 3555.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (ESTRIBO LATERAL, CAPOTA MARITIMA, PROTETOR E PELICULA), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KCJ-8116, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 8.010 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/07/2019 | 233.61 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KCJ-8116, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 1009334 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DA REDE DOS COMPUTADORES COM TROCA DE PECAS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFSº 947 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/07/2019 | 3389.89 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 411 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/07/2019 | 456.46 | 08418720000183 | GERSON PEREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 003 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000800 | 11/07/2019 | 1551.65 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 1.028 EM ANEXO E PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000801 | 11/07/2019 | 574.94 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSM-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 1.029 EM ANEXO E PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000802 | 11/07/2019 | 1823.65 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 1.024 EM ANEXO E PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000803 | 11/07/2019 | 2106.82 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TORO DE PLACA QFN-5354, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.025 EM ANEXO E PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/07/2019 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II, PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 951 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/07/2019 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 949 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/07/2019 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL 5575/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 950 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/07/2019 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS:PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO: JAGUARE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE,NO VEICULO GOLDE PLACA MMV 6981-PB DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME NFSº 957 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/07/2019 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 960 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE-3178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 956 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 955 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL2478-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 954 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVOPARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 948 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CKK-4435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 959 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 958 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/07/2019 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 953 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/07/2019 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II, PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME NFSº 952 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/07/2019 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 961 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/07/2019 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE -PSF II, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMS-1422, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2019, CONFORME NSFº 964 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/07/2019 | 850.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,REVISAO NA INSTALACAO,CONSERTO E REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO DE PLACA QFU-6997-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/07/2019 | 650.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MOQ-2163-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 360 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS,ADOLESCENTES E IDOSOS, PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 970 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/07/2019 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI 4155, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 971 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/07/2019 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 968 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/07/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFS° 967 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/07/2019 | 85.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CAMARAS DE AR,DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 965 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/07/2019 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO A UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 969 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/07/2019 | 1300.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO,SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 969 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/07/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PRESTANDO SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO A AVISO DE LICITACAO - EXTRATO DE CONTRATO - UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/07/2019 | 490.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-eº 273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/07/2019 | 1275.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLCHONETES), DESTINADOS AOS PSF'S E SETOR DE FISIOTERAPIA, PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DE CASSERENGUE/PB, CONFORME NFEº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/07/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF-III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2019, CONFORME NFSº 974 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/07/2019 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME NFSº 978 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/07/2019 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRÊS) VIAGENS PARA AS CIDADE DE BANANEIRAS E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT IDEIA DEPLACA JVH-4889, CONFORME NFSº 979 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/07/2019 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 981 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/07/2019 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRÊS (03) VIAGENS, SENDO 02 PARA CIDADE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA GUARABIRA, NO VEICULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAuDE E EQUIPES TECNICAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 977 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/07/2019 | 998.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA JOSE FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 972 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/07/2019 | 1700.00 | 00003216436403 | ELIANE CRISTINA LEAL SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A EQUIPE DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 975 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/07/2019 | 700.00 | 00002620918448 | CESAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ARRAIA DO NASF E ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DO PSF I, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 976 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/07/2019 | 240.00 | 00003818328480 | MARIA CELIA MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 2 TORTAS (BOLOS), DESTINADOS AO ARRAIA DO NASF E ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES, ATENTIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 980 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000843 | 18/07/2019 | 4028.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , CONFORME NFEº 17.084 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000844 | 18/07/2019 | 8380.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , CONFORME NFEº 17.075 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000845 | 18/07/2019 | 87.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.048 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000846 | 18/07/2019 | 1022.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.051 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000847 | 18/07/2019 | 868.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.049 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000848 | 18/07/2019 | 25.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.083 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000849 | 18/07/2019 | 2228.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.090 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000850 | 19/07/2019 | 1600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/7OR14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB-3077, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 630 EM ANEXO E PP 000010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/07/2019 | 850.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO, FILTROS E SERVICOS ELETRICOS , PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 982 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/07/2019 | 205.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANETE PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA EEY-3577, CONFORME NFSº 983 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000857 | 23/07/2019 | 770.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , CONFORME NFEº 17.127 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000862 | 23/07/2019 | 928.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFEº 17.129 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000863 | 23/07/2019 | 3580.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAMARAS DE SEGURANCA NO PSF I DESE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 208 EM ANEXO E PP 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/07/2019 | 500.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 984 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/07/2019 | 560.00 | 00009315220480 | ROSELY VERONICA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO MENOR EMERSON DA CONCEICAO OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/07/2019 | 1620.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 27 (VINTE E SETE) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/07/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 614 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/07/2019 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1002935 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/07/2019 | 403.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/07/2019 | 310.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FORRO EM PVC DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 985 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000867 | 24/07/2019 | 1280.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 205/75R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-2390, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 633 EM ANEXO E PP 000010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIAS, VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022019 | 0000869 | 25/07/2019 | 15948.84 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 02 BALANCAS ANTROPOMETRICA ADULTO, 02 BALANCAS ANTROPOMETRICA IFANTIL, 02 BALANCAS DIGITAL, 01 CADEIRA, 01 COMPRESSOR ODONTOLIGICO, 01 CRIOCAUTERIO GAS NITROGÊNIO, 02 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, 01LASER PARA FISIOTERAPIA, 02 OFTALMOSCOPIO E 02 ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 22.943 E PP 00002/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/07/2019 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS,INCLUINDO IMPLANTACAO,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATENCAOBASCIA,ALIMENTACAO DE SISTEMA, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPETÊNCIA JUNHO/2019,CONFORME NFS-eº 1000247 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/07/2019 | 140.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 MOUSE USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 3.484 EM ANEXO E PP 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/07/2019 | 67.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ANCORA DO PSF II,LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/07/2019 | 119.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,PSF II LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000871 | 26/07/2019 | 1212.10 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.290 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000872 | 26/07/2019 | 1242.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.292 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/07/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/07/2019 | 7600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/07/2019 | 7346.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/07/2019 | 998.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EXCEP., LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/07/2019 | 9300.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/07/2019 | 10996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/07/2019 | 24000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/07/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/07/2019 | 3650.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/07/2019 | 22000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/07/2019 | 13638.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/07/2019 | 421.91 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OGE 5312-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 236.441 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/07/2019 | 1266.10 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OGE 5312-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.060.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/07/2019 | 9228.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/07/2019 | 2117.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/07/2019 | 5066.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/07/2019 | 2561.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/07/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/07/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADÊMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/07/2019 | 1558.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC ,COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000901 | 30/07/2019 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 93 EM ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000902 | 30/07/2019 | 339.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.235 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000904 | 30/07/2019 | 292.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.252 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/07/2019 | 4198.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/07/2019 | 26771.81 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/07/2019 | 38313.07 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/07/2019 | 4000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO2019, CONFORME NFSº 986 CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/07/2019 | 1474.54 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 429 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/07/2019 | 13962.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/07/2019 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/07/2019 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE ,MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 987 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/07/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 91 E CONTRATO CELERADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/07/2019 | 202.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSM 2620,VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 90.523 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/07/2019 | 348.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAO, REALIZADO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSM 2620,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-eº 2243 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000913 | 31/07/2019 | 875.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-2478, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFEº 463 EM ANEXO EPP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000914 | 31/07/2019 | 3886.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2019, CONFORME NFEº 466 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000915 | 31/07/2019 | 1366.51 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFEº 465 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000916 | 31/07/2019 | 1280.32 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFEº464 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000917 | 31/07/2019 | 2223.42 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFEº 467 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000918 | 31/07/2019 | 4585.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2019, CONFORME NFEº 468 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000919 | 31/07/2019 | 3125.11 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2019, CONFORME NFEº 469 EMANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000920 | 31/07/2019 | 1214.79 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFEº 470 EMANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000921 | 31/07/2019 | 2954.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFEº 472 EMANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000922 | 31/07/2019 | 1131.11 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4397, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2019, CONFORME NFEº 471 EM ANEXOE PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000923 | 31/07/2019 | 337.96 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFEº 473 EMANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000925 | 31/07/2019 | 304.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.259 E PP 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000926 | 31/07/2019 | 937.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.261 E PP 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000927 | 31/07/2019 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.258 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000928 | 31/07/2019 | 30.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.260 EM ANEXO E PP 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000929 | 31/07/2019 | 741.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 600 EM ANEXO E PP 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000930 | 31/07/2019 | 1730.40 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 599 E PP 009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 989 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000935 | 01/08/2019 | 50.64 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.592 E PP 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000936 | 01/08/2019 | 210.64 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.591 E PP 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/08/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 988 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/08/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/08/2019 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/08/2019 | 70.00 | 00004323296410 | DIVINA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DA SUA FILHA MENOR MARIA ELOISA SANTOS DE SANTANA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/08/2019 | 220.