| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2019 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2019 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2019 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO SR NELSON LOPES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2019 | 19829.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERÍDODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2019 | 240.00 | 00004847381432 | ARTHUR IVES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á CONCESSÕES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE, HOSPITAL OSVALDO CRUZ-PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2019 | 360.00 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á CONCESSÕES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2019 | 120.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÕES DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES -PE NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2018. RECURSO PRÓPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2019 | 240.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCESSÕES DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES -PE NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2018. RECURSO PRÓPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2019 | 1346.34 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á RECARGA DE CARTÕES PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO MÉDICO , NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2019 | 5197.37 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á RECARGA DE CARTÕES DE PASSAGENS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2019 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000013 | 24/01/2019 | 3900.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, CONFORME IN00001/2018 AO CONTRATO Nº00203/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFRDO BARBOSA. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000015 | 24/01/2019 | 13250.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE INSUMOS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMATOLOGIA, BIOQUÍMICOS, UROANÁLISE E COAGULAÇÃO) PARA ATENDER O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2019 | 82203.30 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTAÇÃO DE ACESSO Á INTERNET, NO PERIODO DE 2015 Á 2018, CONFORME PARECER JURIDICO Nº019/2019 AO CONTRATO Nº00040/2013. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000018 | 24/01/2019 | 41235.00 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE PROVIMENTAÇÃO DE ACESSO Á INTERNET, CONJUGADO COM SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME P. PRESENC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000019 | 24/01/2019 | 11545.80 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE PROVIMENTAÇÃO DE ACESSO Á INTERNET, CONJUGADO COM SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000020 | 24/01/2019 | 29689.20 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE PROVIMENTAÇÃO DE ACESSO Á INTERNET, CONJUGADO COM SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN, VISANDO ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000021 | 24/01/2019 | 40700.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO N° 00133/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000022 | 24/01/2019 | 447700.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE INTERNALIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, COM O USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC AB, NO PERIODO DE 11 MESES DE 2019, CONFORME O PRIME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000023 | 24/01/2019 | 834.60 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000024 | 24/01/2019 | 1044.49 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000025 | 24/01/2019 | 376.59 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIGILÃNCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000026 | 24/01/2019 | 2669.09 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000027 | 24/01/2019 | 2893.93 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000028 | 24/01/2019 | 14737.66 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000029 | 24/01/2019 | 2293.34 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2019 | 476.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA FORD KA QSM-8180 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000031 | 25/01/2019 | 16914.03 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018 AO CONTRATO Nº00269/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2019 | 13263.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2019 | 60609.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF O NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2019 | 175968.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2019 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADO DO PSF O NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2019 | 54407.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2019 | 27064.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2019 | 144785.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2019 | 132798.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SAÚDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2019 | 329556.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2019 | 64417.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SAÚDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2019 | 668688.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2019 | 9295.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2019 | 751067.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2019 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2019 | 22299.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2019 | 7682.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2019 | 33548.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2019 | 6188.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2019 | 51252.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2019 | 25510.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2019 | 16891.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2019 | 205694.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF M NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2019 | 8784.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2019 | 25309.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF M NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2019 | 106504.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF D NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2019 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF D NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000061 | 28/01/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME P.PRESENCIAL Nº00012/2017 AO CONTRATO Nº0049/2017.RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA A SRª DANDARA GABRIELLE SILVA SANTOS , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DO EXAME TROCA VALVAR COM REVASCULARIZAÇÃO PARA O SRº LUIZ DE SOUZA LELIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000064 | 28/01/2019 | 5581.00 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTAÇÃO DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 00128/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000065 | 28/01/2019 | 3108.00 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTAÇÃO DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 00128/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000066 | 28/01/2019 | 1376.00 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTAÇÃO DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 00128/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000067 | 28/01/2019 | 1980.40 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000068 | 28/01/2019 | 325.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS DO VEICULO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000069 | 28/01/2019 | 140.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEICULO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000070 | 28/01/2019 | 2706.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULO DA SESCAB NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000071 | 28/01/2019 | 2090.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DOS VEICULO DA SESCAB NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO: PROPRIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000072 | 28/01/2019 | 790.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEICULO DO SAE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000073 | 28/01/2019 | 2947.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000074 | 28/01/2019 | 5465.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602018 | 0000075 | 28/01/2019 | 29481.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSA/AUTOM´VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00060/2018 AO CONTRATO Nº00284/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000076 | 28/01/2019 | 178800.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRÓTESE DENTÁRIA (MOLDAGEM,CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE TOTAL MAXILAR, PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR E OUTORS) PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO CENTRO ONDONTOLÓGICO - CEO, CONFORME P.PRESENCIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA DA CAIXA Á EMISSÃO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIGÊNCIA DO SEGUINTE CONVÊNIO - REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2019 | 89.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE PALMEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF MONTE CASTELO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF JARDIM CAMBOINHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2019 | 399.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF ANTONIO MARIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2019 | 128.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF JACARÉ NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2019 | 850.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF RENASCER NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2019 | 399.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF RENASCER III-II E III-III NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2019 | 456.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF LEONOR VIANA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF JOÃO R. BORGES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2019 | 89.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF JARDIM ATLÂNTICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF SALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2019 | 747.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF RENASCER III-II NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2019 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF PORTAL DO POÇO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2019 | 141.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF RENASCER II NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2019 | 231.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF JARDINS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2019 | 257.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF JARDIM BRASÍLIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2019 | 11768.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA FARMACIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2019 | 1881.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | AVALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA POLICLINICA L. MOZART NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2019 | 450.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SESCAB NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2019 | 12219.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ANEXO DA POLICLINICA L. MOZART NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2019 | 1507.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2019 | 1761.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2019 | 2213.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2019 | 638.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2019 | 158.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2019 | 395.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF BESSA NO MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000108 | 29/01/2019 | 11000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000109 | 29/01/2019 | 31000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000110 | 29/01/2019 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000111 | 29/01/2019 | 40000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: MEDI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000112 | 29/01/2019 | 81000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000113 | 29/01/2019 | 60000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000114 | 29/01/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000115 | 29/01/2019 | 22515.49 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000116 | 29/01/2019 | 20642.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000117 | 29/01/2019 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000118 | 29/01/2019 | 10610.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000119 | 29/01/2019 | 22000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000120 | 29/01/2019 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000121 | 29/01/2019 | 11000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000122 | 29/01/2019 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000123 | 29/01/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000125 | 29/01/2019 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000126 | 30/01/2019 | 650.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME IN00001/2018 AO CONTRATO Nº00203/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432017 | 0000127 | 30/01/2019 | 6000.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 PISCINAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00177/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000128 | 30/01/2019 | 4250.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA SÉPTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2018 AO CONTRATO Nº 000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000129 | 30/01/2019 | 88900.00 | 35423201000186 | TOMOR CENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE MAMOGRAFIA NO PERIODOD DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER OS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, CONFORM P. PRESENCIAL Nº00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 287.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊ DE JANEIRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 169.89 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX REALIZADO PELA SECRETARI ADE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/2018. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 79.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO MATRÍCULA 06913870-2 NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 407.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO COM MATRÍCULA 06913870-2 NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000134 | 30/01/2019 | 13780.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, MISOPROSTOL) PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00001/2019 AO CONTRATO Nº00016/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 360.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO COM MATRÍCULA 06913870-2 NO PERÍODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000136 | 30/01/2019 | 2000.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (DIAZEPAM,ESCITAPRAM, MOSOPROSTOL) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DV00001/2019 AO CONTRATO Nº00016/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 84.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000138 | 30/01/2019 | 2.38 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 91.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 109.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822018 | 0000141 | 30/01/2019 | 44880.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2018, CONTRATO Nº 00005/2019. RECURSO: FARMÁCIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822018 | 0000142 | 30/01/2019 | 12000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2018, CONTRATO Nº 00006/2019. RECURSO: FARMÁCIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822018 | 0000143 | 30/01/2019 | 40017.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2018, CONTRATO Nº 00006/2019. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000144 | 30/01/2019 | 27792.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME O QUARTO TERMO AO ADITIVO AO CONTRATO Nº020/2015. RECURSO: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822018 | 0000145 | 30/01/2019 | 45000.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2018, CONTRATO Nº 00007/2019. RECURSO: FARMÁCIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822018 | 0000146 | 30/01/2019 | 543533.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2018, CONTRATO Nº 00007/2019. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822018 | 0000147 | 30/01/2019 | 30000.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2018, CONTRATO Nº 00007/2019. RECURSO: PRÓPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0000148 | 30/01/2019 | 20466.00 | 00078848822487 | JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS PONTA DE MATOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL AURELIANO, NO PERIODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº255/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822018 | 0000149 | 30/01/2019 | 216526.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2018, CONTRATO Nº 00004/2019. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822018 | 0000150 | 30/01/2019 | 12000.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2018, CONTRATO Nº 00004/2019. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822018 | 0000151 | 30/01/2019 | 90000.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00082/2018, CONTRATO Nº 00004/2019. RECURSO: FARMÁCIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000152 | 30/01/2019 | 64800.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS, LOCALIZADO NO KM 10.8, NO PERIODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº074/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000153 | 30/01/2019 | 10320.00 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O PSF PALMEIRA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE MELO, NO PERIODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000154 | 30/01/2019 | 54159.36 | 00013284711449 | MARCOS ROGÉRIO COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O PSF DE DE INTERMARES, LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE WASH, NO PERIODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000155 | 30/01/2019 | 12960.00 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O PSF SIQUEIRA CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000156 | 30/01/2019 | 41040.00 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, NO PERIODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº042/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000157 | 30/01/2019 | 40200.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, LOCALIZADO NA RUA IASÍAS DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº223/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000158 | 30/01/2019 | 22192.08 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ZOONOSES, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE, NO PERIODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2015. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 70574.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA POLICLÍNICA COM MATRÍCULA 7625952 NO PERÍODO DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, SETEMBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2017 E JANEIRO, ABRIL, JUNHO, SETEMBRO/2018. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000160 | 31/01/2019 | 26000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR DE IMUNO-HORMONIO, ELISA, CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, COAGULOMETRO E ANALISADOR DE BIOQUIMICA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000161 | 31/01/2019 | 6656.36 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, UROANÁLISES E IMSUMO-HORMONIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000162 | 31/01/2019 | 0.30 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS NO MES DE DEZEMBRO/2018. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000163 | 31/01/2019 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CAPS AD NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECUR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000164 | 31/01/2019 | 14000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CAPS I NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000165 | 31/01/2019 | 135000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000166 | 31/01/2019 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000167 | 31/01/2019 | 35000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000168 | 31/01/2019 | 25500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000169 | 31/01/2019 | 8500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2019 | 1064.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA FARMÁCIA COM MATRÍCULA 7607016 NO PERÍODO DE JULHO/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000171 | 31/01/2019 | 23000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 34500.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 11/2016, JANEIRO, FEV, MARÇO,ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMRO/2017 E JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO/2018. RECURSO: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROJETO ELETRICO BT PARA ATENDER A DEMANDA ADICIONAL DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DE RENASCER EM CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2019 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000175 | 31/01/2019 | 10350.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA E ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP) PARA REALIZAÇÃO DE EXAM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000178 | 31/01/2019 | 10870.39 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS CONTINUO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A DISTÂNCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERÁ SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000179 | 31/01/2019 | 10870.39 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS CONTINUO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A DISTÂNCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERÁ SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS , NO PERÍODO DE JANEIRO Á AGOSTO/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000180 | 31/01/2019 | 16305.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS CONTINUO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A DISTÂNCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERÁ SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, NO PERÍODO DE JANEIRO Á AGOSTO/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000181 | 31/01/2019 | 38046.39 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS CONTINUO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A DISTÂNCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERÁ SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000182 | 31/01/2019 | 60000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISÇÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, LACEN, AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000183 | 31/01/2019 | 130000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISÇÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000184 | 04/02/2019 | 19043.33 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA PDO-9368, DESTINADO AO CAPS AD NO PERIODO DE 01/01/20019 A 17/07/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00119/2017. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000185 | 04/02/2019 | 19043.33 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA PDQ-4968, DESTINADO AO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/01/20019 A 17/07/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00119/2017. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000186 | 04/02/2019 | 1.43 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA ( MAO DE OBRA E PECAS ) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832018 | 0000187 | 04/02/2019 | 10400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL 00083/2018 AO CONTRATO Nº00012/2019. RECURSO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832018 | 0000189 | 04/02/2019 | 25000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AZITROMICINA, DEXCLORFENIRAMINA, XAROPE, IBUPROFENO E METILDOPA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL 00083/2018 AO CONTRATO Nº00013/2019. RECURSO: P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832018 | 0000190 | 04/02/2019 | 86750.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AZITROMICINA, DEXCLORFENIRAMINA, XAROPE, IBUPROFENO E METILDOPA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL 00083/2018 AO CONTRATO Nº00013/2019. RECURSO: FARMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832018 | 0000191 | 04/02/2019 | 30000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AZITROMICINA, DEXCLORFENIRAMINA, XAROPE, IBUPROFENO E METILDOPA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL 00083/2018 AO CONTRATO Nº00013/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832018 | 0000192 | 04/02/2019 | 22125.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AZITROMICINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL 00083/2018 AO CONTRATO Nº00015/2019. RECURSO: FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832018 | 0000193 | 04/02/2019 | 8000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ALENDRONATO, AMOXICILINA, CETRIAXONA SODICA E PREDNISOLONA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL 00083/2018 AO CONTRATO Nº00014/2019. RECURSO: PROPR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832018 | 0000194 | 04/02/2019 | 20000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ALENDRONATO, AMOXICILINA, CETRIAXONA SODICA E PREDNISOLONA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL 00083/2018 AO CONTRATO Nº00014/2019. RECURSO: FARMACIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832018 | 0000195 | 04/02/2019 | 30000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ALENDRONATO, AMOXICILINA, CETRIAXONA SODICA E PREDNISOLONA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL 00083/2018 AO CONTRATO Nº00014/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000196 | 04/02/2019 | 12000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ACIDO FOLICO, AMOXICILINA, CEFALEXIA SODICA, ENDOXAPARINA SODICA, IBUPROFENO, MICONAZOL CREME VAGINAL, SUCCINATO DE METOPROLOL E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000197 | 04/02/2019 | 30000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ACIDO FOLICO, AMOXICILINA, CEFALEXIA SODICA, ENDOXAPARINA SODICA, IBUPROFENO, MICONAZOL CREME VAGINAL, SUCCINATO DE METOPROLOL E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682018 | 0000198 | 06/02/2019 | 51005.72 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES ATRAVES DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nºs 04849.6970000/1140-02 E 04849.697000/1170-02, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PREGAO Nº00068/2018 AO CONTRATO Nº00011 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2019 | 115185.90 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2019 | 120.