| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE (15.981-6) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 10/01/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 11/01/2019 | 410.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA MOURA M60GD, DESTINADA AO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA QFO - 3794, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 11/01/2019 | 410.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA MOURA M50JD, DESTINADA AO VEICULO GM CORSA PLACA QFQ - 6325, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 11/01/2019 | 880.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS DUNLOP 175/70R13 TOURING, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PLACA OGF - 7864, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2019 | 1100.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2019 | 124.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 3.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FAUTRA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2019 | 104.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2019 | 96.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 18/01/2019 | 2638.62 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100092018 | 0000012 | 21/01/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 28/01/2019 | 450.00 | 12279145000152 | AGRESTE COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, ANEXA. DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2019 | 13.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FAUTRA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2019 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2019 | 44.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2019 | 165.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE A DA VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 28/01/2019 | 220.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL F000TE010 E UM FILTRO BI-COMBUSTIVEL GI50/7 TECFIL, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN LIVINA PLACA OXO - 2675, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 28/01/2019 | 495.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNP - 3483, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 28/01/2019 | 30.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PARALAMA DT FAN 125 STO SPORTIVE E UM SUPORTE PARALAMA DT TITAN 125, DESTINADOS A MOTO HONDA FAN DE PLACA MNH - 5942, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 28/01/2019 | 1422.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LAMPADA WURTH AUTOMOTIVA H4-12V E QUATRO PNEUS PIRELLI 175/70-14 P4 CONTURATO, DESTINADOS A VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFO - 3794, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 29/01/2019 | 760.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: NISSAN LIVINA DE PLACA OXO - 2675, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794 E FIAT PALIO DE PLACA OGF - 7864, PERTENCENTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 30/01/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2019 | 3532.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2019 | 14250.37 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2019 | 23896.61 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2019 | 10706.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2019 | 5466.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2019 | 9633.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2019 | 2028.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2019 | 6102.46 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2019 | 4160.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2019 | 17955.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2019 | 49.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2019 | 267.35 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2019 | 202.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2019 | 4800.00 | 00003640460405 | GLEDSON JOSÉ MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2019 | 3600.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2019 | 4800.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2019 | 3600.00 | 00009490879479 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS – PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, RELATIVO AOS MESES DE JA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2019 | 99.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/02/2019 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 01/02/2019 | 377.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 01/02/2019 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER 2520/2540 2.6K, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2019 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2019 | 14274.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2019 | 2665.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2019 | 2195.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2019 | 10414.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000052 | 05/02/2019 | 10087.49 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000053 | 05/02/2019 | 96.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 05/02/2019 | 20.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FILTRO DE LUBRIFICANTE TM1, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 06/02/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/02/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/02/2019 | 86.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 06/02/2019 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 07/02/2019 | 1250.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA HIDRAULICA RENAULT MASTER 2.3 16V DCI 13 E UM RETENTOR, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2332, LOTADO NA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARABAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2019 | 140.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 08/02/2019 | 684.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR), DETINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO OLHAR PELO PROXIMO QUE REALIZARAM EXAMES DE VISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/02/2019 | 1100.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 11/02/2019 | 220.50 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PARACHOQUE DIANT CORSA 2011 CLASSIC, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 11/02/2019 | 251.10 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE PARACHOQUE (PROTETORES E GRADES) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 12/02/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO O BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 12/02/2019 | 3453.15 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 13/02/2019 | 464.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/02/2019 | 60.00 | 00088317773434 | JOSE GEOVANNI ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 18/02/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 18/02/2019 | 384.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100092018 | 0000071 | 20/02/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/02/2019 | 10414.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/02/2019 | 3.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/02/2019 | 8.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/02/2019 | 14.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/02/2019 | 360.00 | 19963866000126 | LIMA & LOUREIRO COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PILHAS 675 TELEX (CARTELA C/ 6 UNIDADES), PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM DAS MESMAS PARA SEUS APARELHOS AUDITIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/02/2019 | 4967.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/02/2019 | 130.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMES, PARA O PROJETO "E AGORA GESTOR". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 27/02/2019 | 960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM KIT DE EMBREAGEM FIAT, UM ROLAMENTO P. DO CAMBIO E DOIS OLEOS 80 DE CAMBIO TUTELA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO - 3794, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 27/02/2019 | 100.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 27/02/2019 | 480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA, EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 27/02/2019 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 27/02/2019 | 5540.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 27/02/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012019 | 0000085 | 27/02/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2019 | 3870.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2019 | 14295.66 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2019 | 26965.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2019 | 9586.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2019 | 5668.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2019 | 9633.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2019 | 2028.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2019 | 3123.77 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2019 | 6920.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2019 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2019 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2019 | 14263.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2019 | 2652.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2019 | 2156.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 28/02/2019 | 1150.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: NISSAN LIVINA DE PLACA OXO - 2675, AMBULANCIA DE PLACA QFO - 3794 E AMBULANCIA DE PLACA NQG - 2332, PERTENCENTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 28/02/2019 | 403.