| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel, localizado a Rua Capitão Pedro Moreira, 53, Centro, destinada para atender a acomodação das médicas a disposição da Secretaria de Sáude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de imovel, destinada para atender a acomodação das médicas a disposição da Secretaria de Sáude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 81.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 6038.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 535.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 301.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 353.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 3.74 | 40432544000147 | EMBRATEL CLARO/SA | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2019 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2019 | 54.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE AP0IO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 117.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 66.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 18.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE AP0IO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE D AGUA CASA DE APIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 40.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 430.00 | 00012604318431 | LETICIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 960.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que destinado se empenha para pagamento de aquisicao de gas p/oxig destinado a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 252.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2019 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2019 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2019 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 12600.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2019 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PREDIO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2019 | 850.00 | 00012844732879 | MARGARETE GOMES DE OLIVEIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2019 | 2788.43 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DESTINADO PARA FISOTERAPIA DAS CRIANCAS CCOM MICROCEFALIA NO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2019 | 1500.00 | 00008481056480 | ILLEANA MONTENEGRO MOREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2019 | 400.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME USG DE DOPLLER VENOSO DOS MMII PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DE PONTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2019 | 102.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL DIVEROS REALIZADO NA PACIENTE ALDRINA RIBEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2019 | 200.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para gamento de aquisicao de tramadol 100mg c/50 AMP 2ML destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2019 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2019 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2019 | 5195.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2019 | 200.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME PAFF REALIZADO EM JOSEFA DA SILVA PATRICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2019 | 200.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME PAFF REALIZADO EM JOSE ADRIANO COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2019 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2019 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2019 | 530.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2019 | 485.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2019 | 5295.40 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2019 | 4600.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E BLOCO REQUISICAO DE EXAMES PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2019 | 7200.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, BLOCO RECEITUARIO MEDICOS, ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2019 | 5358.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pasep 1% da Receita Liquida do mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2019 | 422.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 5368 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2019 | 422.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 5368 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2019 | 422.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 5368 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2019 | 2081.58 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS PSF DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2019 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANS PORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2019 | 800.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMAGENS E REPORTAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE A 01 MATERIA REFERENTE A INAUGURACAO DO LABORATORIO MUNICIPAL E UMA MATERIA REFERENTE A IANUGURACAO DO HOSPITAL NOVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2019 | 864.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentação (Almoço), destinados para atender a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000078 | 30/01/2019 | 3017.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimenticios (carne bovina moida, peito de frango e carne bovina s/osso), destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000079 | 30/01/2019 | 8033.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimenticios (cereas diversos), destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2019 | 147.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para gamento de aquisicao de fenocris 100mg/ml, fentanila 78,5 PG/ml destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2019 | 4800.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO PARA TRNSPORTE DE PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA SAINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL LOCAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB VEICCULO MICROONIBUS MERCERD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2019 | 1750.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO PARA TRNSPORTE DE PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SAINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL LOCAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB VEICCULO MICROONIBUS MER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2019 | 541.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE PAO E BOLO GRANDE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2019 | 700.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO DE GESSO ARTEFATOS DE GESSO M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO BLOCO DE GESSO DESTINADO AO PSF DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2019 | 1300.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO DE GESSO ARTEFATOS DE GESSO M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO BLOCO DE GESSO DESTINADO AO PSF DE BARREIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2019 | 2000.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO DE GESSO ARTEFATOS DE GESSO M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO BLOCO DE GESSO DESTINADO AO PSF DE BARREIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000087 | 31/01/2019 | 17259.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2019 | 117516.53 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2019 | 11234.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2019 | 63600.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000091 | 31/01/2019 | 1976.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2019 | 16652.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2019 | 43690.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2019 | 18070.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2019 | 27298.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde na Famiília-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2019 | 8112.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2019 | 15900.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saúde Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2019 | 7506.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2019 | 18100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2019 | 25853.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2019 | 12408.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2019 | 3527.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2019 | 3663.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, Contratados deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2019 | 6702.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saúde na Família-PSF deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2019 | 9611.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saúde-PACS deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2019 | 1784.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2019 | 4048.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saúde Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2019 | 1651.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2019 | 3982.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2019 | 4239.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2019 | 549.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2019 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUS COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2019 | 570.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que destinado se empenha para pagamento de aquisicao de gas p/oxig destinado a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/02/2019 | 471.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2019 | 500.00 | 08088869000141 | REBOQUE IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMOCAO DE AMAROK DE JOAO PESSOA PARA CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2019 | 60.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO REALIZADOS NO PACIENTE JAIME FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/02/2019 | 510.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S C Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME CITOPATOLOGICO NA PACIENTE JOSEFA DA SILVA PATRICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2019 | 740.00 | 00048395439415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/02/2019 | 687.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2019 | 570.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que destinado se empenha para pagamento de aquisicao de gas p/oxig destinado a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2019 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2019 | 740.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/02/2019 | 640.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/02/2019 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2019 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2019 | 430.00 | 00012604318431 | LETICIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2019 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PREDIO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2019 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/02/2019 | 800.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2019 | 1425.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2019 | 2590.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMAROK CD 4X4 PLACA QFS 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2019 | 2030.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFC 7569 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/02/2019 | 1100.00 | 00008481056480 | ILLEANA MONTENEGRO MOREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/02/2019 | 170.00 | 08526105000190 | Centro de Anatomopatologia S C Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME CITOPATOLOGICO NO PACIENTE JOSE ADRIANO COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/02/2019 | 490.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DE CABECA E PESCOCO PACIENTE GERALDO MAGELA DE ALMEIDA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/02/2019 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Manutenção das Atividades de Vigilancia Ambiental em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/02/2019 | 358.20 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EPIDEMIA USO CONTROLE DENGUE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/02/2019 | 796.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/02/2019 | 1110.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/02/2019 | 700.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ROSINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/02/2019 | 960.00 | 00008690216480 | SOLIANE DE OLIVEIRA SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PERIODO NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/02/2019 | 81.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/02/2019 | 640.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2019 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGISTA NA PACIENTE RAMAYNECARVALHO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2019 | 30.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2019 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2019 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2019 | 71.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE AP0IO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2019 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE AP0IO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/02/2019 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE AP0IO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/02/2019 | 99.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE AP0IO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2019 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE UM MEMBRO QUE SERA REALIZADO PELO PACIENTE ANTONIO ALVES PEQUENO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2019 | 244.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2019 | 222.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2019 | 530.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Un de Cadeira de rodas PL, destinada para atender a paciente Josepha Mathias de Souza, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2019 | 635.02 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materias diversos destinados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2019 | 1245.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/02/2019 | 552.00 | 00010410526428 | GERLANE COSMO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 92 CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MESMO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO TRAJETO SAIDA DE CACIMBA DE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/02/2019 | 530.00 | 00010556392418 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/02/2019 | 1050.00 | 00048235768453 | LUIS FERNADES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SAINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL LOCAL DE CACIMBA DE DENTRO VEICULO SPRINTERN PLACA MOI8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/02/2019 | 180.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS RX DA COLUNA CERVICAL DORSAL E LOMBAR NA PACIENTE MILENA DE FREITAS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/02/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/02/2019 | 1592.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2019 | 925.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep, referente a 1% da receita liquida do mes de janeiro e 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/02/2019 | 320.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2019 | 5482.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2019 | 984.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2019 | 1923.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000199 | 27/02/2019 | 18489.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000201 | 28/02/2019 | 2374.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2019 | 2000.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF DA PALMEIRA, SANTO ANTONIO, SAO FRANCISCO, LOGRADOUROO E BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2019 | 1645.30 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DOS PACIENTES DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2019 | 110664.40 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2019 | 45587.33 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2019 | 12134.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2019 | 51150.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2019 | 17170.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2019 | 43987.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Famiilia-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2019 | 11826.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Feveeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2019 | 19650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2019 | 8754.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2019 | 4156.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2019 | 18100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2019 | 21250.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2019 | 24565.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2019 | 10029.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2019 | 11253.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Feveeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2019 | 3725.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2019 | 10374.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2019 | 2601.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2019 | 4873.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2019 | 1925.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000226 | 28/02/2019 | 40138.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2019 | 1124.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2019 | 3982.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2019 | 4675.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2019 | 3777.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000232 | 28/02/2019 | 20190.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos destinados para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2019 | 526.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2019 | 312.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2019 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUS COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/03/2019 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA NO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/03/2019 | 5555.90 | 26543450000114 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/03/2019 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/03/2019 | 7332.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 156 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/03/2019 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/03/2019 | 430.00 | 00012604318431 | LETICIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/03/2019 | 1120.00 | 00008690216480 | SOLIANE DE OLIVEIRA SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PERIODO NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/03/2019 | 499.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAJHK9121676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/03/2019 | 499.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAJHK9121677 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/03/2019 | 565.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA E BIOPSIA DA PACIENTE MARIA DE MEDEIROS NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/03/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/03/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/03/2019 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL ISABEL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/03/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/03/2019 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/03/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/03/2019 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PREDIO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/03/2019 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADA EM FRANCISCO JANUARIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/03/2019 | 2000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARLINDO MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/03/2019 | 300.00 | 00060322390478 | JO?O SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO CARRO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS PLACA QFV1280 PB E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXMES MEDICOS ESPECIALIZADOS SAIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/03/2019 | 530.