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCENSSOES DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CASA DE APOIO E HOSPITAL RN, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2019 | 120.00 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCENSSOES DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS - PE, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2019 | 240.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCENSSOES DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA-PE E NA CASA DE APOIO VIDA E HOSPITAL-RN, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052019 | 0000203 | 07/02/2019 | 2169.60 | 31904192000194 | GC GRÁFICA E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV.00005/2019 AO CONTRATO Nº00024/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052019 | 0000204 | 07/02/2019 | 675.20 | 31904192000194 | GC GRÁFICA E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV.00005/2019 AO CONTRATO Nº00024/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052019 | 0000205 | 07/02/2019 | 2169.60 | 31904192000194 | GC GRÁFICA E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV.00005/2019 AO CONTRATO Nº00024/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052019 | 0000206 | 07/02/2019 | 1713.35 | 31904192000194 | GC GRÁFICA E CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV.00005/2019 AO CONTRATO Nº00024/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832018 | 0000207 | 07/02/2019 | 48000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (AZITROMICINA, DEXCLORFENIRAMINA, IBUPROFENO E METILDOPA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00083/2018 AO CONTRATO Nº00013/2019. RECURSO: M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832018 | 0000208 | 07/02/2019 | 116716.25 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ALENDRONATO, AMOXICILINA, CEFTRIAXONA, ENOXAPARINA E PREDNISOLONA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00083/2018 AO CONTRATO Nº00014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000209 | 07/02/2019 | 48820.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA PORTARIA Nº344/98 (BUPROPIONA, LEVOMEPROMAZINA E OXCARBAZEPINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DP.00001/2019 AO CONTRATO Nº00018/2019. RECURSO: MED | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000210 | 07/02/2019 | 73088.43 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2019, CONFORME O CONTRATO Nº256/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000211 | 07/02/2019 | 22000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01/01/2019 A 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº00242/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000212 | 07/02/2019 | 19043.33 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA PDO-9428 DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE 01/01/2019 A 17/07/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00119/2017. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000213 | 07/02/2019 | 81528.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE JANEIRO A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000214 | 07/02/2019 | 5435.19 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO, NO PERIODO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000215 | 07/02/2019 | 22420.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO - | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000216 | 07/02/2019 | 210000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, NO P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2019 | 515.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF CAMALAU SETEMBRO A DEZEMBRO/2018 E PSF OCEANIA VI MÊS DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2019 | 360.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2019 | 4288.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S CAMALAU, OCEANIA VI, JARDINS,PALMEIRA, CENTRO, JD ATLANTICO,MONTE CASTELO,ANTONIO MARIZ, JARDIM CAMBOINHA,PORTAL DO POCO,SALINAS,JACARE,LEONOR VIANA,RENASCER, JOAO BORGES E ATENCAO BASICA NO MÊS D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000220 | 11/02/2019 | 2.75 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (GASOLINA E DIESEL) NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2019 | 1080.45 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2019 | 1476.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DO SAE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000223 | 11/02/2019 | 54210.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAuDE (LIXO HOSPITALAR), VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO/2019, CONFORME QUINTO ADITIVO AD Nº 00001/2014 AO CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022019 | 0000224 | 11/02/2019 | 2600.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VALVULAS REDUTORAS E REGULADORAS DE AR,COMPRIMIDO E DE OXIGÊNIO, VALVULAS COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000225 | 11/02/2019 | 3652.50 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS REAGENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000226 | 11/02/2019 | 1980.40 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2019 | 558.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE INSTALACAO DE FECHADURAS, ABERTURA, CONFECCOES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, PARA ATENDER A SERCRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2019 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2019 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2019 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2019 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2019 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2019 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2019 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2019 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2019 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2019 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2019 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2019 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000245 | 12/02/2019 | 20871.12 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DA DISPENSA Nº0006/2015, CONTRATO 024/2015. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042019 | 0000246 | 12/02/2019 | 4160.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CIRuRGICOS PARA O SRºROSINALDO ILDEFONSO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DV00004/2019 AO CONTRATO Nº00023/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000247 | 12/02/2019 | 520.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CIRuRGICOS PARA O SRº WILLIAM CONFESSOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DV00001/2019 AO CONTRATO Nº00001/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000248 | 13/02/2019 | 66214.50 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00053/2018 AO CONTRATO Nº00008/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000249 | 13/02/2019 | 20197.50 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00053/2018 AO CONTRATO Nº00008/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000253 | 13/02/2019 | 62577.50 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00053/2018 AO CONTRATO Nº00008/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAODE EXAME CETETERISMO CARDIACO NO SRºJOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2019 | 10556.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA MAT. 07607555, NO MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000256 | 14/02/2019 | 66999.17 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000257 | 14/02/2019 | 67500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (CIPROFLOXACINO) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2018 AO CONTRATO Nº00020/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000258 | 14/02/2019 | 289227.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ACIDO FOLICO, ENOXAPARINA, IBUPROFENO, MICONAZOL, AMOXILINA E OUTORS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2018 AO CONTRATO Nº0001 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000259 | 14/02/2019 | 45000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ACIDO FOLICO, ENOXAPARINA, IBUPROFENO, MICONAZOL, AMOXILINA E OUTORS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2018 AO CONTRATO Nº00019/2019. RECURSO: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000260 | 14/02/2019 | 72000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE AO SETOR PuBLICO, ELABORACAO DO SIOPS -SISTEMA DE INFORMACOES EM ORCAMENTO PuBLICO PARA SAuDE E BALANCETES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2019 AO C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000261 | 15/02/2019 | 10350.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA E ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP) PARA REALIZACAO DE EXAM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000262 | 15/02/2019 | 750.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA SEPTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2018 AO CONTRATO Nº 00027/2018. RECURSO: PROPR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000263 | 15/02/2019 | 2100.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA SEPTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2018 AO CONTRATO Nº 00027/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000266 | 15/02/2019 | 5250.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA SEPTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2018 AO CONTRATO Nº 00027/2018. RECURS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000267 | 15/02/2019 | 500.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA SEPTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2018 AO CONTRATO Nº 00027/2018. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000268 | 15/02/2019 | 500.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA SEPTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2018 AO CONTRATO Nº 00027/2018. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2019 | 302518.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000270 | 15/02/2019 | 13200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000272 | 15/02/2019 | 12875.76 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL Nº 00028/2018 AO CONTRATO Nº 00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000273 | 15/02/2019 | 1250.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0049/2017.RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582018 | 0000274 | 15/02/2019 | 1780.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL 00058/2018 AO CONTRATO Nº00009/2019. RECURSO; PORPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582018 | 0000275 | 15/02/2019 | 5340.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL 00058/2018 AO CONTRATO Nº00009/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582018 | 0000276 | 15/02/2019 | 4450.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL 00058/2018 AO CONTRATO Nº00009/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582018 | 0000277 | 15/02/2019 | 1780.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL 00058/2018 AO CONTRATO Nº00009/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2019 | 58.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ZOONOSES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2019 | 13263.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA POLICLINICA NO MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582018 | 0000281 | 15/02/2019 | 1251.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00058/2018 AO CONTRATO Nº00010/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582018 | 0000282 | 15/02/2019 | 4474.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00058/2018 AO CONTRATO Nº00010/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582018 | 0000283 | 15/02/2019 | 3942.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00058/2018 AO CONTRATO Nº00010/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000582018 | 0000284 | 15/02/2019 | 1251.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00058/2018 AO CONTRATO Nº00010/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2019 | 2126.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA POLICLINICA NO MÊS DE JANEIRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822017 | 0000286 | 18/02/2019 | 6800.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA PCR-9504 DESTINADO AO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGAO 00082/2017 CONTRATO Nº00073/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822017 | 0000287 | 18/02/2019 | 6800.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA PCR-9534 DESTINADO AO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGAO 00082/2017 CONTRATO Nº00073/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000082019 | 0000288 | 18/02/2019 | 1296.00 | 04594351000129 | LCMV TEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PEG 4.000 (POLIETILENOGLICOL) E IMPLANTE SBDERMICO DE ETONOGESTEL, PARA TRATAMENTO POR 01 ANO DA APACIENTE MARIA VITORIA FERNANDES FREIRE, CONFORME DV.00008/2019 AO CONTRATO Nº00029/2019. RECURSO; PROPRI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000289 | 18/02/2019 | 4.13 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (MAO DE OBRA E PECAS) NO MES DE JANEIRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0000291 | 19/02/2019 | 8040.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARA?JO - FILMAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE TENDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV.00007/2019 AO CONTRATO Nº00026/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0000292 | 19/02/2019 | 3180.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARA?JO - FILMAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE TENDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV.00007/2019 AO CONTRATO Nº00026/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0000293 | 19/02/2019 | 1980.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARA?JO - FILMAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE TENDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV.00007/2019 AO CONTRATO Nº00026/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0000294 | 19/02/2019 | 900.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARA?JO - FILMAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE TENDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV.00007/2019 AO CONTRATO Nº00026/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2019 | 455.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2019 | 1683.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2019 | 1769.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2019 | 496.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2019 | 2129.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0000300 | 19/02/2019 | 40000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, ALMOTOLIA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL N°00054/2018 AO CONTRATO Nº00021/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0000301 | 19/02/2019 | 10000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, ALMOTOLIA E OUTROS) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL N°00054/2018 AO CONTRATO Nº00021/2019. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0000302 | 19/02/2019 | 280922.29 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABSORVENTE, ACIDO PERACETICO, ALCOO, ALMOTALIA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00054/2018 AO CONTRATO Nº00022/2019. RECURSO: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0000304 | 19/02/2019 | 29000.00 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABSORVENTE, ACIDO PERACETICO, ALCOO, ALMOTALIA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00054/2018 AO CONTRATO Nº00022/2019. RECURSO: PROPR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0000306 | 19/02/2019 | 120000.00 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABSORVENTE, ACIDO PERACETICO, ALCOO, ALMOTALIA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00054/2018 AO CONTRATO Nº00022/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0000307 | 19/02/2019 | 101079.69 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, ALMOTOLIA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL N°00054/2018 AO CONTRATO Nº00021/2019. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2019 | 67.36 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000309 | 20/02/2019 | 19880.00 | 35423201000186 | TOMOR CENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE MAMOGRAFIA NO PERIODOD DE JANEIRO/2019 PARA ATENDER OS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00039/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362018 | 0000310 | 20/02/2019 | 9510.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00036/2018 AO CONTRATO N°00028/2019.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362018 | 0000311 | 20/02/2019 | 8876.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00036/2018 AO CONTRATO N°00028/2019.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362018 | 0000312 | 20/02/2019 | 951.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00036/2018 AO CONTRATO N°00028/2019.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362018 | 0000313 | 20/02/2019 | 1426.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00036/2018 AO CONTRATO N°00028/2019.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362018 | 0000314 | 20/02/2019 | 951.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS , CONFORME P.PRESENCIAL Nº00036/2018 AO CONTRATO N°00028/2019.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2019 | 262.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000062019 | 0000316 | 21/02/2019 | 14768.00 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FILMES DE RAIO X, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV.00006/2019 AO CONTRATO Nº00025/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2019 | 10197.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000318 | 21/02/2019 | 300000.00 | 35423201000186 | TOMOR CENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIOA, RAIO X E ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER OS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00139/2018 P.PRESENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFRDO BARBOSA. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2019 | 16004.35 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE RECURSO, AO CONVÊNIO Nº 250320235669/49-045 DA - AMPLIACAO UBS MONTE CASTELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000321 | 22/02/2019 | 28909.21 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1ª MEDICAO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PSF JOAO ROBERTO, CONFORME AD00010/2018 AO CONTRATO N°00281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000322 | 22/02/2019 | 63677.99 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO DA 1ª MEDICAO DA USF JARDINS, CONFORME AD00010/2018 AO CONTRATO Nº281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000323 | 22/02/2019 | 22788.41 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO DA 1ª MEDICAO DA USF PALMEIRA, CONFORME AD00010/2018 AO CONTRATO Nº281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000324 | 22/02/2019 | 40535.63 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1ª MEDICAO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PSF JACARE, CONFORME AD00010/2018 AO CONTRATO N°00281/2018. RECURSO: PAB. | 00582018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2019 | 144687.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2019 | 332310.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2019 | 55624.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2019 | 686546.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2019 | 182791.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2019 | 9089.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2019 | 766417.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2019 | 65143.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2019 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2019 | 110380.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2019 | 58557.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2019 | 4894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2019 | 14730.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2019 | 27935.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2019 | 19576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2019 | 7682.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2019 | 215834.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2019 | 8060.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2019 | 43094.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF M NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2019 | 26938.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2019 | 25498.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2019 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2019 | 148573.59 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2019 | 33973.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2019 | 6188.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2019 | 47650.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000355 | 25/02/2019 | 79361.77 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME TOMADA DE PRECO 00002/2018 AO CONTRATO Nº00269/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2019 | 395.00 | 62173620000180 | SERASA ESPERIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA O SECRETARIO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO, CONFORME BOLETO Nº5223960. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822017 | 0000357 | 25/02/2019 | 19946.67 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO VEICULO VAN DA PLACA PCR-9504, DESTINADO AO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/01/2019 A 28/03/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00082/2017 AO CONTRATO Nº00073/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082019 | 0000358 | 25/02/2019 | 925.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PEG 4.000 (POLIETILENOGLICOL) E IMPLANTE SUBDERMICO DE ETONOGESTEL (IOMPLANON), PARA TRATAMENTO POR 01 (UM) ANO DA APACIENTE MARIA VITORIA FERNANDES FREIRE, CONFORME DV.00008/2019 AO CONTRATO Nº00030/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2019 | 820.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIESTA DE PLACA QFC 4125 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2019 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE PONTA DE MATOS NO MES DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2019 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE PONTA DE MATOS NO MES DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2019 | 318.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSA 4264 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA. RECURSO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE PONTA DE MATOS NO MES DE JANEIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2019 | 735.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFC 4115 PERTENCENTE A VIGILANCIA. RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE PONTA DE MATOS NO MES DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA MNG 2415 PERTENCENTE A VIGILANCIA. RECURSO VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE PONTA DE MATOS NO MES DE DEZEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2019 | 77.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE PONTA DE MATOS NO MES DE JANEIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2019 | 520.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFC 4105 PERTENCENTE AO HOSPITAL. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2019 | 213.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO MES DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2019 | 702.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA QFD 8285 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2019 | 902.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFD 8255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFC 4135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO S10 DE PLACA MOD 1283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2019 | 326.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2019 | 352.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142019 | 0000381 | 27/02/2019 | 17596.95 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV.00014/2019 AO CONTRATO Nº00053/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000382 | 28/02/2019 | 13471.86 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS / REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO DO LACEN, P. PRESENCIAL Nº00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712018 | 0000383 | 28/02/2019 | 71093.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS EM APARELHO DE VISAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00071/2018 AO CONTRATO Nº00279/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2019 | 115027.22 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2019 | 1476.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA O DESLOCAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000842018 | 0000386 | 28/02/2019 | 251316.87 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS (ACABAMENTO DE RESINA, AFASTADOR, SISTEMA ADESIVO, BENZOCAINA, ANETESICO, BROCA CILINDRICA E OUTORS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA SAuDE BUCAL, CONFORME P. PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000842018 | 0000387 | 28/02/2019 | 157473.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS (ACABAMENTO DE RESINA, AFASTADOR, SISTEMA ADESIVO, BENZOCAINA, ANETESICO, BROCA CILINDRICA E OUTORS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CENTRO ODONTOLOGICOS - CEO, CONFORME P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 480.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE-RN, CASA DE APOIO E HOSPITAL-RN, MEMORIAL SAO FRANCISCO -PE E FUNDACAO ALTINO VENTURA-PE, NO PERIODO DE FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 480.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RIO GRANDE-RN, HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE, MEMORIAL SAO FRANCISCO -PE E FUNDACAO ALTINO VENTURA-PE, NO PERIODO DE FEV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 360.00 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2019 | 82933.