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 28/02/2019 | 305.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 01/03/2019 | 658.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 07/03/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 07/03/2019 | 2400.00 | 00070136383408 | VALDEMIRO FORTUNATO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM COM PINTURA COMPLETA, EFETUADOS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000106 | 07/03/2019 | 3057.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000107 | 07/03/2019 | 5477.95 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000108 | 07/03/2019 | 84.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 E DOIS SPEEDY ATF HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG - 2332, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 08/03/2019 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/03/2019 | 10414.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/03/2019 | 88.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE A DA VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/03/2019 | 124.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/03/2019 | 101.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 13/03/2019 | 221.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 13/03/2019 | 377.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 13/03/2019 | 802.80 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 13/03/2019 | 460.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 13/03/2019 | 7863.32 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 13/03/2019 | 6173.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 14/03/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/03/2019 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/03/2019 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/03/2019 | 130.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMES, PARA ORIENTAÇÕES AOS GESTORES MUNICIPAIS E OPERADORES DO SISTEMA DE REGUL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/03/2019 | 5075.90 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/03/2019 | 552.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100092018 | 0000129 | 21/03/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 21/03/2019 | 1750.00 | 10983634000246 | L S COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 21/03/2019 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2675 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/03/2019 | 88.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/03/2019 | 152.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/03/2019 | 765.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP 10004 Nº 10005/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 27/03/2019 | 1314.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS E 3 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/03/2019 | 1200.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/03/2019 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/03/2019 | 201.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/03/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/03/2019 | 51.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/03/2019 | 3194.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/03/2019 | 13473.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/03/2019 | 28849.19 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/03/2019 | 13623.95 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/03/2019 | 6168.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/03/2019 | 9633.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/03/2019 | 2028.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/03/2019 | 3123.77 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/03/2019 | 6888.14 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/03/2019 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/03/2019 | 6396.06 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CUR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012019 | 0000153 | 29/03/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/03/2019 | 108.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 29/03/2019 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 29/03/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/04/2019 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/04/2019 | 359.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/04/2019 | 180.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, INSTALADOS NO COMPUTADOR DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/04/2019 | 600.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO THOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS DO CONGO, SAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO E CAMALAÚ, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO CONGO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/04/2019 | 14898.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇOO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/04/2019 | 2652.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/04/2019 | 1368.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/04/2019 | 663.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/04/2019 | 2149.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000166 | 02/04/2019 | 52.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEl, DESTINADO AO VEICULO MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNP - 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/04/2019 | 1275.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA CINQUENTA PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS DO CONGO, SAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO E CAMALAÚ, QUE ACONTECERÁ NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/04/2019 | 1020.00 | 07278060000110 | BRINDART COMERCIO E SERVICO DE ACABAMENTO GRAFICO E ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS DO CONGO, SAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO E CAMALAÚ, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO CONGO - PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 03/04/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 03/04/2019 | 1599.40 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000171 | 03/04/2019 | 3463.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFP - 4924 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000172 | 03/04/2019 | 10297.75 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 03/04/2019 | 40.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DE LUBRIFICANTE PSL55, DESTINADOS AOS VEICULOS LIVINA DE PLACA OXO - 2675 E PALIO DE PLACA OCF - 7814, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/04/2019 | 321.15 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/04/2019 | 323.12 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFO-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OGF-7864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA MNP-3483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNH-5942, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/04/2019 | 900.17 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO CORSA DE PLACA QFQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/04/2019 | 323.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/04/2019 | 151.54 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/04/2019 | 183.55 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQD-8163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/04/2019 | 572.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/04/2019 | 130.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, JUNTO AO COSEMS - PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 09/04/2019 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD - 9029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/04/2019 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQD-8163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/04/2019 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 09/04/2019 | 806.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000189 | 09/04/2019 | 840.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS GOODYEAR 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 10/04/2019 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/04/2019 | 100.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 10/04/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022019 | 0000193 | 11/04/2019 | 3295.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, DE PLACA QFP-4924, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 11/04/2019 | 3783.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DIST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/04/2019 | 330.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA SEXTA OFICINA: PROJETO DESENVOLVIMENTO GERAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS NO AMBI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 12/04/2019 | 360.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOL. REES ECKERT 1L - VAL. 25/03/2021, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 12/04/2019 | 10800.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 12/04/2019 | 6600.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 15/04/2019 | 5203.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 15/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE ANDRÉA MONTEIRO MERGULHÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 15/04/2019 | 336.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/04/2019 | 11164.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 16/04/2019 | 6600.