| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 810.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000003 | 07/01/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12645 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0000004 | 07/01/2019 | 5422.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6715, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0000005 | 07/01/2019 | 1180.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6716, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 210.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9484, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 420.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9485, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000008 | 07/01/2019 | 2960.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 713,33 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000009 | 07/01/2019 | 416.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 122,38 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT SAMU PLACA MOI - 6271, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000010 | 07/01/2019 | 1688.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 406,95 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1027 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000011 | 07/01/2019 | 2233.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 538,12 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000012 | 07/01/2019 | 1995.81 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 480,32 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF - 5112, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000013 | 07/01/2019 | 170.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 50,06 DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1028 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000014 | 07/01/2019 | 136.95 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 33 DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0000015 | 08/01/2019 | 7172.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0000016 | 08/01/2019 | 19352.00 | 08321484000182 | NARCISO SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8203, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 15489.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0000018 | 08/01/2019 | 9226.00 | 08321484000182 | NARCISO SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8203, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 190.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 250.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 1800.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2019 | 1875.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ASCIDADES DE JOÃO PESSOA-PB ( DUAS VIAGENS), PATOS-PB (DUAS VIAGENS) E SOUSA-PB (DUAS VIAGENS) NO VEICULO DE PLACA GCM 0091-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0000024 | 11/01/2019 | 5988.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3093, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA - DR AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA SEDAÇÃO EM UM MENOR CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONACIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE PELO SUS, NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2019 | 6679.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA E UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICO, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 6730 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2019 | 3147.83 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ÂNCORAS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 6729 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000028 | 15/01/2019 | 1171.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2019 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00004838473486 | JANICE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2019 | 2000.00 | 00004838473486 | JANICE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000035 | 16/01/2019 | 1037.82 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 294 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2019 | 97.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MULETA AXILAR DE ALUMINIO, DESTINADO A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRNHAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2019 | 3672.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU, COMPETENCIA 12/2018, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2019 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2018, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2019 | 3688.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2018, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2019 | 2430.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 12/2018, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2019 | 4268.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 12/2018, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2018, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2019 | 3926.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTOS ÂNCORAS E UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0000044 | 22/01/2019 | 2100.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITORIOS EM FORMATO L, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2019 | 105.00 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM AOS ARREDORES NO POSTO DE SAÚDE DO SÃO JOSE DOS ALVES, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2019 | 313.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2019 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2019 | 1152.75 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 291,09 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2019 | 1083.71 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 273,66 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8939 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2019 | 448.24 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 133,40 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU JUMPER RONTANA PLACA NQK-6311 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2019 | 1033.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 261,01 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2019 | 1675.10 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 423,00 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8939 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2019 | 2300.00 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2019 | 507.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 37862, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2019 | 1560.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 37861, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2019 | 115.00 | 09293267000199 | PROMEDICA - CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2019 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2019 | 85.96 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIA DE ANOTAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DO CREA-PB PARA INICIAR A CONSTRUNÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS P/ CONT. DE DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000060 | 28/01/2019 | 42833.85 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2017 E CONVÊNIO Nº 0114/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS E A FUNASA, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2019 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS R13 175/70 TOURING DUNLOP, DESTINADO AO VÉICULO CORSSA CLASSIC QFP-4769, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 3147 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2019 | 1560.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS R16 205/75 MIC, DESTINADO A VÉICULO UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 3151 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000063 | 29/01/2019 | 1146.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 276,24 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000064 | 29/01/2019 | 2294.95 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 553 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF - 5112, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000065 | 29/01/2019 | 61.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 14,80 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000066 | 29/01/2019 | 1366.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 329,38 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1043 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000067 | 29/01/2019 | 1981.29 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 477,42 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000068 | 29/01/2019 | 182.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 53,57 DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, REFENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2019 | 230.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1252 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2019 | 448.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA REUNIÕES COM AS EQUIPES DO MAIS MÉDICO, NASF, ACS E SAMU, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2019 | 350.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2019 | 516.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS PARA EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIAT FIORINO ZERO KM, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2019 | 855.00 | 00070357060466 | MANOEL VITOR SOUSA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, REVISÃO, CONCERTO COM EMPREGO DE MAO DE OBRA E MATERIAL, NO VEÍCULO MOTO CG HONDA CARGO PLACA NPT-1656, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2019 | 22507.68 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2019 | 3000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2019 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2019 | 4500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9013 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2019 | 4996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 90112 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2019 | 7996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2019 | 17657.56 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2019 | 3794.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2019 | 4900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2019 | 12230.59 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2019 | 8987.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2019 | 7196.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2019 | 7984.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2019 | 19859.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2019 | 875.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO TETO EM GESSO E PEQUENOS REPAROS INCLUINDO MATERIAL, NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2019 | 121.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2019 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2019 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2019 | 1899.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2019 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2019 | 200.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000098 | 05/02/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12886 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0000099 | 05/02/2019 | 3358.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 2 BIOSCALER SB, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2019 | 346.17 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2019 | 4100.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 00062 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000103 | 07/02/2019 | 3770.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0000104 | 08/02/2019 | 30508.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/02/2019 | 2310.28 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS DO SÃO JOSE DOS ALVES E PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00004838473486 | JANICE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/02/2019 | 4130.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/02/2019 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RM COM CONTRASTE E UMA TC DE PELVE MASCULINA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO NO ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/02/2019 | 1750.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/02/2019 | 98.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2019 | 659.83 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2019 | 396.33 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/02/2019 | 517.54 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/02/2019 | 358.57 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2019 | 70.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/02/2019 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/02/2019 | 360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000119 | 18/02/2019 | 16355.57 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000120 | 18/02/2019 | 300.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/02/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000122 | 18/02/2019 | 8701.77 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/02/2019 | 78.30 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA MONTANA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/02/2019 | 190.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/02/2019 | 3884.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/02/2019 | 1977.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/02/2019 | 4368.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/02/2019 | 2690.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/02/2019 | 4918.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/02/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/02/2019 | 1759.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/02/2019 | 821.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2019 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2019 | 1000.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/02/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/02/2019 | 1583.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/02/2019 | 784.87 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ÂNCORAS DO SÍTIO PAU FERRADO E SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICÍPIO, REFEREN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/02/2019 | 1050.00 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/02/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/02/2019 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000142 | 22/02/2019 | 1241.85 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 326,80 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2019 | 2420.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CEO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/02/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/02/2019 | 1500.48 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE GRADES, JANELAS, PORTÕES E PORTAS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/02/2019 | 1500.48 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PINTURA E EMASSAMENTO DE PAREDES E TETOS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000147 | 22/02/2019 | 4466.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2019 | 2100.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ÁREA DE DERMATOLOGIA, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO OU NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL INDICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DATAS ESTABELECIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000149 | 27/02/2019 | 418.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0000150 | 27/02/2019 | 4740.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTANTES E ARMARIOS DE ARQUIVO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2019 | 11000.00 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA ANTENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO BÁSICA E OFIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000153 | 28/02/2019 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2019 | 300.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MINICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2019 | 1697.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2019 | 271.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2019 | 178.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2019 | 297.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2019 | 1042.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE TÉCNICA DO SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2019 | 412.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG CONTA 8119-1, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2019 | 21592.43 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2019 | 5498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2019 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2019 | 7500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9013 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2019 | 3998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 90112 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2019 | 7996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2019 | 17607.67 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2019 | 2994.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2019 | 4900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2019 | 14558.23 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2019 | 8987.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2019 | 7196.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2019 | 7984.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2019 | 18158.92 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2019 | 213.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2019 | 375.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTIANDOS AO UMA MENOR DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2019 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS R14 175/70 TOURING DUNLOP, DESTINADO AO VÉICULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000181 | 01/03/2019 | 3166.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 764,79 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000182 | 01/03/2019 | 1543.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 372,80 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF - 5112, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000183 | 01/03/2019 | 1321.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 319,13 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000184 | 01/03/2019 | 2805.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 677,72 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000185 | 01/03/2019 | 113.47 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 27,41 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/03/2019 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000187 | 07/03/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13090 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/03/2019 | 1570.