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE JAN/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , COMPETENCIA DE JAN/2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2019 | 82180.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , COMPETENCIA DE DEZ/2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2019 | 82035.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE DEZ/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , COMPETENCIA DE DEZ/2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2019 | 192.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-4264, PERTENCENTE ATENCAO BASICA. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/03/2019 | 255.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-4264, PERTENCENTE ATENCAO BASICA. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2019 | 306.27 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS PARA O DESLOCAMENTO NA AREA DE TRABALHO, NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000397 | 08/03/2019 | 22500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO, OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00024/2018 AO CONTRATO: 00106/2018 - RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092019 | 0000398 | 08/03/2019 | 1132.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PILHAS RECARREGAVEIS E CARREGADORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00009/2019 AO CONTRATO Nº00044/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732018 | 0000399 | 08/03/2019 | 15160.00 | 15348142000111 | NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS (MEIAS, BOLSA TECIDO E JALECO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00073/2018 AO CONTRATO Nº00046/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732018 | 0000400 | 08/03/2019 | 8400.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS (JALECO, CASAQUETO, CAPA DE CHUVA, BONE, SAPATOS ECAMISA POLO BRANCA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00073/2018 AO CONTRATO Nº00047/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732018 | 0000401 | 08/03/2019 | 9480.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA SPORT & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS (CAMISA DE MANGA LONGA COM PROTECAO SOLAR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00073/2018 AO CONTRATO Nº00048/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732018 | 0000402 | 08/03/2019 | 11536.70 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS (CALCA, BERMUDA, CAMISAS, CHAPEU E MOCHILA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00073/2018 AO CONTRATO Nº00045/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2019 | 80.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA FARMACIA CENTRAL NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2019 | 584.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2019 | 309176.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000406 | 13/03/2019 | 8500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01/01/2019 A 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2019 | 12617.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA LEONARDO MOZART NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2019 | 2371.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA L. MOZART NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.; RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2019 | 11175.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMOENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2019 | 337.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ABERTURAS, TROCAS DE SEGREDOS, CONFECCOES, CONSERTOS E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2019 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2019 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/03/2019 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/03/2019 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/03/2019 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2019 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/03/2019 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/03/2019 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/03/2019 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/03/2019 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/03/2019 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2019 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122019 | 0000428 | 13/03/2019 | 7650.00 | 18145255000108 | MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E ISNTALACAO DE BATE MACAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME VD.00012/2019 AO CONTRATO Nº00042/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732018 | 0000429 | 13/03/2019 | 6796.00 | 15348142000111 | NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS (MEIAS, BOLSA E JALECO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00073/2018 AO CONTARTO Nº00046/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732018 | 0000430 | 13/03/2019 | 9788.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS (JALECO, CASAQUETO, CAPA DE CHUVA, BONE E SAPATOS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00073/2018 AO CONTRATO Nº00047/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000431 | 13/03/2019 | 10350.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA E ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP) PARA REALIZACAO DE EXAM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000432 | 13/03/2019 | 13200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ART PB20190240796 DA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO PREDIAL DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0000434 | 13/03/2019 | 23465.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LAPIS, BANDEJA, CAIXA ARQUIVO, CANETA, CARTOLINA, CLIPS E OUTROS) VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2018 AO CONTRATO Nº00037/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0000435 | 13/03/2019 | 17866.18 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LAPIS, BANDEJA, CAIXA ARQUIVO, CANETA, CARTOLINA, CLIPS E OUTROS) VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2018 AO CONTRATO Nº00037/2019. RECURS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0000436 | 13/03/2019 | 2922.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LAPIS, BANDEJA, CAIXA ARQUIVO, CANETA, CARTOLINA, CLIPS E OUTROS) VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2018 AO CONTRATO Nº00037/2019. RECURSO: VIG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0000437 | 13/03/2019 | 2853.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LAPIS, BANDEJA, CAIXA ARQUIVO, CANETA, CARTOLINA, CLIPS E OUTROS) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2018 AO CONTRATO Nº00037/2019. RECURSO: PRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0000438 | 13/03/2019 | 2136.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LAPIS, BANDEJA, CAIXA ARQUIVO, CANETA, CARTOLINA, CLIPS E OUTROS) VISANDO ATENDER O CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2018 AO CONTRATO Nº00037/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0000439 | 13/03/2019 | 16133.59 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADAS, APAGADOR, BORRACHA, CANETA, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPO E OUTROS) VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2018 AO CONTRATO Nº00038/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0000440 | 13/03/2019 | 11953.04 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADAS, APAGADOR, BORRACHA, CANETA, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPO E OUTROS) VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2018 AO CONTRATO Nº00038/2019. RECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0000441 | 13/03/2019 | 2273.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADAS, APAGADOR, BORRACHA, CANETA, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPO E OUTROS) VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2018 AO CONTRATO Nº00038/2019. RECURSO: V | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0000442 | 13/03/2019 | 1591.26 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADAS, APAGADOR, BORRACHA, CANETA, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPO E OUTROS) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2018 AO CONTRATO Nº00038/2019. RECURSO: P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332018 | 0000443 | 13/03/2019 | 1715.88 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADAS, APAGADOR, BORRACHA, CANETA, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPO E OUTROS) VISANDO ATENDER O CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2018 AO CONTRATO Nº00038/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000444 | 13/03/2019 | 4680.83 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COLHER, FLANELA, GARFOS, PRATOS E SACO P/ LIXOS INFECTANTE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2018 AO CONTRATO Nº00032/2019. RECURSO; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000445 | 13/03/2019 | 3149.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COLHER, FLANELA, GARFOS, PRATOS E SACO P/ LIXOS INFECTANTE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2018 AO CONTRATO Nº00032/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000446 | 13/03/2019 | 707.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COLHER, FLANELA, GARFOS, PRATOS E SACO P/ LIXOS INFECTANTE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2018 AO CONTRATO Nº00032/2019. REC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000447 | 13/03/2019 | 564.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COLHER, FLANELA, GARFOS, PRATOS E SACO P/ LIXOS INFECTANTE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2018 AO CONTRATO Nº00032/2019. REC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000448 | 13/03/2019 | 500.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COLHER, FLANELA, GARFOS, PRATOS E SACO P/ LIXOS INFECTANTE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2018 AO CONTRATO Nº00032/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000449 | 13/03/2019 | 27314.30 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (CESTO PARA LIXO, SABAO EM BARRA, CABO DE ALUMINIO, DESODORANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000450 | 13/03/2019 | 29850.35 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (CESTO PARA LIXO, SABAO EM BARRA, CABO DE ALUMINIO, DESODORANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000451 | 13/03/2019 | 2273.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (CESTO PARA LIXO, SABAO EM BARRA, CABO DE ALUMINIO, DESODORANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000452 | 13/03/2019 | 2565.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (CESTO PARA LIXO, SABAO EM BARRA, CABO DE ALUMINIO, DESODORANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000453 | 13/03/2019 | 1379.40 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (CESTO PARA LIXO, SABAO EM BARRA, CABO DE ALUMINIO, DESODORANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2018 AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000454 | 13/03/2019 | 24031.53 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS COPOS, ESPONJA DE LA, LUSTRA MOVEL, PAPEL TOALHA, APARELHO DE BARBEAR, ESCOVA DENTAL, FACAS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0003 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000455 | 13/03/2019 | 19363.45 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPOS, ESPONJA DE LA, LUSTRA MOVEL, PAPEL TOLHA, DETERGENTE LIQUIDO, ESCOVA DENTAL, LIMPA ALUMINIO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000456 | 13/03/2019 | 17338.94 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00008/2018 AO CONTRATO Nº00041/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/03/2019 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000458 | 15/03/2019 | 2297.70 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPOS, ESPONJA DE LA, LUSTRA MOVEL, PAPEL TOLHA, DETERGENTE LIQUIDO, ESCOVA DENTAL, LIMPA ALUMINIO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE,CONFORME P.PRESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000459 | 15/03/2019 | 1448.91 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPOS, ESPONJA DE LA, LUSTRA MOVEL, PAPEL TOLHA, DETERGENTE LIQUIDO, ESCOVA DENTAL, LIMPA ALUMINIO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME P.PRESE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000460 | 15/03/2019 | 2549.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPOS, ESPONJA DE LA, LUSTRA MOVEL, PAPEL TOLHA, DETERGENTE LIQUIDO, ESCOVA DENTAL, LIMPA ALUMINIO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000842018 | 0000461 | 15/03/2019 | 20410.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS (LUVAS DE PROCEDIMENTO, GAZE COMPRESSA COM 11 FIOS, TOUCAS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA SAuDE BUCAL, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00084/2018 AO CONTRATO Nº00049/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000462 | 15/03/2019 | 1.85 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (MAO DE OBRA E PECAS) NO MES DE FEVEREIRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/03/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PORCEDIMENTO DE EXAME ARTERIOGRAFIA DE MID PARA A PACIENTE MARICELIA AMARAL DE BARROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/03/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PORCEDIMENTO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000465 | 19/03/2019 | 13876.79 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00008/2018 AO CONTRATO Nº00041/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000172019 | 0000466 | 19/03/2019 | 8301.72 | 35438076000188 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PROCESSOS JUDICIAIS E MINISTERIO PuBLICO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV.00017/2019 AO CONTRATO Nº00057/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000172019 | 0000467 | 19/03/2019 | 228.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PROCESSOS JUDICIAIS E MINISTERIO PuBLICO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV.00017/2019 AO CONTRATO Nº00056/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000468 | 19/03/2019 | 2.57 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (GASOLINA E DIESEL) NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2019 | 293.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2019 | 605.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DO CAPS I NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2019 | 11308.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2019 | 90.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2019 | 1617.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2019 | 1753.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2019 | 2110.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2019 | 495.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000477 | 21/03/2019 | 30750.00 | 04307650001298 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PEGVISOMATO 10 MG CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOMAVERT, OBJETIVANDO ATENDER LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO SR MARCOS ANDRE JOVINO PROCESSO 0800725-5120194058200, CONFORME DP.00003/2019 AO CONTRATO Nº00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000152019 | 0000478 | 21/03/2019 | 11700.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELÔSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - COMPRESSOR ODONTOLOGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV.00015/2019 AO CONTRATO Nº00054/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822017 | 0000479 | 22/03/2019 | 6347.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO VEICULO VAN DA PLACA PCR-9504, DESTINADO AO HOSPITAL NO PERIODO DE 28 DIAS DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00082/2017 AO CONTRATO Nº00073/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000102019 | 0000481 | 22/03/2019 | 6150.00 | 97545563000105 | OMEGA TRANSFORMADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO TRIFASICA 75KVA, DESTINADO AO PSF DE RENASCER III/II E III/III, CONFORME DV00010/2019 AO CONTRATO Nº00043/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2019 | 197.26 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822017 | 0000483 | 25/03/2019 | 12239.66 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA PCR-9534 DESTINADO AO CAPS I NO PERIODO DE FEVEREIRO E 28 DIAS DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PREGAO 00082/2017 CONTRATO Nº00073/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2019 | 26782.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2019 | 182023.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2019 | 211879.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PSF MEDICOS NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2019 | 8060.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS PSF MEDICOS NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2019 | 16276.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2019 | 34894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO PSF MEDICOS NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2019 | 32866.35 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2019 | 6188.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2019 | 47030.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2019 | 21070.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2019 | 7682.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DST/AIDS NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2019 | 1596.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DST/AIDS NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2019 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2019 | 13756.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2019 | 27463.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2019 | 685084.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2019 | 9089.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2019 | 133134.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2019 | 682809.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2019 | 55141.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2019 | 107844.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2019 | 64396.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF O NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2019 | 4894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2019 | 2447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2019 | 138492.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2019 | 328704.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/03/2019 | 56174.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000513 | 26/03/2019 | 16131.94 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABACAXI, BATATA, CEBOLA, LARANJA, LIMAO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000162019 | 0000514 | 26/03/2019 | 3665.08 | 13326462000145 | SEGURA COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI`S (AVENTAL TERMICO, LUVA DE LIMPEZA, OCULOS DE PROTECAO, SAPATO PROFISSIONAL, BOTA DE PVC E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000515 | 26/03/2019 | 9171.15 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LUCENTIS PARA ATENDER TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0803695-46.2018.8.15.0731 EM FAVOR DO PACIENTE EDILSON FERREIRA DE BARROS, CONFORME DP00004/2019 AO CONTRATO Nº00062/2019. RECU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2019 | 78.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PSF JARDINS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2019 | 95.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PSF RENASCER III II - III III NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2019 | 293.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PSF RENASCER NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2019 | 667.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PSF ANTONIO MARIZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2019 | 78.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JACARE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2019 | 109.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JARDIM CAMBOINHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2019 | 450.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF LEONOR VIANA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2019 | 79.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PALMEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2019 | 80.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JOAO BORGES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2019 | 78.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2019 | 131.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF MONTE CASTELO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2019 | 93.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JARDIM ATLANTICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2019 | 307.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF CAMALAu NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/03/2019 | 2.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF SALINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2019 | 135.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2019 | 481.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RENASCER III-II NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2019 | 211.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PORTAL DO POCO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2019 | 210.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RENASCER II NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2019 | 91.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF SIQUEIRA CAMPOS NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2019 | 173.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RECANTO DO POCO NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF SIQUEIRA CAMPOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2019 | 96.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF BESSA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2019 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE PONTA DE MATOS NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2019 | 294.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2019 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000541 | 29/03/2019 | 197264.71 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO E REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2019 | 250.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2019 | 347.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE OCEANIA VI NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2019 | 86.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE OCEANIA VI NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2019 | 112.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2019 | 93.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000547 | 01/04/2019 | 24000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE IMUNO-HORMONIO, CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LOCACAO DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, GOAGULOMETRO E ANALISADOR DE BIOQUIMICA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000192019 | 0000548 | 01/04/2019 | 1698.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE NOBREAK PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, CONFORME DISPENSA N° 00019/2019 AO CONTRATO N° 00070/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000192019 | 0000549 | 01/04/2019 | 3396.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE NOBREAKS PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, CONFORME DISPENSA N° 00019/2019 AO CONTRATO N° 00070/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2019 | 283741.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000551 | 02/04/2019 | 17363.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000552 | 02/04/2019 | 35009.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000553 | 03/04/2019 | 9102.34 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL Nº028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000554 | 03/04/2019 | 10966.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000555 | 03/04/2019 | 6579.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/04/2019 | 115912.55 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732018 | 0000557 | 03/04/2019 | 9480.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA SPORT & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS (CAMISA DE MANGA LONGA COM PROTECAO SOLAR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00073/2018 AO CONTRATO Nº00048/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2019 | 1353.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DO SAE NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732018 | 0000559 | 03/04/2019 | 8400.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS (JALECO, CASAQUETO, CAPA DE CHUVA, BONE, SAPATOS ECAMISA POLO BRANCA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00073/2018 AO CONTRATO Nº00047/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732018 | 0000560 | 03/04/2019 | 15160.00 | 15348142000111 | NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS (MEIAS, BOLSA TECIDO E JALECO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00073/2018 AO CONTRATO Nº00046/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000162019 | 0000561 | 03/04/2019 | 9459.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTIUTILIDADES E EPI'S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI`S (LUVAS DE ESPUMA, CINTO UTILITARIO, CORDA DE SEGURANCA NAUTICA E OUTROS), CONFORME DV.00016/2019 AO CONTRATO Nº00064/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000562 | 03/04/2019 | 246541.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DP00005/2019 AO CONTRATO Nº00073/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000242019 | 0000563 | 03/04/2019 | 1425.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA SPORT & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAMISAS PARA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DISPENSA Nº00024/2019 AO CONTRATO Nº00075/2019. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000564 | 04/04/2019 | 12150.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A COMISSAO DA LICITACAO, CONFORME O SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00012/2017 AO CONTRATO Nº0049/2017.RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000182019 | 0000565 | 04/04/2019 | 8720.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MESA EM ACO INOX INDUSTRIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV.00018/2019 AO CONTRATO Nº00071/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212019 | 0000566 | 04/04/2019 | 1575.