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 1006 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000937 | 02/08/2019 | 106.50 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.597 E PP 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000938 | 02/08/2019 | 459.26 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.596 E PP 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000939 | 02/08/2019 | 1125.50 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.314 E PP 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000940 | 02/08/2019 | 652.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.315 E PP 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/08/2019 | 998.00 | 00007092414458 | JOSIVALDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NFSº 990 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI 0619/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 992 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO SUS CUSTEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/08/2019 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, TENDO EM VISTAQUE O MESMO NAO CONSTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/08/2019 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1001 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/08/2019 | 2960.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/08/2019 | 600.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME NFSº 999 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/08/2019 | 300.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NFSº 993 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/08/2019 | 510.44 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-9259,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDACAO PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE: KATELINE EMANUELY FERREIRA DE MEDEIROS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1004850 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/08/2019 | 613.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME NFS° 1000 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000971 | 07/08/2019 | 1376.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019,CONFORME NF-eº 779 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/08/2019 | 490.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 GLP'S ENVADADOS (BOTIJAO DE GAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 75 E 76 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/08/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 994 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/08/2019 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHOO/2019, CONFORME NFSº 998 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/08/2019 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 997 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/08/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 995 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/08/2019 | 1600.00 | 00009329746438 | GERLANDIA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNK 6296/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CACIMBA DOCE PARA O PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO EPARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 991 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000952 | 07/08/2019 | 14701.74 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12431.4370001/16-001, OBJETO DE CONTRATO 00001/2018, ART Nº PB 20180172812 E NF-eº 145 EM ANEXO. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/08/2019 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO PSF I, JOAO SALVINO LEITE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 1002 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/08/2019 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 1004 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/08/2019 | 1285.57 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.344 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/08/2019 | 3629.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/08/2019 | 550.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/08/2019 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM DIAS ALTERNADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME NFSº 1003 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/08/2019 | 1996.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS 1º E 2º BIMESTRE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 996 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000967 | 07/08/2019 | 850.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 362 EM ANEXO E PP 0019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000968 | 07/08/2019 | 2149.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 361 EM ANEXO E PP 0019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000970 | 07/08/2019 | 2351.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 360 EM ANEXO E PP 0019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000973 | 07/08/2019 | 6370.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , CONFORME NFEº 17.348 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000974 | 07/08/2019 | 249.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , CONFORME NFEº 17.349 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000975 | 07/08/2019 | 5017.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.347 EM ANEXO E PP 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000976 | 07/08/2019 | 2994.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.352 EM ANEXO E PP 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/08/2019 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO SUS CUSTEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/08/2019 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO SUS CUSTEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/08/2019 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO SUS CUSTEIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/08/2019 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CINTO ARANHA E 01 IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL ADULTO, DESTINADOS A AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO NFEº 27.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/08/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/08/2019 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1009 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/08/2019 | 400.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, CONFORME NFSº 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/08/2019 | 703.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFS-eº 2.370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000986 | 09/08/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1010 E INEXIBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0000985 | 09/08/2019 | 1830.72 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA,PSF`S I,II E III E A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.338 E PP 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/08/2019 | 930.71 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA QFN-5354,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 90.680 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/08/2019 | 1169.29 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-5354, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFS-eº 2378 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/08/2019 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019,CONFORME NFSº 1013 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/08/2019 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II, PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1015 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1016 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1017 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/08/2019 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II, PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019,CONFORME NFSº 1018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/08/2019 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL-5575 PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/08/2019 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1011 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/08/2019 | 1190.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E SUBSTITUICAO DO FORRO EM PVC DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES E MANUTENCAO DAS PORTAS E DA BOMBA DAGUA DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº1021 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/08/2019 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1012 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/08/2019 | 152.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.350 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVOPARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2019, CONFORME NFSº 1019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/08/2019 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1025 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE ,MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1024 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/08/2019 | 403.70 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.826 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/08/2019 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO,SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1023 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/08/2019 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1026 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/08/2019 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS,INCLUINDO IMPLANTACAO,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATENCAOBASCIA,ALIMENTACAO DE SISTEMA, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPETÊNCIA JULHO/2019,CONFORME NFS-eº 1000249 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/08/2019 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019,CONFORME NFSº 1027 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001007 | 13/08/2019 | 1850.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) CAMERAS E 05 (CINCO) FONTES DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AO MONITORAMENTO DA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2.885 E PP 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001009 | 13/08/2019 | 375.26 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.637 E PP 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/08/2019 | 500.00 | 00087919656320 | MARIA MARCELINA UCHOA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF -I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1032 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CKK-4435/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1031 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DESTINADA A MEDICA DO PSF-II, SITUADO NO SITIO CABECUDO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/08/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF-III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1028 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/08/2019 | 600.00 | 00005028798400 | JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1029 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/08/2019 | 420.00 | 00008800943462 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA NAS ANCORAS DO PSF II E III DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA E DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1030 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/08/2019 | 142.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/08/2019 | 400.00 | 00009644063490 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/08/2019 | 1065.50 | 00003216436403 | ELIANE CRISTINA LEAL SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A EQUIPE DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1034 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/08/2019 | 800.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME NFSº 1037 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/08/2019 | 998.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA RECEPCIONISTA QUE SE ENCONTRA SOB ATESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1036 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/08/2019 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI 4155, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1033 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001022 | 15/08/2019 | 191.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ANTISEPTICO BUCAL E MASCARAS DESC./ COM ELASTICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.453 EM ANEXO E PP 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0001023 | 15/08/2019 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70% DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.452 EM ANEXO E PP 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/08/2019 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1044 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS,ADOLESCENTES E IDOSOS, PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1038 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/08/2019 | 750.00 | 00010627101429 | FLAVIANO CLEMENTINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-7387 E MOQ-7387 DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1048 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/08/2019 | 560.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS AR CONDICINADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1047 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/08/2019 | 300.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/08/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFS° 1039 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/08/2019 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1040 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/08/2019 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO A UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1042 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/08/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/08/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/08/2019 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL2478-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1049 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/08/2019 | 1600.00 | 00009424181400 | JOSIVALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E MANUTENCAO DA CISTERNA COM METRAGENS DE 4X4 E 3M DE PROFUNDIDADE DO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1050 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001037 | 20/08/2019 | 188.85 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 995 E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/08/2019 | 300.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CAMARAS DE AR,DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 1051 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/08/2019 | 500.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ALTERNADOR E REGULADOR DE VOLTAGEM DO VEICULO FORD K DE PLACA QSB-3077, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1053 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/08/2019 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRÊS (03) VIAGENS, SENDO 02 PARA CIDADE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA GUARABIRA, NO VEICULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAuDE E EQUIPES TECNICAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1052 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/08/2019 | 2280.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 38 (TRINTA E OITO) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/08/2019 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH-4889, CONFORME NFSº 1054 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/08/2019 | 1463.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTE EM NFEº 855, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001043 | 22/08/2019 | 1117.57 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.490 EM ANEXO E PP 0004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/08/2019 | 765.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 59039 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES AOS SABADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 1055 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/08/2019 | 900.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO, FILTROS E SERVICOS ELETRICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1056 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001049 | 26/08/2019 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 94 EM ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/08/2019 | 3000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/08/2019 | 205.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA EEY-3577, CONFORME NFSº 1057EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/08/2019 | 57.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/08/2019 | 396.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO), DESTINADAS AS EQUIPES TECNICAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1058 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102017 | 0001053 | 27/08/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 675 EM ANEXO, PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/08/2019 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE -PSF II, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMS-1422, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2019, CONFORME NSFº 1059 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/08/2019 | 150.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/08/2019 | 1304.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, CONSTANTE EM NFEº 011, DESTINADA A SENHORA ISABEL FERREIRA PONTES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 275/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/08/2019 | 88.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL PSF II, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/08/2019 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1002986 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/08/2019 | 1021.00 | 00010025676458 | PAULO HENRIQUE LOPES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 1060 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001054 | 27/08/2019 | 680.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.565 EM ANEXO E PP 0019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/08/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 94 E CONTRATO CELERADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/08/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/08/2019 | 38748.52 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/08/2019 | 28782.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/08/2019 | 4198.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/08/2019 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ANCORA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/08/2019 | 24000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/08/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/08/2019 | 3650.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/08/2019 | 7346.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/08/2019 | 7850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/08/2019 | 10996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/08/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/08/2019 | 13638.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/08/2019 | 998.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EXCEP., LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/08/2019 | 9800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/08/2019 | 21000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/08/2019 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NFSº 1061 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001079 | 30/08/2019 | 330.