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000189 | 07/03/2019 | 5000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/03/2019 | 1620.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO PACIENTE BRUNO MARTINS ANDRADE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ORTOPEDICA, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/03/2019 | 1004.00 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUNÇÃO DIVERSOS, DETINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/03/2019 | 850.00 | 00002386181456 | LEVI FELIX LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO TETO/LAJE DA ACADEMIA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO AS CHUVAS, SENDO 10 DIARIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/03/2019 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00004838473486 | JANICE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/03/2019 | 252.28 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SAMU,NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000197 | 12/03/2019 | 670.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEMS, REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO MDE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/03/2019 | 578.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP-4769, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/03/2019 | 508.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/03/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/03/2019 | 500.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/03/2019 | 525.00 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM AOS ARREDORES NO POSTO DE SAÚDE DO PAU FERRADO E UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/03/2019 | 1060.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS, DAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTO ANCORA SÃO JOSE DOS ALVES, POSTO ANCORA DO PAU FERRADO E ACADEMIA DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/03/2019 | 1570.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE SAÚDE, SENDO DUAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB E DUAS VIAGENS PARA PATOS-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/03/2019 | 262.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPÍO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/03/2019 | 139.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PARCELAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 01/2019, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/03/2019 | 250.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMK ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000208 | 14/03/2019 | 5510.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/03/2019 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000210 | 15/03/2019 | 9549.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000211 | 15/03/2019 | 1723.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/03/2019 | 425.80 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000213 | 15/03/2019 | 1716.19 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 451,63 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/03/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/03/2019 | 2010.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/03/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS P/ CONT. DE DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000217 | 19/03/2019 | 31682.11 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2017 E CONVÊNIO Nº 0114/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS E A FUNASA, CONFORME NOTA FIS | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/03/2019 | 1500.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/03/2019 | 525.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DARF DO PARCELAMENTO DO INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, REFERENTE AO MES 11/2018, NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/03/2019 | 525.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DARF DO PARCELAMENTO DO INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, REFERENTE AO MES 11/2018, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/03/2019 | 525.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DARF DO PARCELAMENTO DO INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, REFERENTE AO MES 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/03/2019 | 525.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DARF DO PARCELAMENTO DO INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, REFERENTE AO MES 03/2019, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000223 | 19/03/2019 | 732.79 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 174,89 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000224 | 19/03/2019 | 448.74 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 107,09 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000225 | 19/03/2019 | 391.86 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 93,52 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8939 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000226 | 19/03/2019 | 1027.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 245,29 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8939 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/03/2019 | 3875.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/03/2019 | 1977.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/03/2019 | 3994.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/03/2019 | 3202.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/03/2019 | 4684.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/03/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/03/2019 | 1759.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/03/2019 | 593.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/03/2019 | 1111.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/03/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/03/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/03/2019 | 1583.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/03/2019 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/03/2019 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2019, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/03/2019 | 370.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AMALGAMADORES, ULTRASOM ODONTOLOGICO E MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0000243 | 21/03/2019 | 729.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/03/2019 | 417.00 | 00022486330178 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM ESTATICO PARA A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS/PB , NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/03/2019 | 1600.00 | 00005244646427 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS/PB , NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/03/2019 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/03/2019 | 90.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/03/2019 | 70.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS COMO REGULADOR DE MARCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/03/2019 | 3000.00 | 08973539000139 | PROCÁRDIO INST DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/03/2019 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/03/2019 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000252 | 27/03/2019 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/03/2019 | 167.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPÍO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/03/2019 | 696.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/03/2019 | 337.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000256 | 28/03/2019 | 2309.54 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 557,86 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000257 | 28/03/2019 | 2155.69 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 520,70 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000258 | 28/03/2019 | 119.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 28,98 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000259 | 28/03/2019 | 2205.46 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 532,72 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000260 | 28/03/2019 | 3392.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 819,47 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSB - 94717, REFENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2019 | 175.75 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUNÇÃO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/03/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LARINGOSCOPIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2019 | 180.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2019 | 100.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECG REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/03/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/03/2019 | 70.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/03/2019 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/03/2019 | 17759.76 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2019 | 13537.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/03/2019 | 2994.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/03/2019 | 8982.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/03/2019 | 8796.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/03/2019 | 16958.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/03/2019 | 7996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/03/2019 | 9985.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/03/2019 | 4996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/03/2019 | 7500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9013 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/03/2019 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/03/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/03/2019 | 5498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/03/2019 | 21209.90 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0000282 | 29/03/2019 | 1350.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/03/2019 | 6476.17 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000284 | 29/03/2019 | 1923.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/03/2019 | 450.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DP MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/03/2019 | 169.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2019 | 350.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000291 | 01/04/2019 | 2009.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEMS, REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/04/2019 | 2580.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO POSTO ANCORA, UNIDADE MOVEL ODONTOTOLOGICA, UBS DO SAO BRAZ E CEO, DESTA SECRETARIA DE SAÚD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/04/2019 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000294 | 03/04/2019 | 800.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQK - 6311, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000295 | 03/04/2019 | 2425.20 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SAMU PLACA NQK - 6311, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/04/2019 | 1600.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/04/2019 | 2000.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/04/2019 | 1600.01 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EQUIPE DO NASF E DA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/04/2019 | 1316.63 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000300 | 03/04/2019 | 850.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DA SUSPENSÃO E CAIXA DE MACHAS DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU PLACA MOI - 6271, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000301 | 03/04/2019 | 2064.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E CAIXA DE MACHAS DA AMBULANCIA SAMU PLACA MOI - 6271, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/04/2019 | 960.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/04/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/04/2019 | 1330.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000305 | 04/04/2019 | 7250.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/04/2019 | 909.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/04/2019 | 653.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA A 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/04/2019 | 450.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/04/2019 | 2471.60 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TINTAS DIVERSOS, DESTIDANOS AO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/04/2019 | 450.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTLMOLOGIA E RETINA EIRELE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CAPSULOTOMIA YAG LASES, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000311 | 05/04/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13353 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/04/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/04/2019 | 2189.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/04/2019 | 180.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/04/2019 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000316 | 09/04/2019 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/04/2019 | 825.40 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS E OVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A 6º CONFERENCIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/04/2019 | 1669.80 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2019, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/04/2019 | 686.20 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2019, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/04/2019 | 477.60 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2019, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/04/2019 | 531.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/04/2019 | 506.94 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SAMU,NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/04/2019 | 371.00 | 00097724610487 | IVONILDO DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, AMBAS NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS P/ CONT. DE DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000325 | 11/04/2019 | 7745.99 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2017 E CONVÊNIO Nº 0114/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS E A FUNASA, CONFORME NOTA FIS | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000326 | 11/04/2019 | 10674.50 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/04/2019 | 250.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000328 | 12/04/2019 | 955.20 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 451,63 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/04/2019 | 169.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2013, JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/04/2019 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS R14 175/70 TOURING DUNLOP, DESTINADO AO VÉICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5386 DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/04/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/04/2019 | 500.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000333 | 15/04/2019 | 150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0000334 | 15/04/2019 | 1050.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/04/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/04/2019 | 1977.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/04/2019 | 3907.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE (SALARIO MATERNIDADE), COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/04/2019 | 3730.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/04/2019 | 1363.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/04/2019 | 2978.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/04/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/04/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/04/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/04/2019 | 3602.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/04/2019 | 1539.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/04/2019 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/04/2019 | 1111.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/04/2019 | 593.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2019, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/04/2019 | 250.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/04/2019 | 1042.00 | 00007842615470 | JOAO PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE PINTURA EXTERNA E INTERNA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BACIAS SANITARIAS NO PREDIO DO SAMU DE CAJAZEIRINHAS, NOS MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/04/2019 | 3499.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TINTAS, CARTUCHOS, TONNERS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA, UBS SÃO BRAZ, POSTOS ANCOTORAS DO PAU FERRADO E SÃO JOSE DOS ALVES E ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/04/2019 | 3690.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES OFTALMOLOGICAS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/04/2019 | 2230.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES OFTALMOLOGICAS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/04/2019 | 3010.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO POSTO ANCORA DO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2019, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/04/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/04/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS NA FUNASA, NO MES DE ABRIL 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/04/2019 | 70.00 | 00005783773492 | RAIMUNDO NOBREGA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO AGENTE AMBIENTAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS NA FUNASA, NO MES DE ABRIL 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/04/2019 | 1560.00 | 00006631560411 | MARIA FABIANA ARAUJO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 JALECOS DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/04/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA NASOLARINGOSCOPIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/04/2019 | 220.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCLA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/04/2019 | 2237.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/04/2019 | 340.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTIANDOS A UMA MENOR DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/04/2019 | 1250.