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO (TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DA TROPOMINA E CARDIACA HUMANA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBO9SA, CONFORME DV00021/2019 AO CONTRATO Nº0007 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/04/2019 | 600.00 | 00082052816372 | EVILANIA LINS TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICACAO DA GESTAO DO SAD NO PERIODO DE 24 E 25/ABRIL DE 2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/04/2019 | 321.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2019 | 420.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2019 | 78.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FEVEREIRO /2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/04/2019 | 198.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MARCO /2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000222019 | 0000573 | 04/04/2019 | 9190.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SETE AR CONDIONADO, CONFORME DV.00022/2019 AO CONTRATO Nº00074/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2019 | 182.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JANEIRO /2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/04/2019 | 90.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FEVEREIRO /2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/04/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/04/2019 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE, FUNDACAO ALTINO VENTURA-PE, SASERV-PE, HOSPITAL OSVALDO CRUZ-PE NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/04/2019 | 120.00 | 00042387507487 | MARINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSOES DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR 4 FUNCIONARIOS PARA FAZER UMA VISITA TECNICA A EQUIPE DO SISREG EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/04/2019 | 360.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO MEMORIAL RIO GRANDE-RN, HOSPITAL MEMORIAL SAO FRANCISCO E HOSPITAL REAL PORTUGUÊS-PE NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/04/2019 | 360.00 | 00006224410437 | JOAO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000581 | 05/04/2019 | 83168.58 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PSF DE INTERMARES - PORTE 1, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2018 AO CONTRATO Nº0039/2019. RECURSO: PAB. | 00022019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2019 | 2.54 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (GASOLINA E DIESEL) NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000583 | 08/04/2019 | 13308.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (BROMAZEPAM, DIVALPROATO DE SODIO, FENTANILA, MIDAZOLAM, MORFINA E NALOXANA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00012 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000584 | 08/04/2019 | 1500.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (BROMAZEPAM, DIVALPROATO DE SODIO, FENTANILA, MIDAZOLAM, MORFINA E NALOXANA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00012/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000585 | 08/04/2019 | 24000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE IMUNO-HORMONIO, CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LOCACAO DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, GOAGULOMETRO E ANALISADOR DE BIOQUIMICA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000842018 | 0000590 | 08/04/2019 | 45533.70 | 04099366000110 | W Felipe da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS ( ROLO TUBULAR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº084/2018 AO CONTRATO Nº00052/2019. PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/04/2019 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/04/2019 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/04/2019 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/04/2019 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2019 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2019 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2019 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2019 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2019 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2019 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2019 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2019 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO CIVIL DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE INTERMARES NO MUNICIPIO DE DCABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2019 | 2594.79 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM OS DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000606 | 08/04/2019 | 50.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NOTA FISCAL Nº7896 DO INSUMOS/REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000607 | 08/04/2019 | 66845.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS (ACIDO FOLICO, ENOXAPARINA, IBUPROFENO, MICONAZOL, AMOXILINA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2018 AO CONTRATO Nº0001 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000608 | 08/04/2019 | 100268.25 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2018 AO CONTRATO Nº00019/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000609 | 08/04/2019 | 61767.20 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (ACIDO VALPROICO, ARIPIPROZOL, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CARBONATO DE LITIO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000610 | 08/04/2019 | 247068.80 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (ACIDO VALPROICO, ARIPIPROZOL, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CARBONATO DE LITIO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000611 | 08/04/2019 | 167113.75 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2018 AO CONTRATO Nº00019/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842018 | 0000612 | 08/04/2019 | 9595.20 | 04099366000110 | W Felipe da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS (ROLO TUBULAR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO, CONFORME P.PRESENCIAL Nº084/2018 AO CONTRATO Nº00052/2019. RECURSO: CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2019 | 2400.00 | 00071349561487 | MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE (03) TRÊS DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DE UMA AUDIÊNCIA COM O MINISTERIO DA SAuDE EM BRASILIA, NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL/2019 . RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000614 | 10/04/2019 | 6115.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA,CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2018 AO CONTRATO Nº00033/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000615 | 10/04/2019 | 6115.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2018 AO CONTRATO Nº00033/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000616 | 10/04/2019 | 1417.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE,CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2018 AO CONTRATO Nº00033/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000617 | 10/04/2019 | 820.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2018 AO CONTRATO Nº00033/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000618 | 10/04/2019 | 820.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2018 AO CONTRATO Nº00033/2019. RECURSO: CAPS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000619 | 10/04/2019 | 31380.83 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ACIDO CLORIDRICO, AGUA SANITARIA, AVENTAL DE PVC, BALDE ESPREMEDOR DOBLO, CARRO COLETOR, COPO PARA AGUA EM PLASTICO, DESIFETANTE C/AROMA, INSETICIDA AEROSOL E OUTROS) VISANDO ATEND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000620 | 10/04/2019 | 26188.92 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ACIDO CLORIDRICO, AGUA SANITARIA, AVENTAL DE PVC, BALDE ESPREMEDOR DOBLO, CARRO COLETOR, COPO PARA AGUA EM PLASTICO, DESIFETANTE C/AROMA, INSETICIDA AEROSOL E OUTROS) VISANDO ATEND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000621 | 10/04/2019 | 3590.39 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ACIDO CLORIDRICO, AGUA SANITARIA, AVENTAL DE PVC, BALDE ESPREMEDOR DOBLO, CARRO COLETOR, COPO PARA AGUA EM PLASTICO, DESIFETANTE C/AROMA, INSETICIDA AEROSOL E OUTROS) VISANDO ATEND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000622 | 10/04/2019 | 3590.65 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ACIDO CLORIDRICO, AGUA SANITARIA, AVENTAL DE PVC, BALDE ESPREMEDOR DOBLO, CARRO COLETOR, COPO PARA AGUA EM PLASTICO, DESIFETANTE C/AROMA, INSETICIDA AEROSOL E OUTROS) VISANDO ATEND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000623 | 10/04/2019 | 3455.19 | 12270525000126 | MARIA JOSE FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ACIDO CLORIDRICO, AGUA SANITARIA, AVENTAL DE PVC, BALDE ESPREMEDOR DOBLO, CARRO COLETOR, COPO PARA AGUA EM PLASTICO, DESIFETANTE C/AROMA, INSETICIDA AEROSOL E OUTROS) VISANDO ATEND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº ADEMIR FRANCISCO CALLEGARO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822017 | 0000625 | 12/04/2019 | 61653.33 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA PCR - 9534, DESTINADO AO CAPS I NO PERIODO DE 29/03/2019 A 31/12/2019, CONFORME O P´RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00073/2018 DO P. PRESENCIAL Nº00082/2017. RECURSO; CAP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822017 | 0000626 | 12/04/2019 | 61653.33 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA PCR - 9504, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE 29/03/2019 A 31/12/2019, CONFORME O P´RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00073 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000627 | 12/04/2019 | 1.70 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (MAO DE OBRA E PECAS) NO MES DE MARCO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000628 | 15/04/2019 | 40000.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, CODEINA, ETOMIDATO E FENOBARBITAL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000629 | 15/04/2019 | 118046.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, CODEINA, ETOMIDATO E FENOBARBITAL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000630 | 15/04/2019 | 41354.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, ARIPIPRAZOL, BORMAZEPAM, CLONAZEPAM, DULOXETINA E OUTORS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000631 | 15/04/2019 | 96493.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, ARIPIPRAZOL, BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DULOXETINA E OUTORS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000632 | 16/04/2019 | 2109.85 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTOES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL 067/2018 AO CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO; PAB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000633 | 16/04/2019 | 0.46 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM TAXAS S/SERVICO DE MAO DE OBRA, PECAS NO PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO 67/2018 CONTRATO 242/2018. RECURSO: MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000634 | 16/04/2019 | 4542.51 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTOES PELO FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME P. PRESENCIAL 067/2018 AO CONTRATO Nº0242/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000635 | 16/04/2019 | 0.21 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM TAXAS DE GASOLINA DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO 67/2018 CONTRATO 242/2018. RECURSO: PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº MANOEL MESSIAS DOS SANTOAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO:. PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/04/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRª EDLEUZA DE ARAuJO ZUCCA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO:. PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000638 | 17/04/2019 | 197389.29 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO E REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/04/2019 | 13976.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIODADE TÊCNICA - RRT CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA EM SAuDE LEONARD MOZART (POLICLINICA) NO MUNICIPIO DE CABEDELO, RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2019 | 10798.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2019 | 2632.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/04/2019 | 38.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2019 | 14356.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/04/2019 | 458.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/04/2019 | 2212.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/04/2019 | 1693.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/04/2019 | 274.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2019 | 120.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2019 | 180.00 | 00000967310440 | KARINA KISSIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA OFICINA OPERACIONALIZACAO DO SISREG NO DIA 28/03/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/04/2019 | 180.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA OFICINA OPERACIONALIZACAO DO SISREG NO DIA 28/03/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/04/2019 | 180.00 | 00035853468472 | RITA DE CASSIA DE S. SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA OFICINA OPERACIONALIZACAO DO SISREG NO DIA 28/03/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/04/2019 | 160.00 | 00055273670497 | MARLEIDE DIAS BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA OFICINA OPERACIONALIZACAO DO SISREG NO DIA 28/03/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2019 | 160.00 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA OFICINA OPERACIONALIZACAO DO SISREG NO DIA 28/03/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2019 | 160.00 | 00007685735482 | KLAYANNE KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA OFICINA OPERACIONALIZACAO DO SISREG NO DIA 28/03/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/04/2019 | 1655.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS UNIDADE DA ATENCAO BASICA NO MES DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000657 | 24/04/2019 | 19037.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00012/2019 AO CONTRATO Nº00079/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000658 | 24/04/2019 | 120000.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00012/2019 AO CONTRATO Nº00079/2019. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000659 | 24/04/2019 | 10950.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO) PARA REA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000660 | 24/04/2019 | 13250.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | INVESTIMENTO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072019 | 0000661 | 24/04/2019 | 337000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AMBULANCIAS TIPO FURGAO MARCA FIAT/DUCATO E DUAS TIPO FURGONETA MARCA FIAT/FIORINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EMENDAS: Nº 2503201712202107866/Nº2503201712191133303/Nº250320171228184 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/04/2019 | 27922.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/04/2019 | 120884.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/04/2019 | 21091.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/04/2019 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/04/2019 | 698834.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/04/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/04/2019 | 13263.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/04/2019 | 9199.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/04/2019 | 141449.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/04/2019 | 745939.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATDOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/04/2019 | 342268.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/04/2019 | 53391.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/04/2019 | 7682.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/04/2019 | 32454.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/04/2019 | 27245.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/04/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/04/2019 | 6188.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/04/2019 | 21526.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/04/2019 | 210698.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/04/2019 | 32059.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/04/2019 | 8060.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2019 | 48647.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF M NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/04/2019 | 107360.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2019 | 61722.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/04/2019 | 12479.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/04/2019 | 3507.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/04/2019 | 181485.59 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/04/2019 | 56310.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/04/2019 | 78.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JOAO BORGES NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/04/2019 | 117.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JARDIM ATLANTICO NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/04/2019 | 78.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/04/2019 | 79.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PALMEIRA NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/04/2019 | 600.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JACARE NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/04/2019 | 277.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JARDIM CAMBOINHA NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/04/2019 | 909.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF ANTONIO MARIZ NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/04/2019 | 1261.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RENASCER NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/04/2019 | 117.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RENASCER III-II III-III NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/04/2019 | 679.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF LEONOR VIANA NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/04/2019 | 181.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RENASCER II NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/04/2019 | 211.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PORTAL DO POCO NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/04/2019 | 533.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RENASCER III-II NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/04/2019 | 115411.91 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/04/2019 | 125.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF SALINAS NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/04/2019 | 4306.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF CAMALAu NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/04/2019 | 628.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF CENTRO NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/04/2019 | 114.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF MONTE CASTELO NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/04/2019 | 347.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/04/2019 | 78.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/04/2019 | 218.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL, NO MUNIPIO DE CABEDELO/PB. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/04/2019 | 224.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/04/2019 | 409.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000262019 | 0000714 | 29/04/2019 | 3007.16 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CIRuRGICOS PARA O SRº JUNIO BELO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DV00026/2019 AO CONTRATO Nº00085/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2019 | 38.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PONTA DE MATO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000716 | 30/04/2019 | 99000.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DE CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00008/2019 AO CONTRATO Nº00081/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000232019 | 0000718 | 30/04/2019 | 3000.00 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR - COM. IND. AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ARMADILHAS PLASTICAS PARA SEREM COLOCADOS OS RATICIDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIADADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV.00023/2019 AO CONTRATO Nº00082/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000872018 | 0000719 | 30/04/2019 | 12650.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (FOGAO DE QUATRO BOCAS CARIBE) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00087/2018 AO CONTRATO Nº00083/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2019 | 50.52 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2019 | 299163.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2019 | 82819.59 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE DEZ/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , COMPETENCIA DE FEV/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2019 | 94656.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE DEZ DE 2018,DEBITADO NA COTNA DO FPM, CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2019 | 94322.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEBITADO NA COTNA DO FPM, CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2019 | 83457.03 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE MARCO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2019 | 89781.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADO NA COTNA DO FPM, CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2019 | 320.00 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE E NA FAP PARA VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO DO SISREG NOS DIAS 06 E 07/05/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/05/2019 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/05/2019 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/05/2019 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/05/2019 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2019 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/05/2019 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/05/2019 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/05/2019 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/05/2019 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/05/2019 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2019 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132019 | 0000745 | 03/05/2019 | 10320.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ANIMACAO INFANTIL PARA CAMPANHA DE VACINACAO (CAMA ELASTICA, BARRACA DE ALGODAO, BARRACA DE PIPOCA, CASTELO INFLAVEL E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV.00013/2019 AO CONTR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/05/2019 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/05/2019 | 483.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/2019 DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DA PLACA QSD-7844, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE ( HOSPITAL) . RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/05/2019 | 483.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/2019 DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DA PLACA QSD-7904, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE ( HOSPITAL) . RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/05/2019 | 483.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO/2019 DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DA PLACA QSD-7834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE ( HOSPITAL) . RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO NA SRª MYRIAM MOREIRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/05/2019 | 1585.25 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SRº MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA NO MINISTERIO DA SAuDE, COM A IDA NO DIA 15/04/2019 E VOLTA NO DIA 17/04/2019A, PARA TRATAR ASSUNTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/05/2019 | 274.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO IPTU DESTINADO AO IMOVEL DO PSF PONTA DE MATOS NO ANO DE 2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000753 | 07/05/2019 | 14135.52 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL Nº028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000272019 | 0000755 | 07/05/2019 | 3900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPORTES PARA SORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV.00027/20019 AO CONTRATO Nº00087/2019. RECURSO; MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000252019 | 0000756 | 09/05/2019 | 12190.00 | 29338816000101 | MOZART PINHEIRO COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE CFTV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV.00025/2019 AO CONTRATO Nº00086/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252019 | 0000757 | 09/05/2019 | 2400.00 | 29338816000101 | MOZART PINHEIRO COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE CFTV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV.00025/2019 AO CONTRATO Nº00086/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/05/2019 | 1353.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA USO DOS PVHA NO DESLOCAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE MAIO/2019.RECURSO: SAE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/05/2019 | 3819.87 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/05/2019 | 360.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MEMORIAL SAO FRANCISCO-PE E HOSPITAL OSWALDO CRUZ-PE, NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/05/2019 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE E HOSPITAL UNIVERSITARIO O. CRUZ-PE, NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/05/2019 | 120.00 | 00006224410437 | JOAO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE, NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000763 | 14/05/2019 | 49275.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, COMFORME DP00006/2019 AO CONTRATO Nº00089/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000764 | 14/05/2019 | 32850.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, COMFORME DP00006/2019 AO CONTRATO Nº00089/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000765 | 14/05/2019 | 5475.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE, COMFORME DP00006/2019 AO CONTRATO Nº00089/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/05/2019 | 1152.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE SIQUEIRA CAMPOS NOS ANOS DE 2015/2016/2017 E 2018. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/05/2019 | 7877.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF OCEANIA VI NOS ANOS DE 2015/2016/2017 E 2018. