| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissão do EXTRATO.RET referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, manutenção, consultoria, configuração dos sistemas e transmissão via Ministério da Saúde durante o mês de Dezembro de 2018, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde do Jordão, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordão neste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme docum | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 600.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizada neste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um imóvel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Imóvel para funcionamento como depósito da Secretaria Municipal de Saúde de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Elaboração, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de DEZEMBRO de 2018 da Prefeitura Municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000008 | 07/01/2019 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um veículo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Básica de Saúde do Jordão em visitas domiciliares durante o mês de DEZEMBRO de 2018, conforme Contrato 010/2018 e NF em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000009 | 07/01/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um veículo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Básica de Saúde de Olho D'água em visitas domiciliares durante o mês de DEZEMBRO de 2018, conforme contrato 0011/2018 e NF e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000010 | 07/01/2019 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Vaor que se empenha para fazer face a sdespesas com locação de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 253.12 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de serviços (veículos locados) da Secretaria de Saúde, competência 12/2018, conforme GPS 2445 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 100.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de serviços da Secretaria de Saúde, competência 12/2018, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 1248.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de refeições destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades básicas de saúde que não residem poróximo ao local, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 1100.00 | 00071377450406 | CRISOGNO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de ornamentação interna e externa do evento de inauguração da ampliação na UBS Anilda Souto Rocha, juntamente com a entrega de duas ambulâncias e um veiculo Van, realizado no dia | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 3000.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de cerimonial e coffee break com garçons do evento de inauguração da ampliação na UBS Anilda Souto Rocha, juntamente com a entrega de duas ambulâncias e um veículo Van, realizado | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde das Unidades da rede publica Municipal de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, confo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 no dia 10/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2019 | 12400.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos destinados a Academia de Saúde deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2019 | 6176.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Serviços Gráficos na Confecção de Blocos de Receituário Especial, Ficha BPA consolidado, estre outros, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2019 | 2000.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Serviços Gráficos de plotagem em adesivo em duas ambulancia e uma Van, pertecentes ao Fundo Municipal de Saúde de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2019 | 660.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica no imóvel locado para funcionamento do PSF do Jordão, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2019 | 815.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - INTERDENTAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisiçãoi de Material Odontologico destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2019 | 2221.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de construção destinado a para reparos nas unidades Municipais de Saúde, visando o inicio do ano letivo, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2019 | 6.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a tarifa adicional de cheque compensado, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2019 | 9061.30 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de combustível consumido em veículos utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 01/01 a 08/01/2019, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2019 | 81.58 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de ÁGUA no imóvel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde de Capim, referente ao Mês de JANEIRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2019 | 112.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica no imóvel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saúde , referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2019 | 26.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa (número 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Capim, durante o mês de DEZEMBRO de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Complementação de CIRURGIA CARDIACA da Paciente PATRICIA COSTA DA SILVA, referenciada por este Municipio, conforme indicação médica, parcer social, NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 no dia 16/01/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de Janeiro de 2019 ao Fundo Municipal de Saúde de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2019 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para o Evento de Inauguração da Ampliação da Unidade Básica de Saúde ANILDA SOUTO ROCHA, entrega de Duas Ambilancia e Um veículo Van, através da Secretária d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2019 | 9200.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de uma gabinete Odontologico destinado a UBS Anilda Souto Rocha, neste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2019 | 2028.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de DEZEMBRO de 2018 da Secretaria Muicipal de Saúde de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2019 | 2192.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para os prédios pertencente a Secretaria de Saúde( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2019 | 1842.00 | 27093867000195 | ESCRIT?RIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de móveis destinados a Academia de Saúde deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Manutenção da Rede de Internet da Unidade Basica de Saúde Anilda Souto Rocha em Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2019 | 50927.10 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde - Efetivos, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2019 | 17130.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde - COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2019 | 38933.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde - CONTRATTOS, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2019 | 1598.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde - VIGILANCIA SANITÁRIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2019 | 9050.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2019 | 6974.08 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALÁRIOS de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde - ACS - CONTRATOS, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2019 | 15321.84 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2019 | 29455.26 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os salários de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde - PSF - CONTRATOS, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2019 | 9096.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os salários de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2019 | 2795.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salários de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2019 | 22803.50 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilância Sanitária (comissionados) competência 01/2019, conforme GPS em an | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2019 | 15265.53 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saúde -PSF Efetivos e Contratados; Saúde Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos e Contratados, competência 01/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2019 | 1500.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fardamentos destinados a Secretária de Saúde deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2019 | 300.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunização e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetização do prédio da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2019 | 1200.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunização e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetização dos 03 (três) postos de Saúde deste municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades CAPS, no mês de dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades CAPS, no mês de janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de janeiro 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2019 | 125.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salários dos servidores da Secretaria de Saúde Contratados no mês de JANEIRO de 2018, conforme extrato em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2019 | 4734.65 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Limpeza(desinfetante, desorizador de odores, sabão em Barra, etc) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000060 | 31/01/2019 | 8001.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, durante o periodo de 09/01/2019 a 20/01/2019, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissão do EXTRATO.RET referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2019 | 66.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica no imóvel locado para funcionamento do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial , referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000063 | 01/02/2019 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Vaor que se empenha para fazer face a sdespesas com locação de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Elaboração, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JANEIRO de 2019 do Fundo Municipal de Saúde, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/02/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos na Elaboração, Digitação, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saúde e importação dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000066 | 04/02/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um veículo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Básica de Saúde de Olho D'água em visitas domiciliares durante o mês de JANEIRO de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF em | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000067 | 04/02/2019 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um veículo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Básica de Saúde do Jordão em visitas domiciliares durante o mês de JANEIRO de 2019, conforme Contrato 010/2018 e NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/02/2019 | 23.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa (número 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Capim, durante o mês de JANEIRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/02/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de um imóvel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/02/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um Imóvel para funcionamento como depósito da Secretaria Municipal de Saúde Capim, referente ao mês de janeiro de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/02/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde do Jordão, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordão, neste Município, relativo ao período de 02/01/2019 a 02/02/2019, co | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/02/2019 | 6.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a tarifa adicional de cheque compensado, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000073 | 06/02/2019 | 8626.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, durante o periodo de 21/01/2019 a 31/01/2019, conforme Pregão Presencial Nº 010/2018 e Nota | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/02/2019 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos odontológicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/02/2019 | 350.00 | 00003067334477 | EDVALDO FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço de capacitação em preenchimento de todas as fichas do E-SUS, destinadas aos proficionais da atenção básica, relativo ao periodo de 24/01/2019 a 28/01/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/02/2019 | 960.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de refeições destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades básicas de saúde que não residem poróximo ao local, durante o periodo 01 a 31/01/2019, conforme NF e demais | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/02/2019 | 2050.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para afzer face as depesas com Itens/ utensilios domésticos destonados aos PSFs do Municipaio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/02/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde das Unidades da rede publica Municipal de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2019, confor | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/02/2019 | 890.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de serviços da Secretaria de Saúde, competência 01/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/02/2019 | 373.00 | 19733619000133 | Agenilson de Brito Felix | Valor que se empenha para afzer face as depesas com Frutas diversas destinadas a Inauguração da Academia de Saúde no dia 09/02/2019 nesta cidade, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/02/2019 | 360.00 | 00095211020472 | ANTONIO FELIX FIRMINO | Valor que se empenha para afzer face as depesas com Salgados diversos destinados a Inauguração da Academia de Saúde no dia 09/02/2019 nesta cidade, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/02/2019 | 7934.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material hospitalar(Cateter intravenoso, atadura, esparadrapo, seringa descartável, gaze entre outros) destinados aos atendimentos nas Unidades de Saúde deste município, conforme NF em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00003342246405 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, manutenção, consultoria, configuração dos sistemas e transmissão via Ministério da Saúde durante o período de 14/01/2019 a 14/01/2019, conforme NF e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000086 | 13/02/2019 | 8777.