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO SAMU, COMPREENDENDO A CONFECÇÃO DE PLACA FRONTAL E MANUTENÇÃO E PINTURA DO TOTERS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/04/2019 | 4698.50 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/04/2019 | 280.00 | 00000081350457 | DR.RANIERI DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM UMA MENOR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/04/2019 | 120.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO, REALIZADA EM UM MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCLA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/04/2019 | 1800.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000973-77.2013.815.0301, RELATIVO A CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONSTANTE NOS AUTOS, AJUIZADA EM 02/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/04/2019 | 1500.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE TENDAS DESTINADOS A FEIRA DA SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AOS 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2019 | 4900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2019 | 17360.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2019 | 14058.28 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2019 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2019 | 10280.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2019 | 8396.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2019 | 17307.67 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2019 | 7996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2019 | 9486.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2019 | 4996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2019 | 7500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9013 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2019 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/04/2019 | 5498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/04/2019 | 21991.59 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/04/2019 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE SEBASTIÃO LEITE DA CRUZ, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2019 | 142.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/04/2019 | 986.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG CONTA 8119-1, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000390 | 02/05/2019 | 4025.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 972,24 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSB - 94717, REFENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000391 | 02/05/2019 | 1185.37 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 286,32 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000392 | 02/05/2019 | 3025.47 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 730,79 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000393 | 02/05/2019 | 1758.29 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 424,71 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000394 | 02/05/2019 | 124.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 30,05 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000395 | 02/05/2019 | 590.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEMS, REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/05/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/05/2019 | 105.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/05/2019 | 730.00 | 00005244646427 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FEIRA DA SAUDE, E COMEMORAÇÃO AOS 25 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000399 | 03/05/2019 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/05/2019 | 1066.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE TÉCNICA DO SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/05/2019 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/05/2019 | 379.00 | 00005691233483 | MARCELO JARDEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUEIJOS,MANTEIGA E LEITE, DESTINADOS A 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FEIRA DA SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000403 | 03/05/2019 | 7250.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/05/2019 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/05/2019 | 199.87 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO NASF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/05/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/05/2019 | 1790.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/05/2019 | 5240.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/05/2019 | 500.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXERESE DE CALAZIO REALIZADO NA PACIENTE LUDMILLA MORAIS DO NASCIMENTO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/05/2019 | 70.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000411 | 06/05/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13582 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/05/2019 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO MES MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/05/2019 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE VICENTE URTIGA CAVALCANTE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/05/2019 | 35.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X PANORAMICO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/05/2019 | 253.47 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SAMU,NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/05/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS NA FUNASA, NO MES DE MAIO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/05/2019 | 320.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO E UM TESTE DE SOBRECARGA HÍDRICA, REALIZADA EM DUAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/05/2019 | 240.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/05/2019 | 220.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DO SAMU, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/05/2019 | 2375.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000421 | 08/05/2019 | 1447.84 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000422 | 08/05/2019 | 6261.25 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000423 | 08/05/2019 | 4632.17 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000424 | 08/05/2019 | 4167.20 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/05/2019 | 4000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS DE UROLOGIA, EXAMES DE PROSTATA E USG, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/05/2019 | 300.00 | 21145158000120 | IOFV - INSTITUTO DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/05/2019 | 2863.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE A UMA MULTA DE ENVIO DE GFIP DO ANO DE 2014, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/05/2019 | 313.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A COMPANHA CONTRA O TABAGISMO, NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/05/2019 | 747.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/05/2019 | 594.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, SALSICHAS, QUEIJOS E PEIXES DESTINADOS AO SAMU E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/05/2019 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000432 | 09/05/2019 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/05/2019 | 1800.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/05/2019 | 650.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/05/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/05/2019 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000438 | 13/05/2019 | 1082.08 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 284,76 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/05/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS NA FUNASA, NO MES DE MAIO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/05/2019 | 560.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COMO ENFERMEIRA AUDITORA PARA BRASILIA-DF, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES/SOLUÇÕES, SOBRE PROJETOS E PENDENCIAS, QUANTO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REPASSES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/05/2019 | 1895.95 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DESTINADOS A ENFERMEIRA AUDITORA, COM ORIGEM EM JOÃO PESSOA E DESTINO BRASILIA-DF, INCLUINDO HOSPEDAGEM, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES/SOLUÇÕES, SOBRE PROJETOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/05/2019 | 2261.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/05/2019 | 2086.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE (SALARIO MATERNIDADE), COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/05/2019 | 3819.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/05/2019 | 3807.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/05/2019 | 1847.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/05/2019 | 792.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/05/2019 | 1111.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/05/2019 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/05/2019 | 761.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/05/2019 | 3894.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/05/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/05/2019 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/05/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/05/2019 | 3092.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 04/2019, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/05/2019 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/05/2019 | 1400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS R15 175/70 TOURING DUNLOP, DESTINADO AO VÉICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA KFI-8938, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/05/2019 | 1268.40 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DESTINADOS A ENFERMEIRA AUDITORA, COM ORIGEM EM BRASILIA DF E DESTINO JOAO PESSOA, REFERENTE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/05/2019 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/05/2019 | 677.22 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ÂNCORAS DO SÍTIO PAU FERRADO E SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICÍPIO, REFEREN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/05/2019 | 140.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9944, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/05/2019 | 210.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9945, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/05/2019 | 867.15 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL2019, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/05/2019 | 350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RAIO X SERIOGRAFIA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/05/2019 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/05/2019 | 417.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL SOM ESTATITO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PRAÇA PUBLICA NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/05/2019 | 1101.20 | 03262239000128 | ADAP - ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES AUDITIVOS PAIS, AMIGOS E USUÁRIOS IMP COC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE, CABO, ANGULO E CARREGADOR DE BATERIA DE APARELHO AUDITIVO, DESTINADOS A UMA MENOR PARA TRATAMENTE DE SAÚDE CONTINUADO DESSE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/05/2019 | 1160.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA UBS DO SAO BRAZ E CEO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/05/2019 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/05/2019 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000473 | 24/05/2019 | 24.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/05/2019 | 164.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ÂNCORAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/05/2019 | 3736.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTOS ÂNCORAS E UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/05/2019 | 102.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTOS ÂNCORAS E UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/05/2019 | 146.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/05/2019 | 209.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA A FEIRA DA SAÚDE E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/05/2019 | 573.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E FEIRA DA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0000480 | 24/05/2019 | 9470.00 | 20934278000143 | LOURDETE V BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO LONGARINAS, MESAS, BALANÇAS, ARMARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0000481 | 24/05/2019 | 4140.00 | 20934278000143 | LOURDETE V BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO POLTRONA HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0000491 | 24/05/2019 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, TIP VAN AMBULANCIA CHASSI: 3C6EFVEK7JE119501, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/05/2019 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO MES MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000484 | 27/05/2019 | 350.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 104 DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, REFENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000485 | 27/05/2019 | 2130.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 514,37 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000486 | 27/05/2019 | 1767.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 429,87 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF - 5112, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000487 | 27/05/2019 | 81.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 19,65 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000488 | 27/05/2019 | 1785.16 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 431,20 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000489 | 27/05/2019 | 2565.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 619,52 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000490 | 27/05/2019 | 2895.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 680,34 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSB - 9417, REFENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000492 | 28/05/2019 | 729.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/05/2019 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000494 | 29/05/2019 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/05/2019 | 157.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/05/2019 | 250.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/05/2019 | 150.00 | 00003637461455 | LIDIANE KADYDJA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/05/2019 | 834.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/05/2019 | 4900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/05/2019 | 18158.92 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/05/2019 | 13537.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/05/2019 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/05/2019 | 9082.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/05/2019 | 8396.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/05/2019 | 17258.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/05/2019 | 7996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/05/2019 | 9486.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/05/2019 | 4996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/05/2019 | 7500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9013 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/05/2019 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/05/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/05/2019 | 5498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/05/2019 | 21209.90 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/05/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORMECONTRATO 117/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/05/2019 | 900.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE GLEIDISON LIODORIO DA SILVA C.P.F.: 117.734.394-05, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/05/2019 | 193.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/06/2019 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000519 | 03/06/2019 | 1841.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEMS, REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000520 | 03/06/2019 | 1701.54 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 447,77 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000521 | 04/06/2019 | 7250.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MESDE MAIO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/06/2019 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM ESTRESSE FARMACOLOGICO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/06/2019 | 1244.56 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000524 | 05/06/2019 | 2680.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/06/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/06/2019 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/06/2019 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000528 | 06/06/2019 | 3270.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/06/2019 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/06/2019 | 60.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/06/2019 | 875.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB (DUAS VIAGENS) E SOUSA-PB (UNA VIAGENS) NO VEICULO DE PLACA GCM 0091-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/06/2019 | 250.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTIANDOS A UMA MENOR DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000533 | 06/06/2019 | 1500.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DO CABEÇOTE E LIMPEZAS DE BICO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA MNT - 8858, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000534 | 06/06/2019 | 949.44 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, OLEOS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000535 | 06/06/2019 | 600.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FLTROS E CORREIA DENTADA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000536 | 06/06/2019 | 2829.40 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO BICO E JUNTAS DA AMBULANCIA SAMU PLACA NQK - 6311, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000537 | 06/06/2019 | 1400.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DO BICO E VAZAMENTOS DE OLEO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQK - 6311, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000538 | 06/06/2019 | 688.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORREIAS, AMORTECEDORES, BATEDORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFP-4769, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000539 | 06/06/2019 | 650.