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2019 | 740.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/03/2019 | 61.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/03/2019 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/03/2019 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/03/2019 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/03/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/03/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSEAS REALIZADA EM BERNADETE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANS PORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/03/2019 | 234.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/03/2019 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/03/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/03/2019 | 39.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/03/2019 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/03/2019 | 640.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/03/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO PARA RM DE ENCEFALO SERVICO DE ANESTESIA REALIZADA EM WESLEY HELDER GOMES DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/03/2019 | 632.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2019 | 337.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE RAMAYNE CARVALHO DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/03/2019 | 872.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/03/2019 | 800.00 | 00070592381404 | MANUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCOES, INSTALACOES E REPAROS DE VIDROS, ESPELHO, PORTAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/03/2019 | 1284.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/03/2019 | 1727.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000285 | 18/03/2019 | 3240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA QFS7508 AMAROK DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000286 | 18/03/2019 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA QFGO439 FORD KA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/03/2019 | 4903.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/03/2019 | 313.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000289 | 18/03/2019 | 8141.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de gêneros alimenticios (cereas diversos), destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000290 | 18/03/2019 | 3200.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Carne Bovina Moida, Peito de Frango, carne bovina s/osso coxa e sobrecoxa de frango destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/03/2019 | 358.20 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EPIDEMIA USO CONTROLE DENGUE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/03/2019 | 1620.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 03 LT de Foco de luz em ferro Esmaltec com espelho - HOSP-MOVEIS, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/03/2019 | 850.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/03/2019 | 412.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A VI CONFERENCIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/03/2019 | 240.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/03/2019 | 247.30 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SALA DE COLETA DE TRIAGEM DO TESTE DO PEZINHO E SALA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/03/2019 | 440.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO COMO BRINDES AS MULHERES PARTICIPANTES DA CAMPANHA SAUDE DA MULHER NO MES DE MARCO DE 2019 EM CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/03/2019 | 885.98 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO COMO BRINDES AS MULHERES PARTICIPANTES DA CAMPANHA SAUDE DA MULHER EM CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/03/2019 | 1500.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRUGIA DA PACIENTE MARIA DEGA LIMA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de mARCO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/03/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/03/2019 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXME DE RESSONANCIA DO OUVIDO EM LUCINEIDE ALVES PEQUENO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/03/2019 | 400.00 | 30485044000110 | ORTOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPEDICA NA PACIENTE SARA VITORIA DA SILVA FERREIRA CARDOSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/03/2019 | 5114.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/03/2019 | 3712.66 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/03/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE JOSE JERONIMO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/03/2019 | 1805.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/03/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/03/2019 | 3266.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Cartuchos, refil e toners destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, referente aos meses de Janerio e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/03/2019 | 5004.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/03/2019 | 2490.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pasep 1% da Receita Liquida do mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/03/2019 | 1972.50 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais descartavel destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/03/2019 | 4565.71 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/03/2019 | 1200.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETTO-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de lanternagem e pintura no veiculo Fiorino Branco de placa QSF-3899, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/03/2019 | 1200.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETTO-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de lanternagem e pintura no veiculo Fiorino Branco de placa QSF-3889, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2019 | 936.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/03/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/03/2019 | 941.27 | 01447737000462 | BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de agulhas e materiais para acumpuntura, destinados para atender ao Programa NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/03/2019 | 270.00 | 00005228640401 | ANTONIO MARCOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto de ventiladores do Hospital publico municipal Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000322 | 29/03/2019 | 19319.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000323 | 29/03/2019 | 2367.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/03/2019 | 110348.88 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/03/2019 | 63820.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/03/2019 | 17032.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/03/2019 | 59200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/03/2019 | 18340.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/03/2019 | 50372.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Famiilia-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/03/2019 | 11176.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/03/2019 | 19650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/03/2019 | 9652.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/03/2019 | 5070.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/03/2019 | 18100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/03/2019 | 24532.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/03/2019 | 24441.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/03/2019 | 14040.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/03/2019 | 13024.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/03/2019 | 3747.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/03/2019 | 12056.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/03/2019 | 2458.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/03/2019 | 4873.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/03/2019 | 2123.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/03/2019 | 1115.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/03/2019 | 3982.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/03/2019 | 5397.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/03/2019 | 4034.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/03/2019 | 533.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2019 | 500.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2019 | 3666.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 78 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/04/2019 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES RISCO CIRURGICO DO PACIENTE ATAIR PEREIRA BELAMINO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/04/2019 | 507.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DCTF MES 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/04/2019 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DCTF MES 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/04/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/04/2019 | 0.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/04/2019 | 51.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE AP0IO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/04/2019 | 97.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE AP0IO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/04/2019 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGISTA DO PACIENTE ANA HELOISA DE LIMA OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/04/2019 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/04/2019 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000362 | 02/04/2019 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA QFGO439 FORD KA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000363 | 02/04/2019 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVICO DE EXTRACAO NA SAVEIRA QFC 7569. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/04/2019 | 450.00 | 00034950354191 | JOSE LOURIVAL AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM PARA GUARABIRA COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXMES ESPECIFICO BESTA KIA DE PLACA MBV4026 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/04/2019 | 320.00 | 00011755069405 | JARDIELI NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO NA GIRANDIA DE BELEZA PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/04/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PELVICA REALIZADA NO PACIENTE DAIANE MARIA RODRIGUES NERY DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/04/2019 | 384.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX2304 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/04/2019 | 4122.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFGO439 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/04/2019 | 8055.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CATAO PAPEL E FICHA EM PAPEL DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/04/2019 | 10375.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,FICHAS EM PAPEL DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/04/2019 | 6690.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE, ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR EM PAPEL, CARTAO PAPEL CARTOLINA , CADERNETA DE GESTANTE CAPA EM PAPEL DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/04/2019 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUS COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/04/2019 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA NO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/04/2019 | 204.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para gamento de aquisicao de tramadol 100mg c/50 AMP 2ML, diazepam 10MG/ML destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/04/2019 | 2295.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 51 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/04/2019 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CABAGEM NO VEICULO L200 QSE 5368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/04/2019 | 2762.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de HD notebook 500GB HGST, 01 Und de Mouse clssic box M0179 preto Multilaser, 01 CD de Gabinete C3T PC MT-41BK, 01 Und de Mem Ram DDR3 4 GB 12800 Multilaser, 01 Und de EST 300 VA Microline 2 BM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/04/2019 | 690.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/04/2019 | 2762.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de HD notebook 500GB HGST, 01 Und de Mouse clssic box M0179 preto Multilaser, 01 CD de Gabinete C3T PC MT-41BK, 01 Und de Mem Ram DDR3 4 GB 12800 Multilaser, 01 Und de EST 300 VA Microline 2 BM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/04/2019 | 386.70 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 05 refil T. Epson destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/04/2019 | 1056.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Monitor 18.5P AOC LED, destinados para atender ao Programa NASF e a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/04/2019 | 300.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE JOSEFA DA SILVA PATRICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/04/2019 | 430.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CIRCUITO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DIGITAL CETV NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2019 | 7558.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/04/2019 | 3845.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FILE DE PEIXE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA. CARNE BOVINA MOIDA,BEBIDA LACTEA MORANGO 1L , POLPA FRUTAS , MANGA ,GOIABA, CAJU, E ACEROLA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000392 | 05/04/2019 | 20190.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos destinados para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/04/2019 | 5800.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 04 Und de relogio de ponto eletronico, destinados para atender as UBS e Hospital Municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000395 | 05/04/2019 | 30507.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/04/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/04/2019 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTO TIREOIDECTOMIA A SER REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA SILVA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/04/2019 | 210.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS BALANCAS COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM UMA BALANCA ELETRONICA MARCA WELMY CAPACIDADE 200KG SENDO FEITO SERVICO DE CALIBRACAO E COMPENSACAO BEM COMO, COLOCACAO DA FONTE EXTERNA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/04/2019 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM ANDREIA DA SILVA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/04/2019 | 1500.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORGANIZACAO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/04/2019 | 288.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEIC E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO PASTINHAS DE FREIO E SEGUNDA REVISAO DO VEICULO L200 TRITON PLACA QSE5368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/04/2019 | 1311.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEIC E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QES 5368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/04/2019 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PREDIO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/04/2019 | 430.00 | 00012604318431 | LETICIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000406 | 10/04/2019 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA QSB9869 YOYAGE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2019 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/04/2019 | 950.00 | 00008690216480 | SOLIANE DE OLIVEIRA SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PERIODO NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/04/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/04/2019 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/04/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/04/2019 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL ISABEL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/04/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2019 | 850.00 | 00012844732879 | MARGARETE GOMES DE OLIVEIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/04/2019 | 850.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/04/2019 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS RETINOGRAFIA BINOCULAR COLORIDA DO PACIENTE JOSE EDUARDO VIEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/04/2019 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MMIL PACIENTE LUZIA SOARES MARTINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/04/2019 | 2000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/04/2019 | 6000.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME COLPOSCOPIAS PACIENTES DIVESOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/04/2019 | 379.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/04/2019 | 298.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/04/2019 | 40.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/04/2019 | 400.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE VIAGEM TRANSPORTANDO A CAMINHONETE L 200 DE PLACA QSE 5368 DE CACIMBA DE DENTRO A CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/04/2019 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANS PORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/04/2019 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/04/2019 | 2000.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTA DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSEGEIROS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/04/2019 | 2450.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSAEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MININA DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/04/2019 | 1580.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/04/2019 | 800.00 | 00032843003415 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE MATERIAL EM MADEIRA NO PREDIO DE ATENDIMENTO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/04/2019 | 940.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADOS EM CAD UM DOS SEGUINTES PACIENTE JOAO BATISTA ROSA DOS SANTOS E GENIVAL GOMES DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/04/2019 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 5MB SAMU 3MB HOSPITLA ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB PEREIDO DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/04/2019 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 5MB SAMU 3MB HOSPITLA ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB PEREIDO DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/04/2019 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 5MB SAMU 3MB HOSPITLA ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB PEREIDO DE MARCO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/04/2019 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MENBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/04/2019 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO US PARTES MOLES REALIZADA EM JOSENILDA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/04/2019 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/04/2019 | 740.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/04/2019 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/04/2019 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/04/2019 | 430.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000447 | 17/04/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/04/2019 | 0.