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CAIXAS DE CANETAS ESFEROGRAFICAS 0.7 NA COR AZUL COM 50 UNIDADES CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.123 EM ANEXO E PP 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001081 | 30/08/2019 | 511.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMDEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19.219 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001082 | 30/08/2019 | 536.64 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-2478, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFEº 571 EM ANEXO EPP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001083 | 30/08/2019 | 180.02 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFEº 570 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001084 | 30/08/2019 | 1057.73 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFEº 569 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001085 | 30/08/2019 | 1172.42 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4397, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2019, CONFORME NFEº 568 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001086 | 30/08/2019 | 990.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFEº 567 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001087 | 30/08/2019 | 1971.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2019, CONFORME NFEº 566 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001088 | 30/08/2019 | 3014.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO2019, CONFORME NFEº 565 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001089 | 30/08/2019 | 909.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFEº 564 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001090 | 30/08/2019 | 3169.72 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2019, CONFORME NFEº 563 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001091 | 30/08/2019 | 2035.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFEº 562 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001092 | 30/08/2019 | 1097.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFEº561 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001093 | 30/08/2019 | 898.31 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QSE-9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFEº 560 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/08/2019 | 9228.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/08/2019 | 2117.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/08/2019 | 5066.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/08/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/08/2019 | 2561.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/08/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADÊMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/08/2019 | 1609.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC ,COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/08/2019 | 2789.43 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 458 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/08/2019 | 14501.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/09/2019 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS,INCLUINDO IMPLANTACAO,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB PARA ATENCAOBASCIA,ALIMENTACAO DE SISTEMA, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,COMPETÊNCIA AGOSTO/2019,CONFORME NFS-eº 1000251 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/09/2019 | 220.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1063 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/09/2019 | 2700.00 | 19465266000138 | ALLIANCE GOLD SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DE 13,70M º2,DESTINADO A GARAGEM ONDE SAO GUARDADOS OS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/09/2019 | 760.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-eº 284 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/09/2019 | 998.00 | 00007092414458 | JOSIVALDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA CARLA SALETIENE MEDEIROS ALVES CRUZ ,LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1062 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001109 | 03/09/2019 | 135.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , CONFORME NFEº 17.619 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001110 | 03/09/2019 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES(ALCOOL ETILICO 70% 1L CAIXA C/12, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , CONFORME NFEº 17.613 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001112 | 03/09/2019 | 8236.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA GARAGEM DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE E SUBSTITUICAO DE PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 517 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/09/2019 | 85.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP PHARMA FACE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO DA FORMULA C/HIDROXICLOROQUINA 400.00MG,DESTINADO A DOACAO PARA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,POIS A MESMA E PORTADORA DE LuPUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.223 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001115 | 04/09/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1069 E INEXIBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/09/2019 | 200.00 | 00002093094401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/09/2019 | 3010.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/09/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1067 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/09/2019 | 1600.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1071 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/09/2019 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1066 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/09/2019 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1065 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/09/2019 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1068 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/09/2019 | 7800.00 | 00002443612317 | LYSIA MARIA FEITOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, SENDO 12 PLANTOES SEMANAIS E 3 NO SABADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1070 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/09/2019 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME NFSº 1064 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/09/2019 | 3629.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/09/2019 | 3800.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MED PAT, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3, OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFEº 1.473 E 1.472 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/09/2019 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1073 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/09/2019 | 775.00 | 14913520000108 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFAº 063461 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/09/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1074 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/09/2019 | 300.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, NFSº 1072 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001129 | 06/09/2019 | 5625.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 125 ( CENTO E VINTE E CINCO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 147 EM ANEXO E PP 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/09/2019 | 123.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/09/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1075 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001133 | 09/09/2019 | 1200.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.710, 17.711 E 17.712 PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001134 | 09/09/2019 | 5876.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.714 EM ANEXO E PP 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001135 | 09/09/2019 | 218.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17.743 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001136 | 09/09/2019 | 7283.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.713 E 17.715 EM ANEXO E PP 00010/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/09/2019 | 220.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO EM CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/09/2019 | 703.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFS-eº 2.582 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/09/2019 | 205.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1078 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE ,MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1077 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/09/2019 | 820.00 | 00045247684400 | GEOVA FRANCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO LIMA BARBOSA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MIUNICIPIO, CONFORMENFSº 1079 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/09/2019 | 790.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE ARMARIOS, CAMAS E SUPORTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1094 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/09/2019 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1092 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/09/2019 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL-5575 PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1090EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/09/2019 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVOPARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1089 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/09/2019 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II, PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/09/2019 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL DE PEDRINHA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1087 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/09/2019 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1086 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1085 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/09/2019 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOL2478-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1084 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/09/2019 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II, PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1083 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/09/2019 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1082 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/09/2019 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME NFSº 1081 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH-7668/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1091 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/09/2019 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1080 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/09/2019 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD-7745-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARAA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1099 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/09/2019 | 500.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARAS E DVR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1096 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/09/2019 | 2700.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI 0619/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1097 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/09/2019 | 998.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA AGENTE DE SAuDE GILVANEIDE GOMES QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1101EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/09/2019 | 500.00 | 00005254031409 | JOSELIA SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PSF II E III DOS SITIOS CABECuDO E CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1102 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/09/2019 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1098 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/09/2019 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9192-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/09/2019 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1093 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/09/2019 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1095 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/09/2019 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME NFSº 1100 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/09/2019 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1103 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/09/2019 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1106 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/09/2019 | 920.00 | 00008617756438 | JOAO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1105 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00009961903846 | WANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1104 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/09/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFS° 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/09/2019 | 245.00 | 00003385865476 | MARLENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/09/2019 | 139.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/09/2019 | 450.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 65.271 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00067594786491 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1108 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/09/2019 | 1175.89 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.368 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1111 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/09/2019 | 850.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILT 10M3, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.545 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/09/2019 | 700.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1112 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/09/2019 | 830.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0001179 | 16/09/2019 | 60.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA SANFONADA), DESTINADA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFEº 1.819 E PP 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001180 | 16/09/2019 | 643.20 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.818 E 1.814 E PP 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/09/2019 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI 4155, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/09/2019 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1115 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001185 | 18/09/2019 | 878.60 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 632 E PP 009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001186 | 18/09/2019 | 577.20 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 633 EM ANEXO E PP 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/09/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF-III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1114 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001184 | 18/09/2019 | 6333.63 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019,CONFORME NF-eº 559 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/09/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/09/2019 | 500.00 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA E PINTURA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1116 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/09/2019 | 346.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.374 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/09/2019 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA E SEGUNDA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-5312,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/09/2019 | 595.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA PRIMEIRA E SEGUNDA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-5312,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 94.965 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/09/2019 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH-4889 DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 1117 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/09/2019 | 350.00 | 00009187268400 | PEDRO ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1118 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/09/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 98 E CONTRATO CELERADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001195 | 24/09/2019 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 98 EM ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/09/2019 | 400.30 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CESTO DE LIXO, LIXEIRA E QUADRO VERDE), DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 28.191EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/09/2019 | 807.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (CESTO DE ROUPAS, SABONETEIRA E DISPENSER DE TOALHA), DESTINADO AO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 22.025 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001199 | 25/09/2019 | 2310.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.500 E PP 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/09/2019 | 3508.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS EM GERAL DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.106 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/09/2019 | 1408.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (KIT 80 SECR COL GAS,ASSENTO ERGOPLAST E ENCOSTO SECRET ERGOPLAST) DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.106 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/09/2019 | 11625.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/09/2019 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/09/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 623 EM ANEXO, PP 00010/2017 E TERMO DE ADITIVO Nº 0002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/09/2019 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/09/2019 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1119 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/09/2019 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO A UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1120 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/09/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/09/2019 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO,SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1121 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/09/2019 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1003025 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II DO SITIO CABECuDO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1122 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001210 | 26/09/2019 | 968.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.504 E PP 0010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES AOS SABADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1123 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001213 | 27/09/2019 | 13158.00 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12431.4370001/16-001, OBJETO DE CONTRATO 00001/2018, ART Nº PB 20180172812 E NF-eº 158 EM ANEXO. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/09/2019 | 100.00 | 10833520000139 | CIDALAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTOJO DE ANALISE DE PH E CL NAUTILUS, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 7.835 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/09/2019 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECuDO PSF -II,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 1422 DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1126 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/09/2019 | 400.