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIAS, AMORTECEDORES, BATEDORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFP-4769, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000540 | 06/06/2019 | 1487.80 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CUBO, EIXO E TAMBOR DE FREIO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8938, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000541 | 06/06/2019 | 350.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CUBO, EIXO E TAMBOR DE FREIO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8938, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000542 | 06/06/2019 | 581.32 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 138,74 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8939 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000543 | 06/06/2019 | 615.89 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 146,98 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000544 | 06/06/2019 | 733.54 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 175,06 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8939 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000545 | 06/06/2019 | 529.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 126,28 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/06/2019 | 410.91 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SAMU,NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000547 | 10/06/2019 | 10674.50 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/06/2019 | 60.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/06/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/06/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/06/2019 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/06/2019 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/06/2019 | 863.45 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/06/2019 | 932.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA E UBS SÃO BRAZ, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000556 | 11/06/2019 | 92.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/06/2019 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO MES JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/06/2019 | 591.95 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, SALSICHA E PEIXES DESTINADOS AO SAMU E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/06/2019 | 525.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/06/2019 | 6000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE FRANCIMARIO SOARES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/06/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/06/2019 | 190.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/06/2019 | 500.00 | 00002070535452 | DR.ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/06/2019 | 120.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/06/2019 | 1060.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS, DAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTO ANCORA SÃO JOSE DOS ALVES, POSTO ANCORA DO PAU FERRADO E ACADEMIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/06/2019 | 2118.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, TINTAS, CABOS, FONTE, BATERIA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/06/2019 | 741.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, SENDO TINTAS, TONNERS E CARREGADOR PARA NOTEBOOK, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/06/2019 | 1600.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM DVR DE 8 CANAIS E 02 CAMERAS INTEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/06/2019 | 750.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 21686-0, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/06/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/06/2019 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/06/2019 | 459.10 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/06/2019 | 350.00 | 18419514000141 | CAPOTARIA MONTEIRO - AVANDI MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS E SOFAR, DO SAMU, DESTE MUNICPIO, NO MES DE JUNHO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/06/2019 | 240.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS, AO SAMU, CEO E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/06/2019 | 270.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS, UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000577 | 17/06/2019 | 138.75 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/06/2019 | 105.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM EXTERNA DA UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA,NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/06/2019 | 204.55 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/06/2019 | 440.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/06/2019 | 2978.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/06/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/06/2019 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/06/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/06/2019 | 4600.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/06/2019 | 1759.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/06/2019 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/06/2019 | 1111.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/06/2019 | 3796.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE (SALARIO MATERNIDADE), COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/06/2019 | 792.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/06/2019 | 1406.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/06/2019 | 2996.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/06/2019 | 1998.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/06/2019 | 1847.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2019, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/06/2019 | 630.00 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/06/2019 | 273.50 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/06/2019 | 395.00 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0000600 | 19/06/2019 | 1050.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/06/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/06/2019 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA FETAL NA PACIENTE MARIA CAOLINE DE SOUZA FERNANDES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000603 | 25/06/2019 | 233.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 43193 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/06/2019 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DOPPLER VENOSO DO MEMBRO ESQUERDO, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/06/2019 | 120.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM MAPEAMENTO DE RETINA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000606 | 26/06/2019 | 62.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000607 | 26/06/2019 | 863.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/06/2019 | 605.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLOGICOS PARA AUTOCLAVE DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000609 | 26/06/2019 | 42.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000610 | 26/06/2019 | 158.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000611 | 26/06/2019 | 10.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/06/2019 | 700.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MÉDICAS DE OTORRINO REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000613 | 27/06/2019 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/06/2019 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/06/2019 | 85.96 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIA DE ANOTAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DO CREA-PB PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUNÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/06/2019 | 4900.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/06/2019 | 17759.76 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/06/2019 | 14058.28 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/06/2019 | 10080.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/06/2019 | 8396.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/06/2019 | 15138.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/06/2019 | 7996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/06/2019 | 9486.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/06/2019 | 4996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/06/2019 | 7500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9013 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/06/2019 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/06/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/06/2019 | 5498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/06/2019 | 21642.33 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/06/2019 | 2690.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/06/2019 | 3050.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/06/2019 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/06/2019 | 1097.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE TÉCNICA DO SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE A MAIO E JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/06/2019 | 209.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000636 | 28/06/2019 | 2378.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0000637 | 28/06/2019 | 435.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINCO CAIXAS DE SORO RINGER COM LACTATO DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000638 | 28/06/2019 | 4358.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/06/2019 | 173.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/06/2019 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000642 | 01/07/2019 | 153.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEMS, REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/07/2019 | 140.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/07/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORMECONTRATO 117/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/07/2019 | 750.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/07/2019 | 1115.25 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000647 | 02/07/2019 | 207.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 50,06 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000648 | 02/07/2019 | 3200.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 772,08 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/07/2019 | 2000.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/07/2019 | 170.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/07/2019 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA OCULAR, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/07/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/07/2019 | 280.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ERGOMETRICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, COM EMPREGO DE MATERIAL PRÓPRIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/07/2019 | 380.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000655 | 05/07/2019 | 478.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 142,13 DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, REFENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000656 | 05/07/2019 | 3242.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 783,14 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000657 | 05/07/2019 | 1891.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 457 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF - 5112, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000658 | 05/07/2019 | 2325.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 561,69 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000659 | 05/07/2019 | 4238.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 1023,89 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSB - 9417, REFENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000660 | 05/07/2019 | 3390.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/07/2019 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/07/2019 | 281.99 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/07/2019 | 4948.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES PORTAS DE FERRO E VINTE E TRES GRADILHOS DE FERRO, COM EMPREGO DE MATERIAL PRÓPRIO, DESTINADO A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/07/2019 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/07/2019 | 2300.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE GESSO, FORROS E DIVISÓRIOS REALIZADOS NA UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/07/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/07/2019 | 2100.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ÁREA DE DERMATOLOGIA, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO OU NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL INDICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DATAS ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 14(QUARTOZE) CONSULTAS A 150(CENTO E CINQUENTA) REAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000668 | 08/07/2019 | 1243.70 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 327,29 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/07/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/07/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/07/2019 | 256.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO MASSA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000672 | 10/07/2019 | 5358.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/07/2019 | 1500.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/07/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/07/2019 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/07/2019 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAS MÉDICAS DE OTORRINO REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/07/2019 | 300.00 | 21145158000120 | IOFV - INSTITUTO DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/07/2019 | 407.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000681 | 11/07/2019 | 5800.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MESDE JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/07/2019 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000683 | 11/07/2019 | 1467.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA,UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS ÂNCORAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/07/2019 | 291.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA,UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS ÂNCORAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000685 | 11/07/2019 | 255.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000686 | 11/07/2019 | 558.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA,UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS ÂNCORAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000687 | 11/07/2019 | 177.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/07/2019 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM DUAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/07/2019 | 900.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICA NA REALIZAÇÃO DE TRES CONSULTAS COM NEUROLOGISTA, REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/07/2019 | 70.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de 01 (uma) diária como Diretora de Vigilância Sanitária, para Reunião para Apresentação do Termo de Pactuação das Ações de Vigilância Sanitária 2019, na cidade de João Pessoa, no mês de julho/2019,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/07/2019 | 70.00 | 00070137014406 | GILLIARD MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de 01 (uma) diária como Agente de Vigilância Sanitária, para Reunião para Apresentação do Termo de Pactuação das Ações de Vigilância Sanitária 2019, na cidade de João Pessoa, no mês de julho/2019,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/07/2019 | 240.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/07/2019 | 680.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS R15 195/65 TOURING DUNLOP, DESTINADO AO VÉICULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/07/2019 | 1750.00 | 01597900000120 | MARMORARIA N. SRA. DO ROSARIO - EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 8,75 METROS DE GRANITO CINZA CORUUM, DESTINADOS A SALA DE ESTERILIZAÇÃO E EXPURGO DA UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº13/2018 A AGEVISA E COREN-PB, COMO TAMBEM DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO Auto n. 005.2013.000452/MPVIRTUAL, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/07/2019 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/07/2019 | 1587.10 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, RALOS, TONEIRAS, DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO, TOMADAS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº13/2018 A AGEVISA E COREN-PB, COMO TAMBEM DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO Auto n. 005.2013.000452/MPVIRTUAL, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/07/2019 | 4000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/07/2019 | 525.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, SALSICHAS, QUEIJOS E PEIXES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/07/2019 | 591.95 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/07/2019 | 272.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBA MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/07/2019 | 2246.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, SENDO TINTAS, TONNERS, PAPEL,CABOS, LIMPA CONTATO , DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/07/2019 | 2909.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE (SALARIO MATERNIDADE), COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/07/2019 | 2086.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/07/2019 | 792.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/07/2019 | 1847.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/07/2019 | 3092.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/07/2019 | 3330.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/07/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/07/2019 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/07/2019 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/07/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/07/2019 | 4728.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/07/2019 | 978.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/07/2019 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/07/2019 | 1111.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2019, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/07/2019 | 730.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS DE URGÊNCIA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/07/2019 | 680.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS R15 195/65 TOURING DUNLOP, DESTINADO AO VÉICULO FIAT PALIO PLACA OFF-5112, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/07/2019 | 289.