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/05/2019 | 10933.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NOS ANOS DE 2015/2016/2017 E 2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000769 | 15/05/2019 | 3.18 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/05/2019 | 0.77 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE PECAS NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/05/2019 | 419.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/05/2019 | 326.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MÊS DE MARCO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/05/2019 | 325.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000774 | 15/05/2019 | 52518.52 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME TOMADA DE PRECO 00002/2018 AO CONTRATO Nº00269/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/05/2019 | 3652.38 | 00003789788457 | ERIKA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0003671-6620098150731 EM FAVOR DA FUNCIONARIA ERIKA ALBUQUERQUE COSTA. RECURSO; PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000776 | 15/05/2019 | 33942.79 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PSF DE INTERMARES - PORTE 1, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2018 AO CONTRATO Nº0039/2019. RECURSO: PAB. | 00022019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/05/2019 | 3652.38 | 00007076707721 | MARCIA GABRIELA MESSIAS B PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0003671-6620098150731 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARCIA GABRIELA MESSIAS BORGES PIMENTEL. RECURSO; PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/05/2019 | 3652.38 | 00050377779415 | ROSSANA LUCIA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0003671-6620098150731 EM FAVOR DA FUNCIONARIA ROSSANA LUCIA ARAUJO BEZERRA. RECURSO; PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/05/2019 | 3652.38 | 00093012012400 | PAULO RICARTE DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0003671-6620098150731 EM FAVOR DO FUNCIONARIO PAULO RICARTE DANTAS FILHO. RECURSO; PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000780 | 16/05/2019 | 7500.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CIMENTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME AD00001/2019 AO CONTRATO Nº00091/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000781 | 16/05/2019 | 2500.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CIMENTO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD00001/2019 AO CONTRATO Nº00091/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000782 | 16/05/2019 | 1250.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CIMENTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AD00001/2019 AO CONTRATO Nº00091/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000783 | 16/05/2019 | 1250.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CIMENTO, VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME AD00001/2019 AO CONTRATO Nº00091/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000784 | 16/05/2019 | 3408.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUPORTE AO SOTWARE PONTO SECULLUM E MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2019 AO CONTRATO Nº00090/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000785 | 16/05/2019 | 1392.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUPORTE AO SOFTWARE PONTO SECULLUM E MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2019 AO CONTRATO Nº00090/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000786 | 16/05/2019 | 10425.32 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00030/2018 AO CONTRATO Nº00067/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000787 | 16/05/2019 | 15073.88 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00030/2018 AO CONTRATO Nº00066/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000788 | 16/05/2019 | 15011.70 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00030/2018 AO CONTRATO Nº00068/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/05/2019 | 488.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/05/2019 | 2191.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/05/2019 | 1503.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2019 | 1713.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS UNIDADE DA ATENCAO BASICA NO MES DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000793 | 20/05/2019 | 0.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NOTA FISCAL Nº7356 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00036/2018 AO CONTRATO N°00028/2019.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000794 | 20/05/2019 | 24000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE IMUNO-HORMONIO, CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LOCACAO DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, GOAGULOMETRO E ANALISADOR DE BIOQUIMICA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000795 | 20/05/2019 | 0.74 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE MAO DE OBRA, NO MÊS DE ABRIL/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/05/2019 | 22.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/05/2019 | 239.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ABERTURAS, TROCAS DE SEGREDOS, CONFECCOES, CONSERTOS E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2019 | 12.70 | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SEV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O SRº FRANCISCO LUCAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRª MARINÊS FERNANDES ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/05/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO PARA O SRª MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/05/2019 | 11971.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000803 | 21/05/2019 | 10950.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ANALISADOR AUTOMATICO PARA BIOQUIMICO E ANALISADOR DE IONS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000804 | 21/05/2019 | 13200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000312019 | 0000805 | 21/05/2019 | 13216.80 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR ( FORMULA INFANTIL E DIETA EM PO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV.00031/2019 AO CONTRATO Nº 00092/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/05/2019 | 424.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE CAMALAu NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/05/2019 | 205.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PORTAL DO POCO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/05/2019 | 102.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JARDIM CAMBOINHA NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/05/2019 | 270.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JOAO BORGES NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/05/2019 | 128.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/05/2019 | 437.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RENASCER NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RENASCER III II - III III NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/05/2019 | 102.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF PALMEIRA NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF CENTRO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/05/2019 | 89.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JARDIM ATLANTICO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/05/2019 | 502.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE RENASCER III II NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/05/2019 | 218.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE RENASCER II NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF SALINAS NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2019 | 540.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF LEONOR VIANA NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2019 | 167.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF JACARE NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/05/2019 | 940.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF ANTONIO MARIZ NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/05/2019 | 591.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF INTERMARES NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF MONTE CASTELO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/05/2019 | 316.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA FARMACIA NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/05/2019 | 15287.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/05/2019 | 10620.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/05/2019 | 2623.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/05/2019 | 578.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA SESCAB NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/05/2019 | 140233.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/05/2019 | 361461.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/05/2019 | 53840.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/05/2019 | 697702.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/05/2019 | 10226.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/05/2019 | 745105.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/05/2019 | 21483.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/05/2019 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/05/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/05/2019 | 26978.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/05/2019 | 114589.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/05/2019 | 32455.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/05/2019 | 6728.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/05/2019 | 32721.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/05/2019 | 13855.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/05/2019 | 184376.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/05/2019 | 52222.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/05/2019 | 7682.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST/AIDS NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/05/2019 | 28524.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CEO NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/05/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CEO NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/05/2019 | 20210.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/05/2019 | 210257.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/05/2019 | 7125.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/05/2019 | 38447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/05/2019 | 105578.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/05/2019 | 11500.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/05/2019 | 64129.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF OUTROS NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/05/2019 | 4894.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF OUTROS NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/05/2019 | 89727.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SOLICITACAO DE CONSIGNACAO EM JUIZO DO PROCESSO N°0000349-10.2018.5.13.0026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/05/2019 | 93.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/05/2019 | 12.70 | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SEV. NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DO TERMO DE DECLARACAO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE. CONFORME RECIDO EM ANEXO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/05/2019 | 2448.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA E HMMPAB, CONFORME DV.00031/2019 AO CONTRATO Nº 00093/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/05/2019 | 386.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE JANEIRO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/05/2019 | 102.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DO BESSA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/05/2019 | 77.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DO BESSA NO PERIODO DE ABRIL2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/05/2019 | 553.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF OCEANIA VI NO PERIODO DE ABRIL/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF SIQUEIRA CAMPOS DE ABRIL/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/05/2019 | 115730.38 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/05/2019 | 91.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/05/2019 | 1365.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/05/2019 | 290.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2019 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2019 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2019 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2019 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2019 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2019 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/05/2019 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2019 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/05/2019 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2019 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2019 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2019 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2019 | 4000.00 | 00088771210415 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE JULHO/2019, NO ULYSSES CENTRO DE CONVENCOES EM BRASILIA NOS DIAS 01/07/2019 A 05/07/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2019 | 298367.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2019 | 650.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAME PERICIAL DO PROCESSO Nº 0001676-76.2013.815.0731, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2019 | 1600.00 | 00008104302400 | ALLANA KALLINE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA OFICINA DE CONSTRUCAO DE ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMENTO A HANSENIASE NOS ESTADOS E MUNICIPIOS DA REGIAO NORDESTE EM SALVADOR/BA. RECURSO:VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2019 | 1800.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SRª MARIA DO SOCORRO ALVES DE MENEZES, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA OFICINA DE CONSTRUCAO DE ESTRATEGIAS A HANSENIASE NOS ESTADOS E MUNICIPIOS DA REGIAO NORDESTE, O EVENTO OCORRERA NOS DIAS 5 E 7 DE JUNHO/2019, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2019 | 284.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MAIO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2019 | 83096.58 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE ABRIL/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/06/2019 | 395.00 | 62173620000180 | SERASA ESPERIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS NA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA O SECRETARIO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO, CONFORME BOLETO Nº5351210. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/06/2019 | 1476.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE RECARGA DE CARTOES PARA O DESLOCAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS , NO MÊS DE JUNHO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000899 | 07/06/2019 | 50610.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA EVENTOS (COFFE BREAK, ALOMOCO, LANCHE E LOCACAO DE AUDITORIO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME AD00007/2018 AO CONTRATONº00236/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000900 | 07/06/2019 | 54923.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA EVENTOS (COFFE BREAK, ALOMOCO, LANCHE E LOCACAO DE AUDITORIO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME AD00007/2018 AO CONTRATO Nº00236/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000901 | 07/06/2019 | 30707.50 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA EVENTOS (COFFE BREAK, ALOMOCO, LANCHE E LOCACAO DE AUDITORIO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD00007/2018 AO CONTRATO Nº00236/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/06/2019 | 466.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA O SECRETARIO DRº ANDRE LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO/2019, NO ULYSSES CENTRO DE CONVENCOES EM BRASILIA. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322019 | 0000903 | 07/06/2019 | 1688.33 | 29092536000166 | RR COMÉRCIO DE PROD. P/ REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE AR CONDICIONADO (CAPACITOR P/ COMPRESSOR, CAPACITOR PARA AR-CONDOCIONADO, CORTA-TUBOS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORMEDV00032/2019 AO CONTRATO Nº00096/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322019 | 0000904 | 07/06/2019 | 581.80 | 29092536000166 | RR COMÉRCIO DE PROD. P/ REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE AR CONDICIONADO (CAPACITOR P/ COMPRESSOR, CAPACITOR PARA AR-CONDOCIONADO, CORTA-TUBOS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00032/2019 AO CONTRATO Nº00096/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322019 | 0000905 | 07/06/2019 | 406.00 | 29092536000166 | RR COMÉRCIO DE PROD. P/ REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE AR CONDICIONADO (CAPACITOR P/ COMPRESSOR, CAPACITOR PARA AR-CONDOCIONADO, CORTA-TUBOS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV00032/2019 AO CONTRATO Nº00096/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322019 | 0000906 | 07/06/2019 | 220.10 | 29092536000166 | RR COMÉRCIO DE PROD. P/ REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE AR CONDICIONADO (CAPACITOR P/ COMPRESSOR, CAPACITOR PARA AR-CONDOCIONADO, CORTA-TUBOS E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV00032/2019 AO CONTRATO Nº00096/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000392019 | 0000907 | 07/06/2019 | 2500.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM APARELHO DE RESPIRACAO AUTOMATICO E RESPECTIVA MASCARA (CPAP), PARA ATENDER UM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PACIENTE CARLOS LUIZ DE SOUZA, CONFORME DV00039/2019 AO CONTRATO Nº00105/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342019 | 0000908 | 07/06/2019 | 210.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITA ESPECIAL DE RETINOIDE DE USO SISTEMICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV00034/2019 AO CONTRATO Nº00101/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA LAURENILDO SIMOES DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282019 | 0000910 | 11/06/2019 | 1960.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV00028/2019 AO CONTRATO Nº00094/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282019 | 0000911 | 11/06/2019 | 1650.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00028/2019 AO CONTRATO Nº00094/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282019 | 0000912 | 11/06/2019 | 320.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV00028/2019 AO CONTRATO Nº00094/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282019 | 0000913 | 11/06/2019 | 870.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV00028/2019 AO CONTRATO Nº00094/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282019 | 0000914 | 11/06/2019 | 200.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DV00028/2019 AO CONTRATO Nº00094/2019. RECURSO; CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000382019 | 0000915 | 11/06/2019 | 4239.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV00038/2019 AO CONTRATO Nº00102/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212019 | 0000916 | 11/06/2019 | 1575.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSUMOS E REAGENTES (TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DA TROPOMINA I CARDIACA HUMANA), VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME DV00021/2019 AO CONTRATO N°072/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362019 | 0000917 | 11/06/2019 | 10423.00 | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MANTA ASFALTICA E TELHAS FIBROCIMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV00036/2019 AO CONTRATO Nº00117/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/06/2019 | 279.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MÊS DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000202019 | 0000919 | 11/06/2019 | 8500.00 | 27018012000108 | FRANCIETE RODRIGUES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO VOLANTE COM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE INCLUSIVE COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00020/2019 AO CONTRATO Nº00106/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000202019 | 0000920 | 11/06/2019 | 10625.00 | 27018012000108 | FRANCIETE RODRIGUES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO VOLANTE COM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE INCLUSIVE COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00020/2019AO CONTRATO Nº00106/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000202019 | 0000921 | 11/06/2019 | 10625.00 | 27018012000108 | FRANCIETE RODRIGUES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO VOLANTE COM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE INCLUSIVE COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00020/2019 AO CONTRATO Nº00106/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº ANTONIO FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/06/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT PARA O SRº RICARDO JOSE FERNANDES ARAGAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000924 | 12/06/2019 | 34155.83 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PSF DE INTERMARES - PORTE 1, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2018 AO CONTRATO Nº0039/2019. RECURSO: PAB. | 00022019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000925 | 12/06/2019 | 271352.40 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO E REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000926 | 12/06/2019 | 16854.96 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000927 | 12/06/2019 | 52780.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS, GERIATRICAS E ABSORVENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD00007/2019 AO CONTRATO Nº00114/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000928 | 12/06/2019 | 286666.39 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR (ACETILCISTEINA, ACICLOVIR, ACIDO ASCORBIO, ADENOSINA, AGUA DESTILADA, ALBUMINA, ALUMINIO, AMICACINA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AD00002/2019 AO CONTRATO Nº00109/2019. RECURSO; MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000929 | 12/06/2019 | 286666.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR (ACETILCISTEINA, ACICLOVIR, ACIDO ASCORBIO, ADENOSINA, AGUA DESTILADA, ALBUMINA, ALUMINIO, AMICACINA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD00002/2019 AO CONTRATO Nº00109/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000930 | 12/06/2019 | 322507.28 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (AGUA DESTILADA, AGULHA DESCARTAVEL, ALCOOL, ALGODAO, ALMOTOLIA, AMBU, ATADURA, CATETER E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AD00003/2019 AO CONTRATO Nº00111/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000931 | 12/06/2019 | 276434.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (AGUA DESTILADA, AGULHA DESCARTAVEL, ALCOOL, ALGODAO, ALMOTOLIA, AMBU, ATADURA, CATETER E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME AD00003/2019 AO CONTRATO Nº00111/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000932 | 12/06/2019 | 322507.27 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (AGUA DESTILADA, AGULHA DESCARTAVEL, ALCOOL, ALGODAO, ALMOTOLIA, AMBU, ATADURA, CATETER E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD00003/2019 AO CONTRATO Nº00111/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000933 | 12/06/2019 | 81230.31 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMNTOS E INSUMOS (ACETATO, AGULHA, ALENDRONATO, ATENOLOL, BACLOFENO, BENAZEPRIL, CARBONATO, CALCIO, BETAMETASON, CLORIDRATO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AD00006/2019 AO CONTRATO Nº00112/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000934 | 12/06/2019 | 54153.54 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMNTOS E INSUMOS (ACETATO, AGULHA, ALENDRONATO, ATENOLOL, BACLOFENO, BENAZEPRIL, CARBONATO, CALCIO, BETAMETASON, CLORIDRATO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME AD00006/2019 AO CONTRATO Nº00112/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000935 | 12/06/2019 | 67691.93 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMNTOS E INSUMOS (ACETATO, AGULHA, ALENDRONATO, ATENOLOL, BACLOFENO, BENAZEPRIL, CARBONATO, CALCIO, BETAMETASON, CLORIDRATO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD00006/2019 AO CONTRATO Nº00112/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000936 | 12/06/2019 | 67691.94 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMNTOS E INSUMOS (ACETATO, AGULHA, ALENDRONATO, ATENOLOL, BACLOFENO, BENAZEPRIL, CARBONATO, CALCIO, BETAMETASON, CLORIDRATO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME AD00006/2019AO CONTRATO Nº00112/2019. RECURSO; FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000937 | 13/06/2019 | 8190.35 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS (COENTRO, MACA E MAMAO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00030/2018 AO CONTRATO Nº00069/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000938 | 13/06/2019 | 7641.32 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE, CENOURA, E MACAXEIRA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00030/2018 AO CONTRATO Nº00065/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/06/2019 | 17090.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO MÊS DE MAIO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/06/2019 | 2417.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO MÊS DE MAIO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/06/2019 | 10989.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO MÊS DE MAIO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/06/2019 | 72.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/06/2019 | 444.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO MÊS DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/06/2019 | 476.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO MÊS DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO MÊS DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/06/2019 | 621.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO MÊS DE MAIO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000332019 | 0000947 | 14/06/2019 | 15498.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE, CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL E APARELHO DE BARBEAR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DV.0000/2019 AO CONTRATO Nº00099/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000948 | 14/06/2019 | 24000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE IMUNO-HORMONIO, CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LOCACAO DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, GOAGULOMETRO E ANALISADOR DE BIOQUIMICA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000949 | 14/06/2019 | 54200.