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1124 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/09/2019 | 500.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1125 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/09/2019 | 350.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/09/2019 | 14617.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/09/2019 | 28802.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/09/2019 | 4198.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/09/2019 | 36782.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001219 | 30/09/2019 | 255.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TECLADO STD USB E 01 TONER ORIGINAL SAMSUNG) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 236 EM ANEXO E PP 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/09/2019 | 9488.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/09/2019 | 2158.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/09/2019 | 5066.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/09/2019 | 2561.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/09/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/09/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADÊMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/09/2019 | 1609.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC ,COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/09/2019 | 998.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EXCEP., LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/09/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/09/2019 | 10996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/09/2019 | 7646.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/09/2019 | 3650.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/09/2019 | 23000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/09/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/09/2019 | 7850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/09/2019 | 9500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/09/2019 | 13638.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (CLT), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/09/2019 | 25000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001242 | 30/09/2019 | 1885.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFEº 642 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001243 | 30/09/2019 | 4612.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFEº643 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001244 | 30/09/2019 | 1048.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFEº 644 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001245 | 30/09/2019 | 2785.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFEº 645EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001246 | 30/09/2019 | 4084.83 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFEº 646 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001247 | 30/09/2019 | 2469.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFEº 647EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001248 | 30/09/2019 | 611.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFEº 567EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001249 | 30/09/2019 | 727.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4397, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFEº 649 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001250 | 30/09/2019 | 135.03 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFEº 650EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001251 | 30/09/2019 | 261.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-2478, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFEº 651 EM ANEXOE PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/10/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1128 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/10/2019 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 79 (SETENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NFS-eº 266 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/10/2019 | 3259.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO, 01 FOGAO 4 BOCAS E 01 REFRIGERADOR FROST FREE 371 L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 113.928 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/10/2019 | 21375.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 19 TABLETS T561 8GB, 3G, TELA FULL, ANDROID 4.4, QUAD CORE, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE, PARA INFORMATIZACAO DE DADOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.410 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/10/2019 | 600.00 | 00005028798400 | JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1127 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001254 | 01/10/2019 | 720.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME NF-eº 790 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/10/2019 | 719.14 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3077,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/10/2019 | 1000.30 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU-6997,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/10/2019 | 420.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 4.127 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/10/2019 | 220.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1129 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001264 | 02/10/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1131 E INEXIBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/10/2019 | 220.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO EM CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1130 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/10/2019 | 3056.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CLT), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/10/2019 | 3200.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1133 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/10/2019 | 8200.00 | 00002443612317 | LYSIA MARIA FEITOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, SENDO 13 PLANTOES SEMANAIS E 3 NO SABADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1132 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/10/2019 | 3645.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (PSF CELETISTA, AVA, PACS, PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001268 | 02/10/2019 | 4486.28 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.519. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/10/2019 | 380.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR), DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1138 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/10/2019 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/10/2019 | 103.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO CIR (CIMISSAO INTERGESTORA REGIONAL DA 2º REGIAO DE SAuDE), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1140 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/10/2019 | 1007.18 | 00007092414458 | JOSIVALDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF III,LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1136 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/10/2019 | 1500.00 | 00067594786491 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1134 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/10/2019 | 410.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1139 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/10/2019 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 8 UNIDADES DE PAPEL ECG 215MMX30M TERMOSENSIVEL, DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 28.122 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001275 | 03/10/2019 | 6065.51 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME NF-eº 563 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/10/2019 | 200.00 | 00004880891401 | MARIA LOPES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/10/2019 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019, CONFORME NFSº 1142 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/10/2019 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NFS° 1143 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/10/2019 | 500.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRÊS (03) VIAGENS, SENDO 02 PARA CIDADE JOAO PESSOA-PB E 01 PARA GUARABIRA, NO VEICULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAuDE E EQUIPES TECNICAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1141 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001281 | 04/10/2019 | 1600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/7OR14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 683 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/10/2019 | 3000.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 UNIDADES DE TABLETES HIPOCAL, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 400 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001288 | 07/10/2019 | 363.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALGODAO DENTAL ROLETES,KIT ACAB FINA/ULTRAF PONTA DIAMANTADA E PONTAS DIAMANTADAS DESTINADAS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFESº 17.929 E17.987 EM ANEXO E PP 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001289 | 07/10/2019 | 7584.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 17.988,18.002,18.006 E 18.007 EM ANEXO E PP 00010/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/10/2019 | 420.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 4.316 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/10/2019 | 420.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 GLP'S ENVADADOS (BOTIJAO DE GAS), DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 085 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/10/2019 | 151.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/10/2019 | 71.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001287 | 07/10/2019 | 5670.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 126 ( CENTO E VINTE E SEIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 155 EM ANEXO E PP 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/10/2019 | 5013.42 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 495 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/10/2019 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1149 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/10/2019 | 90.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA - COMÉRCIO E SERVIÇÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMP.BROTHER TN 1060/1000,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/10/2019 | 165.00 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 PACOTES DE FRALDA GERIATRICA (BIOFRAL CONFORT PLUS GRANDE 8 UN), DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 271/2015, CONFORME NFEº 496 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/10/2019 | 1365.75 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (VALVULA PIA, PIA INOX, SIFAO SANFONADO, TORNEIRA PARA PIA, TORNEIRA PARA LAVATORIO, ARM.RAVENNA 80X80 E BALCAO COZ. BRANCO/PRETO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 865 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/10/2019 | 680.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILT 10M3, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.961 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/10/2019 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFEº 232 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/10/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/10/2019 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 223 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/10/2019 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME NFSº 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/10/2019 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1148 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/10/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/10/2019 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M~ES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1147 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/10/2019 | 970.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO, FILTROS E SERVICOS ELETRICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1151 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/10/2019 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1150 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/10/2019 | 222.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS) TRENAS STARRETT DE 5MT E 06(SEIS) LANTERNAS LED TLL DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 864 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/10/2019 | 559.60 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FORRO DE PVC ARAFORROS DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 863 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/10/2019 | 248.10 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (ROUPEIRO TELADO,CAIXA ORG. E GAVETEIROS) DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 862 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001307 | 08/10/2019 | 5670.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA - COMÉRCIO E SERVIÇÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRÊS COMPUTADORES COMPLETOS (MOUSES USB; TECLADOS, MONITORES 18.5, CAIXAS DE SOM, CORE I3, 4BG DE MEMORIA E HD SSD 240 GB), DESTINADOS PARA REESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 132 EM ANEXO E PP 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/10/2019 | 205.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA EEY-3577, CONFORME NFSº 1152EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/10/2019 | 1120.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 MOCHILAS YEEP, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00004855240400 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/10/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/10/2019 | 105.00 | 00004808824442 | DAVI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTIRABICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1155 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/10/2019 | 703.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFS-eº 2.860 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001315 | 09/10/2019 | 90.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTAS PARA ALMOFADA DE CARIMBRO E GRAMPOS), DESTINADOS A SECRETARIA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 15.816 EM ANEXO E PP 0006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/10/2019 | 300.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NFSº 1156 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/10/2019 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1154 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/10/2019 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1153 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/10/2019 | 656.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 MOCHILAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 866 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/10/2019 | 2493.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE 500 CANETAS,CONFECCAO E ESTAMPARIA DE 62 CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO,VACINA ANTIRABICA,OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1158 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/10/2019 | 370.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 1165 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1157 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/10/2019 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL-5575 PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1161 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/10/2019 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1164 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/10/2019 | 2160.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI 0619/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1159 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/10/2019 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1160 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/10/2019 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II, PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1162 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/10/2019 | 1050.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO,INSTALACAO DE FORRO EM PVC E PINTURA DE PORTAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O PSF IV NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 1163 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001329 | 14/10/2019 | 6169.22 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF-eº 571 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/10/2019 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1178 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/10/2019 | 800.00 | 00008564794462 | JOSEANE DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1180 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/10/2019 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD-7745-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1175 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH-7668/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/10/2019 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1173 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/10/2019 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1171 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/10/2019 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI 4155, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1176 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/10/2019 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO PINTOR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1177 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/10/2019 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME NFSº 1170 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1169 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/10/2019 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOL2478-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1168 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/10/2019 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1167 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/10/2019 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME NFSº 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/10/2019 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II, PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1172 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/10/2019 | 640.00 | 14913520000108 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO LANCHE DA EQUIPE DE PLANTONISTAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/10/2019 | 211.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO E SACOLAS RECICLADAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 7.693 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/10/2019 | 150.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM, DESTINADO AO EVENTO "OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1179 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/10/2019 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1184 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/10/2019 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1181 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/10/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/10/2019 | 463.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO PSF IV, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-eº 291 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/10/2019 | 6190.