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR IVAN CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000721 | 22/07/2019 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/07/2019 | 672.30 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/07/2019 | 384.85 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/07/2019 | 660.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MACACOES E DUAS CAMISAS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.] | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/07/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0000726 | 26/07/2019 | 1050.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/07/2019 | 609.31 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SAMU,NO MES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/07/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM FRANCIMARIO SOARES PEREIRA, PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/07/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/07/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORMECONTRATO 117/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000731 | 29/07/2019 | 3839.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 927,31 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSB - 9417, REFENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000732 | 29/07/2019 | 2485.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 600,36 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1167 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000733 | 29/07/2019 | 3659.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 883,82 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000734 | 29/07/2019 | 200.33 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 48,39 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000735 | 29/07/2019 | 1782.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 430,58 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF - 5112, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000736 | 29/07/2019 | 2919.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 705,31 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/07/2019 | 9985.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/07/2019 | 8396.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/07/2019 | 11078.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/07/2019 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/07/2019 | 17360.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/07/2019 | 13537.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/07/2019 | 19822.92 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/07/2019 | 7996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/07/2019 | 4996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/07/2019 | 7500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9013 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/07/2019 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/07/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/07/2019 | 5498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/07/2019 | 19778.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/07/2019 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/07/2019 | 535.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/07/2019 | 535.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, PAGO EM JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/07/2019 | 535.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, PAGO EM JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/07/2019 | 535.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, PAGO EM JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/07/2019 | 2507.00 | 21744789000165 | COSMEC - IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO, COM EMPREGO DE MATERIAL PRÓPRIO, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/07/2019 | 431.38 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ÂNCORAS DO SÍTIO PAU FERRADO E SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ABRIL E MAIO/2019, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/07/2019 | 209.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000760 | 31/07/2019 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/07/2019 | 300.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/07/2019 | 720.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 18 UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/07/2019 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/07/2019 | 2038.40 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE DA PARAIBA, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/07/2019 | 200.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA DE DERMATOLOGISTA EM CARATER DE URGENCIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/07/2019 | 193.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000768 | 02/08/2019 | 1670.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEMS, REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/08/2019 | 209.00 | 00006069635884 | JOSE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS NAS LONGARINAS DAS UBS MARIA UMBELINA E SEVERINA JACOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/08/2019 | 2014.12 | 23932484000102 | MARIANA SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUNÇÃO DIVERSOS, PARA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOST/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/08/2019 | 360.00 | 00811657000139 | UCD UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UJMA CITOLOGIA ASPIRATIVA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/08/2019 | 2359.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000773 | 06/08/2019 | 5800.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MESDE JULHO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/08/2019 | 1600.11 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EQUIPE DO NASF E DA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/08/2019 | 750.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/08/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/08/2019 | 180.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/08/2019 | 1563.00 | 00008245841471 | EDMILSON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, EMASSAMENTO DE TETO E PAREDES, PINTURA EXTERNA E INTERNA E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOUCMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/08/2019 | 100.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTIANDOS A UMA MENOR DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/08/2019 | 1101.26 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/08/2019 | 2100.77 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/08/2019 | 1917.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/08/2019 | 796.20 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SAMU, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/08/2019 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000785 | 06/08/2019 | 4110.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/08/2019 | 285.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/08/2019 | 210.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO ENFERMEIRA AUDITORA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, NO MÊS DE AGOSTODE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/08/2019 | 3075.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/08/2019 | 3265.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/08/2019 | 2795.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000791 | 08/08/2019 | 1092.77 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 287,57 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/08/2019 | 865.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA E UBS SÃO BRAZ, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/08/2019 | 1104.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/08/2019 | 140.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/08/2019 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME LICITAÇÃO 0001/2018, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/08/2019 | 997.57 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES E UM SMARTPHONE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000797 | 09/08/2019 | 1000.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 238,69 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8939 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000798 | 09/08/2019 | 844.29 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 201,50 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QFB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000799 | 09/08/2019 | 635.62 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 151,69 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000800 | 09/08/2019 | 445.51 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 106,32 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000801 | 09/08/2019 | 1060.11 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 253,00 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QFB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000802 | 09/08/2019 | 800.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 190,94 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8939 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/08/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/08/2019 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/08/2019 | 6471.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/08/2019 | 2288.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/08/2019 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/08/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/08/2019 | 60.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X PANORAMICO EM CARATER DE URGENCIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000812 | 14/08/2019 | 750.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/08/2019 | 2155.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/08/2019 | 950.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/08/2019 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/08/2019 | 930.50 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE ALMEIDA, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/08/2019 | 929.15 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/08/2019 | 35.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X PANORAMICO, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/08/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/08/2019 | 350.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/08/2019 | 120.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/08/2019 | 209.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000823 | 19/08/2019 | 2332.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/08/2019 | 760.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA BRASÍLIA-DF, PARA TENTAR ANGARIAR RECURSOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE E RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/08/2019 | 120.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/08/2019 | 3819.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE (SALARIO MATERNIDADE), COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/08/2019 | 2196.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/08/2019 | 2437.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/08/2019 | 219.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/08/2019 | 792.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/08/2019 | 1847.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/08/2019 | 1111.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/08/2019 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/08/2019 | 1759.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/08/2019 | 4318.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/08/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/08/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/08/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/08/2019 | 4361.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/08/2019 | 2978.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 07/2019, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/08/2019 | 1132.20 | 00058615750459 | GUIOMAR RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/08/2019 | 1132.20 | 00003943277488 | EDNALVA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/08/2019 | 1132.20 | 00006101656403 | CLAUDIANA LACERDA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/08/2019 | 1132.20 | 00006514926452 | MARIA CHARLENE CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/08/2019 | 1132.20 | 00008432442402 | DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/08/2019 | 1132.20 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/08/2019 | 1769.66 | 00005904704429 | KARLA FORMIGA TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/08/2019 | 1769.66 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/08/2019 | 1769.66 | 00007913021489 | THAYSE MARIA ALVES DE FRANÇA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/08/2019 | 1769.66 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/08/2019 | 1769.66 | 00005916570406 | SIDILENE GONZAGA DE MELO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/08/2019 | 1769.66 | 00001407801490 | FILLIPE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/08/2019 | 1769.66 | 00011341713407 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/08/2019 | 2397.60 | 00006479900405 | Alexandra Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE APOIADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/08/2019 | 2397.60 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE APOIADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/08/2019 | 1838.16 | 00075369125449 | JOABE LEITE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/08/2019 | 1838.16 | 00087321831434 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/08/2019 | 1838.16 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/08/2019 | 1838.16 | 00014250630803 | JOSE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/08/2019 | 1838.16 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/08/2019 | 1838.16 | 00070137018401 | WELLINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/08/2019 | 1838.16 | 00003647211460 | MARIA DA PENHA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/08/2019 | 1838.16 | 00069244286491 | FRANCISCA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/08/2019 | 1838.16 | 00009536135426 | TACIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/08/2019 | 1838.16 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/08/2019 | 220.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM HOLTER 24 HORAS, REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/08/2019 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/08/2019 | 1880.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES OFTALMOLOGICAS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DEW MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/08/2019 | 1380.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES OFTALMOLOGICAS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/08/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE PUNHO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/08/2019 | 392.02 | 10175041000172 | MARIA DAS DORIS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM ORIGEM EM BRASILIA DF E DESTINO JOAO PESSOA, REFERENTE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/08/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/08/2019 | 300.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000875 | 26/08/2019 | 548.99 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000876 | 27/08/2019 | 956.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTOS ÂNCORAS E UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000877 | 27/08/2019 | 2522.79 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 609,37 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000878 | 27/08/2019 | 170.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 41,11 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000879 | 27/08/2019 | 1545.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 373,22 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF - 5112, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000880 | 27/08/2019 | 3555.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 858,75 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/08/2019 | 3959.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 956,34 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSB - 9417, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000882 | 27/08/2019 | 585.77 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 173,82 DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000883 | 27/08/2019 | 589.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, SENDO 175,05 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT SAMU PLACA MOI - 6271, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000884 | 27/08/2019 | 2302.96 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 556,27 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/08/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000886 | 28/08/2019 | 1237.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA,UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS ÂNCORAS, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/08/2019 | 538.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PAGO EM AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000888 | 29/08/2019 | 2535.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/08/2019 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000890 | 29/08/2019 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/08/2019 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/08/2019 | 17208.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/08/2019 | 7996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/08/2019 | 4995.99 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/08/2019 | 7500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9013 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/08/2019 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/08/2019 | 5498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/08/2019 | 20216.42 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/08/2019 | 10596.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/08/2019 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/08/2019 | 13537.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/08/2019 | 17360.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/08/2019 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/08/2019 | 11078.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/08/2019 | 10484.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/08/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/08/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORMECONTRATO 117/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/08/2019 | 125.