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 17/04/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO O BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 17/04/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO O BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 17/04/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ANTONIO FILHO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100092018 | 0000208 | 25/04/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 25/04/2019 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042019 | 0000210 | 25/04/2019 | 11114.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRIT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000211 | 25/04/2019 | 20004.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/04/2019 | 3937.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO E CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/04/2019 | 14890.90 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/04/2019 | 31093.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/04/2019 | 12906.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/04/2019 | 5668.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/04/2019 | 11812.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/04/2019 | 2500.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/04/2019 | 3123.77 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/04/2019 | 6320.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/04/2019 | 3918.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CUR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/04/2019 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/04/2019 | 15971.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/04/2019 | 2997.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/04/2019 | 2026.19 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/04/2019 | 827.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/04/2019 | 817.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 29/04/2019 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 29/04/2019 | 2074.23 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHE NATURAL, SALGADOS, SALADA DE FRUTAS, BOLO SIMPLES, CACHORRO QUENTE E COCA-COLA PET 2 LITROS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDO PELA SECR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012019 | 0000230 | 30/04/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000231 | 30/04/2019 | 359.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/04/2019 | 360.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/04/2019 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/04/2019 | 111.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/05/2019 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 02/05/2019 | 230.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AUTOTRAFO AT 1050 (MOD 110), DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 02/05/2019 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000238 | 03/05/2019 | 2624.75 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFP - 4924 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000239 | 03/05/2019 | 11590.90 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000240 | 03/05/2019 | 96.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO - 3794, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000241 | 03/05/2019 | 96.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ - 6325, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/05/2019 | 156.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 06/05/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 07/05/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/05/2019 | 133.32 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA, DO VEICULO STRADA DE PLACA NQH-8534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/05/2019 | 133.32 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA, DO VEICULO PALIO DE PLACA OGF-7864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 08/05/2019 | 300.00 | 22037549000193 | KATIUSKA PEREIRA COSTA 84503700197 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE QUATRO FAIXAS DE TECIDO DE 5,00 X 0,70 M, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/05/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022019 | 0000249 | 09/05/2019 | 3295.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, DE PLACA QFX-2455, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000250 | 09/05/2019 | 927.39 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 10/05/2019 | 717.32 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 13/05/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE I | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 13/05/2019 | 681.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 13/05/2019 | 420.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/05/2019 | 96.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/05/2019 | 101.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/05/2019 | 84.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/05/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE UMA COLONOSCOPIA/PLUS PACTB, NA SENHORA MARIA BETANIA DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 16/05/2019 | 815.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 16/05/2019 | 700.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA AREA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/05/2019 | 34972.46 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, A SER RECONHECIDA PELO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2019, REF. AO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, OBJET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 17/05/2019 | 1692.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DIST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/05/2019 | 149.94 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRODUTOS DE INFO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PACOTE DE CHAVES PARA CINCO COMPUTADORES DURANTE O PERIODO DE DOIS ANOS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 21/05/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 22/05/2019 | 330.00 | 32963962000132 | KIELCE MARNE FIALHO MOURA 79699103434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, NA TROCA DE LEDS E LIMPEZA, DE APARELHO DE TELEVISÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100092018 | 0000267 | 22/05/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 23/05/2019 | 440.00 | 32863475000106 | EMANOEL NILTON ALVES DA COSTA 06042477455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESINSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/05/2019 | 1480.10 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 24/05/2019 | 415.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CERTIFICADO e-CPF A3 RFB 3 ANOS, PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000271 | 24/05/2019 | 1160.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS RADIAL DE CAMINHAO LT LIN 225/75R16 LL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº QSD-9039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000272 | 27/05/2019 | 560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 88T GOODYEAR ASSURANCE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QFO-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/05/2019 | 47.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/05/2019 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/05/2019 | 41.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 28/05/2019 | 335.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO - 3794 E NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2975, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/05/2019 | 10414.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/05/2019 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/05/2019 | 6061.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO E CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/05/2019 | 15226.22 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/05/2019 | 28442.97 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/05/2019 | 15058.87 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/05/2019 | 5668.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/05/2019 | 23569.55 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/05/2019 | 1958.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/05/2019 | 3123.77 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/05/2019 | 8293.05 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/05/2019 | 3918.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/05/2019 | 17930.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/05/2019 | 15845.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/05/2019 | 1280.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/05/2019 | 2325.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/05/2019 | 4967.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/05/2019 | 827.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012019 | 0000296 | 30/05/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/05/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 31/05/2019 | 359.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/05/2019 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 31/05/2019 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D203U COMP 15K, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 31/05/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA FONTE DA IMPRESSORA SAMSUNG M4020, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/06/2019 | 530.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/06/2019 | 330.00 | 00005123876480 | JORGIANA SUELY NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000304 | 03/06/2019 | 9719.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000305 | 03/06/2019 | 5902.47 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFX - 2455, LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 04/06/2019 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 04/06/2019 | 1745.85 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 05/06/2019 | 672.