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CAMPANHAS DE IMUNIZACAO NO ANO DE 2019, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00011/2019 AO CONTRATO Nº00115/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0000950 | 17/06/2019 | 1296.00 | 04594351000129 | LCMV TEIXEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANIPULACAO DA MEDICACAO PEG 4.000 (POLIETILENOGLICOL) E IMPLANTE SBDERMICO DE ETONOGESTEL, PARA TRATAMENTO POR 01 ANO DA APACIENTE MARIA VITORIA FERNANDES FREIRE, CONFORME DV.00008/2019 AO CONTRATO Nº00029/2019.RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACOA DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A SRª JOSEFA JERONIMO LEITE CARTAXO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000952 | 17/06/2019 | 13250.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0028/2018 AO CONTRATO Nº0140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000953 | 17/06/2019 | 10950.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/06/2019 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ-PE, FUNADACAO ALTINO VENTURA-PE, HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE E HOSPITAL UNIVERSITARIO O. CRUZ-PE, DURANTE O MÊS DEMAIO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/06/2019 | 5951.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF ( BESSA, RECANTO DO POCO, SIQUEIRA CAMPOS, OCEANIA VI, JOAO BPRGES, LEONOR VIANA, CENTRO, PALMEIRA, INTERMARES, PONTA DE MATOS, PORTAL DO POCO, RENASCER III II - III III, RENASCER, RENASCER III II,SALINAS, JACARE, ANTONIO MARIZ, JARDIM CAMBOINHA, CAMALAu, MONTE CASTELO, JARDIM ATLANTICO E CENTRO) NO MÊS DE MAIO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/06/2019 | 13992.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/06/2019 | 641.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DO BESSA NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/06/2019 | 240.00 | 00006224410437 | JOAO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS, NO PROCAPE RECIFE-PE E HOSPITAL REAL PROTUGUES RECIFE-PE, DURANTE O MES DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/06/2019 | 600.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS, NO HOSPITAL RIO GRANDE-RN, HOSPITAL U.O.CRUZ-PE, CLINICA HAPVIDA-PE E CLINICA NOVA OTOCENTRO-RN, DURANTE O MES DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000960 | 18/06/2019 | 2.47 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA (MAO DE OBRA E PECAS) DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/06/2019 | 141706.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/06/2019 | 706621.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MAC NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/06/2019 | 339796.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/06/2019 | 56665.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/06/2019 | 9768.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MAC NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/06/2019 | 773888.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MAC NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/06/2019 | 26690.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/06/2019 | 13322.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/06/2019 | 21241.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/06/2019 | 133949.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/06/2019 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/06/2019 | 3858.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/06/2019 | 32833.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/06/2019 | 29587.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CEO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/06/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CEO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/06/2019 | 6188.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/06/2019 | 22306.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CEO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/06/2019 | 213145.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/06/2019 | 33213.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/06/2019 | 5887.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/06/2019 | 101485.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/06/2019 | 44447.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/06/2019 | 12235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/06/2019 | 180905.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/06/2019 | 60434.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/06/2019 | 51262.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/06/2019 | 6623.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/06/2019 | 7682.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/06/2019 | 400.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM TURNO DE USO DO CABEDELO CLUBE REALIZADO NO DIA 29/03/2019, PARA UM EVENTO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/06/2019 | 43.01 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX NO MES DE ABRIL E MAIO/2019, PARA SECRETARIA DE SAuE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/06/2019 | 296.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MES DE JUNHO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/06/2019 | 140.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO MES DE JUNHO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/06/2019 | 2183.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE MAIO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/06/2019 | 578.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE MAIO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/06/2019 | 1605.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE MAIO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/06/2019 | 1720.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO MES DE MAIO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202019 | 0000998 | 25/06/2019 | 102.00 | 32552066000180 | KYRIOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO GERADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB, CONFORME DV00020/2019 AO CONTRATO Nº00122/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202019 | 0000999 | 25/06/2019 | 629.80 | 27848382000164 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO GERADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB, CONFORME DV00020/2019 AO CONTRATO Nº00121/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000422019 | 0001000 | 25/06/2019 | 2960.00 | 32552066000180 | KYRIOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL DOS GERADORES DE ENERGIA, VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00042/2019 AO CONTRATO Nº00124/2019. RECURSO;MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000422019 | 0001001 | 25/06/2019 | 2960.00 | 32552066000180 | KYRIOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL DOS GERADORES DE ENERGIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV00042/2019 AO CONTRATO Nº00124/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº FRANCISCO EVERALDO DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/06/2019 | 4279.27 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342019 | 0001004 | 26/06/2019 | 210.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITA ESPECIAL DE RETINOIDE DE USO SISTEMICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV00034/2019 AO CONTRATO Nº00101/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/06/2019 | 289.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO MÊS DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/06/2019 | 114958.23 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432019 | 0001007 | 27/06/2019 | 4480.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TALONARIO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV00043/2019 AO CONTRATO Nº00128/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/06/2019 | 1287.70 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (VEDALIT, GARFO, BOTA, PA QUADRADA, SERRA E FIXADOR), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME AD00008/2019 AO CONTRATO Nº00127/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/06/2019 | 846.65 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (VEDALIT, GARFO, BOTA, PA QUADRADA, SERRA E FIXADOR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME AD00008/2019 AO CONTRATO Nº00127/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/06/2019 | 83325.86 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE MAIO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/06/2019 | 2199.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DRº ANDRE LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE, COM A IDA NO DIA 01/07/2019 E VOLTA NO DIA 05/07/2019A, O QUAL ACONTECERA NO ULYSSIS CENTRO DE CONVENCOES DE BRASILIA. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/06/2019 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRICAO DE BRUNO REIS CRISPIN PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE, REALIZADO NOS DIAS 2 A 5 DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/06/2019 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRICAO DE MARCILIO DA SILVA RAMOS PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE, REALIZADO NOS DIAS 2 A 5 DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/06/2019 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRICAO DE JOCELIO BRITO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE, REALIZADO NOS DIAS 2 A 5 DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/06/2019 | 308828.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/06/2019 | 1800.00 | 00001029733422 | JOCELIO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES EM BRASILIA NOS DIAS 2 A 5 JULHO 2019 NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/06/2019 | 800.00 | 00006190241433 | MARCÍLIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES EM BRASILIA NOS DIAS 2 A 5 JULHO 2019 NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/07/2019 | 306.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ABERTURA, CONFECCOES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001019 | 03/07/2019 | 328168.86 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, ANLODIPINO ATENOLOL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME AD00005/2019 AO CONTRATO Nº00110/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001020 | 03/07/2019 | 281287.59 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, ANLODIPINO ATENOLOL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE, CONFORME AD00005/2019 AO CONTRATO Nº00110/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001021 | 03/07/2019 | 328168.85 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, ANLODIPINO ATENOLOL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME AD00005/2019 AO CONTRATO Nº00110/2019. RECURSO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362019 | 0001023 | 03/07/2019 | 1699.00 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MANTA ASFALTICA E TELHAS FIBOCIMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV00036/2019 AO CONTRATO Nº00116/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362019 | 0001024 | 03/07/2019 | 849.50 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MANTA ASFALTICA E TELHAS FIBOCIMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV00036/2019 AO CONTRATO Nº00116/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322019 | 0001025 | 03/07/2019 | 7600.00 | 23419428000179 | SGA REFRIGERAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO (BOMBA DE VACUO, CAPACITOR, CILINDRO, COMPRESSOR, ISOTUBO E OUTROS) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV00032/2019 AO CONTRATO Nº00095/2019. RECUIRSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322019 | 0001026 | 03/07/2019 | 2394.25 | 23419428000179 | SGA REFRIGERAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO (BOMBA DE VACUO, CAPACITOR, CILINDRO, COMPRESSOR, ISOTUBO E OUTROS) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV00032/2019 AO CONTRATO Nº00095/2019. RECUIRSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322019 | 0001027 | 03/07/2019 | 1768.00 | 23419428000179 | SGA REFRIGERAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO (BOMBA DE VACUO, CAPACITOR, CILINDRO, COMPRESSOR, ISOTUBO E OUTROS) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00032/2019 AO CONTRATO Nº00095/2019. RECUIRSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322019 | 0001028 | 03/07/2019 | 1000.00 | 23419428000179 | SGA REFRIGERAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO (BOMBA DE VACUO, CAPACITOR, CILINDRO, COMPRESSOR, ISOTUBO E OUTROS) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV00032/2019 AO CONTRATO Nº00095/2019. RECUIRSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000462019 | 0001029 | 04/07/2019 | 2700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA DA MASSA PULMONAR GUIADA POR TC COM SEDACAO + OPME DO PACIENTE MARIA TOMAZ FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0001030 | 08/07/2019 | 3.58 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL) NO MÊS DE MAIO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/07/2019 | 14137.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE JUNHO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001032 | 08/07/2019 | 8400.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº036/2018 AO CONTRATO Nº028/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001033 | 08/07/2019 | 5706.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME P.PRESENCIAL Nº036/2018 AO CONTRATO Nº028/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001034 | 08/07/2019 | 475.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº036/2018 AO CONTRATO Nº028/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001035 | 08/07/2019 | 634.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº036/2018 AO CONTRATO Nº028/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001036 | 08/07/2019 | 634.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº036/2018 AO CONTRATO Nº028/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/07/2019 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/07/2019 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/07/2019 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/07/2019 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/07/2019 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/07/2019 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/07/2019 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/07/2019 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/07/2019 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/07/2019 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/07/2019 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/07/2019 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/07/2019 | 242.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/07/2019 | 2013.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE JUNHO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/07/2019 | 607.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JUNHO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/07/2019 | 1537.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE JUNHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/07/2019 | 1636.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO MES DE JUNHO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001060 | 09/07/2019 | 55533.80 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PSF DE INTERMARES - PORTE 1, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2018 AO CONTRATO Nº0039/2019. RECURSO: PAB. | 00022019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/07/2019 | 4271.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS DOS FUNCIONARIOS JOCELIO BRITO DO NASCIMENTO E MARCILIO DA SILVA RAMOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE, COM A IDA NO DIA 01/07/2019E VOLTA NO DIA 05/07/2019A, O QUAL ACONTECERA NO ULYSSIS CENTRO DE CONVENCOES DE BRASILIA. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/07/2019 | 1476.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA NO MES DE JULHO/2019. RECURSO: DST/AIDS/SAE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/07/2019 | 240.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE NO HOSPITAL REAL PORTUGUES - PE E HOSPITAL IMIP - PE, NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/07/2019 | 240.00 | 00005093431478 | GORKI LIBANIO LINS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE NO HOSPITAL REAL PORTUGUES - PE E HOSPITAL IMIP - PE, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2019 | 480.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE NO HOSPITAL REAL PORTUGUES - PE, HOSPITAL RIO GRANDE -RN, MEMORIAL SAO FRANCISCO -PE E FUNDACAO ALTINO VENTURA - PE, NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2019 | 240.00 | 00006597632494 | EDIMILSON BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE NO HOSPITAL IMIP E HOSPITAL IMIP - PE, NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/07/2019 | 3130.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2019 | 628.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2019 | 163.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2019 | 555.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/07/2019 | 80.00 | 00003577795417 | HERBERT HENRIQUE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE JULHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/07/2019 | 80.00 | 00008761150401 | STEFANI CAROLINE SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 DE JULHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/07/2019 | 90.00 | 00001029733422 | JOCELIO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 DE JULHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/07/2019 | 80.00 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 DE JULHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/07/2019 | 60.00 | 00010977733459 | MICHELLY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 DE JULHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001076 | 11/07/2019 | 35271.00 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, NO PERIODO DE JULHOA DEZEMBRO/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001077 | 11/07/2019 | 9875.88 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DEJULHO A DEZEMBRO/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001078 | 11/07/2019 | 25395.12 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET, CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MAN,VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº021/2018 AO CONTRATO Nº128/2018. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/07/2019 | 2.80 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA (COMBUSTIVEL) NO PERIODO DE JUNHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032019 | 0001080 | 15/07/2019 | 1422.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CABOS E ELETRODOS PARA APARELHO TENS MED IV DIGITAL FOUR CHANNEL TENS UNIT 4034 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES CEMFISIO, CONFORME DISPENSA Nº0003/2019 AO CONTRATO Nº00027/2019. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009687168498 | LAURA FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS AULAS MINISTRADAS PELAS FACILITADORAS NO CURSO COM O TEMA O USO FUNCIONAL DO LEITE HUMANO E MANEJO CLINICO DA LACTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 A 10/05/2019 E 21/05/2019.RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/07/2019 | 500.00 | 00081580800220 | JANILDA MORAES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS AULAS MINISTRADAS PELAS FACILITADORAS NO CURSO COM O TEMA O USO FUNCIONAL DO LEITE HUMANO E MANEJO CLINICO DA LACTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 A 10/05/2019 E 21/05/2019.RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0001083 | 16/07/2019 | 1.98 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA (MAO DE OBRA E PECAS) DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/07/2019 | 400.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM TURNO DE USO DO CABEDELO CLUBE, REALIZADO NO DIA 30/05/2019 PARA UM EVENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO FIAT UNO PLACA MON 6049, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO MOTO FACTOR YAMAHA PLACA QFA 3357, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO MOTO FACTOR YAMAHA DA PLACA QFA 3287, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO FIAT MOTO FACTOR YAMAHA DA PLACA QFA 3377, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO FORD KA DA PLACA QSM 8180, PETENCENTE A ATENCAO BASICA. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO MOTO FACTOR YAMAHA DA PLACA QFA 3247, PETENCENTE A ATENCAO BASICA. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO DOBLO DA PLACA OFH 7259, PETENCENTE A ATENCAO BASICA. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/07/2019 | 1258.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO RENAULT AMBULANCIA DA PLACA QFF 6767, PETENCENTE AO HOSPITAL. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DA PLACA QFV 0340, PETENCENTE AO HOSPITAL. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/07/2019 | 395.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DA PLACA QFV 0350, PETENCENTE AO HOSPITAL. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO STRADA DA PLACA MOK 6277, PETENCENTE AO HOSPITAL. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/07/2019 | 1128.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO DOBLO DA PLACA OEX 8789, PETENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO DOBLO DA PLACA MNZ 2429, PETENCENTE AO CENTOR DE ZOONOSES. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO MOTO BROS HONDA DA PLACA QFI 6967, PETENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO MOTO BROS HONDA DA PLACA QFI 6977, PETENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/07/2019 | 562.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO STRADA DA PLACA QFU 2360, PETENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001101 | 17/07/2019 | 18768.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00025/2019 AO CONTRATO Nº00129/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001102 | 17/07/2019 | 1332.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00025/2019 AO CONTRATO Nº00129/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001103 | 17/07/2019 | 42942.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN 2.3 DE PLACA QSH-7026 COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 (QUINZE) PESSOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE 10/07/2019 A 31/12/2019, CONFORME P.PRESENCIAL N°00030/2019 AO CONTRATO Nº00131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001104 | 17/07/2019 | 42942.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN 2.3 DE PLACA QSH-6976 COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 (QUINZE) PESSOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I NO PERIODO DE 10/07/2019 A 31/12/2019, CONFORME P.PRESENCIAL N°00030/2019 AO CONTRATO Nº00131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001105 | 18/07/2019 | 200151.06 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO E REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO DOBLO DA PLACA NPR 4719, PETENCENTE AO SAE. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/07/2019 | 459.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO SPIN DA PLACA QFN 7209, PETENCENTE AO SAE. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/07/2019 | 11676.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JUNHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/07/2019 | 968.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE INTERMARES NOS PERIODOS DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/07/2019 | 20.70 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO DE SEDEX REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/07/2019 | 4713.16 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE CARTOES PARA USO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS NO PERIOD DE JULHO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/07/2019 | 78.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/07/2019 | 197.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/07/2019 | 597.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001115 | 23/07/2019 | 16544.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSA/AUTOMOVEL DE PLACA QSH-8846 COM CAPACIDADE MINIMA PARA 7 (SETE) PESSOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD NO PERIODO DE 16/07/2019 A 31/12/2019, CONFORME P.PRESENCIAL N°00030/2019 AO CONTRATO Nº00131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001116 | 23/07/2019 | 16544.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSA/AUTOMOVEL DE PLACA QSH-8866 COM CAPACIDADE MINIMA PARA 7 (SETE) PESSOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE 16/07/2019 A 31/12/2019, CONFORME P.PRESENCIAL N°00030/2019 AO CONTRATO Nº00131/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001119 | 23/07/2019 | 16544.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSA/AUTOMOVEL DE PLACA QSH-8856 COM CAPACIDADE MINIMA PARA 7 (SETE) PESSOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ZOONOSES NO PERIODO DE 16/07/2019 A 31/12/2019, CONFORME P.PRESENCIAL N°00030/2019 AO CONTRATO Nº00131/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000412019 | 0001120 | 23/07/2019 | 7842.31 | 27755439000180 | JAMILE SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UMA CONTROLADORA PARA TANSFERÊNCIA EM RAMPA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB, CONFORME DV.00041/2019 AO CONTRATO Nº00125/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000412019 | 0001121 | 23/07/2019 | 5024.07 | 27755439000180 | JAMILE SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UMA CONTROLADORA PARA TANSFERÊNCIA DE RAMPA E SEUS ACESSORIOS, VISANDO ATENDER O GERADOR ELETRICO DO HMMPAB, CONFORME DV. 00041/2019 AO CONTRATO Nº00125/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001122 | 23/07/2019 | 301498.50 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA QUINTA E SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO E REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/07/2019 | 13856.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/07/2019 | 689272.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/07/2019 | 143063.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/07/2019 | 342340.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/07/2019 | 796565.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/07/2019 | 9768.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/07/2019 | 65544.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/07/2019 | 27793.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/07/2019 | 32507.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/07/2019 | 129740.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/07/2019 | 6188.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/07/2019 | 27667.