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustíveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veículos próprios e locados utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Saúde, durante o periodo de 01/02/2019 a 10/02/2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/02/2019 | 145.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica no imóvel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saúde , referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/02/2019 | 621.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia elétrica no imóvel locado para funcionamento do PSF do Jordão, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/02/2019 | 394.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JANEIRO de 2019 da Secretaria Muicipal de Saúde de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/02/2019 | 11600.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR -LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de medicamentos (Losartana potassica, Atenolol, Diclofenaco, Paracetamol, entre outros) destinados aos atendimentos nas Unidades de Saúde deste município, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/02/2019 | 5000.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR -LTDA | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a aquisição de material hospitalar/medicamentos (Solução de ringer,soro fisiológico, furosemida entre outros) destinados a população deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/02/2019 | 2323.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para os prédios pertencente a Secretaria de Saúde( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de JANEIRO de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/02/2019 | 1200.00 | 30270402000177 | JOSE LUCAS BITU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de Placas de Reinauguracao da Unidade Basica de Saude Anilda Soutto Rocha, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000095 | 20/02/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados no mês de FEVEREIRO de 2019 ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/02/2019 | 1144.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/02/2019 | 970.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de JANEIRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/02/2019 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de equipamento de sonorizacao fixa para o Evento de Inauguracao da Acadêmia de Saude de Capim,relizado no dia 09 de fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/02/2019 | 500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE L DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Tendas destinadas a Inauguracao da Academia de Saude, realizado no dia 08 de Fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/02/2019 | 49032.73 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/02/2019 | 17025.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/02/2019 | 38983.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATTOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/02/2019 | 1698.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/02/2019 | 9050.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/02/2019 | 6986.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - CONTRATOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/02/2019 | 15287.83 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/02/2019 | 29165.68 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - CONTRATOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/02/2019 | 9646.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/02/2019 | 2795.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000110 | 25/02/2019 | 8335.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 11/02/2019 a 20/02/2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/02/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de FEVEREIRO de 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/02/2019 | 168.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com revisao de 10.000 km na autorizada (alinhamento e balanceamento e oxisanitizacao) da Ambulancia Fiorino Hard Working de placas QSE-0269 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/02/2019 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material na revisao de 10.000 km na empresa autorizada (Filtro oleo, elemento filtra e oleo do motor) da Ambulancia Fiorino Hard Working de placas QSE-0269 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Cap | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO/AMPL E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000114 | 26/02/2019 | 18615.06 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Boletim de Medicao nº 05( Final) e Aditivo de Acrescimo dos Servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude ANILDA SOUTO ROCHA, localiado na Zona Urbana deste municipio de Capim, conforme contrato nº | 10012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/02/2019 | 125.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2019 | 8414.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para conserto do veiculo modelo GOL de placa QFI 3116, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2019 | 1300.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de reparacao da bomba do hidraulico, servico de gas e higienizacao do ar condicionado, servicos de reposicao de pecas do veiculo modelo GOL placa QFI 3116, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/02/2019 | 1900.00 | 31590413000105 | JOAB GABRIEL FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de lanternagem ou funilaria e pintura do veiculo modelo GOL placa QFI 3116, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/02/2019 | 15315.53 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude -PSF Efetivos e Contratados; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos e Contratados, competência 02/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2019 | 22415.13 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 02/2019, conforme GPS em an | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2019 | 72.14 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de FEVEREIRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000124 | 28/02/2019 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Vaor que se empenha para fazer face a sdespesas com locacao de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2019 | 5900.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos Graficos na Confeccao de Bls Ficha de Atividade Coletiva, Bls Ficha de Atendimento Individual, Bls Receituario Medico TA ½ Oficio, e Blocos de Requisicao de Exames, entre outros, conforme NF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/03/2019 | 25.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Saude de Capim, durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/03/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme con | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/03/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/03/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000131 | 08/03/2019 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do Jordao em visitas domiciliares durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme Contrato 010/2018 e NF em ane | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000132 | 08/03/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de FEVEREIRO de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00009327109481 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico de Digitador dos programas do Fundo Municipal de Saude de Capim-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/03/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Manutencao da Rede de Internet da Secretaria de Saude deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000135 | 08/03/2019 | 6502.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 21/02/2019 a 28/02/2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/03/2019 | 3401.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Limpeza(desinfetante, sabao em Barra, etc) destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/03/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000139 | 12/03/2019 | 6292.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 01/03/2019 a 10/03/2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/03/2019 | 47.69 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de MARCO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/03/2019 | 147.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude , referente ao mês de MARCO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/03/2019 | 662.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/03/2019 | 1500.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o periodo de 14 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/03/2019 | 936.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades basicas de saude que nao residem poroximo ao local, durante o periodo 01 a 28/02/2019, conforme NF e demais | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/03/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/03/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico referente a Complementacao de procedimento Cateterismo Cardiaco da Paciente TEREZA MARIANO DA SILVA, referenciada por este Municipio, conforme indicacao medica, parcer social, NF e demais | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/03/2019 | 1160.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais destinados aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/03/2019 | 1153.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de MARCO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000150 | 20/03/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados no mês de MARCO de 2019 ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/03/2019 | 2223.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de FEVEREIRO de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/03/2019 | 986.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de FEVEREIRO de 2019 da Secretaria Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/03/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico referente a Complementacao de procedimento Cateterismo Cardiaco do Paciente ISMAEL SILVA DO NASCIMENTO, referenciada por este Municipio, conforme indicacao medica, parcer social, NF e dem | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/03/2019 | 49610.62 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/03/2019 | 17125.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/03/2019 | 39258.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATTOS, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/03/2019 | 2696.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/03/2019 | 9550.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/03/2019 | 6986.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - CONTRATOS, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/03/2019 | 15138.52 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/03/2019 | 28354.21 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - CONTRATOS, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/03/2019 | 8704.42 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/03/2019 | 3128.23 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000164 | 27/03/2019 | 5725.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 11/03/2019 a 20/03/2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000165 | 27/03/2019 | 2038.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/03/2019 a 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/03/2019 | 22824.82 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 03/2019, conforme GPS em an | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/03/2019 | 15090.89 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude -PSF Efetivos e Contratados; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos e Contratados, competência 03/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/03/2019 | 125.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Saude Contratados no mês de MARCO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/03/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de MARCO de 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/03/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de MARCO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/03/2019 | 1800.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico Tecnico em Informatica na Formatacao, instalacao de programa, manutencao, configuracao e visitas tecnicas nos computadores da Secretaria de Saude do Municipio, conforme Nf em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/03/2019 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Exame de URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, realizado na paciente ANGELICA SOARES DOS SANTOS, referenciada pela Secretaria Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/03/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos pretados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01 a 28/02/ 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/03/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos pretados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01 a 30/03/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/04/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico referente a Complementacao de procedimento Cateterismo Cardiaco do Paciente JOAO DA COSTA CAVALCANTI, referenciada por este Municipio, conforme indicacao medica, parcer social, NF e demai | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/04/2019 | 112.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 15(quinze) Camisas Adulto Branca com Sublimacao destinadas a VI Conferência Municipal de Saude promovida pela Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/04/2019 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material na revisao de 10.000 km na empresa autorizada (oleo do motor Daily 5w30) no Minibus de placas QSL-1940-PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/04/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico na revisao de 10.000 km na empresa autorizada no Minibus de placas QSL-1940-PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/04/2019 | 180.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua mineral destinada a Sede da Secretaria de Saude e os PSFs deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/04/2019 | 9.