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 05/06/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000310 | 05/06/2019 | 24.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG - 2332, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/06/2019 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL LEONARDO DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/06/2019 | 303.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 06/06/2019 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022019 | 0000314 | 10/06/2019 | 3295.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, DE PLACA QFX-2455, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/06/2019 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP Nº 10008/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/06/2019 | 213.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/06/2019 | 88.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 10/06/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/06/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 11/06/2019 | 1195.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADANO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 11/06/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 11/06/2019 | 7982.90 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 12/06/2019 | 384.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 12/06/2019 | 265.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000325 | 18/06/2019 | 10001.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042019 | 0000326 | 18/06/2019 | 10302.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TERESA VASCONCELOS JORDÃO, E AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062019 | 0000327 | 21/06/2019 | 9000.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/06/2019 | 40.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/06/2019 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/06/2019 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE (15.981-6) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100092018 | 0000332 | 26/06/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/06/2019 | 10414.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000334 | 26/06/2019 | 1117.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042019 | 0000335 | 26/06/2019 | 170.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/06/2019 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 28/06/2019 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 28/06/2019 | 359.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 28/06/2019 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN1060/1035 BYQUALY, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012019 | 0000341 | 28/06/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000342 | 28/06/2019 | 1151.83 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTO PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/06/2019 | 3937.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO E CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/06/2019 | 14893.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/06/2019 | 27632.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/06/2019 | 16980.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/06/2019 | 5668.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/06/2019 | 15205.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/06/2019 | 1250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/06/2019 | 3107.27 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/06/2019 | 3901.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/06/2019 | 22830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/06/2019 | 7918.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/06/2019 | 817.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/06/2019 | 16184.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/06/2019 | 2374.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/06/2019 | 2997.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/06/2019 | 827.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/07/2019 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000360 | 01/07/2019 | 4873.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFX - 2455, LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000361 | 01/07/2019 | 8696.57 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/07/2019 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 02/07/2019 | 545.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CORSA CLASSIC QFO - 6325, NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2675 E NO VEICULO PALIO DE PLACA OGF - 7864,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000364 | 02/07/2019 | 120.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFQ - 3794, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000365 | 02/07/2019 | 57.06 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO YAMAHA YBR DE PLACA NNP - 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 02/07/2019 | 460.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 03/07/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/07/2019 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000369 | 08/07/2019 | 589.97 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFO - 3794, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/07/2019 | 455.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 09/07/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082019 | 0000372 | 09/07/2019 | 7937.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CMO-8/50BR-MOTOCOMPRESSOR 2HP 220V S/OLEO N, UM ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCAR. E TRÊS OTOSCOPIO MIKATOS (PRETO) LED, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/07/2019 | 1875.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/07/2019 | 6238.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - DO FMS 15 %, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/07/2019 | 11967.48 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/07/2019 | 4942.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/07/2019 | 2475.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/07/2019 | 6250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/07/2019 | 625.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/07/2019 | 1487.04 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/07/2019 | 3402.13 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/07/2019 | 1457.74 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG,ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/07/2019 | 8915.13 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15 %, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 10/07/2019 | 111.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022019 | 0000385 | 10/07/2019 | 3295.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, DE PLACA QFX-2455, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 11/07/2019 | 196.50 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, DURANTE A CARAVANA DA REDE CUIDAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/07/2019 | 103.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 15/07/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/07/2019 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/07/2019 | 10414.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000391 | 22/07/2019 | 420.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70 R13 FIRESTONE 82T F-700, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA Nº OGF-7864, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100092018 | 0000392 | 22/07/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100092019 | 0000393 | 22/07/2019 | 1760.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS 195/65R15 FATE AR-35 ADVANCE 91H TL, DESTINADOS AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 23/07/2019 | 926.87 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA Nº QSD - 9039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 23/07/2019 | 218.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OXISANITIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD - 9029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 23/07/2019 | 1200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SUPORTE DO SOFTWARE (PERIODO DE 12 MESES), DESTINADO AO PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082019 | 0000397 | 24/07/2019 | 5606.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 7508, DESTINADOS ÀS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/07/2019 | 83.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/07/2019 | 91.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/07/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 26/07/2019 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 29/07/2019 | 272.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS (BRAMANTE ULAM C/2,2 LISO) PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DE CAMA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E A DO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100082019 | 0000403 | 29/07/2019 | 3873.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA N.F.E. Nº 1755, DESTINADOS ÀS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012019 | 0000404 | 30/07/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 30/07/2019 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTUCHO BROTHER TN-1060, DESTINADO À UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 30/07/2019 | 340.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 30/07/2019 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 30/07/2019 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 10010/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000410 | 30/07/2019 | 4356.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/07/2019 | 3937.