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/09/2019 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE FEMININA COM CONTRASTE, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/09/2019 | 500.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ECO COM CARDIOLOGISTA, REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000912 | 02/09/2019 | 1940.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEMS, REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/09/2019 | 2862.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/09/2019 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS R16 205/75 FALKEN DUNLOP, DESTINADO AO VÉICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER PLACA NQK-6311, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/09/2019 | 373.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET, NO PRÉDIO NOVO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/09/2019 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/09/2019 | 313.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/09/2019 | 511.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO NOVA , DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/09/2019 | 619.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E FRIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/09/2019 | 591.95 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/09/2019 | 345.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 21686-0, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/09/2019 | 1769.66 | 00006112821435 | DANIELY DE MOURA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/09/2019 | 1838.16 | 00004366615436 | JUBERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2018. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/09/2019 | 490.96 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/09/2019 | 650.04 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000927 | 05/09/2019 | 240.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/09/2019 | 3959.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUNÇÃO DE UM ANEXO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" ATENDENDO AS EXIGÊNCIA DO RELATORIO TECNICO Nº. 13/2018 A AGEVISA E COREM-PB,COMO TAMBEM DETERMINAÇÃO DO MP. NO AUTO Nº.005.2013.000452/MPVIRTUAL. NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000929 | 05/09/2019 | 5420.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/09/2019 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAS MÉDICAS DE OTORRINO REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/09/2019 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAS MÉDICAS DE OTORRINO REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/09/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/09/2019 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/09/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/09/2019 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/09/2019 | 400.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/09/2019 | 250.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA E UMA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA, REALIZADO EM DUAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000940 | 10/09/2019 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/09/2019 | 232.71 | 00007556014401 | IRANILDA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE IDA E VOLTA, DE UMA MENOR DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/09/2019 | 490.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0000943 | 11/09/2019 | 3470.50 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/09/2019 | 330.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CONNJUNTO DE GANDOLA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/09/2019 | 749.70 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SAMU,NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/09/2019 | 600.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS, REALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/09/2019 | 320.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIOANL DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000948 | 12/09/2019 | 6000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MESDE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/09/2019 | 110.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/09/2019 | 452.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/09/2019 | 540.00 | 70097530001823 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITEAPTAMIL PEPTI 800G, DESTINADOS A UMA PESSOA MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000952 | 16/09/2019 | 1307.99 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 344,21 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/09/2019 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENO DE UM DOPLLER VENOSO REALIZADO EM UMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/09/2019 | 1350.40 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - DF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO PARA UNIÃO DO CONVÊNIO 831119-2016, ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/09/2019 | 500.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA COM SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000956 | 17/09/2019 | 1267.64 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORREIAS, ROLAMENTOS, RADIADOR, CANDENSADOR E EVAPORADOR DE AR DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8938, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000957 | 17/09/2019 | 850.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TROCA DE CORREIAS, ROLAMENTOS, RADIADOR, CONDENSADOR E EVAPORADOR DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8938, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000958 | 17/09/2019 | 1250.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, ROLAMENTOS, CORREIAS E JUNTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFP-4769, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000959 | 17/09/2019 | 971.08 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, ROLAMENTOS, CORREIAS E JUNTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFP-4769, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000960 | 17/09/2019 | 2230.42 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TIPO RADIADOR, OLEO, FILTROS, EVAPORADOR E CONDENSADOR DE AR DA AMBULANCIA SAMU PLACA NQK - 6311, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000961 | 17/09/2019 | 1800.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO FO RADIADOR, OLEO, FILTROS, EVAPORADOR E CONDENSADOR DE AR DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQK - 6311, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000962 | 17/09/2019 | 950.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA TROCA DO BICO INJETOR E FEIXO DE MOLA TRAZEIRO DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000963 | 17/09/2019 | 3569.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BICO E FEIXO DE MOLA DESTINADO A UNIDADE MOVEL ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/09/2019 | 2120.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/09/2019 | 2320.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES OFTALMOLOGICAS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/09/2019 | 2320.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES OFTALMOLOGICAS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000967 | 18/09/2019 | 1175.63 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 280,58 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QFB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000968 | 18/09/2019 | 800.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 190,93 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000969 | 18/09/2019 | 845.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 201,78 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8939 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000970 | 18/09/2019 | 493.64 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 117,81 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/09/2019 | 2978.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/09/2019 | 3785.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/09/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/09/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/09/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/09/2019 | 4382.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/09/2019 | 1759.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/09/2019 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/09/2019 | 1111.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/09/2019 | 2901.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/09/2019 | 2437.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/09/2019 | 2306.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/09/2019 | 792.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/09/2019 | 2411.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/09/2019 | 655.27 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/09/2019 | 634.86 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS DO SÃO JOSE DOS ALVES E PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/09/2019 | 628.28 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO NASF , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/09/2019 | 1870.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ACADEMIA DE SAÚDE, POSTOS ÂNCORAS DO SÃO JOSÉ DOS ALVES E PAU FERRADO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/09/2019 | 240.00 | 10766822000131 | VETECENTER - CENTRAL DE PRODUTS VETER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE VENENO, PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO PEVA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000991 | 20/09/2019 | 110.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA,UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS ÂNCORAS, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000992 | 20/09/2019 | 785.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DE ALMEIDA, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/09/2019 | 330.00 | 35496595000100 | DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CONNJUNTO DE GANDOLA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000994 | 23/09/2019 | 324.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 43193 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/09/2019 | 2000.00 | 09290969000119 | FACE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO CIRURGICO DE REMOÇÃO DE TUMOR MAXILAR COM ENXERTIA ÓSSEA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0000996 | 24/09/2019 | 1050.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/09/2019 | 560.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS R14 175/70 TOURING DUNLOP, DESTINADO AO VÉICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5386 DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/09/2019 | 250.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OCULAR, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/09/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM KIT EDUCATIVO (FANTOCHES, ZE GOTINHA, MOSQUITO DA DENGUE E ETC) PARA AÇÕES DA SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/09/2019 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA, EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001001 | 27/09/2019 | 150.03 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 36,24 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001002 | 27/09/2019 | 303.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 90,06 DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001003 | 27/09/2019 | 2094.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 505,99 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001004 | 27/09/2019 | 4403.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 1063,57 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001005 | 27/09/2019 | 4149.81 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 1002,37 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001006 | 27/09/2019 | 4500.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 1086,96 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSB - 9417, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/09/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORMECONTRATO 117/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/09/2019 | 180.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/09/2019 | 150.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA COM CONSULTA AO CARDIOLOGISTA, EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001010 | 30/09/2019 | 5703.93 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001011 | 30/09/2019 | 4948.47 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001012 | 30/09/2019 | 6165.11 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001013 | 30/09/2019 | 3938.12 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001014 | 30/09/2019 | 5575.70 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/09/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/09/2019 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/09/2019 | 150.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA COM CONSULTA AO CARDIOLOGISTA, EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001018 | 30/09/2019 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/09/2019 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/09/2019 | 146.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/09/2019 | 1045.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 21686-0, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/09/2019 | 18698.23 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/09/2019 | 5498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/09/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/09/2019 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/09/2019 | 7500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9013 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/09/2019 | 4996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMRBO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/09/2019 | 8987.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/09/2019 | 7996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/09/2019 | 17508.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/09/2019 | 10596.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/09/2019 | 12575.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/09/2019 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/09/2019 | 13395.79 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/09/2019 | 17726.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/09/2019 | 4700.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/10/2019 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001039 | 02/10/2019 | 1701.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEMS, REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/10/2019 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/10/2019 | 9335.00 | 07778725000154 | EQUIPMED - COM DE PROD MED E SERV DE MAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0001042 | 02/10/2019 | 2466.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE OUTURBO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001043 | 02/10/2019 | 1052.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/10/2019 | 1200.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS R14 175/70 TOURING DUNLOP, DESTINADO AO VÉICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/10/2019 | 300.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA DE DERMATOLOGISTA, EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/10/2019 | 1200.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 04 PNEUS DUNLOP SP TOURING R 14 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSB - 9417, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/10/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/10/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/10/2019 | 300.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC DE PELVE FEMININA, EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001050 | 07/10/2019 | 9420.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/10/2019 | 809.05 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/10/2019 | 921.45 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE ALMEIDA, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SEMTEBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/10/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEO NASOLARINGOSCOPIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/10/2019 | 450.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001055 | 08/10/2019 | 1350.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/10/2019 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/10/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS JUNTO COM SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL, A RESPEITO DO NOVO FIANCIAMENTO DO SUS, NO MES DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/10/2019 | 180.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGICA ODONTOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA CONE BEAM, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/10/2019 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/10/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/10/2019 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/10/2019 | 320.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS CONSULTAS, EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/10/2019 | 240.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS TESTE DO OLHINHO, REALIZADA EM DUAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/10/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/10/2019 | 119.00 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/10/2019 | 119.96 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS DO SÃO JOSE DOS ALVES E PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/10/2019 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE MACULINA COM CONTRASTE, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/10/2019 | 4127.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, SENDO TINTAS, TONNERS, CABEÇOTES DE IMPRESSAO, CABOS E CARREGADOR PARA NOTEBOOK, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA, ACADEMIA DE SAÚDE, NASF, POSTOS ANCORAS E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/10/2019 | 674.73 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SAMU, UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001072 | 14/10/2019 | 4500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DESETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/10/2019 | 1450.00 | 17558221000182 | ODONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/10/2019 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/10/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/10/2019 | 150.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HEMATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DA LEYME, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/10/2019 | 194.