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha (complementacao Nota de Empenho 151/2019) para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anild | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/04/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/04/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MARCO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000183 | 04/04/2019 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Vaor que se empenha para fazer face a sdespesas com locacao de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de MARCO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000184 | 04/04/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de MARCO de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF em a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000185 | 04/04/2019 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do Jordao em visitas domiciliares durante o mês de MARCO de 2019, conforme Contrato 010/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/04/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mês de MARCO de 2019, conforme contrat | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/04/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de MARCO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/04/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de MARCO de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/04/2019 | 67.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de 15(quinze) Unidade de Impressao de Folha Sublimatica A3 em Camisas conforme NF 7957 do dia 01/04/2019 para a VI Conferência Municipal de Saude promovida pela Secretaria de Saude deste Munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/04/2019 | 1750.00 | 00070015312437 | MARCOS VENICIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de emassar e pintura do Posto de Saude Anilda Souto Rocha, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000191 | 08/04/2019 | 1812.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/03/2019 a 3 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000192 | 08/04/2019 | 5397.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 21/03/2019 a 31/03/2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/04/2019 | 145.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude , referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/04/2019 | 44.60 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de ABRIL de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/04/2019 | 91.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Saude de Capim, durante o mês de MARCO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/04/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de MARCO de 2019, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/04/2019 | 1626.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 03/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/04/2019 | 1500.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o mês de Marco | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/04/2019 | 218.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com revisao de 15.000 km na autorizada (alinhamento e balanceamento e oxisanitizacao) da Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/04/2019 | 876.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material na revisao de 15.000 km na empresa autorizada (Filtro de oleo, elemento filtra, oleo helix ultra ect acea e elemento filtra) da AmbulanciaFiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/04/2019 | 596.75 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos Graficos destinados as 03(três) Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/04/2019 | 1410.00 | 00006330081417 | BENILTON NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos refeicoes destinados aos eventos realizados pelas 03(três) Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/04/2019 | 2200.00 | 00011643018450 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestado junto a Secretaria de Saude do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/04/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/04/2019 | 1023.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MARCO de 2019 da Secretaria Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/04/2019 | 150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E ÁGUA LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Gas(GLP ENVASADO 13 KG), para a Secretaria Municipal de Saudel, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/04/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/04/2019 | 667.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000211 | 16/04/2019 | 2310.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/04/2019 a 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000212 | 16/04/2019 | 860.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/04/2019 a 10/04/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fisc | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000213 | 16/04/2019 | 4498.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 01/04/2019 a 10/04/2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/04/2019 | 1500.00 | 32667159000150 | LAERCIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de soldagem e reparo em aparelho de exercicio da Academia de Saude; confeccao de placa da unidade de saude Anilda Souto Rocha e da Academia de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/04/2019 | 2457.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude(UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de MARCO de 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/04/2019 | 170.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a troca do Elemento Filtrante na empresa autorizada para o Minibus de placas QSL-1940-PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/04/2019 | 40.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos na empresa autorizada para o Minibus de placas QSL-1940-PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/04/2019 | 47553.56 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/04/2019 | 17245.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/04/2019 | 40951.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/04/2019 | 2696.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/04/2019 | 9050.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/04/2019 | 6986.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - CONTRATOS, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/04/2019 | 15218.52 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/04/2019 | 20746.92 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - CONTRATOS, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/04/2019 | 9622.10 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/04/2019 | 2795.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/04/2019 | 13528.02 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude -PSF Efetivos e Contratados; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos e Contratados, competência 04/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/04/2019 | 22773.57 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 04/2019, conforme GPS em an | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/04/2019 | 1006.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de ABRIL de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/04/2019 | 6.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a tarifa adicional de cheque compensado, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/04/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de ABRIL de 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/04/2019 | 129.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Saude Contratados no mês de ABRIL de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/04/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/05/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/05/2019 | 7996.56 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIREL | Valor que se empenha para afazer face as despesas com itens diversos (detergente enzimatico p/ lavagem de materiais, detergente desincrustante p/ lavagem de materiais, entre outros), destinados a Secretaria de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/05/2019 | 14.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET e uma tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/05/2019 | 1216.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 04/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/05/2019 | 7996.56 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIREL | Valor que se empenha(Substituir nota de Empenho 238/2019) para afazer face as despesas com itens diversos (detergente enzimatico p/ lavagem de materiais, detergente desincrustante p/ lavagem de materiais, entre outros), destinados a Secretaria de Saude, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000242 | 07/05/2019 | 2038.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/04/2019 a 30 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000243 | 07/05/2019 | 724.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/04/2019 a 30/04/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000244 | 07/05/2019 | 3893.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 21/04/2019 a 30/04/2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000245 | 08/05/2019 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do Jordao em visitas domiciliares durante o mês de ABRIL de 2019, conforme Contrato 010/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000246 | 08/05/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de ABRIL de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF em a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000247 | 08/05/2019 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Vaor que se empenha para fazer face a sdespesas com locacao de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/05/2019 | 1600.00 | 00050114425434 | ROBERTO RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fabricacao e instalacao de porta de vidro e janela para a unidade de Saude Anilda Souto Rocha neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/05/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de ABRIL de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/05/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/05/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme contrat | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/05/2019 | 1500.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o mês de Abril | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de MAIO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/05/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000255 | 13/05/2019 | 2242.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/04/2019 a 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/05/2019 | 123.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude , referente ao mês de MAIO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000257 | 13/05/2019 | 4030.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 11/04/2019 a 20/04/2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/05/2019 | 626.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/05/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/05/2019 | 1210.62 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais destinados aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, no periodo de 13/03/2019 a 13/05/2019 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000262 | 14/05/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados no mês de ABRIL de 2019 ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000263 | 14/05/2019 | 4094.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 01/05/2019 a 10/05/2019, c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000264 | 14/05/2019 | 2197.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/05/2019 a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000265 | 14/05/2019 | 742.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/05/2019 a 10/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/05/2019 | 200.00 | 32667159000150 | LAERCIO FARIAS DA SILVA | Valor qe se empenha para fazer face as despesas com sirvico defabricacao de Barra de Acessibilidade para deficientes fisicos em banheiro da Unidade de Saude Anilda Souto Rocha, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000267 | 20/05/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados no mês de MAIO de 2019 ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/05/2019 | 253.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude(UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de ABRIL de 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/05/2019 | 700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material na revisao de 20.000 km na empresa autorizada (oleo do motor Daily 5w30, cartucho filtrante, filtro anti-polen, elemento filtrante, filtro cartucho) no Minibus de placas QSL-1940-PB pertencente | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/05/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico na revisao de 20.000 km na empresa autorizada no Minibus de placas QSL-1940-PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/05/2019 | 1092.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de ABRIL de 2019 da Secretaria Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/05/2019 | 998.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de MAIO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000273 | 27/05/2019 | 4850.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 11/05/2019 a 20/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000274 | 27/05/2019 | 1812.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/05/2019 a 20/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000275 | 27/05/2019 | 724.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/05/2019 a 20/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/05/2019 | 996.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades basicas de saude que nao residem poroximo ao local, durante o mês de Marco de 2019, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/05/2019 | 50714.53 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/05/2019 | 18195.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/05/2019 | 41668.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/05/2019 | 2696.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/05/2019 | 9450.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/05/2019 | 6986.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - CONTRATOS, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/05/2019 | 15471.15 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/05/2019 | 23716.70 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - CONTRATOS, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/05/2019 | 9489.85 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/05/2019 | 2795.