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRIAS (BONES, MANGUITAS, CAMISAS EM POLIESTER COM SUBLIMACAO E CAMISAS COM GOLA POLO), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 263 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/10/2019 | 164.00 | 00012880529441 | MARIA EMANUELLE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE), PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFSº 1183 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/10/2019 | 2350.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E INSTALACO DE AR CONDICIONADOS NO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1182 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001355 | 17/10/2019 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.120 EM ANEXO E PP 00019/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001361 | 17/10/2019 | 880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.127 EM ANEXO E PP 00010/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/10/2019 | 2640.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/10/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFS° 1185 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/10/2019 | 1394.98 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS LAVAVEIS E ESMALTE SINTETICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF`S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001364 | 21/10/2019 | 1850.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA DESTINADA A ESTRUTURACAO DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.494 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/10/2019 | 96.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 09/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001367 | 22/10/2019 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 102 EM ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/10/2019 | 500.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1186 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/10/2019 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1187 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/10/2019 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO,SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/10/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 1.613 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/10/2019 | 460.00 | 00003434791418 | EVANDRO MENDON?A CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS GOL,FORD KA E PALIO DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1192 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/10/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1189 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/10/2019 | 410.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1190 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/10/2019 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO A UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1191 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/10/2019 | 155.00 | 00070122226461 | JOSE VINICIUS FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E LOCACAO DE CAMA ELASTICA, DESTINADOS AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1199 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/10/2019 | 659.00 | 00007420998493 | LUCIELHO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAREDES EM GESSO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1198 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECuDO, DURANTE OS MESES DE JULHO E OUTUBRO/2019,CONFORME NFSº 1196 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/10/2019 | 500.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS E TOALHAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1195 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/10/2019 | 900.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAuDE NO VEICULO F-4000 DE PLACA BNV 3440/PB DEMINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1193 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/10/2019 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES AOS SABADOS, NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1194 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/10/2019 | 500.00 | 00008259073498 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1197 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/10/2019 | 998.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO AGENTE DE SAuDE MAURILIO DANTAS BRASIL QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1200 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/10/2019 | 1417.82 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.389 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001387 | 25/10/2019 | 5050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.251 EM ANEXO E PP 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001388 | 25/10/2019 | 1455.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.252 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001389 | 25/10/2019 | 558.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.264 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0001390 | 25/10/2019 | 3089.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.253 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/10/2019 | 161.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/10/2019 | 169.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/10/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/10/2019 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1003069 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/10/2019 | 28782.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/10/2019 | 4198.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/10/2019 | 37730.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/10/2019 | 14613.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/10/2019 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1201 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/10/2019 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH-4889, CONFORME NFSº 1202 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/10/2019 | 2812.00 | 26831673000187 | ASSOCIACAO DE DEFESA DA SAUDE SEXUAL, SAUDE REPRODUTIVA, EDUCACAO E CIDADANIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ATUALIZACAO EM PREVENCAO E MANEJO CLINICO DE FERIDAS COMPLEXAS, OCORRIDO NODIA 30 DE OUTUBRO/2019, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA, CONFORME NFS-eº 1000000 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/10/2019 | 998.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EXCEP., LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/10/2019 | 8428.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/10/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/10/2019 | 10996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/10/2019 | 22000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/10/2019 | 3650.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/10/2019 | 10000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/10/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/10/2019 | 25200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/10/2019 | 14238.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/10/2019 | 5850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/10/2019 | 9713.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/10/2019 | 2056.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/10/2019 | 5066.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/10/2019 | 2561.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/10/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/10/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADÊMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/10/2019 | 1199.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC ,COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001420 | 30/10/2019 | 2436.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFEº 727 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001421 | 30/10/2019 | 5210.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFEº 728EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001422 | 30/10/2019 | 4361.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFEº726 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001423 | 30/10/2019 | 1890.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFEº 730EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001424 | 30/10/2019 | 3566.86 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFEº 729EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001425 | 30/10/2019 | 1003.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4397, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFEº 731EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001426 | 30/10/2019 | 2445.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFEº 732 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001427 | 30/10/2019 | 2240.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFEº 733EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001428 | 30/10/2019 | 162.43 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFEº 734EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001429 | 30/10/2019 | 486.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-2478, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFEº 735 EM ANEXOE PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/10/2019 | 659.00 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PANO DE CHAO, TOALHA PELUDA, LENCOL, TAPETE), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/10/2019 | 240.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/10/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 101 E CONTRATO CELERADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/10/2019 | 540.00 | 00011351836439 | MARIA MIKAELLI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE SUA FILHA MENOR, ALICE FRANCO DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/10/2019 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/10/2019 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ANCORA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/10/2019 | 98.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL PSF II, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9192-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9192-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/10/2019 | 120.00 | 00008540806436 | EMILIA THAMARA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS (9192-8),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001438 | 31/10/2019 | 502.80 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.579. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001439 | 31/10/2019 | 1833.46 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.580 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001440 | 31/10/2019 | 1111.53 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.121 EM ANEXO E PP 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001442 | 31/10/2019 | 155.20 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 360 EM ANEXO E PP 0019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/11/2019 | 1280.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E COLOCACAO DE FORRO EM PVC DO PSF IV DO VALERIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSº 1206 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/11/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1205 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/11/2019 | 350.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE 2 ESTANTES E 1 ARMARIO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1204 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/11/2019 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1203 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/11/2019 | 300.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/11/2019 | 205.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA NO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1213 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/11/2019 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1207 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/11/2019 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFS° 1208 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/11/2019 | 420.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 4.515 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/11/2019 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1211 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/11/2019 | 4000.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 PLANTOES MEDICOS SEMANAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROO/2019, CONFORME NFSº 1209 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/11/2019 | 1500.00 | 00067594786491 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1210 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001454 | 04/11/2019 | 2560.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-2390, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 693 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/11/2019 | 1140.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA COM 4 CADEIRAS E 01(UM) ARMARIO BERTOLINI EM ACO MULTIPLA C/2 GAVETAS BRANCO GP DESTINADOS AO PSF IV LOCALIZADO A RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/11/2019 | 1963.40 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASSA CORRIDA,FORRO DE PVC,RODA PVC ARAFOROS,DESTINADOS AO PSF IV LOCALIZADO A RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 871 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/11/2019 | 734.36 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS,DESTINADOS AO PSF IV LOCALIZADO A RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 872EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/11/2019 | 1043.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS E DEMAIS UTILITARIOS,DESTINADOS AO PSF IV LOCALIZADO A RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 873EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001462 | 05/11/2019 | 17160.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 447,448,449,450,451 E 452 EM ANEXO E PP 0019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001463 | 05/11/2019 | 550.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) POTAS DESTINADAS AO PSF IV LOCALIZADO A RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 551 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/11/2019 | 220.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1212 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/11/2019 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA,OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES(COLPOSCOPIA,BIOPSIA E CAUTERIZACAO)FEITOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/11/2019 | 220.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO EM CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1214EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/11/2019 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NAO CONSTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/11/2019 | 232.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO), DESTINADAS AS EQUIPES TECNICAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1215 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/11/2019 | 998.00 | 00007092414458 | JOSIVALDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA CARLA SALETIENE MEDEIROS ALVES CRUZ LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,POR SE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NFSº 1217 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001468 | 06/11/2019 | 1202.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.367 EM ANEXO E PP 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001469 | 06/11/2019 | 1212.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.382 EM ANEXO E PP 00010/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/11/2019 | 502.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM-2620, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFS-eº 3875 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/11/2019 | 337.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSM-2620,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 91.859 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/11/2019 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECuDO PSF -II,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 1422 DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1220 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001475 | 07/11/2019 | 5599.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.608 E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/11/2019 | 550.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) CONCENTRADOR PARA OXIGENIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/11/2019 | 8655.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 6,85 DE PLACAS EM FERRO GALVANIZADO COM LONA IMPRESSA, 14 PLAQUINHAS PARA PORTAS, 02 TOTENS, 02 PLACAS DE INAUGURACAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E ADESIVAGEM DE 03VEICULOS (01 GOL E 02 AMBULANCIAS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE, CONFORME NFS-eº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001478 | 07/11/2019 | 1271.50 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.609 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/11/2019 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1219 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/11/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1218 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001479 | 08/11/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1222 E INEXIBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/11/2019 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1221 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001481 | 08/11/2019 | 6364.89 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NF-eº 586 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/11/2019 | 1870.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA NQC 4397-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1225 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/11/2019 | 1890.00 | 00010523379455 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOL-5575 PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1226EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/11/2019 | 1860.00 | 00004734382409 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II, PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MMX 6684-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1227 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/11/2019 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NFSº 1229 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/11/2019 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1230 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/11/2019 | 2520.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE,DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI 0619/PB RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1244 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/11/2019 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1228 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/11/2019 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1231 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/11/2019 | 1020.64 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 874 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001496 | 11/11/2019 | 255.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (02 MEMORIAS RAM KINGSTON E 01 CARTUCHO HP 662) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 261 EM ANEXO E PP 00018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/11/2019 | 350.00 | 00007420998493 | LUCIELHO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAREDES EM GESSO NO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1224 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/11/2019 | 500.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1223 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DESTINADA A MEDICA DO PSF-II, SITUADO NO SITIO CABECUDO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/11/2019 | 205.