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/07/2019 | 15093.56 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/07/2019 | 27070.71 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/07/2019 | 19210.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/07/2019 | 5668.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/07/2019 | 13125.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/07/2019 | 1250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/07/2019 | 3123.77 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/07/2019 | 8251.06 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/07/2019 | 3918.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/07/2019 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/07/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 30/07/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/07/2019 | 817.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/07/2019 | 16149.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/07/2019 | 2374.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/07/2019 | 2997.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/07/2019 | 827.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 30/07/2019 | 294.96 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, MISTO QUENTES E SUCOS NATURAIS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DAS GESTANTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 31/07/2019 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 31/07/2019 | 680.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CORSA CLASSIC QFQ - 6325 E NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2675,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 31/07/2019 | 620.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA AREA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/08/2019 | 3617.18 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA INTERMUNICIPAL DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES DO CARIRI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/08/2019 | 760.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 02/08/2019 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000436 | 02/08/2019 | 4548.01 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFX - 2455, LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000437 | 02/08/2019 | 8384.25 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 06/08/2019 | 860.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 06/08/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/08/2019 | 530.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSONCARVALHO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/08/2019 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 06/08/2019 | 450.00 | 19525579000134 | GOMES FABRICACAO E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PORTA ALUM. BRANCO VENEZ 2,10X0,100 LE, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCEOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 06/08/2019 | 212.44 | 22582686000109 | J H PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE UMA DAS PORTAS DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 07/08/2019 | 590.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000445 | 07/08/2019 | 18.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM LUBRIFICANTE LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS DOT-3 500 ML, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 08/08/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 09/08/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000448 | 09/08/2019 | 1524.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022019 | 0000449 | 12/08/2019 | 3295.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, DE PLACA QFX-2455, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 13/08/2019 | 1182.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS E 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100082019 | 0000451 | 13/08/2019 | 2150.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DEZESSEIS LIXEIRAS BASCULANTE ECOBLAK C PEDAL 33L, UM MICROONDAS PANAS 32L E UMA IMPRESSORA BROTHER LASER, DESTINADAS ÀS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/08/2019 | 39.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/08/2019 | 51.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/08/2019 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO - PP Nº 10010/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000455 | 16/08/2019 | 420.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOURING R1 82T 26731, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012019 | 0000457 | 20/08/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 100092018 | 0000458 | 21/08/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000459 | 22/08/2019 | 905.66 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 22/08/2019 | 195.00 | 22037549000193 | KATIUSKA PEREIRA COSTA 84503700197 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DE TECIDO DE 5,00M E UM BANNER 1,40 X 1,00M DESTINADOS À FEIRA DE SAUDE REALIZADA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 23/08/2019 | 100.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 26/08/2019 | 238.00 | 00035979757805 | CLAUDIA DA SILVA CUNHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 LENÇOIS E 14 FRONHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE TERESA VASCONCELOS JORDÃO E A UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000463 | 26/08/2019 | 1377.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042019 | 0000464 | 26/08/2019 | 516.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 28/08/2019 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 29/08/2019 | 2886.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 29/08/2019 | 256.73 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 29/08/2019 | 359.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/08/2019 | 3937.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/08/2019 | 15019.90 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/08/2019 | 27482.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/08/2019 | 22314.19 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/08/2019 | 6168.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/08/2019 | 13125.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/08/2019 | 1250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/08/2019 | 3123.77 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/08/2019 | 8111.95 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/08/2019 | 3724.45 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/08/2019 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/08/2019 | 817.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/08/2019 | 16854.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/08/2019 | 2416.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/08/2019 | 2997.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/08/2019 | 785.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 29/08/2019 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTUCHO BROTHER TN-1060, DESTINADO À UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/08/2019 | 10760.08 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082019 | 0000487 | 30/08/2019 | 5350.00 | 10493078000149 | IBI LIFE MEDICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, DESTINADO À UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/08/2019 | 111.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 02/09/2019 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 02/09/2019 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 03/09/2019 | 780.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA QFO - 3794, CORSA DE PLACA QFQ - 6325, GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2675 E FIAT PALIO DE PLACA OGF - 7864, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000492 | 03/09/2019 | 1112.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFO - 3794 E DO VEICULO PALIO DE PLACA OGF - 7864, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/09/2019 | 797.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, SALGADOS, TORTA DOCE E SUCOS NATURAIS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO AGOSTO DOURADO (JUNTOS PELA AMAMENTAÇÃO) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000494 | 04/09/2019 | 5070.99 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFX - 2455, LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000495 | 04/09/2019 | 10042.23 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000496 | 04/09/2019 | 72.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40, DESTINADOS AOS VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325 E GOL DE PLACA QFX-2455, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 06/09/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022019 | 0000498 | 10/09/2019 | 3295.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, DE PLACA QFX-2455, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 10/09/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/09/2019 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO - PP Nº 10010/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 11/09/2019 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 11/09/2019 | 685.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 11/09/2019 | 864.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/09/2019 | 106.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 12/09/2019 | 90.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/09/2019 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/09/2019 | 343.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000510 | 12/09/2019 | 588.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000511 | 13/09/2019 | 567.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/09/2019 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AVISO - PP Nº 10010/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000513 | 17/09/2019 | 4207.