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO , DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA QSB-9417, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001078 | 15/10/2019 | 7027.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001079 | 16/10/2019 | 4123.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA,UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS ÂNCORAS, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001080 | 16/10/2019 | 1241.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTOS ÂNCORAS E UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/10/2019 | 324.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E FRIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/10/2019 | 746.05 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/10/2019 | 285.55 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ÂNCORAS DO SÍTIO PAU FERRADO E SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001084 | 17/10/2019 | 960.40 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 252,73 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROM. DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001085 | 18/10/2019 | 130.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/10/2019 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/10/2019 | 3851.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/10/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 9NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/10/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/10/2019 | 1759.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/10/2019 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/10/2019 | 1977.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/10/2019 | 2331.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/10/2019 | 2947.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/10/2019 | 574.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/10/2019 | 1111.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/10/2019 | 3350.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/10/2019 | 3379.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/10/2019 | 168.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/10/2019 | 541.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, PAGO EM OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/10/2019 | 3540.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMOS, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/10/2019 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA PARA ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/10/2019 | 374.53 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/10/2019 | 700.00 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/10/2019 | 1160.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/10/2019 | 365.00 | 00070357087402 | NATALIA VERONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMPANHA OUTUBRO ROSA, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/10/2019 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001110 | 30/10/2019 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/10/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORMECONTRATO 117/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0001112 | 30/10/2019 | 1050.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/10/2019 | 10596.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/10/2019 | 4996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/10/2019 | 8000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9013 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/10/2019 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/10/2019 | 5498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/10/2019 | 11287.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/10/2019 | 18059.70 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/10/2019 | 8987.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/10/2019 | 18315.70 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/10/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/10/2019 | 5988.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/10/2019 | 11862.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/10/2019 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/10/2019 | 18170.78 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/10/2019 | 7996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001128 | 31/10/2019 | 154.96 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 37,43 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001129 | 31/10/2019 | 1826.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 441,30 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001130 | 31/10/2019 | 428.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 127,27 DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/10/2019 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/10/2019 | 4376.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 1057,08 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/10/2019 | 3947.78 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 953,57 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/10/2019 | 4284.86 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 1034,99 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSB - 9417, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/10/2019 | 167.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/10/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/11/2019 | 450.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/11/2019 | 1160.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/11/2019 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/11/2019 | 1042.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE TÉCNICA DO SAMU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/11/2019 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/11/2019 | 300.00 | 00013248588420 | LUISA BETANEA MENDES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001143 | 04/11/2019 | 1551.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEMS, REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001144 | 05/11/2019 | 6060.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001145 | 05/11/2019 | 255.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTOS ÂNCORAS E UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/11/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/11/2019 | 1094.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/11/2019 | 1131.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/11/2019 | 1516.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA E UBS SÃO BRAZ, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO E OUTURBO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/11/2019 | 1790.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/11/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/11/2019 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001156 | 08/11/2019 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/11/2019 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO MES OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/11/2019 | 800.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUCICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/11/2019 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/11/2019 | 313.00 | 00070357067479 | LUCAS VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIRDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PONTE DE SAFENA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/11/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/11/2019 | 746.05 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/11/2019 | 132.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E FRIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/11/2019 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/11/2019 | 480.00 | 07834210000124 | MIENA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONES PARA A CAMPAMHA DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001167 | 14/11/2019 | 2813.79 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/11/2019 | 54.44 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E POSTOS ANCORAS DO SÃO JOSE DOS ALVES E PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/11/2019 | 120.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO, REALIZADA EM UM MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCLA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/11/2019 | 1863.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001171 | 14/11/2019 | 873.32 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 229,82 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/11/2019 | 150.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HEMATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DA LEYME, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001173 | 14/11/2019 | 52279.07 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOZALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001174 | 18/11/2019 | 6000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/11/2019 | 585.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A REALIZACAO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORAXICA E DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001176 | 18/11/2019 | 3867.68 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/11/2019 | 235.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/11/2019 | 3524.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/11/2019 | 3341.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/11/2019 | 375.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO FONOAUDIOLOGO, DESTIANDOS A UMA MENOR DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001183 | 19/11/2019 | 94.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTOS ÂNCORAS E UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001184 | 20/11/2019 | 1071.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 255,87 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8939 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001185 | 20/11/2019 | 1130.23 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 269,74 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QFB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001186 | 20/11/2019 | 750.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 179,00 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/11/2019 | 178.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001188 | 20/11/2019 | 750.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO INSTALAÇÃO DIS SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQK - 6311, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/11/2019 | 177.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE COM DE PLACA MERCOSUL JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO NOVA , DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/11/2019 | 3963.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/11/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/11/2019 | 2263.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/11/2019 | 3997.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/11/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2019 NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/11/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/11/2019 | 1759.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/11/2019 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/11/2019 | 1977.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/11/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/11/2019 | 2331.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/11/2019 | 2609.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/11/2019 | 792.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/11/2019 | 1111.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/11/2019 | 1927.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/11/2019 | 490.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/11/2019 | 589.75 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/11/2019 | 586.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE ALMEIDA, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001208 | 26/11/2019 | 1892.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 400 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/11/2019 | 3216.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 680 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSB - 9417, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001210 | 26/11/2019 | 141.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 30 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/11/2019 | 1182.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 250 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001212 | 26/11/2019 | 267.03 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 69 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/11/2019 | 2090.66 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 442 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/11/2019 | 1799.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CASCÃO, EM PARCERIA COM A FUNASA, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/11/2019 | 954.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS, ATENDENDO A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO MES DENOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/11/2019 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/11/2019 | 175.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E UM RAIO X, EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/11/2019 | 120.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO, REALIZADA EM UM MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCLA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/11/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA COM GASTRO, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCLA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/11/2019 | 600.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, EM CARATER DE URGENCIA, REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001221 | 28/11/2019 | 4007.14 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001222 | 28/11/2019 | 2618.44 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001223 | 28/11/2019 | 1360.40 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001224 | 28/11/2019 | 3262.25 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/11/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/11/2019 | 521.00 | 00006704368442 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA REFORME E COLOCAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NOS POSTOS ANCORAS DO SÃO JOSE DOS ALVES E PAU FERRADO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/11/2019 | 157.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/11/2019 | 1060.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS, DAS UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, POSTO ANCORA SÃO JOSE DOS ALVES, POSTO ANCORA DO PAU FERRADO E ACADEMIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/11/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORMECONTRATO 117/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/11/2019 | 2500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/11/2019 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/11/2019 | 120.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE DO OLHINHO, REALIZADA EM UM MENOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCLA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/11/2019 | 261.00 | 00004604705402 | EDINAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NO COSERTO DAS PORTAS DO CEO, DO PORTÃO DO SAMU E PORTÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NES MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/11/2019 | 146.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 21686-0, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/11/2019 | 13957.09 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/11/2019 | 5498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9018 SEC. SAUDE CEO CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/11/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9017 SEC. SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/11/2019 | 1630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9014 SEC. SAUDE FARMACIA BASICA CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/11/2019 | 6500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9013 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/11/2019 | 4996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/11/2019 | 8987.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/11/2019 | 7996.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/11/2019 | 18370.78 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/11/2019 | 11594.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/11/2019 | 5140.30 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9005 SEC. SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/11/2019 | 8084.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9004 SEC. SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/11/2019 | 3750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9003 SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/11/2019 | 11862.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/11/2019 | 18359.10 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/11/2019 | 10189.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/12/2019 | 1563.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUNÇÃO DE UMA AREA DE SERVIÇO NO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" ATENDENDO AS EXIGÊNCIA DO RELATORIO TECNICO Nº. 13/2018 AAGEVISA E COREM-PB, COMO TAMBEM DETERMINAÇÃO DO MP. NO AUTO Nº.005.2013.000452/MPVIRTUAL. NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/12/2019 | 350.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/12/2019 | 2190.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO 1.0, FLEX, COMPLETO, 04 PORTAS, FLEX, PLACA OFF-5112, DESTINADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00070/2017, COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001256 | 02/12/2019 | 2273.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEMS, REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/12/2019 | 95.00 | 00087308258491 | EDNEY DE ALMEIDA PIRES (ACS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SECRETARIO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/12/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, REALIZADOS EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001259 | 03/12/2019 | 26273.55 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/12/2019 | 750.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIOANL DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/12/2019 | 285.