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/05/2019 | 14260.95 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude -PSF Efetivos e Contratados; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos e Contratados, competência 05/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/05/2019 | 23787.44 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 05/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/05/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos pretados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01 a 30/04/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/05/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos pretados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01 a 30/05/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio Administrattivo Junto ao Fundo Municipal de Saude do Municipio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/05/2019 | 952.93 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIREL | Valor que se empenha para afazer face as despesas com materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/05/2019 | 1103.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha(SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 271/2019) para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de ABRIL de 2019 da Secretaria Municipal de Saude de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/05/2019 | 251.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA - 2? VARA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com o Taxas e Custas Ocasionais de Diligências para verificar a desapropriacao de Imovel Urbano para Construcao da Academia de Saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/05/2019 | 129.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Saude Contratados no mês de MAIO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC SECRETARIAS MUNI SAU CONASEMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Inscricao da Secretaria Municipal de Saude de Capim-PB no XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude - CONASEMS a ser realizado no periodo de 02 a 05 de Julho de 2019 em Brasilia-DF,conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/05/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/06/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portalda transparência, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de MAIO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/06/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de MAIO de 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/06/2019 | 4.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salario de servidor da Secretaria de Saude Contratados no mês de MAIO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/06/2019 | 696.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 05/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/06/2019 | 180.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos (VEICULOS LOCADOS) da Secretaria de Saude, competência 05/2019, conforme GPS de Codigo 2445 em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/06/2019 | 1500.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o mês de Maio de 2019, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/06/2019 | 6753.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Limpeza(agua sanitaria, desinfetante, detergente, e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000309 | 06/06/2019 | 724.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/05/2019 a 31/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000310 | 06/06/2019 | 1200.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/05/2019 a31/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000311 | 06/06/2019 | 4271.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 21/05/2019 a 31/05/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/06/2019 | 150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E ÁGUA LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Gas(GLP ENVASADO 13 KG), para a Secretaria Municipal de Saudel, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/06/2019 | 2203.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagem e hospedagem da Gestora do Fundo Municipal de Saude de Capim-PB(FABIANA GONCALVES) para participar do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude - Conasems no periodo de 02 a 05 de Julho de 2019 em Brasilia-DF, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/06/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de MAIO de 2019, conformeNF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/06/2019 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/06/2019 | 2188.60 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para afazer face as despesas com materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/06/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme contrato003/2019, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/06/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/06/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de MAIO de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de Junho de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000321 | 10/06/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de MAIO de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000322 | 10/06/2019 | 5500.00 | 00005509498447 | MONIQUE POLIANA TORRES FRANCA DE BRITO | Vaor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um Micro-Onibus, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000323 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00085577880459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude do Jordao em visitas domiciliares durante o mês de MAIO de 2019, conforme Contrato 010/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/06/2019 | 626.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/06/2019 | 3216.30 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de Construcao destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/06/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Manutencao da Rede de Internet da Unidade Basica de Saude Anilda Souto Rocha neste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/06/2019 | 1020.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades basicas de saude que nao residem poroximo ao local, durante o mês de ABRIL de 2019, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000330 | 17/06/2019 | 4527.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 01/06/2019 a 10/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000331 | 17/06/2019 | 1109.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/06/2019 a 10/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000332 | 17/06/2019 | 747.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/06/2019 a 10/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/06/2019 | 1087.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MAIO de 2019 da Secretaria Municipal de Saude de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/06/2019 | 129.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/06/2019 | 841.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/06/2019 | 3500.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Servicos Graficos na Confeccao de Bls Receituario Medico TA ½ Oficio, Blocos de Requisicao de Exames, Ficha Marcacao de Consulta e Receituario de Constrole Especial, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000339 | 19/06/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados no mês de JUNHO de 2019 ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/06/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JUNHO de 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/06/2019 | 174.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude(UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de MAIO de 2019,vencimento em 23/06/2019, conforme Debito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/06/2019 | 90.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Saude de Capim, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00009327109481 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico de Digitador dos programas do Fundo Municipal de Saude de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000345 | 26/06/2019 | 730.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/06/2019 a 20/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000346 | 26/06/2019 | 956.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/06/2019 a 20/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000347 | 26/06/2019 | 3610.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 11/06/2019 a 20/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/06/2019 | 14250.40 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude -PSF Efetivos e Contratados; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos e Contratados, competência 06/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/06/2019 | 23734.97 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 06/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/06/2019 | 48883.68 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/06/2019 | 15317.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/06/2019 | 42249.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/06/2019 | 5574.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/06/2019 | 9466.63 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/06/2019 | 6986.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - CONTRATOS, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/06/2019 | 15538.44 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/06/2019 | 23968.02 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - CONTRATOS, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/06/2019 | 9104.38 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/06/2019 | 2795.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/06/2019 | 113.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material na empresa autorizada (Tampa reservatorio Agua) no Minibus de placas QSL-1940-PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/06/2019 | 132.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Saude Contratados no mês de JUNHO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/06/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/07/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portalda transparência, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/07/2019 | 350.00 | 17018554000119 | VLADNIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Suporte e Visita Tecnica em informatica para configuracao e manutencao do programa de computacao e banco de dados para registo de ponto eletronico destinados aos servidores da Secretaria de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/07/2019 | 93.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Servicos de Telefonia Fixa (numero 186-1070) destinado a Secretaria Municipal de Saude de Capim, durante o mês de MAIO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/07/2019 | 1497.00 | 00001231593423 | FABIANA GON?ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de diarias para Viagem interestadual com pernoite a Brasilia, Capital Federal para o XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, no periodo de 01/7 a 05/07/2019, conforme Documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/07/2019 | 330.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunizacao e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetizacao do predio da Secretaria de Saude deste municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/07/2019 | 1230.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Imunizacao e controle de pragas Urbanas, referentes a Dedetizacao dos 03 (três) postos de Saude deste municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/07/2019 | 1436.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 06/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000374 | 05/07/2019 | 679.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/06/2019 a 30/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000375 | 05/07/2019 | 883.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/06/2019 a 30/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000376 | 05/07/2019 | 3345.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/06/2019 a 30/06/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/07/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de JUNHO de 2019, conformeNF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/07/2019 | 912.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades basicas de saude que nao residem poroximo ao local, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/07/2019 | 1500.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o mês de JUNHOde 2019, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de JUNHO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/07/2019 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da Unidade do CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, localizado neste Municipio, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme fatura/NFem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/07/2019 | 1483.06 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com revisao na empresa autorizada (alinhamento, oxisanitizacao, R/R pastilhas Diant. e revisao) da Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NFem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/07/2019 | 300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com revisao na empresa autorizada (Vm - Verniz para motor e Cristalizacao de parabrisa) da Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/07/2019 | 2898.75 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material na revisao na empresa autorizada ( elemento filtro,elemento filtra, Filtro,oleo helix ultra ect acea, filtro oleo c/m, JG pastilhas fr, Pneus215/75R16 Falken) da AmbulanciaFiat Ducato de placasQSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/07/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme contrato 003/2019, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/07/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de JUNHO de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/07/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/07/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 no dia 11/07/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/07/2019 | 517.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000392 | 15/07/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JUNHO de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/07/2019 | 1255.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVI?OS LTDA -ME | Valor que se empenha para afzer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao e limpeza na fotocopiadora Brother, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/07/2019 | 210.00 | 03775655000472 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Valor que se empenha para afzer face as despesas com rateio dos custos da Caravana do Cuidar dos Municipios do Vale do Mamanguape, em servico de Hospedagem | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000395 | 17/07/2019 | 3523.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 01/07/2019 a 10/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000396 | 17/07/2019 | 1041.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/07/2019 a 10/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000397 | 17/07/2019 | 770.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/07/2019 a 10/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/07/2019 | 248.