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL COMO MOTORITA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1232 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/11/2019 | 703.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFS-eº 3.077 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/11/2019 | 205.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA EEY-3577, CONFORME NFSº 1152EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/11/2019 | 670.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 6.007 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/11/2019 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1235 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/11/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 1003137 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/11/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1245 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH-7668/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2019, CONFORME NFSº 1242 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II, PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1240 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/11/2019 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1239 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/11/2019 | 1850.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 6981-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NFSº 1238 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/11/2019 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NFSº 1237 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH8511-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1236 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/11/2019 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOL2478-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1234 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/11/2019 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD-7745-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1233 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/11/2019 | 1130.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPARIA DE CAMISAS, DESTINADAS AS EQUIPES DO PROJETO SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA, JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1248 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/11/2019 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1241 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/11/2019 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1243 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/11/2019 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1246 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001514 | 12/11/2019 | 897.30 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME NFEº 677 EM ANEXO E PP 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001515 | 12/11/2019 | 191.91 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 678 EM ANEXO E PP 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/11/2019 | 8600.00 | 00005574365405 | JOSE HALEX DE BARROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS SEMANAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1252 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SUS - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA ,ASSISTENCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS,INCLUINDO A IMPLANTACAO/TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB-PARA ATENCAO BASICA ,ALIMENTACAO DO SISITEMA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERVICOS DE MIDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVENIO FIRMADOS DOM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISITEMA CNES,SISPRENATAL,SIA/SUAS,SIHD,FPO,RAAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/11/2019 | 709.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1249 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/11/2019 | 480.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR), DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº1250 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/11/2019 | 5172.56 | 26831673000187 | ASSOCIACAO DE DEFESA DA SAUDE SEXUAL, SAUDE REPRODUTIVA, EDUCACAO E CIDADANIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, REALIZADO NO DIA 05/10/2019, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS, BEM COMO CURSO DE CAPACITACAO EM COLETA DE CITOLOGIA E INTERPRETACAO DE LAUDO CITOLOGICO, REALIZADO NO DIA 07/10/2019 COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS, AMBOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE (MEDICOS E ENFERMEIROS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 1000001 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/11/2019 | 300.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NFSº 1260 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/11/2019 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1261 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/11/2019 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1257 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001522 | 14/11/2019 | 1482.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.456 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001523 | 14/11/2019 | 1768.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.458 EM ANEXO E PP 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001524 | 14/11/2019 | 2679.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.459 EM ANEXO E PP 00010/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001525 | 14/11/2019 | 3965.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.460 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001526 | 14/11/2019 | 916.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.457 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001527 | 14/11/2019 | 3263.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ONDONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 460 EM ANEXO E PP 0019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/11/2019 | 450.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE SOM NO PERIODO DE 03 DIAS, DESTINADO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFSº 1256 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/11/2019 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1255 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/11/2019 | 560.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FESTA DE INAUGURACAO DO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1253 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/11/2019 | 601.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA COLORIDA, ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS E ADESIVAGEM DE LAPIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1254 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/11/2019 | 600.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO, FILTROS E SERVICOS ELETRICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1259 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1258 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/11/2019 | 978.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS NO 3º BIMESTRE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1262 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001537 | 18/11/2019 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 105 EM ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001538 | 19/11/2019 | 98.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.485 E 18.486 EM ANEXO E PP 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/11/2019 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/11/2019 | 500.00 | 00031297463404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/11/2019 | 120.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/11/2019 | 348.90 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 VENTILADOR, DESTINADOS AO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 13.985 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/11/2019 | 130.00 | 12428214000142 | FERNANDA CLEIDE ARAÚJO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) PACOTES DE FRALDA BIO CARE GERIATRICA PLUS,DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00003383785459 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO (ARTERIOGRAFIA DA AORTA E MIE), POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/11/2019 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO A UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/11/2019 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO,SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA, NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1264 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/11/2019 | 1960.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS, 02 ANDADORES ALUM DOB ARTIC E 02 ANDADORES ALUM DOBR FIXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 943 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/11/2019 | 1000.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1265 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/11/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFS° 1268 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/11/2019 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB,NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH-4889, CONFORME NFSº 1266 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/11/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1269 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/11/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 1.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/11/2019 | 95.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 10/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001553 | 21/11/2019 | 1710.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEIS OFICIO A4 (CAIXAS COM 10 RESMAS DE 500 FLS), DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.421 EM ANEXO E PP 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/11/2019 | 410.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1271 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/11/2019 | 400.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1270 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/11/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001558 | 25/11/2019 | 1600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 716 EM ANEXO E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/11/2019 | 420.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 4.626 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001562 | 26/11/2019 | 839.30 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2.150 E PP 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/11/2019 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/11/2019 | 115.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CAMARAS DE AR,DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 1272 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/11/2019 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/11/2019 | 200.00 | 00084692332700 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 271/2015 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/11/2019 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NFSº 1003108 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS, INCLUINDO A IMPLANTACAO/TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB-PARA ATENCAO BASICA, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAODOS PROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERVICOS DE MIDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISTEMA CNES,SISPRENATAL,SIA/SUAS,SIHD,FPO,RAAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001567 | 27/11/2019 | 5490.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 122 ( CENTO E VINTE E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NFS-eº 161 EM ANEXO E PP00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES AOS SABADOS, NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1280 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/11/2019 | 5720.90 | 26831673000187 | ASSOCIACAO DE DEFESA DA SAUDE SEXUAL, SAUDE REPRODUTIVA, EDUCACAO E CIDADANIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 19/11/2019 COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA, BEM COMO, CURSO DE CAPACITACAO PARAACOLHIMENTO EM SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA DE PESSOAS DEFICIENTES E LGBT NO MUNICIPIO, NO DIA 26/11/2019, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS-AULA, CONFORME NFS-eº 1000002 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/11/2019 | 550.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) CONCENTRADOR PARA OXIGENIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/11/2019 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECuDO - PSF II, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 1422, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1279 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/11/2019 | 500.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1277 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/11/2019 | 300.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1275 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/11/2019 | 998.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA AGENTE DE SAuDE GILVANEIDE GOMES, QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1278 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/11/2019 | 196.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/11/2019 | 500.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO VALERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1276 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/11/2019 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/11/2019 | 5000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA,OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES (COLPOSCOPIA, BIOPSIA E CAUTERIZACAO) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF-eº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/11/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 105 E CONTRATO CELERADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/11/2019 | 14698.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/11/2019 | 37246.16 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/11/2019 | 4198.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/11/2019 | 28232.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001580 | 29/11/2019 | 542.40 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 690 EM ANEXO E PP 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001581 | 29/11/2019 | 1031.69 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº 822 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001582 | 29/11/2019 | 2082.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº823 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001583 | 29/11/2019 | 1536.79 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QSE-9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº824 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001585 | 29/11/2019 | 644.73 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-2478, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº 825 EM ANEXOE PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001586 | 29/11/2019 | 7013.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº 829 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/11/2019 | 12859.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/11/2019 | 5579.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/11/2019 | 3176.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/11/2019 | 2056.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001591 | 29/11/2019 | 2048.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº 828 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001592 | 29/11/2019 | 357.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMV-6981, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº 826EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001593 | 29/11/2019 | 4498.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº827 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/11/2019 | 2634.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001595 | 29/11/2019 | 3747.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº 830EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001596 | 29/11/2019 | 3592.79 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº 831EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/11/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/11/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADÊMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001599 | 29/11/2019 | 2098.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4397, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº 832EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001600 | 29/11/2019 | 3988.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFEº 833EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/11/2019 | 8032.11 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/11/2019 | 40947.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/11/2019 | 12850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/11/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/11/2019 | 13996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/11/2019 | 1432.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/11/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/11/2019 | 998.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EXCEP., LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/11/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/11/2019 | 14238.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/11/2019 | 21000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/11/2019 | 6084.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/12/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1281 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/12/2019 | 1566.81 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 5.406 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/12/2019 | 1000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS QSB-3077 E QSH-2390, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1282 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/12/2019 | 400.00 | 00007513006407 | SILVATIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO EM TORNO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1290 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/12/2019 | 1361.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE E ALMOCO), DESTINADOS A 70 SERVIDORES DA SAuDE QUE PARTICIPARAM DO CURSO SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA NO MUNICIPIO, COMCARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA, BEM COMO, CURSO DE CAPACITACAO PARA ACOLHIMENTO EM SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA DE PESSOAS DEFICIENTES E LGBT NO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 26/11/2019, CONFORME NFSº 1285 EMA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/12/2019 | 1058.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE E ALMOCO), DESTINADOS A 70 SERVIDORES DA SAuDE QUE PARTICIPARAM DO CURSO SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA NO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA, BEM COMO, CURSO DE CAPACITACAO PARA ACOLHIMENTO EM SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA DE PESSOAS DEFICIENTES E LGBT NO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 19/11/2019, CONFORME NFSº 1284 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/12/2019 | 978.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE E ALMOCO), DESTINADOS AOS SERVIDORES (MEDICOS E ENFERMEIROS) QUE PARTICIPARAM DO CURSO SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA NOMUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA, BEM COMO, CURSO DE CAPACITACAO PARA ACOLHIMENTO EM SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA DE PESSOAS DEFICIENTES E LGBT NO MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1283 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/12/2019 | 1700.