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000451 | 22/04/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/04/2019 | 1680.00 | 19005967000194 | T.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 02 Und de Cadeira internauta premium executiva c/costura marrom, destinadas para atender ao Hospital Municipal Isabel Moreira neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/04/2019 | 1980.50 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/04/2019 | 5544.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/04/2019 | 800.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARRAGA DE GAS REPAROS E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/04/2019 | 3412.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS P/ PACIENTES DIVESOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/04/2019 | 222.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 33791000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/04/2019 | 2900.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pasep 1% da Receita Liquida do mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/04/2019 | 500.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QFS-7508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/04/2019 | 3700.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DE AR COND DENSO , GAS 134 A E FILTRO SECADOR DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA QFS 7508/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000463 | 29/04/2019 | 2266.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000464 | 29/04/2019 | 24525.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2019 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 5MB SAMU 3MB HOSPITLA ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB PEREIDO DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2019 | 984.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2019 | 113018.10 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2019 | 65010.66 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2019 | 18832.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2019 | 55360.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2019 | 17920.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2019 | 76387.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Famiilia-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2019 | 11476.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2019 | 19650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2019 | 9872.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2019 | 4056.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2019 | 18100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2019 | 24484.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2019 | 25083.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2019 | 14577.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2019 | 12179.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2019 | 4143.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2019 | 17779.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2019 | 2524.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2019 | 4873.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2019 | 2171.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2019 | 892.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2019 | 3982.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2019 | 5386.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2019 | 3942.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2019 | 238.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2019 | 179.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/05/2019 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUS COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/05/2019 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXAME RESSONANCIA MAGNETICA PACIENTE LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/05/2019 | 966.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000498 | 03/05/2019 | 4406.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/05/2019 | 2427.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Refrigerador 239L Consul 1P classe 220V, 01 Pc de Kit Pop sem gav - MD carvalho/carvalho e 01 pc de Longarina SE pop 3 lugares preto, destinados para atender ao Posto de Saude Lagoa Salgada | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/05/2019 | 2860.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Refrigerador Esmaltec, 01 Und de Microonda 31L Eletr 220V, 01 Und de Ferro automatico seco 220V, 01 Cd de Beb. IBBL compacto BCO 220V e 01 Pc de Mary Solt. BCO/PTO, destinados para atender a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/05/2019 | 320.00 | 00004926861496 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ATRAVES DE APRESENTACAO CULTURAL REALIZADA NA 06 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/05/2019 | 1910.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/05/2019 | 50.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maiol de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/05/2019 | 850.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI MESES MARCO E ABRIL DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/05/2019 | 350.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE VIAGEM TRANSPORTANDO A FORD K DE PLACA QFG 0439 CACIMBA DE DENTRO A CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/05/2019 | 3000.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONSERVICOS HOSPITALARES A SRA. HOSANA PIMENTA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/05/2019 | 850.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/05/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/05/2019 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL ISABEL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/05/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/05/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/05/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/05/2019 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/05/2019 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA NO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/05/2019 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/05/2019 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PREDIO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/05/2019 | 3900.29 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais diversos destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/05/2019 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/05/2019 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000521 | 09/05/2019 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R14 ASSURANCE 88T, DESTINADO PARA ATENDER AO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSB-9859 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/05/2019 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E REGULAMENTO DE FAROL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3566 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/05/2019 | 402.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/05/2019 | 950.00 | 00012844732879 | MARGARETE GOMES DE OLIVEIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/05/2019 | 6488.05 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 3279/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/05/2019 | 938.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EXUTADO NO VEICULO DE PLACA QSB 3279/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/05/2019 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/05/2019 | 740.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTA DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSEGEIROS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000532 | 13/05/2019 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANS PORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000534 | 13/05/2019 | 1580.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000535 | 13/05/2019 | 2450.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSAEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MININA DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/05/2019 | 950.00 | 00008690216480 | SOLIANE DE OLIVEIRA SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PERIODO NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/05/2019 | 430.00 | 00012604318431 | LETICIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/05/2019 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/05/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/05/2019 | 50.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/05/2019 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/05/2019 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO SERVICOS BERA COM SEDACAO NO PACIENTE BRENO MIGUEL DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/05/2019 | 3850.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/05/2019 | 600.00 | 00008087207408 | AMANDA POLLYANNA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/05/2019 | 640.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/05/2019 | 430.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/05/2019 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/05/2019 | 760.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender ao PSF do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/05/2019 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/05/2019 | 913.52 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/05/2019 | 480.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECPCAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/05/2019 | 550.00 | 00009297548407 | EDNALDO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/05/2019 | 740.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/05/2019 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/05/2019 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MEDICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: MIRIAN BRASILIANO DE ANDRADE SILVA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/05/2019 | 980.00 | 00010199016402 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA CONFECCAO DE 65 NECESSAIRE PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000563 | 22/05/2019 | 20221.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos destinados para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000564 | 22/05/2019 | 39982.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000566 | 23/05/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000567 | 23/05/2019 | 5717.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000568 | 23/05/2019 | 4686.61 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/05/2019 | 5990.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/05/2019 | 1951.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pasep 1% da Receita Liquida do mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/05/2019 | 2208.00 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/05/2019 | 1500.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E DOS COMPRESORES DOS PSF DA PALMEIRA, SANTO ANTONIO, LOGRADOUROO E LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/05/2019 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO, NA PACIENTE - MARIA SIMONE MACHADO MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000575 | 27/05/2019 | 1504.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000576 | 28/05/2019 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 UND DE PNEUS 195/75R16 G32 CARGO 8 LONAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-3279, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000577 | 29/05/2019 | 1710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 225/65R16C CARGO MARATHON 2, DESTINADO PARA ATENDER AO VEICULO DE PLACA QSE-3566 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/05/2019 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000579 | 30/05/2019 | 24315.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000580 | 30/05/2019 | 2064.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/05/2019 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos hospitalares prestados ao paciente Jurandir Soares da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/05/2019 | 390.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA VITORIA LIMA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/05/2019 | 116858.71 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/05/2019 | 57932.67 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/05/2019 | 14834.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/05/2019 | 50700.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2019 | 18610.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/05/2019 | 65139.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Famiilia-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/05/2019 | 11476.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/05/2019 | 22150.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/05/2019 | 10422.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/05/2019 | 5070.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/05/2019 | 18950.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/05/2019 | 26012.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/05/2019 | 26367.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/05/2019 | 13020.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/05/2019 | 11154.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/05/2019 | 3615.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/05/2019 | 15037.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/05/2019 | 2524.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/05/2019 | 4873.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/05/2019 | 2292.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/05/2019 | 1115.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/05/2019 | 4169.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/05/2019 | 5942.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/05/2019 | 4094.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/05/2019 | 437.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/05/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/06/2019 | 300.00 | 00007431344430 | CATIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de inscricao da 9º Conferência Estadual de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/06/2019 | 2070.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/06/2019 | 962.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/06/2019 | 418.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender aos profissionais de Saude que trabalharam no dia da Campanha de Infuenzae, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/06/2019 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/06/2019 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/06/2019 | 1435.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/06/2019 | 418.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender aos profissionais de Saude que trabalharam no dia da Campanha de Infuenzae, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de jUNHO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/06/2019 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUS COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/06/2019 | 8334.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000620 | 07/06/2019 | 5668.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao generps alimenticios (Carne Bovina Moida, Peito de Frango, carne bovina s/osso, coxa e sobrecoxa de frango, figado bovino, file de peixe, bebida lactea e polpas de frutas), destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/06/2019 | 1600.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE 50 UND DE PAO E 100 UND DE BOLO GRANDE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/06/2019 | 2000.00 | 00032843003415 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE MATERIAL EM MADEIRA NO PREDIO DE ATENDIMENTO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/06/2019 | 5040.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE CONFECCAO PRESTADOS EM 38 UND DE BLUSAS FEMININAS (CREPE MADAME) E 10 UND DE CAMISAS MASCULINAS (POPELINE COM STRESS), DESTINADAS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/06/2019 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE AP0IO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/06/2019 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/06/2019 | 236.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 3379-1000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/06/2019 | 430.00 | 00012604318431 | LETICIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/06/2019 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA NO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000631 | 10/06/2019 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANS PORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTA FEIRA NO TRJETO DOS SITIOS CONCEICAO E BOA VISTA AO DISTRITO DO LOGRADOURO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTA DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSEGEIROS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO SITIO MATAS DO RIACHAO, ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS ARES DE ABRANGENCIA, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000633 | 10/06/2019 | 2450.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSAEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MININA DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARREIROS E O DISTRITO DO LOGRADOURO ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS AREAS DE ABRANGENCIA NO PERIOSO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000634 | 10/06/2019 | 1580.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PEREIODO DA MANHA E TARDE IDS E VILTA PEREIODO MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/06/2019 | 950.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de marcenaria para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/06/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/06/2019 | 760.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender ao PSF do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/06/2019 | 696.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/06/2019 | 740.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/06/2019 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/06/2019 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/06/2019 | 1270.00 | 00011150788445 | MARIA JORDANIA MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao artesanal de brindes como chaveiros e caixa de madeira e papel da pascoa, destinados para atender os PSFs e NASF, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/06/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/06/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/06/2019 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL ISABEL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/06/2019 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/06/2019 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/06/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/06/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/06/2019 | 1900.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de 01 plantao medico no dia 02 de Maio de 2019, no Hospital Municipal Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/06/2019 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, referente a parte do pagamento do exame de cateterismo da paciente: Maria Dalva Paulino dos Santos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/06/2019 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RM DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA OTILIA FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/06/2019 | 1280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RM DO CRANIO E SERVICOS DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE: THEO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/06/2019 | 71.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/06/2019 | 850.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/06/2019 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/06/2019 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/06/2019 | 950.00 | 00009297548407 | EDNALDO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/06/2019 | 30.