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude(UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de JUNHO de 2019,vencimento em 23/07/2019, conforme Debito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/07/2019 | 980.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Instalacao e Manutencao dos Ar-condicionados dos PSFs deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/07/2019 | 110.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000404 | 19/07/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados no mês de JULHO de 2019 ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/07/2019 | 930.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Saco Plastico ( Saco Plastico Esteril com Tarja 540 ml e Saco Plastico Esteril com Tiosulfato), para utilizacao nas unidades basicas de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/07/2019 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO Nº 377/2019) para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000407 | 24/07/2019 | 3614.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 11/07/2019 a 20/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000408 | 24/07/2019 | 792.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/07/2019 a 20/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000409 | 24/07/2019 | 906.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/07/2019 a 20/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/07/2019 | 695.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo Renaut (Ambulancia de placa QFF-7887) utilizado nos servicos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo Fiat Ducato (placa QSH 1040) utilizado nos servicos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo FIORINO (placa QSE 0269) utilizado nos servicos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/07/2019 | 675.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo GOL (placa QFI 3116) utilizado nos servicos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veiculo DAILY IVECO (placa QSL 1940) utilizado nos servicos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/07/2019 | 225.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E ÁGUA LTDA - EPP | valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Gas(GLP ENVASADO 13 KG), para a Secretaria Municipal de Saudel, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/07/2019 | 967.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JUNHO de 2019 da Secretaria Municipal de Saude de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto ao setor de licitacoes com Organizacao, Digitalizacao e Arquivamento dos Processos Licitatorios do exercicio de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00011251769462 | SANÚBIA MAXIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Servicos de Digitalizacao dos Empenhso do Fundo de Saude, relativo ao ano de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/07/2019 | 49334.92 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/07/2019 | 14319.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/07/2019 | 41842.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/07/2019 | 5524.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/07/2019 | 9430.23 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/07/2019 | 6986.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - CONTRATOS, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/07/2019 | 5604.43 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/07/2019 | 41631.33 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - CONTRATOS, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/07/2019 | 9396.01 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/07/2019 | 2795.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/07/2019 | 23524.18 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 07/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/07/2019 | 15927.16 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude -PSF Efetivos e Contratados; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos e Contratados, competência 07/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/07/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de JULHO de 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/07/2019 | 142.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Saude Contratados no mês de JULHO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/07/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/07/2019 | 5340.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com três Computadores destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/07/2019 | 2064.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao (autorizado pela Lei Municipal nº192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ), servidores da Vigilancia Sanitaria - Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/07/2019 | 4128.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao (autorizado pela Lei Municipal nº192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ), servidores da Secretaria de Saude - Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/07/2019 | 1032.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao (autorizado pela Lei Municipal nº192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ),a funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/07/2019 | 3096.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao (autorizado pela Lei Municipal nº192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ),a funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/07/2019 | 7224.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao (autorizado pela Lei Municipal nº192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ),a funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS -CONTRATO, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/07/2019 | 4128.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao (autorizado pela Lei Municipal nº192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ),a funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - CONTRATO, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/07/2019 | 5160.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao (autorizado pela Lei Municipal nº192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ),a funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL- CONTRATO, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/07/2019 | 1032.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao (autorizado pela Lei Municipal nº192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ),a funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATO, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/07/2019 | 7224.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao (autorizado pela Lei Municipal nº192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ),a funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVO, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | Manut. Programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/07/2019 | 13416.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prêmio de Qualidade e Inovacao (autorizado pela Lei Municipal nº192, de 11 de outubro de 2013), decorrentes da execucao do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica (PMAQ),a funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - EFETIVO, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/07/2019 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha(Complemento Empenho 325/2019) para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de JULHO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/08/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portalda transparência, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/08/2019 | 356.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 07/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000450 | 07/08/2019 | 3571.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/07/2019 a 31/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000451 | 07/08/2019 | 679.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/07/2019 a 31/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000452 | 07/08/2019 | 1087.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/07/2019 a 31/07/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Atencao Basica de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos das UBS deste Municipio, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/08/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de JULHO de 2019, conformeNF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/08/2019 | 1500.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o mês de JULHOde 2019, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/08/2019 | 1394.93 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais, no periodo de 14/05/2019 a 08/08/2019, conforme Tabela SUS, relatorio apresentado e NF anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de AGOSTO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento das Consignacoes realizados dia 09/08, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000459 | 14/08/2019 | 3112.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 01/08/2019 a 10/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000460 | 14/08/2019 | 724.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/08/2019 a 10/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000461 | 14/08/2019 | 1041.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/08/2019 a 10/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/08/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme contrato 003/2019, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/08/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/08/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de JULHO de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/08/2019 | 1023.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JULHO de 2019 da Secretaria Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/08/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos pretados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01 a 30/06/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/08/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos pretados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01 a 30/07/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000468 | 14/08/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de JULHO de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 no dia 14/08/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/08/2019 | 516.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/08/2019 | 864.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades basicas de saude que nao residem poroximo ao local, durante o mês de JULHO de 2019, conforme NF e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/08/2019 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Manutencao da Rede e Fornecimento de Internet para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/08/2019 | 758.00 | 01040830000296 | MARIA CERES BELMONT FONSECA DE SOUSA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo utilizado pelos profissionais da Saude para atendimento a populacao no Programa "Meu Bairro em Acao", relizado no dia 08/08/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000475 | 20/08/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sedacao para Ressonancia do paciente FERNANDO JOSE DOS SANTOS SOUSA referenciado por este Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/08/2019 | 410.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO - SERVIÇOS, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) suporte e extintor ABC 04 KG Comercial para veiculos ambulancias Fiat Ducato de placa QSH-1040/PB e Fiat Fiorino QSE-0269-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/08/2019 | 278.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude(UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de JULHO de 2019,vencimento em 23/08/2019, conforme Debito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000480 | 23/08/2019 | 4285.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 11/08/2019 a 20/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000481 | 23/08/2019 | 815.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/08/2019 a 20/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000482 | 23/08/2019 | 996.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/08/2019 a 20/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/08/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de AGOSTO de 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/08/2019 | 49871.32 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/08/2019 | 18323.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/08/2019 | 45447.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/08/2019 | 5484.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/08/2019 | 9466.63 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/08/2019 | 6986.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - CONTRATOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/08/2019 | 4871.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/08/2019 | 40950.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - CONTRATOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/08/2019 | 9562.67 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/08/2019 | 2795.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/08/2019 | 25226.32 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 08/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/08/2019 | 15672.87 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude -PSF Efetivos e Contratados; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos e Contratados, competência 08/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/08/2019 | 768.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material na empresa autorizada (oleo do motor Daily 5w30, Cartucho Filtrante, Filtro Anti-Polen, Elemento Filtrante e Filtro Cartucho) no Minibus de placas QSL-1940-PB pertencente ao Fundo Municipal deSaude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/08/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico na revisao de 40.000 km na empresa autorizada no Minibus de placas QSL-1940-PB pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/08/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/08/2019 | 2488.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Limpeza(desinfetante, desorizador de odores, sabao em Barra, etc) destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/08/2019 | 716.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/08/2019 | 112.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/08/2019 | 142.