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000514 | 18/09/2019 | 1642.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000515 | 18/09/2019 | 1642.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 19/09/2019 | 2496.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/09/2019 | 181.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA, DA MOTO HONDA DE PLACA MNH-5942, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/09/2019 | 181.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA, DA MOTO YAMAHA DE PLACA MNP-3783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000519 | 20/09/2019 | 12207.33 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042019 | 0000520 | 20/09/2019 | 13017.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 20/09/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMNRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000522 | 20/09/2019 | 112.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 23/09/2019 | 180.00 | 00012965276467 | DANYLO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO NO VEICULO NISSAN LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012019 | 0000524 | 25/09/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062019 | 0000525 | 25/09/2019 | 6000.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/09/2019 | 10760.10 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 27/09/2019 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 27/09/2019 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 30/09/2019 | 80.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTUCHO HP 12A, DESTINADO À UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 30/09/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 30/09/2019 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 30/09/2019 | 333.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/09/2019 | 3937.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/09/2019 | 15019.90 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/09/2019 | 26464.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/09/2019 | 5668.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/09/2019 | 13125.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/09/2019 | 4115.12 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/09/2019 | 9916.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/09/2019 | 18540.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/09/2019 | 1250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/09/2019 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/09/2019 | 120.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/09/2019 | 817.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/09/2019 | 16250.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/09/2019 | 2810.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/09/2019 | 2217.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/09/2019 | 998.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/09/2019 | 1656.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 30/09/2019 | 11000.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000551 | 01/10/2019 | 975.34 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/10/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000553 | 02/10/2019 | 15806.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 03/10/2019 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, SEM CONTRASTE, COM SERVIÇOS ANESTESICOS REALIZADO NA PACIENTE TAIS DA SILVA FEITOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 03/10/2019 | 1858.81 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/10/2019 | 502.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 61001/2019 E AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 10013/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000557 | 04/10/2019 | 48.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40, DESTINADOS AOS VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACA MNH-5942 E MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNP-3483, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 07/10/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 07/10/2019 | 135.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS 09837841400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 07/10/2019 | 830.00 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS, TRAVESSEIROS E TECIDOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000561 | 07/10/2019 | 112.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 08/10/2019 | 840.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA AREA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/10/2019 | 130.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, VIA PROADI-SUS,CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/10/2019 | 70.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PSF I, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, VIA PROADI-SUS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/10/2019 | 70.00 | 00009509921432 | SALATIEL DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PSF II, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, VIA PROADI-SUS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 08/10/2019 | 250.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UMA CENTRÍFUGA N/S: 207232 MOD 80-2B, MARCA: CENTRIBIO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 09/10/2019 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 09/10/2019 | 940.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022019 | 0000569 | 10/10/2019 | 3295.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, DE PLACA QFX-2455, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA; CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 10/10/2019 | 690.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CORSA DE PLACA QFQ - 6325, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 11/10/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 11/10/2019 | 690.10 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHE NATURAL, SALGADOS, TORTA DOCE E SALADAS DE FRUTAS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, E NA UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 11/10/2019 | 802.10 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, SALGADOS, TORTA DOCE E SALADAS DE FRUTAS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA DE CARDIOLOGIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/10/2019 | 780.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/10/2019 | 36.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 14/10/2019 | 140.00 | 22037549000193 | KATIUSKA PEREIRA COSTA 84503700197 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 28 LENÇÓIS E FRONHAS IMPRESSAS EM POLICROMIA, DESTINADOS À UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, E À UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ,LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/10/2019 | 2075.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/10/2019 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 16/10/2019 | 46.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100092019 | 0000581 | 21/10/2019 | 880.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 195/65R15 FATE AR-360 SENTIVA, DESTINADOS AO VEICULO LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000582 | 21/10/2019 | 1120.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS 175/65R14 82T GOODYEAR ASSURANCE, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA Nº QFO-3794, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000583 | 21/10/2019 | 420.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70R14 84T GOODYEAR EFFICIENTGRIP PER, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA Nº QFQ-6325, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000584 | 22/10/2019 | 321.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 22/10/2019 | 800.00 | 22037549000193 | KATIUSKA PEREIRA COSTA 84503700197 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA COM AMIGUEM DIGITAL MEDINDO 5,00 X 1,00, DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 24/10/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/10/2019 | 10760.10 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 25/10/2019 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/10/2019 | 88.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/10/2019 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/10/2019 | 3937.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/10/2019 | 14853.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/10/2019 | 20853.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/10/2019 | 1250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/10/2019 | 3123.77 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/10/2019 | 18763.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/10/2019 | 28814.60 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/10/2019 | 5668.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/10/2019 | 13125.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/10/2019 | 11796.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/10/2019 | 817.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/10/2019 | 16904.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/10/2019 | 3202.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/10/2019 | 2997.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000605 | 29/10/2019 | 120.75 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA UM JOGO SAPATA DE FREIO S/HASTE, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 30/10/2019 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 30/10/2019 | 359.