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/06/2019 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM O DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE ENZO GABRIEL MEDEIROS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/06/2019 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/06/2019 | 950.00 | 00009550096424 | MARIA OZANETE ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados como atendente na marcacao de exames, no predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000663 | 14/06/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/06/2019 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/06/2019 | 950.00 | 00008690216480 | SOLIANE DE OLIVEIRA SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PERIODO NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/06/2019 | 2034.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS P/ PACIENTES DIVERSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/06/2019 | 120.60 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS PARA ATENDER AO VEICULO DE PLACA QFC-7569, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/06/2019 | 170.10 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS PARA ATENDER AO VEICULO DE PLACA QFC-7569, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/06/2019 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 5MB SAMU 3MB HOSPITLA ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB PEREIDO DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/06/2019 | 3795.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 69 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/06/2019 | 950.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/06/2019 | 640.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/06/2019 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RM DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE: OTILIA FERREIRA DA COSTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/06/2019 | 1280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RM DO CRANIO E SERVICOS DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE: THEO GOMES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/06/2019 | 180.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS PARA ATENDER AO VEICULO DE PLACA QFC-7569, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000679 | 19/06/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/06/2019 | 800.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/06/2019 | 640.00 | 00011637575432 | RAIZA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/06/2019 | 111071.97 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/06/2019 | 56930.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/06/2019 | 437.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/06/2019 | 3290.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS PARA ATENDER AO VEICULO DE PLACA QFC-7569, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/06/2019 | 1565.30 | 04826424000160 | SPORT'S MAGAZINE LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 11 Und de camisa manga longa 90% poliamida e 10% elastano, com protecao Uv-Uva com impressao e 22 Und de camisa gola polo em malha pique, 50% poliester e 50% algodao colorido com impressao frente e costas, destinados para atender aos Agentes de Combate a Edemias, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/06/2019 | 2753.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pasep 1% da Receita Liquida do mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/06/2019 | 1500.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E DOS COMPRESORES DOS PSF DA PALMEIRA, SANTO ANTONIO, LOGRADOUROO E LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/06/2019 | 372.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/06/2019 | 16234.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/06/2019 | 60100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/06/2019 | 17920.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/06/2019 | 77904.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Famiilia-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/06/2019 | 10262.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/06/2019 | 19650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/06/2019 | 10722.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/06/2019 | 5270.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/06/2019 | 28164.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/06/2019 | 18950.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/06/2019 | 25094.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/06/2019 | 12799.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/06/2019 | 13222.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/06/2019 | 3571.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/06/2019 | 17845.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/06/2019 | 2257.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/06/2019 | 4323.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/06/2019 | 2358.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/06/2019 | 1159.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/06/2019 | 4169.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/06/2019 | 6415.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/06/2019 | 3942.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/06/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000717 | 28/06/2019 | 20824.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000718 | 28/06/2019 | 2064.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/06/2019 | 5702.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/06/2019 | 368.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/07/2019 | 912.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/07/2019 | 1640.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 100 KG DE PAO E 50 UND DE BOLO GRANDE, DESTINADO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/07/2019 | 1040.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000724 | 02/07/2019 | 3040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS 195/75R16 G32 DESTINADO AO VEICULO PLACA QSB-3279 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/07/2019 | 1170.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de motor completo da Ambulacia de placa QFC-7569, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/07/2019 | 850.00 | 00004926861496 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos artisticos prestados com apresentacao de Grupo de Forro Pe de Serra, destinados ao Arraial da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000728 | 05/07/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-3566, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000729 | 05/07/2019 | 1710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 225/65R16C CARGO MARATHON 2, DESTINADO PARA ATENDER AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-3566 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/07/2019 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/07/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/07/2019 | 2271.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/07/2019 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/07/2019 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/07/2019 | 4000.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SUS, ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000736 | 10/07/2019 | 1580.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PEREIODO DA MANHA E TARDE IDS E VILTA PEREIODO MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000737 | 10/07/2019 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANS PORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTA FEIRA NO TRJETO DOS SITIOS CONCEICAO E BOA VISTA AO DISTRITO DO LOGRADOURO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000738 | 10/07/2019 | 2450.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSAEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MININA DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARREIROS E O DISTRITO DO LOGRADOURO ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS AREAS DE ABRANGENCIA NO PERIOSO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTA DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSEGEIROS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO SITIO MATAS DO RIACHAO, ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS ARES DE ABRANGENCIA, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/07/2019 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/07/2019 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA NO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/07/2019 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/07/2019 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/07/2019 | 640.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/07/2019 | 950.00 | 00008690216480 | SOLIANE DE OLIVEIRA SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PERIODO NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/07/2019 | 350.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/07/2019 | 4703.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/07/2019 | 71.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/07/2019 | 950.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/07/2019 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/07/2019 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/07/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/07/2019 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/07/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/07/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/07/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/07/2019 | 740.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/07/2019 | 71.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/07/2019 | 850.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI MESES MARCO E ABRIL DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/07/2019 | 850.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/07/2019 | 850.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/07/2019 | 3200.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUS COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000767 | 15/07/2019 | 236.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para gamento de aquisicao de Haloperidol 5MG/M e diazepam 05MG/2ML C/100 Amp destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000768 | 15/07/2019 | 32972.64 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000769 | 15/07/2019 | 4052.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/07/2019 | 880.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender ao PSF do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/07/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, referente a complementacao de cirugia cardiaca do paciente: Henrique Agostinho de Pontes, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/07/2019 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO JANUARIO DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/07/2019 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/07/2019 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/07/2019 | 850.00 | 00007906726421 | FAGNA BEZERRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000776 | 16/07/2019 | 11140.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21X30cm, 20.000 TAM. 10X15cm, 2.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 180g, TAM. 21X30 E 200 BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL TAM. 1/2 OFICIO EM DUAS VIAS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000777 | 16/07/2019 | 9230.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21X30cm FRENTE E VERSO, 2.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 180g, TAM. 21X30 SO FRENTE E 300 CARDERNETAS DAS GESTANTES, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/07/2019 | 5366.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Cartuchos, refil e toners destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/07/2019 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelo servicos prestados na consulta especializada com a Mastologista para Srª Irenice Martins Lima de Macedo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/07/2019 | 1651.84 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/07/2019 | 850.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/07/2019 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de TC D CALCANEO ESQUERDO, realizado no paciente Edvan Antonio de Lima. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/07/2019 | 1322.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/07/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados referente ao exame de Angiografia Fluorescente, na paciante Adeilma Leal Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/07/2019 | 2373.90 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/07/2019 | 500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locacao de 500 cadeiras, destinadas para eventos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/07/2019 | 800.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de caixa de gordura e com caminha limpa fossa, destinados para atender ao Hospital Municipal, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/07/2019 | 1750.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de limpeza de fossas septicas com caminha limpa fossa, destinados para atender aos PSFs, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/07/2019 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 5MB SAMU 3MB HOSPITLA ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB PEREIDO DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/07/2019 | 700.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV DE GASES LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA MES | Valor que destinado se empenha para pagamento de aquisicao de gas p/oxig destinado a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/07/2019 | 5366.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Cartuchos, refil e toners destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, referente aos meses de Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/07/2019 | 6463.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/07/2019 | 219.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 3379-1000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/07/2019 | 250.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 3379-1000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/07/2019 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/07/2019 | 113.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/07/2019 | 107.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/07/2019 | 77.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/07/2019 | 65.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/07/2019 | 41.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/07/2019 | 5.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/07/2019 | 795.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/07/2019 | 2331.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pasep 1% da Receita Liquida do mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/07/2019 | 2723.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE Junho DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/07/2019 | 148.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/07/2019 | 681.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/07/2019 | 2319.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000819 | 24/07/2019 | 6273.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/07/2019 | 430.00 | 00012604318431 | LETICIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/07/2019 | 850.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NA PACIENTE: ROSINEIDE DOS SANTOS SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/07/2019 | 6463.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de material de expediente, destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/07/2019 | 350.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de hospedagem, para a equipe do carro do fumacê, destinado a Campanha de Combate ao Mosquito da Dengue neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/07/2019 | 385.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de hospedagem, para a equipe que realiza exames preventivos contra o Cancer de Mama para as mulheres deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/07/2019 | 40.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/07/2019 | 411.96 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFS-7508 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSE-3566 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/07/2019 | 627.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/07/2019 | 1808.60 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/07/2019 | 700.00 | 00008678451475 | ADAILTON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de lanternagem e pintura da ambulancia de placa QFC-7569, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/07/2019 | 400.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/07/2019 | 620.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000834 | 30/07/2019 | 2160.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000835 | 30/07/2019 | 316.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO, DIFERENCA DA NOTA FISCAL DE Nº 1427, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000836 | 30/07/2019 | 19082.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/07/2019 | 122975.49 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/07/2019 | 60180.02 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/07/2019 | 16234.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/07/2019 | 63200.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/07/2019 | 18790.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/07/2019 | 77239.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Famiilia-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/07/2019 | 11276.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/07/2019 | 19650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/07/2019 | 10722.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/07/2019 | 5270.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/07/2019 | 20050.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/07/2019 | 32182.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/07/2019 | 27713.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/07/2019 | 13514.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/07/2019 | 13904.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/07/2019 | 3571.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/07/2019 | 17212.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/07/2019 | 2480.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/07/2019 | 4323.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/07/2019 | 2358.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/07/2019 | 1159.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/07/2019 | 4411.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/07/2019 | 7299.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/07/2019 | 4133.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/07/2019 | 380.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE PEDRO SOARES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/07/2019 | 4057.69 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JHENNIFY FRANCELINO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/07/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000865 | 01/08/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/08/2019 | 2501.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/08/2019 | 230.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE VANDERLEIA DA SILVA NASCIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/08/2019 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM O ORTOPEDISTA DA PACIENTE MARIA MOUZINHO DE PONTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/08/2019 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DE PONTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/08/2019 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE NEWMAN DE MOURA SOARES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/08/2019 | 543.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/08/2019 | 500.00 | 00008603174474 | MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de conservacao e zeladoria da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/08/2019 | 685.