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Saude Contratados no mês de AGOSTO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/09/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portalda transparência, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0000505 | 02/09/2019 | 594.48 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos no atendimentos de Glaucoma durantre o mês de Agosto de 2019, conforme NF anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/09/2019 | 2200.00 | 00010414211413 | NAFTALY SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de digitacao e organizacao de documentos junto a Secretaria Municipal de Saude de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000508 | 04/09/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF emanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/09/2019 | 765.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de JULHO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00009327109481 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico de Digitador dos programas do Fundo Municipal de Capim-PB, relativo ao mês de julho de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00009327109481 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico de Digitador dos programas do Fundo Municipal de Capim-PB, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/09/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de AGOSTO de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/09/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000515 | 04/09/2019 | 15604.90 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar(Cateter intravenoso, atadura de crepom, esparadrapo, seringa descartavel, gaze queijo, entre outros) destinados aos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste municipio, referente ao Pregao Presencial 003/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000516 | 04/09/2019 | 18595.50 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos (Atenolol, cefalexina, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, referente ao Pregao Presencial 002/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000517 | 04/09/2019 | 1425.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Soro Fisiologico e Soro Glicosado destinados aos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste municipio, referente ao Pregao Presencial 003/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/09/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme contrato 003/2019, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, referente a tarifa por pagamento de fornecedor, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/09/2019 | 81.58 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000521 | 06/09/2019 | 4789.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/08/2019 a 31/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000522 | 06/09/2019 | 1132.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/08/2019 a 31/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000523 | 06/09/2019 | 860.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/08/2019 a 31/08/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico Tecnico em Informatica na Formatacao, instalacao de programa, manutencao, configuracao e visitas tecnicas nos computadores da Secretaria de Saude do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/09/2019 | 1500.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o mês de AGOSTOde 2019, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/09/2019 | 696.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 08/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/09/2019 | 1875.00 | 07046164000107 | L e J TRNASFER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de Camisas em malhas com Sublimacao para as equipes da Secretaria Municipal de Saude participarem do desfile civico da Independência do Brasil, realizado dia 06/09/2019 neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/09/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/09/2019 | 521.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha(Complemento Empenho 325/2019) para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/09/2019 | 107.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de SETEMBRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de SETEMBRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000534 | 12/09/2019 | 1850.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo Ambulancia Fiat Strada de placas MOW-3161/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000535 | 12/09/2019 | 2700.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas automotivas para manutencao do Veiculo Ambulancia Renault Master de placas QFF-7887/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000536 | 12/09/2019 | 2360.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas Automotivas para manutencao do Veiculo Gol de placas QFI-3116/PB, pertencente a Vigilancia Sanitariaa deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000537 | 13/09/2019 | 4625.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 01/09/2019 a 10/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000538 | 13/09/2019 | 1041.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/09/2019 a 10/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000539 | 13/09/2019 | 815.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/09/2019 a 10/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000540 | 20/09/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/09/2019 | 2550.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigênio destinado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000542 | 25/09/2019 | 770.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/09/2019 a 20/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000543 | 25/09/2019 | 996.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/09/2019 a 20/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000544 | 25/09/2019 | 4105.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 11/09/2019 a 20/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/09/2019 | 814.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000546 | 26/09/2019 | 5075.60 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicaoi de Material Odontologico destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim, Referente ao PP 007/2019 FMS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/09/2019 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a USF Anilda Rocha e Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Agosto de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/09/2019 | 48437.83 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/09/2019 | 18523.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/09/2019 | 48868.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/09/2019 | 5424.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/09/2019 | 9049.89 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/09/2019 | 6986.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - CONTRATOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/09/2019 | 4871.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/09/2019 | 33866.67 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - CONTRATOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/09/2019 | 9333.55 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/09/2019 | 2795.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/09/2019 | 25463.18 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 09/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/09/2019 | 14049.74 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude -PSF Efetivos e Contratados; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos e Contratados, competência 09/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/09/2019 | 142.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Saude Contratados no mês de SETEMBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/09/2019 | 7020.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Curso de Atendimento Pre-Hospitalar de 240 horas composto de 16 encontros para 39 profissionais de Saude, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha SUBSTITUIR EMPENHO Nº 520/2019 referente as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/10/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal e tratamento de dados para envio ao portalda transparência, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/10/2019 | 2200.00 | 00011251769462 | SANÚBIA MAXIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Servicos de Prestados de Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/10/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de SETEMBRO de 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/10/2019 | 1379.44 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com revisao de 45.000 km na autorizada (alinhamento e balanceamento, limpeza no sistema de arrefecimento) da Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/10/2019 | 300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com revisao de 45.000 km na autorizada (veniz para o motor e Cristalizacao do parabrisa) da Ambulancia Fiat Ducato de placas QSH-1040 pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/10/2019 | 2390.93 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com MATERIAL na revisao de 45.000 km na empresa autorizada (Filtro de oleo, elemento filtra, oleo helix ultra ect acea e elemento filtra, penus e outros) da AmbulanciaFiat Ducato de placas QSH-1040/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/10/2019 | 1014.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de AGOSTO de 2019 da Secretaria Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000571 | 03/10/2019 | 1089.30 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Soro Fisiologico e Soro Glicosado destinados aos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste municipio, referente ao Pregao Presencial 003/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000572 | 03/10/2019 | 19481.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos (Atenolol, Azitromicina, Dipiorona, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, referente ao Pregao Presencial 002/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000573 | 03/10/2019 | 16754.40 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar(Cateter Gelco, atadura de crepom, esparadrapo, seringa descartavel, gaze queijo, entre outros) destinados aos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste municipio, referente ao Pregao Presencial 003/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/10/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000575 | 04/10/2019 | 762.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/09/2019 a 30/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000576 | 04/10/2019 | 860.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/09/2019 a 30/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000577 | 04/10/2019 | 2806.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 21/09/2019 a 30/09/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/10/2019 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos das Unidades de Saude da Familia deste Municipio, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/10/2019 | 1500.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/10/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/10/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos pretados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01 a 30/08/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/10/2019 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servicos pretados na disponibilizacao de acesso a internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01 a 30/09/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, durante o mês de Outubro de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Mês de OUTUBRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/10/2019 | 2200.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar Administrativo Junto a Secretaria de Saude do Municipio de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/10/2019 | 1156.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 09/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/10/2019 | 648.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades basicas de saude que nao residem poroximo ao local, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF e demaiscomprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/10/2019 | 3891.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de AGOSTO de 2019, vencimento em 23/09/2019, conforme Debito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/10/2019 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a USF Anilda Rocha e Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Setembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/10/2019 | 574.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/10/2019 | 128.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000594 | 11/10/2019 | 1400.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Ambulancia Fiat Strada de placas MOW-3161/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000595 | 11/10/2019 | 1835.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Gol de placas QFI-3116/PB, pertencente a Vigilancia Sanitariaa deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000596 | 11/10/2019 | 2800.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Ambulancia Renault Master de placas QFF-7887/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000002019 | 0000597 | 11/10/2019 | 1850.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 534/2019) para fazer face as despesas com pecas para manutencao do Veiculo Ambulancia Fiat Strada de placas MOW-3161/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000002019 | 0000598 | 11/10/2019 | 2700.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 535/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas automotivas para manutencao do Veiculo Ambulancia Renault Master de placas QFF-7887/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000002019 | 0000599 | 11/10/2019 | 2360.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 536/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas Automotivas para manutencao do Veiculo Gol de placas QFI-3116/PB, pertencente a Vigilancia Sanitariaa deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000600 | 14/10/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/10/2019 | 1800.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a Paciente GISELE FERREIRA DE LIMA, conforme determinacao judicial no Processo Nº 0803653-08.2019.8.15.0231 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/10/2019 | 518.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Compra de Camisas para o evento do Outubro Rosa e Novembro Azul das Equipes da Atencao Basicas da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000603 | 18/10/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000002019 | 0000604 | 18/10/2019 | 610.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas Automotivas para manutencao do Veiculo Gol de placas QFI-3116/PB, pertencente a Vigilancia Sanitariaa deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000002019 | 0000605 | 18/10/2019 | 1105.