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACO DE AR CONDICIONADOS NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1289 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00067594786491 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1288 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/12/2019 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1287 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/12/2019 | 2800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA O PROJETO SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-eº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001631 | 04/12/2019 | 970.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.603 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001632 | 04/12/2019 | 359.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.604 EM ANEXO E PP 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001633 | 04/12/2019 | 148.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.602 EM ANEXO E PP 0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001634 | 04/12/2019 | 1605.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.605 EM ANEXO E PP 00010/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/12/2019 | 220.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1291 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/12/2019 | 400.00 | 00013408458499 | TARGINO DO NASCIMENTO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA EPILEPSIA, POIS O MESMO NAO CONSTA NA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/12/2019 | 1600.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS DA CONFECCAO DE 10 BANCOS EM MADEIRA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1286 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/12/2019 | 280.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 290 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001635 | 05/12/2019 | 1825.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.614 EM ANEXO E PP 00010/2019 E TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001636 | 05/12/2019 | 1395.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.615 EM ANEXO E PP 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001637 | 06/12/2019 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 18.628 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/12/2019 | 600.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO (04) VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA NO VEICULO VW GOLF DE PLACA EDB5392-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAuDE E EQUIPES TECNICAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/12/2019 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1296 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/12/2019 | 500.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1293 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/12/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1292 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/12/2019 | 998.00 | 00007092414458 | JOSIVALDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD JUNTO AO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1299 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/12/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1301 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001647 | 09/12/2019 | 141.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 1.473 E PP 00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/12/2019 | 998.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1298 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/12/2019 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFS° 1295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/12/2019 | 300.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSº 1294 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001648 | 09/12/2019 | 5389.70 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME NF-eº 604 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/12/2019 | 4098.16 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º/2019 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/12/2019 | 36125.05 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º/2019 DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/12/2019 | 8245.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/12/2019 | 2080.66 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 572 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/12/2019 | 770.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1302 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/12/2019 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NFSº 1304 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/12/2019 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1297 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/12/2019 | 300.00 | 00015373188883 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM DIAS DE ATENDIMENTO NA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1303 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/12/2019 | 4814.88 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/12/2019 | 13638.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/12/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/12/2019 | 21000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/12/2019 | 1432.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/12/2019 | 3782.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/12/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/12/2019 | 4305.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/12/2019 | 293.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA O PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001666 | 10/12/2019 | 1050.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 9.696 E PP 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001667 | 11/12/2019 | 7500.00 | 24745348000176 | GIVALDO BESERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-eº 108 EM ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/12/2019 | 1304.00 | 14913520000108 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO LANCHE DOS PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, BEM COMO, AS EQUIPES QUE INTEGRARAM AS ACOES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 185 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/12/2019 | 1870.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III, DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO GM CORSA WIND DE PLACA CSW2800-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1321 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/12/2019 | 1600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I, DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOL2478-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1307 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/12/2019 | 1600.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NFSº 1309 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/12/2019 | 1700.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II, PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1312 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/12/2019 | 2340.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE,DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI 0619/PB RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1315 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/12/2019 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1313 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH-7668/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1314 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/12/2019 | 1600.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1311 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/12/2019 | 1600.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1316 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH 8511-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1308 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/12/2019 | 420.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO ÁGUAS DO PARAÍSO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 4.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/12/2019 | 1600.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD-7745-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1305 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/12/2019 | 600.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADOS AO EVENTO DO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA(PSE)OCORRIDO NO DIA 04/12/2019,CONFORME NFSº 1318 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/12/2019 | 600.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADOS A 3 DIAS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1317 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/12/2019 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 9192-8, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/12/2019 | 700.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1306 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/12/2019 | 500.00 | 00070953785416 | JANDIRA RAFAELA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1320 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/12/2019 | 300.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1319 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/12/2019 | 300.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1324 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/12/2019 | 150.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DAS BATERIAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1325 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/12/2019 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1330 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/12/2019 | 703.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS-eº 3.317 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/12/2019 | 1260.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAO AO PROJETO SAuDE SEXUAL REPRODUTIVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 2185 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/12/2019 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1323 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/12/2019 | 500.00 | 00001693017458 | JUCIELIA SANTOS DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1322 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/12/2019 | 205.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA EEY-3577, CONFORME NFSº 1326EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/12/2019 | 998.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV DA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1329 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/12/2019 | 2820.00 | 19081224000101 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A 6 DIAS DO CURSO SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA NO MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA, BEM COMO,CURSO DE CAPACITACAO PARA ACOLHIMENTO EM SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA DE PESSOAS DEFICIENTES E LGBT NO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1328 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/12/2019 | 2050.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE E ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DO CURSO SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA NOMUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA, BEM COMO, CURSO DE CAPACITACAO PARA ACOLHIMENTO EM SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA DE PESSOAS DEFICIENTES E LGBT NO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1327 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/12/2019 | 2037.94 | 26831673000187 | ASSOCIACAO DE DEFESA DA SAUDE SEXUAL, SAUDE REPRODUTIVA, EDUCACAO E CIDADANIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO EM SEXUALIDADE,SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA DA PESSOA IDOSA E PRE NATAL DO PARCEIRO,NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE, NO DIA 03/12/2019, COM CARGA HORARIA DE08 HORAS-AULA, CONFORME NFS-eº 1000003 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001700 | 12/12/2019 | 14149.18 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12431.4370001/16-001, OBJETO DE CONTRATO00001/2018, ART Nº PB 20180172812 E NF-eº 177 EM ANEXO. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/12/2019 | 1900.00 | 23966870000115 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPARIA DE 78 CAMISAS E 300 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO PROJETO SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1338 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/12/2019 | 550.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO AS PALESTRAS DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELAS UNIDADES BASICAS (PSF'S)DESTE MUNICiPIO, CONFORME NFSº 1340 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/12/2019 | 1600.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPS 6369 /PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1333 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/12/2019 | 1850.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE, E DO SITIO JAGUARE, DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT 8976-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1337 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/12/2019 | 1890.00 | 00007777602403 | LETICIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD/ECOSPORT DE PLACA MOW 3907/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº1335 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1341 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/12/2019 | 345.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1339 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/12/2019 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NFSº 1336 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/12/2019 | 1800.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNU 2802-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1334 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/12/2019 | 220.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO EM CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1332 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/12/2019 | 820.00 | 00007875476461 | JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05( CINCO) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNR7809, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1331 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001712 | 17/12/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1342 E INEXIBILIDADE 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/12/2019 | 703.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS RESULTANTES DOS SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-eº 3.340 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/12/2019 | 120.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO PARA SEU FILHO ROBIEL FIRMINO DE LIMA,DIAGNOSTICADO COM AUTISMO,POISO MESMO NAO CONSTA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/12/2019 | 180.00 | 00005865401483 | WILLIAN SANTOS BASÍLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/12/2019 | 205.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1343 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/12/2019 | 191.49 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-2620,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/12/2019 | 399.64 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-2390,VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/12/2019 | 444.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PSF´S PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/12/2019 | 1500.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS E DA CAMPANHA DE VACINACAO (CONTRA O SARAMPO) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPESE PSF I,II.III E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1346 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00005104758923 | OTAVIO MARTINS DE RESENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UM) PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1344 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00005166335465 | MARIA RIZONETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBISTITUICAO DA SERVIDORA CARLA SALETIENE MEDEIROS ALVES CRUZ DO PSF III DO SITIO CINCO LAGOAS QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/12/2019 | 850.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAuDE NO VEICULO F-4000 DE PLACA BNV 3440/PB DEMINHA PROPRIEDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1347 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001721 | 18/12/2019 | 3002.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS,TAXI SER RIPA,PORTA SEMI-OCA E AMESCLA AROEIRA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 564 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001725 | 18/12/2019 | 6120.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 136 ( CENTO E TRINTA E SEIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NFS-eº 167 EM ANEXO E PP 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/12/2019 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FITAS METRICAS, SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS, TUBOS PORTAS LAMINAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 28.772 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/12/2019 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/12/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1348 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/12/2019 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA,OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES(COLPOSCOPIA,BIOPSIA E CAUTERIZACAO)FEITOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REC. POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001730 | 19/12/2019 | 14149.18 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1700, DATADA NO DIA 12/12/2019, REFERENTE A 1ª MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 12431.4370001/16-001, OBJETO DE CONTRATO 00001/2018, ART Nº PB 20180172812 E NF-eº 177 EM ANEXO. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/12/2019 | 300.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT IDEIA DE PLACA JVH-4889, CONFORME NFSº 1350 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/12/2019 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NFSº 1.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/12/2019 | 1000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS,PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NF-eº 110 E CONTRATO CELERADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/12/2019 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO,SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA, NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1352 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/12/2019 | 400.00 | 00007892903402 | JOSÉ NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,RODAS E CAMARAS DE AR,DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 1351 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/12/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS° 1357 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/12/2019 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1354 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/12/2019 | 800.00 | 00096468050430 | SEVERINA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1355 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/12/2019 | 500.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TV WEB CIDADE EM FILMAGENS E PRODUCAO AUDIO VISUAL DA INAUGUURACAO DO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1358 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/12/2019 | 725.