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, atraves de confeccao de lembrancas tipo chaveiro, destinadas para atender ao evento Julho Verde que foi realizado nos PSFs desdte municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/08/2019 | 950.00 | 00008435487466 | DAYANA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na costura em bordados em tecido para as marcas dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/08/2019 | 1380.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/08/2019 | 175.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/08/2019 | 3000.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/08/2019 | 464.75 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Albocresil Ovulo 6Und, 01 Und de Dostenix 0,5MG 8comp, 01 Und de Forfig 100MG 30comp e 01 Und de Postec Pomada 20G, destinados para atender familia carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/08/2019 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos hospitalares prestados ao paciente Everaldo de Macedo Fontes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/08/2019 | 4893.68 | 11975842000185 | CENTRO COM DE MED E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender ao Hospital Municipal, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/08/2019 | 760.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender ao PSF do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00003525425430 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs DA PALMEIRA, SANTO ANTONIO, SAO FRANCISCO, LOGRADOUROO E BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/08/2019 | 640.00 | 00003527994475 | GILMAR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de ornamentacao para eventos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/08/2019 | 372.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/08/2019 | 864.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/08/2019 | 1190.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Impressora Mult Epson L3150, destinada para atender ao Laboratorio deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/08/2019 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE ALDRINA RIBEIRO DE SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/08/2019 | 960.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 60 KG DE PAO E 40 UND DE BOLO GRANDE, DESTINADO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/08/2019 | 1219.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/08/2019 | 740.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/08/2019 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/08/2019 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/08/2019 | 2100.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados na confeccao de artesanatos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/08/2019 | 300.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/08/2019 | 950.00 | 00008690216480 | SOLIANE DE OLIVEIRA SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PERIODO NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/08/2019 | 850.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/08/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/08/2019 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/08/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/08/2019 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/08/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/08/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/08/2019 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA NO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/08/2019 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00002439564443 | ANTONIO NELSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de pintura nos PSFs Sao Francisco e do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/08/2019 | 740.00 | 00032843003415 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de conserto de material em madeira no predio de atendimento do NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/08/2019 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RISCO CIRUGICO DA PACIENTE, FRANCISCA DE PAULA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/08/2019 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RISCO CIRUGICO DA PACIENTE, ROSINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/08/2019 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RISCO CIRUGICO DA PACIENTE, MARIA JOSE BARBOSA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000916 | 09/08/2019 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 UND DE PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-9869, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/08/2019 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/08/2019 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/08/2019 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/08/2019 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/08/2019 | 2290.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 01 UND DE KIT NSK PRO PAP - SU B2 FX KIT, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/08/2019 | 950.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000924 | 12/08/2019 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANS PORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTA FEIRA NO TRJETO DOS SITIOS CONCEICAO E BOA VISTA AO DISTRITO DO LOGRADOURO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000925 | 12/08/2019 | 1580.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PEREIODO DA MANHA E TARDE IDS E VILTA PEREIODO MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000926 | 12/08/2019 | 2450.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSAEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MININA DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARREIROS E O DISTRITO DO LOGRADOURO ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS AREAS DE ABRANGENCIA NO PERIOSO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTA DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSEGEIROS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO SITIO MATAS DO RIACHAO, ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS ARES DE ABRANGENCIA, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/08/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/08/2019 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/08/2019 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/08/2019 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/08/2019 | 512.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 03 Und de Albumina Naturovos Natural 500G, 06 Und de Supra Soy Solae S/Lactose 300G e 06 Und de Sustagem Morango 400G, destinados para atender familia carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/08/2019 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 5MB SAMU 3MB HOSPITLA ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB PEREIDO DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/08/2019 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/08/2019 | 198.45 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000936 | 14/08/2019 | 2496.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/08/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RM DA COXA ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MOUZINHO DE PONTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00010992627478 | LEONARDO CONFESSOR OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PERIODO NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/08/2019 | 600.00 | 00010117853402 | MAYSSA COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000940 | 14/08/2019 | 15247.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000941 | 14/08/2019 | 29715.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/08/2019 | 640.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/08/2019 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RISCO CIRUGICO DA PACIENTE, ROSINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/08/2019 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000945 | 16/08/2019 | 18923.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos destinados para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/08/2019 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/08/2019 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/08/2019 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE VIAGEM TRANSPORTANDO A CAMINHONETE L 200 DE PLACA QSE 5368 DE CACIMBA DE DENTRO A CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000949 | 16/08/2019 | 119.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para gamento de aquisicao de Tramadol 5MG/ML SOL INJ 1ML destinado para atender ao Hospital e Maternidade deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000950 | 16/08/2019 | 20006.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para gamento de aquisicao de medicamentos destinado para atender ao Hospital e Maternidade deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000951 | 16/08/2019 | 20000.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/08/2019 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos de sonorizacao (som nao profissional), para eventos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000955 | 19/08/2019 | 13720.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/08/2019 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RISCO CIRUGICO DA PACIENTE, MARIA JOSE BARBOSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/08/2019 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RISCO CIRUGICO DA PACIENTE, FRANCISCA DE PAULA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/08/2019 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/08/2019 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/08/2019 | 3500.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA, ATENDENDO A POLPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/08/2019 | 348.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/08/2019 | 200.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, DESTINADA A PACINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/08/2019 | 430.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA MAIS BIOPSIA, DESTINADA A PACINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/08/2019 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PAAF DE LINFONODO, REALIZADO NA PACIENTE MAIRA DE SOUSA FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000965 | 20/08/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/08/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RM DE CARNIO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/08/2019 | 8730.24 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000970 | 21/08/2019 | 5668.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao generps alimenticios (Carne Bovina Moida, Peito de Frango, carne bovina s/osso, carne de charque, coxa e sobrecoxa de frango, figado bovino, file de peixe, bebida lactea e polpas de frutas), destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/08/2019 | 7032.03 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de material de expediente, destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/08/2019 | 250.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de marcenaria para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/08/2019 | 3764.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/08/2019 | 1088.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/08/2019 | 17290.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pasep 1% da Receita Liquida do mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/08/2019 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/08/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE, JURANDIR SOARES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/08/2019 | 195.30 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A CG | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleo e filtro lubrificante, destinados para atender a veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/08/2019 | 318.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A CG | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de revisao de veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/08/2019 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000983 | 26/08/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000984 | 26/08/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/08/2019 | 130.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DESTINADA AO PACINETE KAUA ALVES SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0000986 | 27/08/2019 | 6500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Desfibrilador Life 400 Futura - Semi Automatico, destinado para atender a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Proposta Nº 12011.663000/1170-04. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0000987 | 27/08/2019 | 90000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Ultrassom Diagnostico, mais impressora mais nobreak, destinado para atender a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Proposta Nº 12011.663000/1170-08. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0000988 | 27/08/2019 | 10900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Ultrassom Diagnostico, mais impressora mais nobreak, destinado para atender a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Proposta Nº 12011.663000/1170-08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0000989 | 27/08/2019 | 56000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Analisador Bioquimico SX 140 - Sinnowa, destinado para atender a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Proposta Nº 12011.663000/1170-08. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0000990 | 27/08/2019 | 2800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Analisador Bioquimico SX 140 - Sinnowa, destinado para atender a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Proposta Nº 12011.663000/1170-08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0000992 | 27/08/2019 | 50790.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Agitador Vortex (220V), 02 Und de Autoclave Phoenix Luferco/AB-42, 01 Und de Colposcopio Bino, 01 Und de Criocauterio Dermatologico Nitrospray 350ML e 03 Und de Eletrocardiografo Bionet 12 canais cardiocare, destinado para atender a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Proposta Nº 12011.663000/1170-08. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0000993 | 27/08/2019 | 24610.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 01 Und de Agitador Vortex (220V) e 02 Und de Autoclave Phoenix Luferco/AB-42, destinado para atender a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Proposta Nº 12011.663000/1170-08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/08/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000995 | 29/08/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000996 | 29/08/2019 | 5313.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000997 | 29/08/2019 | 126.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000998 | 29/08/2019 | 6100.84 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000999 | 29/08/2019 | 35.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2019, DIFERENCA DO EMPENHO DE Nº 865 DO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/08/2019 | 114493.54 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/08/2019 | 57246.66 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/08/2019 | 16234.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/08/2019 | 62100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/08/2019 | 19015.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/08/2019 | 77239.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Famiilia-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/08/2019 | 11276.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/08/2019 | 19650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/08/2019 | 10722.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/08/2019 | 5270.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/08/2019 | 22050.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/08/2019 | 35626.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/08/2019 | 25627.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/08/2019 | 12869.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/08/2019 | 13662.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/08/2019 | 3571.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/08/2019 | 17212.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/08/2019 | 2480.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/08/2019 | 4323.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/08/2019 | 2358.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/08/2019 | 1159.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/08/2019 | 4851.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/08/2019 | 8057.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/08/2019 | 4183.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001025 | 30/08/2019 | 2204.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001026 | 30/08/2019 | 20877.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001027 | 30/08/2019 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/08/2019 | 527.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/09/2019 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONIGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE JURANDIR SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/09/2019 | 1150.00 | 33817019000184 | EMILIANO EPITACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UND DE BALCAO BRANCO COM 3 PORTAS E GAVETAS E 01 UND DE ARMARIO AEREO BRANCO COM 04 PORTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/09/2019 | 80.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/09/2019 | 370.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001033 | 04/09/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO DE PLACA QSB-3279, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001034 | 04/09/2019 | 5300.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao generps alimenticios (Carne Bovina Moida, Peito de Frango, carne bovina s/osso, carne de charque, coxa e sobrecoxa de frango, figado bovino, file de peixe, bebida lactea e polpas de frutas), destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/09/2019 | 196.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 02 KG DE PAO E 15 UND DE BOLO GRANDE, DESTINADO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/09/2019 | 378.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/09/2019 | 1253.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/09/2019 | 239.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 3379-1000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/09/2019 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A CG | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de revisao de veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/09/2019 | 726.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO S/A CG | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de revisao de veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/09/2019 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleo e filtro lubrificante, destinados para atender a veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/09/2019 | 49.54 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de filtro lubrificante, destinados para atender a veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/09/2019 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/09/2019 | 740.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/09/2019 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/09/2019 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/09/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/09/2019 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/09/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/09/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/09/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/09/2019 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do predio do PSF do Sitio Barreiros, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001053 | 10/09/2019 | 2450.