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas automotivas para manutencao do Veiculo Ambulancia Renault Master de placas QFF-7887/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/10/2019 | 360.00 | 22916876000115 | ANGELO FREIRE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Compra de Copos de Brinde para o evento em alusao ao Outubro Rosa e Novembro Azul das Equipes da Atencao Basicas da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000607 | 21/10/2019 | 50.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Gol de placas QFI-3116/PB, pertencente a Vigilancia Sanitariaa deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000608 | 21/10/2019 | 250.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Ambulancia Renault Master de placas QFF-7887/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 no dia 21/10/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000610 | 23/10/2019 | 770.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/10/2019 a 10/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000611 | 23/10/2019 | 906.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/10/2019 a 10/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000613 | 23/10/2019 | 2802.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 01/10/2019 a 10/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/10/2019 | 7709.72 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES - EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/10/2019 | 983.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de SETEMBRO de 2019 da Secretaria Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/10/2019 | 805.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/10/2019 | 52170.01 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/10/2019 | 15685.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/10/2019 | 46058.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/10/2019 | 5244.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/10/2019 | 7800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/10/2019 | 6986.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - CONTRATOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/10/2019 | 4971.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/10/2019 | 43950.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - CONTRATOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/10/2019 | 8796.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/10/2019 | 2795.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/10/2019 | 25023.06 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 10/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/10/2019 | 15812.83 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude -PSF Efetivos e Contratados; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos e Contratados, competência 10/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000629 | 25/10/2019 | 838.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/10/2019 a 20/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/10/2019 | 3303.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 11/10/2019 a 20/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000631 | 28/10/2019 | 615.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/10/2019 a 20/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/10/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de OUTUBRO de 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/10/2019 | 142.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Saude Contratados no mês de OUTUBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/11/2019 | 1427.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, vencimento em 23/10/2019, conforme Debito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/11/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastraldos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/11/2019 | 2323.05 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao Ano de 2017, aos meses Fev/18, Abr/18, Mai/18, Jun/18, Jul/18, Dez/18 e Jan/19 a Set/19, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/11/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/11/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/11/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme contrato 003/2019, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/11/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme contrato 003/2019, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/11/2019 | 297.60 | 40770356000129 | ATACADÃO ALMIRANTE COMERCIO DE ALIMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Compra de Refrigerantes e Agua Mineral para o evento do Outubro Rosa e Novembro Azul das Equipes da Atencao Basicas da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000644 | 06/11/2019 | 860.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/10/2019 a 31/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/11/2019 | 3419.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 21/10/2019 a 31/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000646 | 06/11/2019 | 856.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/10/2019 a 31/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/11/2019 | 1143.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de Bolos, Salgados variados, Queijos, Chester, Pao de Hot Dog para o evento do Outubro Rosa e Novembro Azul das Equipes da Atencao Basicas da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF emanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000648 | 07/11/2019 | 1223.10 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Soro Fisiologico e Soro Glicosado destinados aos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste municipio, referente ao Pregao Presencial 003/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000649 | 07/11/2019 | 7085.70 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicaoi de Material Odontologico destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim, Referente ao PP 007/2019 FMS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000650 | 07/11/2019 | 16574.45 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar(Cateter Gelco, atadura de crepom, esparadrapo, seringa descartavel, gaze queijo, entre outros) destinados aos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste municipio, referente ao Pregao Presencial 003/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000651 | 07/11/2019 | 17371.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos (Atenolol, Azitromicina, Dipiorona, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, referente ao Pregao Presencial 002/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000652 | 07/11/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF emanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/11/2019 | 526.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 10/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/11/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/11/2019 | 650.00 | 00050114425434 | ROBERTO RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de fabricacao e instalacao de porta de vidro e janela para a unidade de Saude Anilda Souto Rocha neste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/11/2019 | 2100.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio Administrativo Junto ao Fundo Municipal de Saude do Municipio de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/11/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/11/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de SETEMBRO de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/11/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/11/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de OUTUBRO de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/11/2019 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 nos dias 08 e 11/11/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/11/2019 | 2430.00 | 30431360000109 | CITO MMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a 54 exames de Mamografia Bilateral para rastreamento, realizado atraves de unidade movel terrestre, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 nos dias 08 e 13/11/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000664 | 14/11/2019 | 300.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | (COMPLEMENTO DO EMPENHO 631/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordaoe na UBS Sebastiana Francisca dos Santos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/10/2019 a 20/10/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/11/2019 | 1500.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/11/2019 | 3434.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 01/11/2019 a 10/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000667 | 18/11/2019 | 838.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/11/2019 a 10/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000668 | 18/11/2019 | 883.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/11/2019 a 10/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/11/2019 | 1233.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de OUTUBRO de 2019 da Secretaria Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000670 | 20/11/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/11/2019 | 919.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Sebastiana Francisca dos Santos localizada na Rua Manoel Cardoso, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/11/2019 | 2200.00 | 00010414211413 | NAFTALY SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servico de digitacao e organizacao de documentos junto a Secretaria Municipal de Saude de Capim-PB, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/11/2019 | 588.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas aos servidores plantonistas e administrativos de unidades basicas de saude que nao residem poroximo ao local, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF e demaiscomprovantes em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/11/2019 | 50576.57 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/11/2019 | 15485.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/11/2019 | 45208.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/11/2019 | 4594.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/11/2019 | 7800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/11/2019 | 6986.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - CONTRATOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/11/2019 | 4971.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/11/2019 | 43180.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - CONTRATOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/11/2019 | 9646.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/11/2019 | 2795.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/11/2019 | 656.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/11/2019 | 39.64 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/11/2019 | 15829.63 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude -PSF Efetivos e Contratados; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos e Contratados, competência 11/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/11/2019 | 24331.43 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 11/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/11/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sedacao para realizacao de Ressonancia do paciente LUIZ FELIPE CRUZ DE SOUSA referenciado por este Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a Paciente GISELE FERREIRA DE LIMA, conforme determinacao judicial no Processo Nº 0803653-08.2019.8.15.0231 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000690 | 27/11/2019 | 1132.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 11/11/2019 a 20/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/11/2019 | 4765.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 11/11/2019 a 20/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000692 | 27/11/2019 | 1087.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 11/11/2019 a 20/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/11/2019 | 172.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude , referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/11/2019 | 36108.33 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13º) Decimo Terceiro Salario dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, referente ao ano de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/11/2019 | 8333.33 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13º) Decimo Terceiro Salario de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao ano de 2019, conforme folha em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/11/2019 | 1996.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13º) Decimo Terceiro Salario de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao ano de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/11/2019 | 1996.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o (13º) Decimo Terceiro Salario de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao ano de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 no dias 27/11/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/11/2019 | 143.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Saude Contratados no mês de NOVEMBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/11/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000701 | 29/11/2019 | 17371.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 651/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos (Atenolol, Azitromicina, Dipiorona, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, referente ao Pregao Presencial 002/2019,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/11/2019 | 1225.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVI?OS LTDA -ME | Valor que se empenha para afzer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao e limpeza na fotocopiadora Brother, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/12/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de NOVEMBRO de 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/12/2019 | 5210.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Tintas e materiais destinados a pintura dos PSFs pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/12/2019 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a USF Anilda Rocha e Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/12/2019 | 200.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Fornecimento de Internet para a USF Anilda Rocha e Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/12/2019 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos na Elaboracao, Digitacao, Acompanhamento e Envio da SEFIP do Fundo Municipal de Saude e importacao dos dados para o sagres captura pessoal, enquadramento para qualificacao cadastraldos servidores no e-social e tratamento de dados para envio ao portal da transparência, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/12/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emissao do EXTRATO.RET referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/12/2019 | 2866.04 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de Exames Laboratoriais, no periodo de 09/08/2019 a 30/11/2019, conforme Tabela SUS, relatorio apresentado e NF anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000710 | 04/12/2019 | 1177.