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 30/10/2019 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 1102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 30/10/2019 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONER HP 435A/436A/285A/278A 2K, UMA PELICULA FUSOR HP 1005/1006 E UM ROLO DE PRESSaO HP LJ1010/1020, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012019 | 0000610 | 30/10/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 31/10/2019 | 1020.03 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA Nº QSD - 9029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 31/10/2019 | 229.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OXISANITIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD - 9029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/10/2019 | 114.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 31/10/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 31/10/2019 | 1856.00 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SUCO NATURAL, SALGADOS, TORTA DOCE E SANDUICHES NATURAIS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA, REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/11/2019 | 130.00 | 00004145614496 | LEONARDO ENEAS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: GESTÃO DA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS (CNM QUALIFICA), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 04/11/2019 | 490.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 04/11/2019 | 590.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 04/11/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000620 | 04/11/2019 | 6346.15 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000621 | 04/11/2019 | 5380.67 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFX - 2455, LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000622 | 04/11/2019 | 4654.31 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325 E GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2675, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000623 | 04/11/2019 | 168.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325 E GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2675, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100062019 | 0000624 | 05/11/2019 | 12000.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80 PROTESES DENTARIA, 28 PROTESES TOTAL MAXILAR, 28 TOTAL MANDIBULAR, 14 PROTESES PARCIAL MAXILAR E 10 PROTESES PARCIAL MANDIBULAR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000625 | 06/11/2019 | 1202.94 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100102019 | 0000626 | 06/11/2019 | 210000.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO NOVO MASTER MINIBUS L3H2 EXECU RENAULT, MOVIDO À DIESEL ANO FABRICAÇÃO/ MODELO 2019/2020, COR BRANCA, RENAVAM 463824, CHASSI: 93YMEN4XELJ234826, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 07/11/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 07/11/2019 | 690.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: CORSA DE PLACA QFQ - 6325, LIVINA DE PLACA OXO-2675 E AMBULANCIA DE PLACA NQG-2322, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 07/11/2019 | 540.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA REALZADA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADA NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 08/11/2019 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 08/11/2019 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022019 | 0000632 | 11/11/2019 | 3295.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, DE PLACA QFX-2455, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA; CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/11/2019 | 92.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/11/2019 | 92.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/11/2019 | 97.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/11/2019 | 90.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/11/2019 | 87.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000639 | 11/11/2019 | 226.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042019 | 0000640 | 11/11/2019 | 38.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 11/11/2019 | 525.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: MOTO YAMAHA YBR 125 DE PLACA MNP-3483 E MOTO FAN 125 DE PLACA MNH-5942, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000642 | 12/11/2019 | 862.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/11/2019 | 425.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PP Nº 10013,10014/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/11/2019 | 107.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/11/2019 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/11/2019 | 2543.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/11/2019 | 3015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UMA UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 20/11/2019 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000649 | 20/11/2019 | 100.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/11/2019 | 10760.10 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/11/2019 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/11/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/11/2019 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 26/11/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 26/11/2019 | 1864.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000657 | 26/11/2019 | 1460.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LLICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/11/2019 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012019 | 0000659 | 27/11/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 27/11/2019 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 27/11/2019 | 1371.00 | 26388220000128 | MARIA BETANIA OLIVEIRA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E DAS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIOE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARUBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100012019 | 0000662 | 28/11/2019 | 3578.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/11/2019 | 378.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 28/11/2019 | 261.91 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/11/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTUCHO HP 12A, DESTINADO À UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/11/2019 | 3937.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/11/2019 | 14600.90 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/11/2019 | 28580.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/11/2019 | 19920.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/11/2019 | 6001.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/11/2019 | 13125.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/11/2019 | 1250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/11/2019 | 3123.77 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/11/2019 | 10838.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/11/2019 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 29/11/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 29/11/2019 | 2786.30 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SUCO NATURAL, SALGADOS, SALADAS DE FRUTAS, BOLO SIMPLES E SANDUICHES NATURAIS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 29/11/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/11/2019 | 817.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/11/2019 | 2984.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/11/2019 | 1436.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/11/2019 | 1996.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/11/2019 | 16685.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/11/2019 | 183.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100132019 | 0000685 | 02/12/2019 | 9629.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA AQUISIÇÃO DE UM AMALGAMADOR MOD. YG-100, DOIS CMO-8/50BR-MOTOCOMPRESSOR 2HP 220V S/OLEO N, DOIS FOTOPOLIMERIZADOR LED-6 COM RADIOMETRO, DOIS MOCHO ODONTOLOGICO EVA BP E UM RX ODONTOLOGICO D700 COL M 220V 60HZ., DESTINADOS ÀS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 03/12/2019 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 10015/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000687 | 03/12/2019 | 4901.37 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFX - 2455, LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000688 | 03/12/2019 | 10577.48 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000689 | 03/12/2019 | 120.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FIAT DE PLACA QFO-3794, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/12/2019 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 10016/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 04/12/2019 | 2920.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA PROSTATA (PSA) PARA A PREVENÇÃO DA SAUDE DO HOMEM EM VIRTUDE DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, LOCALIZADANA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 04/12/2019 | 400.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA AREA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 05/12/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 05/12/2019 | 1310.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 05/12/2019 | 798.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/12/2019 | 107.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/12/2019 | 93.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 06/12/2019 | 370.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: CORSA DE PLACA QFQ - 6325 E AMBULANCIA DE PLACA QFO-3794, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000699 | 06/12/2019 | 293.55 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000700 | 06/12/2019 | 2924.