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSAEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MININA DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARREIROS E O DISTRITO DO LOGRADOURO ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS AREAS DE ABRANGENCIA NO PERIOSO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001054 | 10/09/2019 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANS PORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTA FEIRA NO TRJETO DOS SITIOS CONCEICAO E BOA VISTA AO DISTRITO DO LOGRADOURO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTA DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSEGEIROS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO SITIO MATAS DO RIACHAO, ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS ARES DE ABRANGENCIA, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001056 | 10/09/2019 | 1580.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PEREIODO DA MANHA E TARDE IDS E VILTA PEREIODO MENSAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001057 | 10/09/2019 | 14191.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/09/2019 | 5608.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de Cartuchos, refil e toners destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, referente aos meses de Julho e Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/09/2019 | 4514.61 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para atender ao NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001060 | 10/09/2019 | 14650.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21X30cm, 20.000 TAM. 10X15cm, 2.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 180g, TAM. 21X30, 200 BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL TAM. 1/2 OFICIO EM DUAS VIAS, 2.000 CARTAO, PAPEL CARTOLINA, 180G E 19.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75G TAM. 21X30CM DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001062 | 10/09/2019 | 12500.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21X30cm, 20.000 TAM. 10X15cm, 200 BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL TAM. 1/2 OFICIO EM DUAS VIAS, E 20.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75G TAM. 21X30CM FRENTE E VERSO DESTINADOS AO HOSPITAL ISABEL MOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/09/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/09/2019 | 2563.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/09/2019 | 1520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 5MB SAMU 3MB HOSPITLA ISABEL MOREIRA DE SOUSA 3MB UBS PALMEIRA 3MB UBS SANTO ANTONIO 3MB UBS LOGRADOURO 3MB NASF 3MB CASA DOS MEDICOS 6MB PEREIDO DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/09/2019 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/09/2019 | 950.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/09/2019 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/09/2019 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/09/2019 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA NO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/09/2019 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/09/2019 | 850.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender ao PSF do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/09/2019 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001074 | 11/09/2019 | 19256.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001075 | 12/09/2019 | 3808.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/09/2019 | 500.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00004242452489 | PAULO GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/09/2019 | 640.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/09/2019 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/09/2019 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/09/2019 | 640.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/09/2019 | 1550.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE 50 LENCOIS E 30 FRONHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/09/2019 | 1250.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE 50 LENCOIS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS PSFs, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/09/2019 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/09/2019 | 850.00 | 00007906726421 | FAGNA BEZERRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/09/2019 | 900.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/09/2019 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO SERVICOS BERA COM SEDACAO NO PACIENTE JHONATAN DA COSTA FIRMINO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/09/2019 | 1321.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE CERAMICAS E REJUNTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de sETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/09/2019 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/09/2019 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/09/2019 | 900.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO, NAS PACIENTES - ALICE DE OLIVEIRA E ROSILENE ALVES HIGINO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/09/2019 | 740.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/09/2019 | 1600.00 | 00002439564443 | ANTONIO NELSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, de pintura no PSF da Palmeira e Sala de Vacina neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/09/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, referente a procedimentos medicos especializados (consulta medica e exame de eletrocardiograma), realizados na paciente Maura Fernandes Benancio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001100 | 17/09/2019 | 7154.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao generos alimenticios (Carne Bovina Moida, Peito de Frango, carne bovina s/osso, carne de charque, coxa e sobrecoxa de frango, figado bovino, file de peixe, bebida lactea e polpas de frutas), destinados para atender ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001102 | 17/09/2019 | 3000.96 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEREAS DIVERSOS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de pintura interna e externa do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/09/2019 | 208.37 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/09/2019 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RX CAVUM REALIZADO NO PACIENTE, LUIZ ALBERTO GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/09/2019 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/09/2019 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADA A MARIA DO LIVRAMENTO DE PONTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/09/2019 | 400.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UMA PORTA E CONSERTO DE MAIS DUAS PORTAS DE MADEIRA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001109 | 18/09/2019 | 25568.28 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/09/2019 | 2633.98 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/09/2019 | 1600.00 | 33177664000180 | BRAGA E ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAS PARA 04 CAMAS DE SOLTEIRAO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/09/2019 | 649.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PATA ATENDER AO DESFILE DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/09/2019 | 2277.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/09/2019 | 635.10 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3566, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/09/2019 | 517.55 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO L-200 DE PLACA QSE-5368, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/09/2019 | 1500.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE AMIDALECTOMIA, DESTINADA A PACINETE MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/09/2019 | 9600.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 UND DE BOLSA (TIPO CARTEIRO), EM LONA E ALCA PADRONIZADA, DESTINADOS PARA ATENDER AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001119 | 23/09/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/09/2019 | 900.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO, NAS PACIENTES - ALICE DE OLIVEIRA E ROSILENE ALVES HIGINO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/09/2019 | 2853.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pasep 1% da Receita Liquida do mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/09/2019 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADA AO PACIENTE ARIEL RODRIGUES DA COSTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/09/2019 | 2860.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/09/2019 | 3243.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/09/2019 | 1135.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/09/2019 | 850.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI MESES MARCO E ABRIL DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/09/2019 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RISCO CIRUGICO DA PACIENTE, JOSEFA DA SILVA PATRICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001130 | 26/09/2019 | 2178.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 UND DE FAIXAS EM LONA 440 COM ACABAMENTO IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O DESFILE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/09/2019 | 115056.34 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/09/2019 | 57146.67 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/09/2019 | 16234.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/09/2019 | 64000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/09/2019 | 17650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/09/2019 | 75489.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Famiilia-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/09/2019 | 11276.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/09/2019 | 19650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/09/2019 | 9724.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/09/2019 | 5520.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/09/2019 | 34628.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/09/2019 | 22050.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/09/2019 | 25971.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/09/2019 | 12847.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/09/2019 | 14080.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/09/2019 | 3571.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/09/2019 | 16607.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/09/2019 | 2480.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/09/2019 | 4323.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/09/2019 | 2358.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/09/2019 | 1214.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/09/2019 | 4851.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/09/2019 | 7618.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/09/2019 | 3883.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001156 | 30/09/2019 | 2027.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001157 | 30/09/2019 | 20822.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/09/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/09/2019 | 423.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/10/2019 | 795.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001161 | 03/10/2019 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/10/2019 | 4514.61 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para atender ao NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001163 | 07/10/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/10/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001165 | 08/10/2019 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R14 ASSURANCE 88T, DESTINADO PARA ATENDER AO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSB-9859 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/10/2019 | 1020.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender ao PSF do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001167 | 09/10/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO DE PLACA QSB-3279, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/10/2019 | 1036.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 50 KG DE PAO E 53 UND DE BOLO GRANDE, DESTINADO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/10/2019 | 1600.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs DA PALMEIRA, SANTO ANTONIO, SAO FRANCISCO, LOGRADOUROO E BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/10/2019 | 368.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/10/2019 | 2633.98 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/10/2019 | 202.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE VITORIA MIKESSIA ALVES RODRIGUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/10/2019 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONIGRAFIA DE ESTRUTURA SUPERFICIAIS, REALIZADO NA PACIENTE VITORIA ALVES MIKESSYA RODRIGUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/10/2019 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE R X PANORAMICO DOS MENBROS INFERIORES EM AP E PERFIL REALIZADO NO PACIENTE, ITALO GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/10/2019 | 114.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DA PACIENTE IVANIA GOMES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/10/2019 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ANGIORESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/10/2019 | 51.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTA DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSEGEIROS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO SITIO MATAS DO RIACHAO, ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS ARES DE ABRANGENCIA, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001180 | 16/10/2019 | 1580.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PEREIODO DA MANHA E TARDE IDS E VILTA PEREIODO MENSAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001181 | 16/10/2019 | 2450.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSAEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MININA DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARREIROS E O DISTRITO DO LOGRADOURO ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS AREAS DE ABRANGENCIA NO PERIOSO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA KM LIVRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001182 | 16/10/2019 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANS PORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTA FEIRA NO TRJETO DOS SITIOS CONCEICAO E BOA VISTA AO DISTRITO DO LOGRADOURO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/10/2019 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001184 | 16/10/2019 | 25115.66 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender ao Hospital Isabel Moreida deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001186 | 16/10/2019 | 8626.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de material medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Isabel Moreida deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001187 | 16/10/2019 | 15042.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de material medico hospitalar destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001188 | 16/10/2019 | 9998.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001189 | 16/10/2019 | 23506.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos destinados para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/10/2019 | 688.30 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/10/2019 | 520.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE BCR-ABL QUANTITATIVO PARA APACIENTE CRISTIANA LUCIO XAVIER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/10/2019 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/10/2019 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/10/2019 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/10/2019 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do predio do PSF do sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/10/2019 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/10/2019 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001198 | 18/10/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/10/2019 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/10/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/10/2019 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/10/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/10/2019 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/10/2019 | 950.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/10/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/10/2019 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/10/2019 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/10/2019 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA NO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/10/2019 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001213 | 21/10/2019 | 214.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos injetaveis destinados para atender ao Hospital Isabel Moreira deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/10/2019 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/10/2019 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/10/2019 | 5176.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pasep 1% da Receita Liquida do mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/10/2019 | 81.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/10/2019 | 54.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/10/2019 | 59.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/10/2019 | 63.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/10/2019 | 83.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/10/2019 | 101.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/10/2019 | 40.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/10/2019 | 39.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/10/2019 | 77.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/10/2019 | 79.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/10/2019 | 239.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 3379-1000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/10/2019 | 201.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 3379-1000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/10/2019 | 254.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 3379-1000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/10/2019 | 740.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/10/2019 | 600.00 | 00010117853402 | MAYSSA COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/10/2019 | 948.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/10/2019 | 3600.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS, SERVICOS REFERENTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/10/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/10/2019 | 800.00 | 23717894000130 | JANAINA BEZERA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA CONFECCAO DE 500 UND DE COPOS PERSONALIZADOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/10/2019 | 1020.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender ao PSF do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/10/2019 | 1488.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/10/2019 | 294.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender aos profissionais de Saude que trabalharam no dia D da Campanha contra o Sarampo, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/10/2019 | 120.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE ISLAISSE DANTAS NASCIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/10/2019 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE, NATALIA DE LIMA SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001245 | 25/10/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001246 | 25/10/2019 | 2300.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001247 | 25/10/2019 | 2728.21 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/10/2019 | 2724.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/10/2019 | 1577.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/10/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos prestados, referente a complementacao de Cirurgia Cardiaca da paciente Marinalva Guilherme da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/10/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001254 | 30/10/2019 | 20764.