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/12/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIRDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, REALIZADO EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/12/2019 | 400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (QUATRO) PNEUS R13 175/70 TOURING DUNLOP, DESTINADO AO VÉICULO CORSSA CLASSIC QFP-4769, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/12/2019 | 1800.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/12/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/12/2019 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARD. E DIAGN. DO SER. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM DUAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/12/2019 | 604.76 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SAMU, UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/12/2019 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/12/2019 | 3330.00 | 19178696000179 | DEVANI BATISTA ALEMIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES OFTALMOLOGICAS, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/12/2019 | 2917.00 | 31799814000161 | BRIGADA CONTA INCENDIO ANJOS DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA A EQUIPE DO SAMU DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/12/2019 | 428.00 | 00070137009402 | EDSON ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001272 | 10/12/2019 | 620.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 147,97 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QSA-5389 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/12/2019 | 509.64 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, , DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/12/2019 | 3745.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001275 | 10/12/2019 | 7280.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00001423486439 | MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ÁGUA POTÁVEL, A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MÁXIMO ONDE DISPÕE A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 3 PORTARIA Nº 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001278 | 10/12/2019 | 1115.08 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 266,12 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QFB-9417 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001279 | 10/12/2019 | 1098.09 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 262,07 LITROS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI-8939 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/12/2019 | 18023.53 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/12/2019 | 5181.88 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9005 SEC. SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/12/2019 | 17466.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/12/2019 | 2500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/12/2019 | 13362.76 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/12/2019 | 11922.86 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/12/2019 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA 00847432475 | VALOR QUE SE EMPEENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PROGRAMAS NO AMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS,REFERENTES AOS PROGRAMAS, SINSAN - SIM, SINASC, SCNES, SIA, MDDA, E-SUS, AB, SISAB, GAL, SIS-PMI, SISCAN, SISAGUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/12/2019 | 1198.00 | 00005244646427 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E JANTAR, PARA A COMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/12/2019 | 747.45 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/12/2019 | 192.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E FRIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/12/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/12/2019 | 745.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001293 | 12/12/2019 | 46439.75 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOZALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/12/2019 | 2084.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS/PB PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/12/2019 | 781.25 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, SENDO TRES VIAGENS PARA PATOS, IDA E VOLTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001295 | 17/12/2019 | 628.16 | 17220038000172 | REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, SENDO 165,30 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO CINTROEN JUMPER RONTAN NQK-6311, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/12/2019 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0001297 | 17/12/2019 | 1050.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE INTERNET DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/12/2019 | 299.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/12/2019 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/12/2019 | 3257.02 | 00087321831434 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/12/2019 | 3257.02 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/12/2019 | 3257.02 | 00014250630803 | JOSE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/12/2019 | 3257.02 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/12/2019 | 3257.02 | 00070137018401 | WELLINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/12/2019 | 3257.02 | 00003647211460 | MARIA DA PENHA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/12/2019 | 3257.02 | 00069244286491 | FRANCISCA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/12/2019 | 3257.02 | 00009536135426 | TACIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/12/2019 | 3257.02 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE AGENTE COMUITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/12/2019 | 2191.60 | 00006112821435 | DANIELY DE MOURA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/12/2019 | 1805.52 | 00004366615436 | JUBERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/12/2019 | 2191.60 | 00005904704429 | KARLA FORMIGA TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/12/2019 | 2191.60 | 00007913021489 | THAYSE MARIA ALVES DE FRANÇA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/12/2019 | 2191.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/12/2019 | 2191.60 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/12/2019 | 2191.60 | 00001407801490 | FILLIPE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/12/2019 | 2191.60 | 00011341713407 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/12/2019 | 2191.60 | 00005916570406 | SIDILENE GONZAGA DE MELO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/12/2019 | 1805.52 | 00058615750459 | GUIOMAR RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/12/2019 | 1805.52 | 00006101656403 | CLAUDIANA LACERDA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/12/2019 | 1805.52 | 00006514926452 | MARIA CHARLENE CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/12/2019 | 1805.52 | 00008432442402 | DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/12/2019 | 1805.52 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/12/2019 | 3823.46 | 00006479900405 | Alexandra Rodrigues da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE APOIADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/12/2019 | 3823.46 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE APOIADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/12/2019 | 1805.52 | 00070137117485 | JOAMA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/12/2019 | 2191.60 | 00011744902410 | NILMARA TALITA ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/12/2019 | 2191.60 | 00006139457432 | KECYANNA CRISTOVAO NASCIMENTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 340/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO COMO ANO BASE 2019. RECURSOS DESTINADOS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/12/2019 | 1172.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/12/2019 | 450.00 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM UMA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/12/2019 | 3973.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/12/2019 | 1111.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/12/2019 | 792.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/12/2019 | 2609.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/12/2019 | 2331.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/12/2019 | 1977.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/12/2019 | 358.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BÁSICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/12/2019 | 1759.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/12/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/12/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/12/2019 | 3997.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU,COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/12/2019 | 2483.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/12/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/12/2019 | 3744.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/12/2019 | 259.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 11/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001346 | 20/12/2019 | 4500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001347 | 20/12/2019 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/12/2019 | 403.94 | 13605012000191 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, E POSTOS ÂNCORAS DO SÍTIO PAU FERRADO E SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/12/2019 | 3001.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, SENDO TINTAS, TONNERS, NANO E HD, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA, ACADEMIA DE SAÚDE, NASF, POSTOS ANCORAS E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/12/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/12/2019 | 3457.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SALTA Z, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO EM ANEXO, E NOTA FISCAL NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/12/2019 | 719.87 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS A UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/12/2019 | 899.84 | 32843307000140 | BETANIA SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E FRIOS EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/12/2019 | 1213.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001355 | 23/12/2019 | 2667.64 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORREIAS, ROLAMENTOS, OLEO, FILTRO, RADIADOR, EVAPORADOR, CONDESADOR E COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-5112, DESTA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001356 | 23/12/2019 | 1700.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIAS, OLEOS, FILTROS, RADIADOR, CONDENSADOR, EVAPORADOR E COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-5112, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001357 | 23/12/2019 | 1376.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TIPO BATERIA E TAMPA FRONTAL DA AMBULANCIA SAMU RENAULT MASTER PLACA NQK - 6311, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001358 | 23/12/2019 | 600.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, TROCA DA TAMPA FRONTAL DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQK - 6311, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001359 | 23/12/2019 | 1204.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E AMORTECEDORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFP-4769, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001360 | 23/12/2019 | 450.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E AMORTECEDORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFP-4769, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001361 | 23/12/2019 | 450.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DO MOTOR DO PARTIDA E CATALIZADOR DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU PLACA MOI - 6271, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001362 | 23/12/2019 | 1350.20 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO CATALIZADOR E MOTOR DE PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAMU PLACA MOI - 6271, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001363 | 23/12/2019 | 1892.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RADIADOPR E INTERCOOLER DESTINADO A UNIDADE MOVEL ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001364 | 23/12/2019 | 400.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA TROCA DO RADIADOR E INTERCOOLER DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001365 | 23/12/2019 | 1017.64 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORREIA, ROLAMENTO, OLEO, FILTRO, EVAPORADOR, CONDENSADOR DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001366 | 23/12/2019 | 900.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA PARA TROCA DE CORREIA, ROLAMENTO, OLEO, FILTRO, EVAPORADOR, CONDENSADOR DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSB-9417, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/12/2019 | 547.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/12/2019 | 547.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/12/2019 | 547.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/12/2019 | 144.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 10/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/12/2019 | 753.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/12/2019 | 849.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E OVOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/12/2019 | 250.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | PROG. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/12/2019 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇÕES, SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET E INTRANET DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRINHAS CONFORMECONTRATO 117/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001375 | 27/12/2019 | 210.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEMS, REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/12/2019 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/12/2019 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, PARA PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/12/2019 | 700.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/12/2019 | 350.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA E UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001380 | 30/12/2019 | 3850.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/12/2019 | 722.30 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/12/2019 | 628.15 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UBS MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E UBS SEVERINA JACOME DE ALMEIDA, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/12/2019 | 540.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS, UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/12/2019 | 408.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS, UBS MARIA UMBELINA E UBS SEVERINA JACOME DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/12/2019 | 420.00 | 27259021000182 | RIVANILDO KEHRLE DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS, AO SAMU, CEO E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001386 | 30/12/2019 | 3000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA RELATIVAS AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/12/2019 | 800.00 | 00009489071420 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/12/2019 | 1250.00 | 00067559050468 | JOSELITO VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/12/2019 | 1563.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA CARAVANA DO CORAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/12/2019 | 3046.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 13/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/12/2019 | 3985.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS DO SAMU,COMPETENCIA 13/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/12/2019 | 570.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA 13/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/12/2019 | 2720.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS PACS, COMPETENCIA 13/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/12/2019 | 4111.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/12/2019 | 1181.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE PSF EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2019, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/12/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 900 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/12/2019 | 17169.10 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9001 SEC. SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUT. DO PRORAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/12/2019 | 11862.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9002 SEC. SAUDE PACS EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/12/2019 | 4840.30 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9005 SEC. SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/12/2019 | 10596.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9007 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/12/2019 | 18170.78 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9008 SEC. SAUDE SAMU EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/12/2019 | 2500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9011 SEC. SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/12/2019 | 998.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9012 SEC. SAUDE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/12/2019 | 12275.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO 9020 SEC. SAUDE EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001405 | 30/12/2019 | 5418.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 1145,54 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA PLACA QFI - 8938, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/12/2019 | 2332.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 493,18 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSB - 9417, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001407 | 30/12/2019 | 175.96 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 37,20 LITROS DESTINADOS A MOTO HONDA CARGO DE PLACA NPT - 1656, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/12/2019 | 2912.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 615,65 DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA QFP - 4769, REFENTE AO MES DE ]DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/12/2019 | 3979.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SENDO 841,36 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIX PLACA QSA - 5389, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DA CONTA 8883-8, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/12/2019 | 167.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE TED E DOC DA CONTA 8883-8, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Quantidade de Registros: 1409
Última atualização: 11/06/2024