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/07/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/07/2019 | 29654.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/07/2019 | 21724.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/07/2019 | 213169.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/07/2019 | 12582.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/07/2019 | 63616.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/07/2019 | 20996.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/07/2019 | 211004.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/07/2019 | 2054.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/07/2019 | 3992.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/07/2019 | 7125.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/07/2019 | 50247.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/07/2019 | 112732.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/07/2019 | 69119.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/07/2019 | 12235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/07/2019 | 7114.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A SRA ANA LuCIA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº JOAO LUCIANO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº DAMIAO ALVES DE ASSIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/07/2019 | 200.00 | 00001195072422 | ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE FAZER COTACAO DE PRECOS NO DIA 09/07/2019 NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/07/2019 | 200.00 | 00076020673472 | JORGE LUIZ DE FREITAS VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE FAZER COTACAO DE PRECOS NO DIA 09/07/2019 NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/07/2019 | 303.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000452019 | 0001157 | 25/07/2019 | 6000.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS DE COSTURA SINGER MOD.2491 E OVERLOCK TYPE MOD. LM-230 INDUSTRIAL COM TROCA E REPOSICAO DE PECAS, CONFORME DV.00045/2019 AO CONTRATO Nº00135/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00004951714418 | JEFFERSON DO NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JEFFERSON DO NASCIMENTO FARIAS PARA COMPLETAR O VALOR DA PROTESE DA PERNA DIREITA DA QUAL NECESSITA, CONFORME PROCESSO JURIDICO Nº004/2019, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/07/2019 | 2400.00 | 00001374768413 | EVERTON BORBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O SRº EVERTON BORBA DE OLIVEIRA O QUAL FOI ELEITO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CABEDELO COMO REPRESENTANTE DA PARAIBA NA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE EM BRASILIA, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 04,05,06, E 07 DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/07/2019 | 2400.00 | 00001300166835 | GESSINETTE DA SILVA BORBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA SRª GESSINETTE DA SILVA BORBA DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR O SRº EVERTON BORBA DE OLIVEIRA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA NA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE EM BRASILIA, NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE AGOSTO/21019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/07/2019 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/07/2019 | 317753.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/07/2019 | 119877.06 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001164 | 29/07/2019 | 3900.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E ATUALIZACAO DE SISTEMA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO IN00001/2018 AO CONTRATO Nº00203/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/07/2019 | 159.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA. RECRUSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/07/2019 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA. RECRUSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/07/2019 | 15000.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM APARELHO DE VENTILACAO MECANICA NAO INVASIVA BILEVEL (BIPAP), BATERIA DE SUPORTE, REANIMADOR MANUAL ADULTO E ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL, PARA ATENDER UM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PACIENTE SRº FLAVIO ROBERTO CHAGAS DA SILVA, CONFORME DV.00054/2019 AO CONTRATO Nº00143/2019. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00034327746487 | MANOEL BEZERRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO NAS FREEZER E GELADEIRAS DO HOSPITAL, CAPS AD E CAPS I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/07/2019 | 13000.00 | 20506881000124 | SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO LUCENTIS, VISANDO ATENDER TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA PARA PACIENTE OTILDE MACARIO DOS SANTOS, CONFORME DP00007/2019 AO CONTRATO Nº00142/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/07/2019 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/07/2019 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/07/2019 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/07/2019 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/07/2019 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/07/2019 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/07/2019 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/07/2019 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/07/2019 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/07/2019 | 550.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/07/2019 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/07/2019 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/07/2019 | 3870.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAMISAS TIPO POLO COM BORDADO DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DISPENSA Nº00048/2019 AO CONTRATO Nº000137/2019. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/07/2019 | 3828.00 | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ARGAMASSA AC3), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV.00050/2019 AO CONTRATO Nº000140/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/07/2019 | 82769.93 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE JUNHO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2019 | 87559.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE MARCO DE 2019 CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2019 | 91516.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/08/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME ARTERIOGRAFIA DE MID PARA A PACIENTE GENI ELVIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MINICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/08/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CIRURGIA CARDIACA - TROCA DE VALVULA PARA O PACIENTE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MINICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/08/2019 | 205.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MES DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/08/2019 | 308.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO MES DE JULHO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/08/2019 | 10531.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO MES DE JUNHO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00034327746487 | MANOEL BEZERRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO NAS FREEZER E GELADEIRAS DO HOSPITAL, CAPS AD E CAPS I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000502019 | 0001199 | 02/08/2019 | 11920.00 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CERAMICA BRANCA), VISANDO ATENDER AS NECESSIADADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV00050/2019 AO CONTRATO Nº00139/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001200 | 07/08/2019 | 246541.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERIODO ESTABELECIDO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE DP00005/2019 AO CONTRATO Nº00073/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001201 | 07/08/2019 | 20977.22 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS/REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIDO DO P.PRESENCIAL Nº 00028/2018 AO CONTRATO Nº 00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001202 | 07/08/2019 | 61264.19 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PSF DE INTERMARES - PORTE 1, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2018 AO CONTRATO Nº0039/2019. RECURSO: PAB. | 00022019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/08/2019 | 1558.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001204 | 08/08/2019 | 65522.10 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABSORVENTE, ACIDO PERACETICO, ALCOOL, ALGODAO, ATADURA, AVENTAL, ATETER, COLETOR, DISPOSITIVO, ESCOVA DESCARTAVEL, ESPARADRAPO, GARROTE, GAZE E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00054/2019 AO CONTRATO Nº00022/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001205 | 08/08/2019 | 68455.80 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABSORVENTE, ACIDO PERACETICO, ALCOOL, ALGODAO, ATADURA, AVENTAL, ATETER, COLETOR, DISPOSITIVO, ESCOVA DESCARTAVEL, ESPARADRAPO, GARROTE, GAZE E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00054/2019 AO CONTRATO Nº00022/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0001206 | 08/08/2019 | 128110.39 | 22291182000130 | VITAMED COM?RCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABSORVENTE, ACIDO PERACETICO, ALCOOL, ALGODAO, ATADURA, AVENTAL, ATETER, COLETOR, DISPOSITIVO, ESCOVA DESCARTAVEL, ESPARADRAPO, GARROTE, GAZE E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00054/2019 AO CONTRATO Nº00022/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/08/2019 | 3100.00 | 08330151000110 | LEVE LAJE IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE POSTES EM CONCRETO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV.00040/2019 AO CONTRATO Nº00119/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/08/2019 | 284.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO MES DE JULHO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/08/2019 | 487.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/08/2019 | 143.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO MES DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/08/2019 | 12560.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO MES DE JULHO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000582019 | 0001213 | 12/08/2019 | 4462.50 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MICOFENOLATO DE MOFETILA PARA ATENDER UMA LIMINAR JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0801816.672019.8.15.0731, PARA A APACIENTE FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME DV00058/2019 AO CONTRATO Nº00144/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001214 | 12/08/2019 | 19500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2018 DO P. PRESENCIAL N°00028/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000422019 | 0001215 | 12/08/2019 | 3600.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL, COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS E INSUMOS EM 02 (DOIS) GERADORES DE ENERGIA, CONFORME DV.00042/2019 AO CONTRATO Nº00123/2019.RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000422019 | 0001216 | 12/08/2019 | 3600.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL, COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS E INSUMOS EM 02 (DOIS) GERADORES DE ENERGIA, CONFORME DV.00042/2019 AO CONTRATO Nº00123/2019.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000512019 | 0001217 | 12/08/2019 | 2368.00 | 27755439000180 | JAMILE SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE REGULADORES DE TENSAO E CARREGADOR DE BATERIAS, VISANDO ATENDER OS GERADORES ELETRICOS DO HMMPAB, CONFORME DV. 0051/2019 AO CONTRATO Nº00141/2019. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/08/2019 | 188.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO MES DE JUNHO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/08/2019 | 12252.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF ( BESSA, RECANTO DO POCO, SIQUEIRA CAMPOS, OCEANIA VI, CENTRO, PALMEIRA, PONTA DE MATOS, PORTAL DO POCO, RENASCER III -III, RENASCER III II, SALINAS, JACARE, ANTONIO MARIZ, JARDIM CAMBOINHA, CAMALAu, MONTE CASTELO, JARDIM ATLANTICO, JOAO BORGES, LEONOR VIANA, RENASCER, INTERMARES, CENTRO II, INTERMARES II) NO MÊS DE JUNHO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/08/2019 | 3380.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA POLICLINICA NO MES DE JULHO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/08/2019 | 115.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ZOONOSES NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001222 | 14/08/2019 | 18000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE IMUNO-HORMONIO, CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LOCACAO DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, GOAGULOMETRO, ANALISADOR DE BIOQUIMICA E LOCACAO DE ELISA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001223 | 14/08/2019 | 10765.38 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE IMUNO-HORMONIO, CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LOCACAO DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, GOAGULOMETRO, ANALISADOR DE BIOQUIMICA E LOCACAO DE ELISA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001224 | 14/08/2019 | 11788.77 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/08/2019 | 6320.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF`s RECANTO DO POCO, BESSA, SIQUEIRA CAMPOS, OCEANIA VI, CENTRO, PALMEIRA, PONTA DE MATOS, RENASCER III-III, PORTAL DO POCO, RENASCER III-II, SALINAS, JACARE, ANTONIO MARIZ, JARDIM CAMBOINHA, CAMALAU, MONTE CASTELO, JARDIM ATLANTICO, JOAO BORGES, RENASCER, INTERMARES, INTERMARES II E CENTRO II, NO MES DE JULHO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/08/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME AORTOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA DE MIE PARA PACIENTE IVAN GOMES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MINICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA SRA HILDA PORCINA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/08/2019 | 240.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NO HOSPITAL REAL PORTUGUES - PE NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/08/2019 | 480.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NO HOSPITAL REAL PORTUGUES - PE, HOSPITAL IMIP-PE NO PERIODO DE JULHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/08/2019 | 120.00 | 00006224410437 | JOAO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS EM NATAL -RN, DURANTE O MES DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/08/2019 | 120.00 | 00005093431478 | GORKI LIBANIO LINS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP -PE, DURANTE O MES DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/08/2019 | 120.00 | 00004879840483 | RUMMENIGGE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE DELEGADOS DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAuDE DE CABEDELO-PB PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/08/2019 | 120.00 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAIS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PESSOAS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SESCAB PARA SISREG DA SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/08/2019 | 505.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JULHO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/08/2019 | 1981.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE JULHO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/08/2019 | 1596.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO MES DE JULHO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/08/2019 | 1509.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE JULHO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001238 | 19/08/2019 | 213774.07 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME CHAMADA PuBLICA 0001/2019 AO CONTRATO Nº000108/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000552019 | 0001239 | 19/08/2019 | 5500.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO ME - DIAS ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM TRANSFORMADOR TRIFASICO, CONFORME DISPENSA 55/2019 AO CONTRATO Nº00148/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/08/2019 | 1229.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA(LIXA MASSA, FRIO ASFALTO BALDE, MASSA CORRIDA) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO PSF CAMBOINHA, RECURSO:PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº JOSE LUIZ PESSOA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A SRA ROSANGELA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/08/2019 | 898.00 | 32552066000180 | KYRIOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO GERADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB, CONFORME DV00020/2019 AO CONTRATO Nº00120/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/08/2019 | 4917.34 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTOES PARA USO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS NO PERIOD DE AGOSTO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/08/2019 | 16067.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/08/2019 | 1250.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV00028/2019 AO CONTRATO Nº00094/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/08/2019 | 520.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV00028/2019 AO CONTRATO Nº00094/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/08/2019 | 1810.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00028/2019 AO CONTRATO Nº00094/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/08/2019 | 180.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV00028/2019 AO CONTRATO Nº00094/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/08/2019 | 120.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DV00028/2019 AO CONTRATO Nº00094/2019. RECURSO; CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001251 | 21/08/2019 | 19943.48 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/08/2019 | 780.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CABO RIGIDO DE 16MM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO PSF CAMBOINHA E PSF PONTA DE MATOS, RECURSO:PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/08/2019 | 246.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/08/2019 | 710.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/08/2019 | 291.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000562019 | 0001256 | 21/08/2019 | 490.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - IMPACTA TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET COM BASE DISCADORA E DE MESA, CONFORME DV.00056/2019 AO CONTRATO Nº000147/2019. RECURSO:PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000562019 | 0001257 | 21/08/2019 | 490.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - IMPACTA TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET COM BASE DISCADORA E DE MESA, CONFORME DV.00056/2019 AO CONTRATO Nº000147/2019. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000562019 | 0001258 | 21/08/2019 | 490.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - IMPACTA TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET COM BASE DISCADORA E DE MESA, CONFORME DV.00056/2019 AO CONTRATO Nº000147/2019. RECURSO:MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000562019 | 0001259 | 21/08/2019 | 490.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - IMPACTA TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET COM BASE DISCADORA E DE MESA, CONFORME DV.00056/2019 AO CONTRATO Nº000147/2019. RECURSO:VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000562019 | 0001260 | 21/08/2019 | 562.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET COM BASE DISCADORA E DE MESA, CONFORME DV.00056/2019 AO CONTRATO Nº000146/2019. RECURSO:PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000562019 | 0001261 | 21/08/2019 | 562.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET COM BASE DISCADORA E DE MESA, CONFORME DV.00056/2019 AO CONTRATO Nº000146/2019. RECURSO:PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000562019 | 0001262 | 21/08/2019 | 562.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET COM BASE DISCADORA E DE MESA, CONFORME DV.00056/2019 AO CONTRATO Nº000146/2019. RECURSO:MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000562019 | 0001263 | 21/08/2019 | 562.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS TIPO HEADSET COM BASE DISCADORA E DE MESA, CONFORME DV.00056/2019 AO CONTRATO Nº000146/2019. RECURSO:VIG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/08/2019 | 1.71 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA (MAO DE OBRA E PECAS) DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001265 | 23/08/2019 | 213774.07 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME CHAMADA PuBLICA 0001/2019 AO CONTRATO Nº000107/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/08/2019 | 5304.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO MES DE JULHO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/08/2019 | 1422.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF LEONOR VIANA NO MES DE JULHO/2019.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0001270 | 26/08/2019 | 3.21 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS ( COMBUSTIVEL) NO MES DE JULHO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001271 | 26/08/2019 | 2477.53 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NF.304748 AO GERENCIAMENTO DE CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001272 | 26/08/2019 | 87990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVIDORES E FONTES DE ALIMENTACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00019/2019 AO CONTRATO Nº00138/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001273 | 26/08/2019 | 49275.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, COMFORME PRIMEIRO ADITIVO DP00006/2019 AO CONTRATO Nº00089/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001274 | 26/08/2019 | 32850.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, COMFORME PRIMEIRO ADITIVO DP00006/2019 AO CONTRATO Nº00089/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001275 | 26/08/2019 | 5475.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE, COMFORME PRIMEIRO ADITIVO DP00006/2019 AO CONTRATO Nº00089/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001276 | 26/08/2019 | 11788.77 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001277 | 26/08/2019 | 14300.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2018 DO P. PRESENCIAL N°00028/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/08/2019 | 1160.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS INSCRICOES DE VANESSA DAYSE B. FILGUEIRA E LUCAS PEREIRA ARAuJO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO FINANCEIRA DO SUS COM ÊNFASE NA APLICACAO DE RECURSOS REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2019 NA CIDADE DESALVADOR/BA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: GESTAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000442019 | 0001279 | 26/08/2019 | 2400.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE CRACHAS COM IMPRESSAO GRAFICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV.00044/2019 AO CONTRATO Nº00133/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/08/2019 | 1800.00 | 00010254442480 | LUCAS PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO FINANCEIRA DO SUS COM ÊNFASE NA APLICACAO DE RECURSOS EM SALVADOR/BA.RECURSO: GESTAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/08/2019 | 1600.00 | 00005396601400 | Vanessa Dayse Bezerra Filgueira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO FINANCEIRA DO SUS COM ÊNFASE NA APLICACAO DE RECURSOS EM SALVADOR/BA.RECURSO: GESTAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/08/2019 | 348.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/08/2019 | 105306.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/08/2019 | 52744.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO PEVA NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/08/2019 | 12235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/08/2019 | 66495.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/08/2019 | 6391.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/08/2019 | 182188.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/08/2019 | 13430.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/08/2019 | 204225.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO PSF M NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/08/2019 | 27245.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/08/2019 | 4728.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/08/2019 | 6612.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/08/2019 | 23740.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/08/2019 | 63146.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF M NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/08/2019 | 6506.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST/AIDS NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/08/2019 | 33246.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO CAPS NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/08/2019 | 6188.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/08/2019 | 27464.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/08/2019 | 20882.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/08/2019 | 27321.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA ATENCAO BASICA NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/08/2019 | 114002.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/08/2019 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/08/2019 | 681153.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA MAC NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/08/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/08/2019 | 10769.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MAC NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/08/2019 | 140225.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/08/2019 | 827547.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MAC NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/08/2019 | 340020.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/08/2019 | 41895.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RELAIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE VANDELIA DELMIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE LINDALVA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001313 | 28/08/2019 | 54292.58 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME TOMADA DE PRECO 00002/2018 AO CONTRATO Nº00269/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/08/2019 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/08/2019 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/08/2019 | 550.