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/11/2019 a 30/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000713 | 04/12/2019 | 4390.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 21/11/2019 a 30/11/2019,, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000714 | 04/12/2019 | 996.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/11/2019 a 30/11/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/12/2019 | 43.92 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/12/2019 | 1500.00 | 32617820000113 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR 03342246405 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, faturamento, manutencao, consultoria, configuracao e transmissao dos sistemas de informacao em Saude via Ministerio da Saude, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF ema anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos das Unidades de Saude da Familia deste Municipio, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/12/2019 | 4200.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de uma Maquina Scanner Brother ads2800w para digitalizacao de documentos diversos no Fundo Municipal de Saude de Capim, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000720 | 10/12/2019 | 4473.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 01/12/2019 a 09/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000721 | 10/12/2019 | 1200.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 01/12/2019 a 09/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000722 | 10/12/2019 | 1041.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 01/12/2019 a 09/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/12/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/12/2019 | 884.00 | 00005678054414 | NUCIA SILVANA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 68 (Sessenta e Oito) Refeicoes para funcionarios da Atencao Basica nos dias de Capacitacao do PlanificaSUS, conforme NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento do PSF do JORDAO, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/12/2019 | 718.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento do PSF do Jordao, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme Fatura/NF em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/12/2019 | 980.00 | 22916876000115 | ANGELO FREIRE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de Lembrancinhas de fim de ano para as equipes de Atencao Basicas, Pronto Atendimento e Secretaria de Saude do Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/12/2019 | 526.00 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos Prestadores de servicos da Secretaria de Saude, competência 11/2019, conforme GPS 2402 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/12/2019 | 2753.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude(UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, vencimento em 23/11/2019, conforme Debito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/12/2019 | 800.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de um imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/12/2019 | 800.00 | 00005762016420 | HELIO PINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um Imovel para funcionamento como deposito da Secretaria Municipal de Saude Capim, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/12/2019 | 400.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de imovel para funcionamento da Unidade de Saude do Jordao, localizada na Rua Leonel Ferreira da Silva, no bairro do Jordao, neste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme contrato 003/2019, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000733 | 11/12/2019 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, destinado ao transporte dos profissionais da Unidade Basica de Saude de Olho D'agua em visitas domiciliares durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme contrato 0011/2018 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/12/2019 | 43.92 | 09123654000187 | Cagepa - Com de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de AGUA no imovel locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude de Capim, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 nos dias 08 e 11/12/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/12/2019 | 7582.75 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, competência 13/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/12/2019 | 2588.32 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos; Saude Bucal - Efetivos e ACS - Efetivos, competência 13/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/12/2019 | 6190.00 | 00012567393404 | ALYNE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Controle de Combustivel, pecas e servicos mecanicos dos Veiculos do Fundo Municipal deSaude de Capim, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2019, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/12/2019 | 2580.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de revisao e analises dos processos licitatorios do Fundo Municipal de Saude de Capim, Relativo ao periodo de Janeiro de 2017 a Marco de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/12/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 no dia 16/12/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000745 | 17/12/2019 | 2000.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do Veiculo Ambulancia Renault Master de placas QFF-7887/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000002019 | 0000746 | 18/12/2019 | 16360.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pecas automotivas para manutencao do Veiculo Ambulancia Renault Master de placas QFF-7887/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/12/2019 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude das Unidades da rede publica Municipal de Saude, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos destinados a Paciente GISELE FERREIRA DE LIMA, conforme determinacao judicial no Processo Nº 0803653-08.2019.8.15.0231 e NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/12/2019 | 3014.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Saude( UBS Sebastiana Francisca dos Santos, PSF Francisca dos Santos e UBS Anilda Rocha), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, vencimento em 23/12/2019, conforme Debito nesta conta comprovantes em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 no dia 18/12/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 32579-1 no dia 19/12/2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000752 | 19/12/2019 | 1647.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Soro Fisiologico e Soro Glicosado destinados aos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste municipio, referente ao Pregao Presencial 002/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000754 | 19/12/2019 | 3235.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos (Atenolol, Dipiorona, Diclofenaco, entre outros) destinados da Atencao Basica deste Municipio, referente ao Pregao Presencial 002/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000755 | 19/12/2019 | 6603.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos ( Azitromicina, Cefalexina, entre outros) destinados da Atencao Basica deste Municipio, referente ao Pregao Presencial 002/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/12/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Licenciamento de uso de Programas de Computador do seguinte Software: Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/12/2019 | 188.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica no imovel locado para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês DEZEMBRO de 2019, conforme fatura/NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000758 | 20/12/2019 | 6749.20 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicaoi de Material Odontologico destinado ao Fundo Municipal de Saude de Capim, Referente ao PP 007/2019 FMS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000759 | 20/12/2019 | 9981.30 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar(Cateter intravenoso, esparadrapo, seringa descartavel, gaze queijo, entre outros) destinados aos atendimentos de Atencao Basica nas Unidades de Saude deste municipio, referente ao Pregao Presencial 003/2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000760 | 20/12/2019 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim durante o mês de DEZEMBRO de 2019 e Prestacao de Contas Anual conforme Tomada de Precos 05/2019 e NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/12/2019 | 17601.43 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/12/2019 | 16035.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/12/2019 | 44520.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CONTRATOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/12/2019 | 3546.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/12/2019 | 7500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - ACS - EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/12/2019 | 1996.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - CONTRATOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/12/2019 | 1497.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Vencimentos e Salarios de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAuDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/12/2019 | 58902.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os SALARIOS de Profissionais cadastrados no CNES da Unidade de Saude da Familia e dedicados a Atencao Basica deste Municipio, funcionarios do Fundo Municipal de Saude - PAB - CONTRATO, referente ao mêsde DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/12/2019 | 40570.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF - EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/12/2019 | 23197.90 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - PSF Efetivos; PAB Contratos; Saude Bucal - Efetivos e Contratados; ACS - Efetivos, competência 12/2019, conformeGPS em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/12/2019 | 17157.55 | 29979036016225 | Iinss - Instituto Nacional do Seguro Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais (INSS - PARTE EMPRESA) dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, Comissionados, Contratos e Vigilancia Sanitaria (comissionados) competência 12/2019, conforme GPS em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000772 | 24/12/2019 | 1087.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 10/12/2019 a 20/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000773 | 24/12/2019 | 4486.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 10/12/2019 a 20/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000774 | 24/12/2019 | 1223.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 10/12/2019 a 20/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/12/2019 | 1225.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de NOVEMBRO de 2019 da Secretaria Muicipal de Saude de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/12/2019 | 88.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, para pagamento de salarios dos servidores da Secretaria de Saude Contratados no mês de DEZEMBRO de 2019, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/12/2019 | 850.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Elaboracao, Envio e Acompanhamento da DCTF do mes de DEZEMBRO de 2019 do Fundo Municipal de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000778 | 30/12/2019 | 5366.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustiveis (GASOLINA COMUM e OLEO DIESEL S10 COMUM) de veiculos proprios e locados utilizados nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo do dia 21/12/2019 a 30/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000779 | 30/12/2019 | 1494.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) do veiculo utilizado nas acoes da Vigilancia Sanitaria, durante o periodo do dia 21/12/2019 a 30/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscalem anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000780 | 30/12/2019 | 1517.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustivel (GASOLINA COMUM) dos veiculos utilizados nas acoes (visitas domiciliares dos medicos, enfermeiros e demais acoes necessarias) do PSF do Jordao e na UBS Sebastiana Francisca dosSantos no Distrito de Olho D'agua, durante o periodo do dia 21/12/2019 a 30/12/2019, conforme Pregao Presencial Nº 010/2018 e Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/12/2019 | 2300.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Prestacao de servicos de analise e revisao dos Processos Licitatorios do Fundo Municipal de Saude de Capim referente ao periodo de Janeiro de 2017 a Marcos de 2018, servicos prestados entre o periodo de 01 de Marco de 2019 a 05 de Julho de 2019, conformeNF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00009327109481 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico de Digitador dos programas do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Capim-PB, durante o mês de Setembro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00009327109481 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico de Digitador dos programas do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Capim-PB, durante o mês de Outubro de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00009327109481 | PEDRO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servico de Digitador dos programas do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Capim-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de uma Maquina Scanner Brother ads2800w para digitalizacao de documentos diversos no Fundo Municipal de Saude de Capim, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018, conforme NF em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/12/2019 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria, referente a ocorrencia do dia 24/10/2019 e debitado na conta 624022-3, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000787 | 30/12/2019 | 6603.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 755/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos ( Azitromicina, Cefalexina, entre outros) destinados Farmacia Basica deste Municipio, referente ao Pregao Presencial 002/2019, conformeNF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000788 | 30/12/2019 | 3235.00 | 22889282000162 | ALMED ALEDINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 754/2019) Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos (Atenolol, Dipiorona, Diclofenaco, entre outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, referente ao Pregao Presencial 002/2019,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
Quantidade de Registros: 767
Última atualização: 11/06/2024