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES E PSF I E IV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1353 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/12/2019 | 76.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS COBRADOS A PARTIR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00008387533459 | JOYCE FERNANDA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES AOS SABADOS, NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1356 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/12/2019 | 95.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE JUROS COBRADOS A PARTIR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/12/2019 | 1956.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIOPS NO 4º E 5º BIMESTRE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1359 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E TRENAMENTO NA GESTAO SUS, INCLUINDO A IMPLANTACAO/TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO E-SUS-SISAB-PARA ATENCAO BASICA, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAODOS PROFISSIONAIS NAS ACOES DE SERVICOS DE MIDIA E ALTA COMPLEXIDADE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO SISTEMA CNES,SISPRENATAL,SIA/SUAS,SIHD,FPO,RAAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/12/2019 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1726,DATADA DO DIA 19/12/2019 REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFEº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/12/2019 | 140.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO VAZIO 13KG, DESTINADO AO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO MACENA (VALERIO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/12/2019 | 225.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 023 GLP'S ENVADADOS (BOTIJAO DE GAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/12/2019 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SINCOV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NFSº 1003156 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/12/2019 | 150.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLP'S ENVADADOS (BOTIJAO DE GAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/12/2019 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO A UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1363 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001752 | 30/12/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFSº 1360 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001753 | 30/12/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO,CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DA LOA-LEI ORCAMENTARIA ANUAL DE 2019/2020 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1361 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DESTINADA A MEDICA DO PSF-II, SITUADO NO SITIO CABECUDO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001755 | 30/12/2019 | 4486.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA KSB-3077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFEº 850 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001756 | 30/12/2019 | 3221.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-2620, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBROO/2019, CONFORME NFEº 851 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001757 | 30/12/2019 | 4638.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFN-5354, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFEº 856 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001758 | 30/12/2019 | 4908.62 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5312, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFEº 854EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001766 | 30/12/2019 | 2880.56 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE PROSTATA NOVEMBRO AZUL, CONFORME NF-eº 615 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001768 | 30/12/2019 | 7701.80 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO MAIS O PERIODO DE 06 A 13 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NF-eº 616 EM ANEXO E PP 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/12/2019 | 23638.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/12/2019 | 4000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/12/2019 | 34134.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/12/2019 | 478.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ATM/MULTA E JUROS COBRADOS A PARTIR DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE O PAGAMENTO DE 11/2019 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/12/2019 | 12770.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/12/2019 | 300.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 6624, CONF. NFS Nº 1389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/12/2019 | 1066.00 | 00005794381477 | FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-IV DO AMBULATORIO SO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA DO VALERIO, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPS 6369 /PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1385 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/12/2019 | 500.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFSº 1382 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006929470430 | KEVIN GABRIEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFSº 1381 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007092414458 | JOSIVALDO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD JUNTO AO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1380 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/12/2019 | 750.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS CACIMBA DOCE E SALGADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNH 8511-PB, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1369 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/12/2019 | 800.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/12/2019 | 1850.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTOS PADRE GERALDO E CAMPESTRE E DO SITIO JAGUARE, DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA KLT 8976-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1371 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/12/2019 | 800.00 | 00098222660497 | ISRAEL SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA PEH 4907-PB,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CINCO LAGOAS I PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DOMÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1372 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/12/2019 | 850.00 | 00005156373437 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS ENFERMAS, DOS SITIOS GAMELEIRO E CINCO LAGOAS II, PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOLANEA E ARARA, NO VEICULOGOL DE PLACA MNM 1068/PB, REFERENTE A 15 DAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1373 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/12/2019 | 998.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1364 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VELOSO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CABECuDO - PSF II, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 1422, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/12/2019 | 1240.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DO SITIO CABECUDO E ADJECÊNCIAS, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNU 2802-PB, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊSDE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1375 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/12/2019 | 535.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1365 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/12/2019 | 800.00 | 00085486337434 | ARISTON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO V/W GOL DE PLACA CXD 7745-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS POCO VERDE E CABECUDO DE CIMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1367 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/12/2019 | 1240.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-III, DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO GM CORSA WIND DE PLACA CSW2800-PB, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/12/2019 | 1060.00 | 00000341528811 | JOSE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-I, DO AMBULATORIO DO SUS/UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CASSERENGUE-PB, PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA URBANA, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOL 2478-PB, RELATIVO A 20 DIAS MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1368 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/12/2019 | 800.00 | 00003384833490 | JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CID 4052/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS CABECUDO DE BAIXO, LAGEDO GRANDE E TANQUE NOVO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00010663078490 | ROBENALDO SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CABECUDO E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNI-4155,RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1378 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVENTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1390 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/12/2019 | 998.00 | 00004557356460 | ALINE MARIA ELISIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1391 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/12/2019 | 800.00 | 00068978510434 | CÉLIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO PSF I JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1392EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/12/2019 | 750.00 | 00003310513467 | EDVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DCH-7668/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1379 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006082918460 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO VALERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1383 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/12/2019 | 600.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DO VALERIO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO PROGRAMA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1384 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/12/2019 | 2700.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HON?RIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO,SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRA/SERVICOS DE ENGENHARIA, NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1386 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/12/2019 | 315.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1396 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/12/2019 | 500.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS E DVR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1397 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00005104758923 | OTAVIO MARTINS DE RESENDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UM) PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1398 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/12/2019 | 400.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1404 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/12/2019 | 210.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA EEY-3577 DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 1403 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/12/2019 | 200.00 | 00011011444402 | ALDILENE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1402 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/12/2019 | 500.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS° 1401 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/12/2019 | 500.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1400 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/12/2019 | 300.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1399 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/12/2019 | 2160.00 | 00080590055453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE,DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GM ZAFIRA DE PLACA DFI 0619/PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1405 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/12/2019 | 500.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFSº 1406 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/12/2019 | 500.00 | 00007430422470 | ISAIAS DOS SANTOS BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, JOAO SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1407 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/12/2019 | 500.00 | 00045672938434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EMILIA LOPES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1408 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/12/2019 | 300.00 | 00031942642814 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1410 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/12/2019 | 300.00 | 00002420233476 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ANCORA DO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1409 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/12/2019 | 307.00 | 00070501240446 | ALYCIA TATIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADÊMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1411 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010497329441 | RAYSSA GALDINO GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1413 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006691031440 | VERONICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF I ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1412 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001759 | 30/12/2019 | 5493.23 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-2390, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFEº 858 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001760 | 30/12/2019 | 1171.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA QSE-9259, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFEº859 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001761 | 30/12/2019 | 659.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-2478, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFEº 855 EM ANEXOE PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001762 | 30/12/2019 | 1094.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4397, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFEº 853EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001763 | 30/12/2019 | 1494.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD-7387, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFEº 849 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NFSº 1362 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001765 | 30/12/2019 | 931.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-5575, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFEº 852EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001767 | 30/12/2019 | 1649.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSU-6997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFEº848 EM ANEXO E PP 020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/12/2019 | 550.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) CONCENTRADOR PARA OXIGENIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-eº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/12/2019 | 1432.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/12/2019 | 3925.15 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/12/2019 | 21500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/12/2019 | 5806.47 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/12/2019 | 12850.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/12/2019 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EPIDEMIOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/12/2019 | 5498.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/12/2019 | 39488.76 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/12/2019 | 14820.53 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/12/2019 | 2500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/12/2019 | 13996.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/12/2019 | 12018.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/12/2019 | 1845.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-EPIDEMIOLOGIA, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/12/2019 | 5147.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/12/2019 | 3176.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/12/2019 | 1190.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/12/2019 | 512.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADÊMIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/12/2019 | 2634.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS (INSS), PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MAC, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/12/2019 | 1270.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE E ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES (MEDICOS E ENFERMEIROS) QUE PARTICIPARAM DO CURSO SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA NO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS-AULA, BEM COMO, CURSO DE CAPACITACAO PARA ACOLHIMENTO EM SAuDE SEXUAL E SAuDE REPRODUTIVA DE PESSOAS DEFICIENTES E LGBT NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1388 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1395 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00067594786491 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1394 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/12/2019 | 1190.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILT 10M3, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEº 2.834 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANURTENÇÃO DO PROGRAMA DO SUS - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PELO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1422 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/12/2019 | 1568.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DAS COMUNIDADES PEDRINHA D'AGUA E PINHAO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA,SOLANEA E BANANEIRAS, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGO-8682 PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1418 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/12/2019 | 9.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO PAB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001842 | 31/12/2019 | 2000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFSº 1417 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/12/2019 | 220.00 | 00002938730462 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1415 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/12/2019 | 220.00 | 00015688036800 | EDIVALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO EM CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSº 1416 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/12/2019 | 1320.00 | 00007777602403 | LETICIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NuCLEO DE APOIO SAuDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD/ECOSPORT DE PLACA MOW 3907/PB, CORRESPONDENTE AOA 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1419 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/12/2019 | 600.00 | 00002901593429 | JOSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA S/N, DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1421 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/12/2019 | 400.00 | 00032434536824 | EDNALVA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS E MEDICOS DO SEXO FEMININO QUE INTEGRAM O PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS° 1420 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/12/2019 | 150.00 | 00004323213492 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PROGRAMA DA SAuDE PSF - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2019, CONFORME NFSº 1423 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Quantidade de Registros: 1829
Última atualização: 11/06/2024