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER PLACA NQG-2332, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 09/12/2019 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 09/12/2019 | 270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DA FONTE E REVISÃO DA PLACA DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 09/12/2019 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AUTOTRAFO 2000VA BIV TRNSFER, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 10/12/2019 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/12/2019 | 108.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/12/2019 | 356.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022019 | 0000707 | 10/12/2019 | 3295.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, DE PLACA QFX-2455, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA; CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 12/12/2019 | 1700.00 | 30945784000191 | JOSE ELSON JUNIOR 10394951417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO COM SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA DE CAPÔ, PARALAMA DO LADO ESQUERDO E NA TAMPA TRASEIRA, NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSD-2332, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/12/2019 | 1875.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/12/2019 | 6238.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - DO FMS 15 %, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/12/2019 | 13300.54 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/12/2019 | 7602.34 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/12/2019 | 2475.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS - FMS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/12/2019 | 6250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/12/2019 | 625.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/12/2019 | 1728.69 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/12/2019 | 5598.15 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/12/2019 | 743.81 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/12/2019 | 8915.12 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15 %, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/12/2019 | 170.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 16/12/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/12/2019 | 15929.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/12/2019 | 817.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/12/2019 | 2997.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/12/2019 | 2663.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/12/2019 | 479.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100082019 | 0000727 | 16/12/2019 | 1230.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO - POSIÇÃO LEITO MÓVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA COM GABINETE, PORTAS E GAVETAS, DESTINADA À UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 16/12/2019 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO FONTES DE ALIMENTACAO 200W E DEZ TECLADOS BASICOS SLIM PRETO USB, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 16/12/2019 | 1860.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA COM RECUPERAÇÃO DA FONTE, REPARO NOS TRACIONADORES E REVISÃO DA PLACA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM TROCA DA PLACA MÃE, SERVIÇO DE BACKUP E MANUTENÇÃO DOSISTEMA, AMBOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 16/12/2019 | 4882.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 17/12/2019 | 3180.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE MIL FOLDERS, QUINHENTAS CAPAS ELETROCARDIOGRAMA, MIL ADESIVOS VISTORIADOS E VINTE BLOCOS DE RECEITUARIO AZULS TIPO B, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 17/12/2019 | 1110.01 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM PROTEÇÃO DE VERNIZ UV PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA Nº OXO-2675, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS – PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 17/12/2019 | 3762.39 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM PROTEÇÃO DE VERNIZ UV PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEICULO VAN (TRANSPORTE DE PACIENTES), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÚBAS – PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/12/2019 | 2548.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100082019 | 0000735 | 18/12/2019 | 2339.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE SOM, DOIS DETECTORES FETAIS PORTATEIS E UMA ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 18/12/2019 | 650.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, SENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 19/12/2019 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 19/12/2019 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MANOEL FLORENTINO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, PARA O RECOLHIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 19/12/2019 | 250.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTUCHO HP 85A E DUAS RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/12/2019 | 1103.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/12/2019 | 488.79 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSJ-5D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 19/12/2019 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 19/12/2019 | 359.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 19/12/2019 | 4877.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 20/12/2019 | 480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/12/2019 | 10760.10 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 23/12/2019 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO 03621860495 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 23/12/2019 | 620.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 23/12/2019 | 243.40 | 18107693000181 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SUCO NATURAL, SALADA DE FRUTAS E TORTA DOCE), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012019 | 0000750 | 24/12/2019 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 26/12/2019 | 1024.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS E 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E ÀS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100032019 | 0000752 | 26/12/2019 | 1003.22 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA Nº QFQ-6325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012019 | 0000753 | 26/12/2019 | 560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70R14 DUNLOP TOURING, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QFO-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 27/12/2019 | 273.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II E A EQUIPE DE LABORATORIO QUE REALIZAM EXAMES AOS SABADOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052019 | 0000755 | 27/12/2019 | 18022.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042019 | 0000756 | 27/12/2019 | 16073.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TERESA VASCONCELOS JORDÃO, E AS UNIDADES DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICO | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00001120267455 | CALIANDRA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEAR A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PORTARIA 30/2014 - ART. 3º E ART 9º DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ALTERAÇÕES DA PORTARIA Nº 300/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 27/12/2019 | 980.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 30/12/2019 | 1750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO E UNIDADE DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E A UNIDADE DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/12/2019 | 2767.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/12/2019 | 2340.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/12/2019 | 817.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/12/2019 | 16794.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/12/2019 | 1118.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/12/2019 | 3937.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES DE ECD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/12/2019 | 16059.43 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/12/2019 | 28430.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/12/2019 | 19866.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/12/2019 | 5668.80 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG, ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/12/2019 | 13125.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/12/2019 | 1250.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/12/2019 | 3123.77 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/12/2019 | 9720.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/12/2019 | 1118.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/12/2019 | 17830.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022019 | 0000776 | 30/12/2019 | 2526.09 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, DE PLACA QFX-2455, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SEVERINO VIRGINIO DA SILVA; CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 30/12/2019 | 2568.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM AUTOTRAFO, TRÊS PLACAS MÃE E DOIS HD NOTEBOOK WD 1TB SATA, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/12/2019 | 112.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/12/2019 | 190.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 31/12/2019 | 2099.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 31/12/2019 | 432.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF I E AOS PLANTONISTAS DOS FINAIS DE SEMANA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000782 | 31/12/2019 | 15147.39 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100112018 | 0000783 | 31/12/2019 | 72.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFO-3794 E CORSA CLASSIC DE PLACA QFQ-6325, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024