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001255 | 30/10/2019 | 2072.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/10/2019 | 118856.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/10/2019 | 61173.34 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/10/2019 | 16234.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/10/2019 | 60900.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/10/2019 | 19450.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/10/2019 | 77035.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Famiilia-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/10/2019 | 11276.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/10/2019 | 19650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/10/2019 | 9324.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/10/2019 | 5520.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/10/2019 | 22050.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/10/2019 | 35376.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/10/2019 | 26587.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/10/2019 | 13458.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/10/2019 | 13398.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/10/2019 | 3571.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/10/2019 | 16728.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/10/2019 | 2480.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/10/2019 | 4323.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/10/2019 | 2270.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/10/2019 | 1214.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/10/2019 | 4851.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/10/2019 | 7563.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/10/2019 | 4279.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/10/2019 | 300.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE, NATALIA DE LIMA SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001281 | 31/10/2019 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/10/2019 | 440.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/11/2019 | 2106.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/11/2019 | 3400.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos medicos especializados prestados como Ginecologista, realizando consultas neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/11/2019 | 2100.00 | 00000900652470 | VICTOR JOSE FERREIRA PERRUSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/11/2019 | 900.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, atraves do transporte de pacientes do Sitio Filgueirras para sede do municipio, para tratamanto de Fisioterapia no NASF deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/11/2019 | 2000.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRURGICO DE HODROCELE NO PACINETE JACENILSON DE LIMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/11/2019 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/11/2019 | 80.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/11/2019 | 740.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/11/2019 | 1032.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender ao PSF do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/11/2019 | 450.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/11/2019 | 2300.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a mesas, cadeiras e ornamentacao, destinados a evento do Outubro Rosa, realizados nos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/11/2019 | 930.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RM COLANGIO REALIZADO NO PACIENTE NEWMAN DE MOURA EUS DOPLLER VENOSO NO PACIENTE MANUEL FAUSTINO BERNADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001298 | 07/11/2019 | 415.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 82 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender a Secretaria de Saude e Hospital deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001299 | 07/11/2019 | 450.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 90 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender a Secretaria de Saude e Hospital deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001300 | 07/11/2019 | 505.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 101 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender a Secretaria de Saude e Hospital deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001301 | 07/11/2019 | 575.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 115 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender a Secretaria de Saude e Hospital deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001302 | 07/11/2019 | 730.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 146 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender aos PSFs, NASF e Casa de Apoio deste municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001303 | 07/11/2019 | 695.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 139 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender aos PSFs, NASF e Casa de Apoio deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001304 | 07/11/2019 | 800.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 160 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender aos PSFs, NASF e Casa de Apoio deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001305 | 07/11/2019 | 890.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 178 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender aos PSFs, NASF e Casa de Apoio deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001306 | 07/11/2019 | 310.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para gamento de aquisicao de medicameto destinado para atender ao Hospital e Maternidade deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001307 | 07/11/2019 | 7928.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de material medico hospitalar destinados para atender ao Hospital Isabel Moreida deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001308 | 07/11/2019 | 21712.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/11/2019 | 644.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 31 KG DE PAO E 33 UND DE BOLO GRANDE, DESTINADO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/11/2019 | 3610.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-9869, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/11/2019 | 955.32 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/11/2019 | 2760.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais descartavel destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/11/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/11/2019 | 384.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001317 | 11/11/2019 | 2872.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001318 | 11/11/2019 | 6670.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/11/2019 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA NO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/11/2019 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/11/2019 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001325 | 13/11/2019 | 6670.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/11/2019 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/11/2019 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/11/2019 | 950.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/11/2019 | 340.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA OS PACINETES PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS E DAVI SILVA OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/11/2019 | 640.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/11/2019 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/11/2019 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/11/2019 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/11/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/11/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/11/2019 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/11/2019 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/11/2019 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do predio do PSF do sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/11/2019 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/11/2019 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/11/2019 | 500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS RETINOGRAFIA FLUORESCENTE PRESTADOS NA PACIENTE MARIA NAZARE DOMINGOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/11/2019 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/11/2019 | 740.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/11/2019 | 950.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/11/2019 | 370.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, atraves da locacao de brinquedos como Pula-Pula, Piscina de Bolinha, Carrinho de Algodao Doce e Carrimjo de Pipoca, destinados a festa da Crianca no PSF Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001347 | 18/11/2019 | 1580.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PEREIODO DA MANHA E TARDE IDS E VILTA PEREIODO MENSAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001348 | 18/11/2019 | 2450.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSAEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MININA DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARREIROS E O DISTRITO DO LOGRADOURO ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS AREAS DE ABRANGENCIA NO PERIOSO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA KM LIVRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTA DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSEGEIROS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO SITIO MATAS DO RIACHAO, ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS ARES DE ABRANGENCIA, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001350 | 18/11/2019 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANS PORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTA FEIRA NO TRJETO DOS SITIOS CONCEICAO E BOA VISTA AO DISTRITO DO LOGRADOURO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA MENSAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001351 | 18/11/2019 | 6920.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/11/2019 | 300.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PE?AS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de peca de reposicao, destinada ao veiculo Ambulancia SAMU de placa QSE-3566, deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/11/2019 | 80.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/11/2019 | 80.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSF-3889 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/11/2019 | 526.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSB-9859 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001359 | 20/11/2019 | 7630.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21X30cm, 15.000 TAM. 10X15cm, E 14.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75G TAM. 21X30CM FRENTE E VERSO DESTINADOS AO HOSPITAL ISABEL MOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001360 | 20/11/2019 | 9195.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21X30cm FRENTE E VERSO, 10.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g, TAM. 10X15, 10.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21X30 E 300 CARDERNETAS DAS GESTANTES, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001361 | 20/11/2019 | 15040.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21X30cm, 20.000 TAM. 10X15cm, 28.500 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g, TAM. 21X30, 2.000 ENVELOPES SACO PRONTUARIO FAMILIAR EM PAPEL 90g TAM.24X34, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/11/2019 | 450.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/11/2019 | 1600.00 | 00009023529464 | ADRIELLE SOUSA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PLANTAO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/11/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/11/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/11/2019 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/11/2019 | 1695.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 193 LITROS DE DESIFETANTE ARTESANAL, DESTINADOS PARA ATENDER AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSF-3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/11/2019 | 706.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSB-9859 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/11/2019 | 2000.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE EXERESE DE CISTO TIREOLOSSO REALIZADO NA PACIENTE, NATALIA DE LIMA SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001371 | 20/11/2019 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/11/2019 | 850.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001374 | 22/11/2019 | 2908.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/75R16 CARGO MARATHON 2, DESTINADO PARA ATENDER AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSB-3279 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/11/2019 | 1110.00 | 22441210000158 | ALINE MELO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE BRINDES, OFERTADOS AS MULHERES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DIA D, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/11/2019 | 1610.00 | 22441210000158 | ALINE MELO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSFs E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/11/2019 | 1300.00 | 22441210000158 | ALINE MELO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE BRINDES, OFERTADOS AS CRIANCAS EM MOMENTO DE PUERICULTURA, EM ESPECIAL COMBATE AO SARAMPO E ALUSAO AO DIA D, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001378 | 22/11/2019 | 650.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 10 UND DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO PSFs, NASF E CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001379 | 22/11/2019 | 520.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 08 UND DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO PSFs, NASF E CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/11/2019 | 2268.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender aos profissionais de Saude que trabalharam nos PSFs da zona urbana e NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/11/2019 | 588.00 | 00012157091459 | EMANUELLA GOMES OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/11/2019 | 1308.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001383 | 22/11/2019 | 260.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 04 UND DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001384 | 22/11/2019 | 325.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 05 UND DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001385 | 22/11/2019 | 260.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 04 UND DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001386 | 22/11/2019 | 390.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 06 UND DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/11/2019 | 800.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NEUROLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VALDEVINO DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/11/2019 | 4344.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pasep 1% da Receita Liquida do mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001391 | 25/11/2019 | 6720.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/11/2019 | 209.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/11/2019 | 3.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/11/2019 | 71.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/11/2019 | 80.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/11/2019 | 850.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNI MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/11/2019 | 500.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados de ornamentacao, referente ao Outubro Rosa nos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/11/2019 | 1280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE: SOPHIA NASCIMENTO LEAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/11/2019 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001400 | 27/11/2019 | 16809.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001401 | 27/11/2019 | 8159.78 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001402 | 27/11/2019 | 15593.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos destinados para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001404 | 27/11/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/11/2019 | 127006.26 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/11/2019 | 60630.02 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/11/2019 | 16234.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/11/2019 | 62600.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/11/2019 | 18250.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/11/2019 | 65237.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Famiilia-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/11/2019 | 11276.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/11/2019 | 19650.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/11/2019 | 9324.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/11/2019 | 5520.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/11/2019 | 34578.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/11/2019 | 22050.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa NASF deste municipio deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/11/2019 | 28160.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/11/2019 | 13338.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/11/2019 | 13992.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/11/2019 | 3571.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/11/2019 | 14352.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/11/2019 | 2480.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PEVA deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/11/2019 | 4323.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/11/2019 | 2270.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/11/2019 | 1214.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/11/2019 | 4851.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de Novembrobro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/11/2019 | 7607.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/11/2019 | 4430.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/11/2019 | 3016.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/11/2019 | 1762.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/11/2019 | 440.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001434 | 04/12/2019 | 2380.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001435 | 04/12/2019 | 7345.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001436 | 04/12/2019 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/12/2019 | 250.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO NO PACIENTE EZEQUIEL TARGINO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/12/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/12/2019 | 3618.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de material de expediente, destinados para atender aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001440 | 04/12/2019 | 20272.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001441 | 04/12/2019 | 12006.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos destinados para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001442 | 04/12/2019 | 16048.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001443 | 04/12/2019 | 12131.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/12/2019 | 970.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/12/2019 | 2000.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRCUGICO, DESTINADA AO PACINETE ALBERTO SILVA ROMERO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/12/2019 | 2000.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRCUGICO, DESTINADA AO PACINETE ALBERTO SILVA ROMERO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001447 | 09/12/2019 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO DE PLACA QSB-3899, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001448 | 09/12/2019 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R14 EFFICIETGRIP 84T, DESTINADO PARA ATENDER AO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSF-3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/12/2019 | 1392.76 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/12/2019 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL R.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001451 | 09/12/2019 | 8885.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001452 | 09/12/2019 | 1454.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/75R16 CARGO MARATHON 2, DESTINADO PARA ATENDER AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSB-3279 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/12/2019 | 20647.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS do 13º dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/12/2019 | 11088.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS do 13º dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001455 | 11/12/2019 | 1580.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANS PORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTA FEIRA NO TRJETO DOS SITIOS CONCEICAO E BOA VISTA AO DISTRITO DO LOGRADOURO TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA MENSAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N. 1369 MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/12/2019 | 270.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/12/2019 | 430.20 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/12/2019 | 9999.75 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao e reparos dos PSFs, Hospital Municipal e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/12/2019 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos hospitalares prestados ao paciente Maria Nazare Domingos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/12/2019 | 450.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO, NA PACIENTE - ANA CRISTINA B. SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001468 | 11/12/2019 | 1873.70 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 82 BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA AZUL TIPO B, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001469 | 11/12/2019 | 1580.00 | 00006347818477 | JOSENEIDE CARDOSO TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CARAUBAS NOS PEREIODO DA MANHA E TARDE IDS E VILTA PEREIODO MENSAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001470 | 11/12/2019 | 2450.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSAEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MININA DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARREIROS E O DISTRITO DO LOGRADOURO ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS AREAS DE ABRANGENCIA NO PERIOSO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA KM LIVRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DO MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/12/2019 | 1050.00 | 00011150788445 | MARIA JORDANIA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE BRINDES PARA O NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/12/2019 | 708.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/12/2019 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/12/2019 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/12/2019 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/12/2019 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/12/2019 | 900.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/12/2019 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como Vigia no Hospital novo deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/12/2019 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE SERVICO ATRAVES DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/12/2019 | 850.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/12/2019 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/12/2019 | 850.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/12/2019 | 740.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/12/2019 | 300.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/12/2019 | 560.70 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/12/2019 | 98.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS do 13º dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/12/2019 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/12/2019 | 46801.35 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2º parcela do 13º salario de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/12/2019 | 25100.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2º parcela do 13º salario dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001493 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTA DE PASSAGEIROS VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSEGEIROS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO SITIO MATAS DO RIACHAO, ASSIM COMO VISITAS DOMICILIAR DAS ARES DE ABRANGENCIA, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/12/2019 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA NO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/12/2019 | 530.00 | 00004844009400 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/12/2019 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/12/2019 | 430.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/12/2019 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA N 53 CENTRO DESTINADO A ACOMODACAO DAS MEDICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/12/2019 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do predio do PSF do sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/12/2019 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/12/2019 | 1850.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MANUTENCAO DA VAN DE PLACA QSB-3279/PB VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/12/2019 | 400.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENCAO DA VAN DE PLACA QSB-3279/PB VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/12/2019 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender ao PSF do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/12/2019 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVICOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE NILDE DE ALMEIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/12/2019 | 280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVICOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/12/2019 | 1600.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs DA PALMEIRA, SANTO ANTONIO, SAO FRANCISCO, LOGRADOUROO E BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/12/2019 | 1500.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/12/2019 | 1164.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/12/2019 | 45.44 | 40432544000147 | EMBRATEL CLARO/SA | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 3379-1000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/12/2019 | 260.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefonica numero 3379-1000 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/12/2019 | 98.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/12/2019 | 280.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AS BOTAS DE GESSO QUE SERAO COLOCADAS NO MENOR EZEQUIEL TARGINO BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/12/2019 | 1170.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE CLORO, DETERGENTE, SABAO LIQUIDO E AGUA SANITARIA ARTESANAL, DESTINADOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001518 | 19/12/2019 | 7780.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/12/2019 | 950.00 | 00088534308420 | MARIA APARECIDA AYRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos prestados, como acompanhante e assistencia com os pacientes deste municipio, nos hospitais de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/12/2019 | 2856.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de alimentacao (Almoco), destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/12/2019 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/12/2019 | 740.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de servico de conservacao e zeladoria do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/12/2019 | 2151.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/12/2019 | 3270.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/12/2019 | 94302.70 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2º parcela do 13º salario de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/12/2019 | 50000.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2º parcela do 13º salario dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/12/2019 | 100405.95 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/12/2019 | 15784.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/12/2019 | 5070.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/12/2019 | 28490.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/12/2019 | 53500.01 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/12/2019 | 400.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/12/2019 | 59043.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Famiilia-PSF deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/12/2019 | 11250.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal-PSB deste municipio deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/12/2019 | 3992.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/12/2019 | 22308.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/12/2019 | 11770.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/12/2019 | 3472.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Comissionados deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/12/2019 | 12989.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude na Familia-PSF deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/12/2019 | 2475.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Saude Bucal-PSB deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/12/2019 | 1097.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Consultorio Dentario deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/12/2019 | 1115.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/12/2019 | 6267.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/12/2019 | 503.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/12/2019 | 220.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/12/2019 | 2738.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de pasep 1% da Receita Liquida do mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/12/2019 | 1400.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MESMO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO TRAJETO SAIDA DE CACIMBA DE DENTRO A JOAO PESSOA IDA E VOLTA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/12/2019 | 750.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servicos artisticos prestados da Banda Neco Lobao, que se apresentou na confraternizacao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/12/2019 | 850.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/12/2019 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/12/2019 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO MAIS RX DO TORAX APICO LORDOTICO REALIZADA NO PACIENTE MARIA EDUARDA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00010117853402 | MAYSSA COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ISABEL MOREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/12/2019 | 3363.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas para atender o veiculo Van de placa QSE-3279 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/12/2019 | 107605.95 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/12/2019 | 61600.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/12/2019 | 19340.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa SAMU deste municipio deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/12/2019 | 21354.00 | 12011663000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Contratados deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/12/2019 | 23892.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/12/2019 | 4697.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Contratados deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/12/2019 | 4670.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa SAMU deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/12/2019 | 13772.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Plantonistas deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001565 | 30/12/2019 | 8220.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001566 | 30/12/2019 | 9950.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001567 | 30/12/2019 | 6695.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS, CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM P/ PACIENTES DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/12/2019 | 459.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001569 | 30/12/2019 | 450.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 90 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender a Secretaria de Saude e Hospital deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001570 | 30/12/2019 | 490.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 90 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender a Secretaria de Saude e Hospital deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001571 | 30/12/2019 | 390.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 06 UND DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001572 | 30/12/2019 | 390.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 06 UND DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001573 | 30/12/2019 | 5500.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/12/2019 | 2107.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais descartavel destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001575 | 30/12/2019 | 20619.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/12/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO NA PACIENTE COSMA MACHADO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001579 | 30/12/2019 | 3200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE PRODUCAO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/12/2019 | 660.00 | 07553129000176 | PUBL. SOF INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001581 | 30/12/2019 | 8350.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g TAM. 21X30cm, 10.000 TAM. 10X15cm, 14.000 FICHAS EM PAPEL OFSET 75g, TAM. 21X30, 100 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001582 | 30/12/2019 | 2032.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 UND DE FAIXAS EM LONA 440 COM ACABAMENTO IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAO E 06 BANNERS EM LONA 440 TAM 1,20X0, 90 MM COM ACABAMENTO IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAO, DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001583 | 30/12/2019 | 780.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 12 UND DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO PSFs, NASF E CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001584 | 30/12/2019 | 780.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 12 UND DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO PSFs, NASF E CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001585 | 30/12/2019 | 790.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 158 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender aos PSFs, NASF e Casa de Apoio deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001586 | 30/12/2019 | 750.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 150 Und de agua mineral Clara da Serra 20L, destinadas para atender aos PSFs, NASF e Casa de Apoio deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/12/2019 | 420.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 60 KG DE PAO E 35 UND DE BOLO GRANDE, DESTINADO PARA ATENDER AO POSTO DE SAUDE DE CARAUBA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/12/2019 | 240.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 60 KG DE PAO E 20 UND DE BOLO GRANDE, DESTINADO PARA ATENDER AO POSTO DE SAUDE DE PALMEIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/12/2019 | 480.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 60 KG DE PAO E 35 UND DE BOLO GRANDE, DESTINADO PARA ATENDER AO POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001590 | 30/12/2019 | 2027.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0001591 | 30/12/2019 | 10095.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/12/2019 | 180.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET 06MB DESTINADO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/12/2019 | 180.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET 06MB DESTINADO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/12/2019 | 180.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET 06MB DESTINADO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/12/2019 | 180.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET 06MB DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/12/2019 | 180.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET 06MB DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/12/2019 | 180.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET 06MB DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/12/2019 | 240.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET 08MB DESTINADO AS UBs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/12/2019 | 240.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET 08MB DESTINADO AS UBs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/12/2019 | 240.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET 08MB DESTINADO AS UBs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/12/2019 | 480.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 5MB E 8MB HOSPITLA ISABEL MOREIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/12/2019 | 480.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 5MB E 8MB HOSPITLA ISABEL MOREIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/12/2019 | 480.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 5MB E 8MB HOSPITLA ISABEL MOREIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/12/2019 | 270.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CASA DOS MEDICOS 9MB, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/12/2019 | 270.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CASA DOS MEDICOS 9MB, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/12/2019 | 270.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CASA DOS MEDICOS 9MB, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/12/2019 | 2992.50 | 04826424000160 | SPORT'S MAGAZINE LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 45 Und de Camisa manga longa malha 90% poliamida e 10% elastano, com protecao UV, destinados para atender aos Agentes de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001608 | 31/12/2019 | 2560.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE OLEO DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuição de Medicamentos | Manutenção das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001611 | 31/12/2019 | 8626.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/12/2019 | 589.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demostra o extrato da conta 8183-3, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/12/2019 | 20746.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS do 13º dos servidores vinculados a Secretaria Municipal de Saude, Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/12/2019 | 11000.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuicao, parte empresa junto ao INSS do 13º dos servidores vinculados ao Programa Agentes Comunitario de Saude-PACS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/12/2019 | 1620.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 03 LT de Foco de luz em ferro Esmaltec com espelho - HOSP-MOVEIS, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001616 | 31/12/2019 | 5500.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com assessoria contabil, relativo ao mês de dezembro e prestacao de contas anual. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Quantidade de Registros: 1553
Última atualização: 11/06/2024