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/08/2019 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/08/2019 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/08/2019 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/08/2019 | 550.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/08/2019 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/08/2019 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/08/2019 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/08/2019 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/08/2019 | 317027.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001329 | 30/08/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO A 21/09/2019, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2018 AO CONTRATO Nº 00242/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/08/2019 | 249.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/08/2019 | 86311.49 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE julho/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/08/2019 | 93482.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/08/2019 | 77744.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/08/2019 | 72582.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/09/2019 | 1538.11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS DOS FUNCIONARIOS LUCAS PEREIRA ARAuJO E VANESSA DAYSE BEZERRA FILGUEIRA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO FINANCEIRA DO SUS COM A IDA NO DIA 19/09/2019 E VOLTA NODIA 22/09/2019A, O QUAL ACONTECERA NA CIDADE DE SALVADOR. RECURSO: GESTAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/09/2019 | 334.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/09/2019 | 1517.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPANH REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA O DESLOCAMENTO PARA CONSULTAS MEDICAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/09/2019 | 12507.22 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME O PARECER DA PROCURADORIA Nº399/201, O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM 02 (DUAS) PARCELAS. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001339 | 04/09/2019 | 133736.18 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME DP.00019/2019 AO CONTRATO N°00343/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332019 | 0001340 | 05/09/2019 | 5425.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DESENTUPIDORA DE FOSSA SEPTICAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2019 AO CONTRATO Nº00134/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332019 | 0001341 | 05/09/2019 | 15000.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DESENTUPIDORA DE FOSSA SEPTICAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2019 AO CONTRATO Nº00134/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332019 | 0001342 | 05/09/2019 | 15800.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DESENTUPIDORA DE FOSSA SEPTICAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2019 AO CONTRATO Nº00134/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332019 | 0001343 | 05/09/2019 | 5425.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DESENTUPIDORA DE FOSSA SEPTICAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00033/2019 AO CONTRATO Nº00134/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001344 | 05/09/2019 | 22140.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS/CARNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00034/2019 AO CONTRATO 00162/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001345 | 05/09/2019 | 922.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS/CARNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00034/2019 AO CONTRATO N°00162/2019. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001346 | 05/09/2019 | 922.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS/CARNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00034/2019 AO CONTRATO N°00162/2019. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/09/2019 | 28.00 | 00044160437400 | IRANI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO E RESTITUICAO COM DESPESAS CARTORIAS ( AUTENTICACOES), PARA O CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/09/2019 | 840.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE LAMPADAS FLUO TUBO LED E CABO RIGIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/09/2019 | 115213.32 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000612019 | 0001351 | 09/09/2019 | 12000.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE INTALACAO DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV00061/2019 AO CONTRATO Nº00173/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000612019 | 0001352 | 09/09/2019 | 3000.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE INTALACAO DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00061/2019 AO CONTRATO Nº00173/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000612019 | 0001353 | 09/09/2019 | 2400.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE INTALACAO DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV00061/2019 AO CONTRATO Nº00173/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372019 | 0001354 | 09/09/2019 | 7500.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARRINHOS DOBRAVEL PARA O TRANSPORTE DE CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00037/2019 AO CONTRATO Nº00149/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372019 | 0001355 | 09/09/2019 | 5837.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLEGICO COM APOIO CERVICAL E CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ACENTO SANITARIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. RESENCIAL Nº00037/2019 AO CASNTRATO Nº00150/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372019 | 0001356 | 09/09/2019 | 1001.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ACENTO SANITARIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. RESENCIAL Nº00037/2019 AO CASNTRATO Nº00150/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001357 | 10/09/2019 | 10765.38 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LOCACAO DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, GOAGULOMETRO, ANALISADOR DE BIOQUIMICA E LOCACAO DE ELISA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIODO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001358 | 10/09/2019 | 50329.53 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA SEXTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PSF DE INTERMARES - PORTE 1, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2018 AO CONTRATO Nº0039/2019. RECURSO: PAB. | 00022019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/09/2019 | 128.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ABERTURA, CONFECCAO E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001360 | 10/09/2019 | 16175.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA INFORMATIZACAO E AUTOMATIZACAO PARA O SISTEMA DO LACEN, CORFORME P.PRESENCIAL Nº00086/2019 AO CONTRATO N°00151/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/09/2019 | 101.00 | 08979072000304 | PRONTO ANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE WYSLAYNE S. SILVA DE 03 ANOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001362 | 10/09/2019 | 1480.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA INFORMATIZACAO E AUTOMATIZACAO DO SISTEMA DO LACEN, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00086/2019 AO CONTRATO N°00152/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/09/2019 | 337.00 | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCLUSAO DA REFORMA DO PSF PONTA DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001364 | 11/09/2019 | 26740.90 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FARINHA DE ROSCA, IOGURTE, PANETONE, PAO DE FORMA, REFRIGERANTE E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00021/2019 AO CONTRATO Nº00163/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001365 | 11/09/2019 | 16978.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FARINHA DE ROSCA, IOGURTE, PANETONE, PAO DE FORMA, REFRIGERANTE E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CASP I, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00021/2019 AO CONTRATO Nº00163/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001366 | 11/09/2019 | 5360.00 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FARINHA DE ROSCA, IOGURTE, PANETONE, PAO DE FORMA, REFRIGERANTE E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00021/2019 AO CONTRATO Nº00163/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001367 | 11/09/2019 | 21657.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00005/2019 AO CONTRATO Nº00156/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001368 | 11/09/2019 | 20478.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00005/2019 AO CONTRATO Nº00156/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001369 | 11/09/2019 | 14365.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00005/2019 AO CONTRATO Nº00156/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/09/2019 | 11228.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF (RECANTO DO POCO, BESSA, SIQUEIRA CAMPOS, OCEANIA, CENTRO, PALMEIRA, PONTA DE MATOS, PORTAL DO POCO, RENASCER III-III, RENASCER III-II, SALINAS, JACARE, ANTONIO MARIZ, JARDIM CAMBOINHA, CAMALAU, MONTE CASTELO, JARDIM ATLANTICO, JOAO BORGES, RENASCER, INTERMARES, INTERMARES II, CENTRO II, LEONOR VIANA) NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/09/2019 | 1350.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARATICIPACAO NO ENCONTRO PARA DISCUTIR PROJETOS DE INFORMATIZACAO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE, QUE OCORRERA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2019 EM BRASILIA/DF. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/09/2019 | 186.54 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS E JUROS DO IPSEMC NO PERIODO DE AGOSTO/2019, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARATICIPACAO NO ENCONTRO PARA DISCUTIR PROJETOS DE INFORMATIZACAO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE, QUE OCORRERA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2019 EM BRASILIA/DF. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/09/2019 | 1350.00 | 00000967310440 | KARINA KISSIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARATICIPACAO NO ENCONTRO PARA DISCUTIR PROJETOS DE INFORMATIZACAO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE, QUE OCORRERA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2019 EM BRASILIA/DF. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/09/2019 | 5797.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS FUNCIONARIOS BRUNO REIS CRISPIM, MARIA DO SOCORRO ALVES DE MENEZES E KARINA KISSIA DA COSTA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO ENCONTRO PARA DISCUSSAO DE PROJETOS DE INFORNATIZACAO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE QUE OCORRERA NO DIA 17 DE SETEMBRO EM BRASILIA/DF. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/09/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME REVASCULARIZACAO MIOCARDICA PARA O PACIENTE SRº JOSE LUIZ PESSOA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SRª MARIA DO CARMO SANTOS DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/09/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTE PARA A PACIENTE SRª MARIA DO CARMO SANTOS DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/09/2019 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. GESTAO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001381 | 12/09/2019 | 44137.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (LEVOMEPROMAZINA, OXCARBAZEPINA, PREGABALINA, OXCARBAZEPINA, PREGABALINA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00014/2019 AO CONTRATO Nº00179/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001382 | 12/09/2019 | 44137.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (LEVOMEPROMAZINA, OXCARBAZEPINA, PREGABALINA, OXCARBAZEPINA, PREGABALINA E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIALNº00014/2019 AO CONTRATO Nº00179/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000592019 | 0001383 | 12/09/2019 | 1220.00 | 29824161000181 | JENNEFER DA SILVA RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CORRIMAO METALICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00059/2019 AO CONTRATO Nº00154/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/09/2019 | 570.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMINICACOES, NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/09/2019 | 2074.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMINICACOES, NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/09/2019 | 1528.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMINICACOES, NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/09/2019 | 1572.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMINICACOES, NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/09/2019 | 502.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/09/2019 | 12486.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/09/2019 | 386.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/09/2019 | 386.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/09/2019 | 1739.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/09/2019 | 3421.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/09/2019 | 2242.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JULHO/2019.RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/09/2019 | 57.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE SETEMBRO/2019.RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001397 | 16/09/2019 | 8462.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00045/2018 AO CONTRATO N°00224/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001398 | 16/09/2019 | 5642.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00045/2018 AO CONTRATO N°00224/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001399 | 16/09/2019 | 42312.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE AGOSTO ADEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00045/2018 AO CONTRATO N°00224/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001400 | 16/09/2019 | 19746.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00045/2018 AO CONTRATO N°00224/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001401 | 16/09/2019 | 5642.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00045/2018 AO CONTRATO N°00224/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001402 | 16/09/2019 | 2821.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00045/2018 AO CONTRATO N°00224/2018. RECURSO: CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/09/2019 | 17127.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/09/2019 | 720.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL IMIP-PE, HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE, HOSPITAL OSWALDO CRUZ-PE E CLINICA NOVA OTOCENTRO-RN, NO PERIODO DE AGOSTO/2019, RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/09/2019 | 240.00 | 00004879840483 | RUMMENIGGE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA-PE E HOSPITAL OSVALDO CRUZ-PE, NO PERIODO DE AGOSTO/2019, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/09/2019 | 480.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCENSSOES DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA-PE, HOSPITAL OSWALDO CRUZ-PE, HOSPITAL REAL PORTUGUES-PE, , NO PERIODO DE JANEIRO/2019, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/09/2019 | 360.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCENSSOES DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ RECIFE-PE, HOSPITAL IMIPRECIFE-PE E HOSPITAL RIO GRANDE-RN, NO PERIODO DE AGOSTO/2019, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/09/2019 | 117858.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PARECER TECNICO Nº355/2019, AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINNACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAuDE - LIXO HOSPITALAR, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0001409 | 18/09/2019 | 2.29 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA (MAO DE OBRA E PECA) NO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001410 | 19/09/2019 | 412997.93 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DAS 6ª (SEXTA) 7ª (SETIMA) E 8ª (OITAVA) MEDICOES DA EXECUCAO E REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/09/2019 | 88.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA UNIDADE DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICUILO DOBLO DE PLACA NPR-4719, PERTENCENTE AO SAE. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001412 | 20/09/2019 | 8767.68 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (SIMBIOTICO, MODULO DE GLUTAMINA, NUTRICAO ESPECIALIZADA, TERAPIA NUTRICIONAL, ESPASSANTE ALIMENTAR E OUTROS) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2019 AO CONTRATO N°00164/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001413 | 20/09/2019 | 100312.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FORMULA INFANTIL EM PO, FRASCOS PLASTICO, MODULO DE CARBOIDRATO, NUTRICAO ORAL, TERAPIA NUTRICIONAL, SUPLEMENTO LIQUIDO E OUTROS) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO DOMICILIAR, CONFORME P.PRESENCIAL N°00032/2019 AO CONTRATO Nº00165/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001414 | 20/09/2019 | 2477.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ( MODULO DE PROTEINA, TRIGLECERIDIO E FIBRAS ALIMENTARES) ) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO DOMICILIAR, CONFORME P.PRESENCIAL N°00032/2019 AO CONTRATONº00166/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482019 | 0001416 | 20/09/2019 | 138550.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00048/2019 AO CONTRATO Nº00180/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482019 | 0001417 | 20/09/2019 | 138550.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00048/2019 AO CONTRATO Nº00180/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/09/2019 | 3.14 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA (COMBUSTIVEL E DIESEL) NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842018 | 0001419 | 23/09/2019 | 78166.32 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS (AFASTADOR, AGULHA, ALGODAO, BABADOR, LUVAS, BROCA TRONCO, OCULOS, SERINGAS, ALICATE, SUGADOR E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA SAuDE BUCAL, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00084/2018 AO CONTRATO Nº00051/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001420 | 23/09/2019 | 127984.10 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ( FORMULA INFANTIL, PO PARA PREPARO DE BEBIDA INFANTIL E OUTROS ) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO DOMICILIAR, CONFORME P.PRESENCIAL N°00032/2019 AO CONTRATO Nº00168/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001421 | 24/09/2019 | 580.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00157/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000642019 | 0001422 | 24/09/2019 | 1484.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DISPENSA Nº64/2019 AO CONTRATO Nº182/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000642019 | 0001423 | 24/09/2019 | 8509.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DISPENSA Nº64/2019 AO CONTRATO Nº182/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001424 | 24/09/2019 | 760.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00157/2019. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000642019 | 0001425 | 24/09/2019 | 5212.30 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA Nº64/2019 AO CONTRATO Nº182/2019. RECURSO: MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000642019 | 0001426 | 24/09/2019 | 1007.20 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DISPENSA Nº64/2019 AO CONTRATO Nº182/2019. RECURSO: VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001427 | 24/09/2019 | 580.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00157/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001428 | 24/09/2019 | 800.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00157/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001429 | 24/09/2019 | 6433.50 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00159/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001430 | 24/09/2019 | 6392.50 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00159/2019. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001431 | 24/09/2019 | 6533.50 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00159/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001432 | 24/09/2019 | 2599.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00159/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001433 | 24/09/2019 | 2712.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00159/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/09/2019 | 1922.70 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, NO MES DE SETEMBRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/09/2019 | 120.00 | 00005093431478 | GORKI LIBANIO LINS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP-PE, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/09/2019 | 693.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO, NO MES DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/09/2019 | 1043.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I, NO MES DE SETEMBRO/2019. RECURSO: CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/09/2019 | 283.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES, NO MES DE SETEMBRO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/09/2019 | 115265.99 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/09/2019 | 69.46 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE AGOSTO/2019. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372019 | 0001443 | 25/09/2019 | 1001.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ACENTO SANITARIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. RESENCIAL Nº00037/2019 AO CANTRATO Nº00150/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001444 | 25/09/2019 | 1400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICO ELETRONICO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00160/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001445 | 25/09/2019 | 2990.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00160/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001446 | 25/09/2019 | 6235.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00160/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/09/2019 | 146349.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/09/2019 | 358094.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/09/2019 | 30989.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001450 | 25/09/2019 | 1707.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00161/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/09/2019 | 662709.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001452 | 25/09/2019 | 3803.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00161/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/09/2019 | 11283.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/09/2019 | 806753.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001455 | 25/09/2019 | 6085.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00161/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001456 | 25/09/2019 | 267.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO (LAMPADA DE EMERGÊNCIA) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00161/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001457 | 25/09/2019 | 534.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00161/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001458 | 25/09/2019 | 536.98 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00158/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001459 | 25/09/2019 | 716.92 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00158/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001460 | 25/09/2019 | 17140.96 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00158/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001461 | 25/09/2019 | 536.98 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00158/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/09/2019 | 13987.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001463 | 25/09/2019 | 536.98 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00042/2019 AO CONTRATO Nº00158/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/09/2019 | 183311.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/09/2019 | 53269.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/09/2019 | 28227.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/09/2019 | 96867.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/09/2019 | 21156.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/09/2019 | 2054.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/09/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/09/2019 | 5493.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/09/2019 | 1197.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DST AIDS NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001473 | 25/09/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/09/2019 | 33029.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/09/2019 | 6091.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/09/2019 | 26691.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001477 | 25/09/2019 | 62000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/09/2019 | 30797.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001479 | 25/09/2019 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATONº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/09/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001481 | 25/09/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATONº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/09/2019 | 20978.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001483 | 25/09/2019 | 14000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SESCAB, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/09/2019 | 210032.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/09/2019 | 6612.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/09/2019 | 81088.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF M NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001487 | 25/09/2019 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO SAE, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DOP.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/09/2019 | 102996.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/09/2019 | 12235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001490 | 25/09/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO CAPS I, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001491 | 25/09/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO CAPS AD, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/09/2019 | 67310.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF OUTROS NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/09/2019 | 5892.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF OUTROS NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001494 | 25/09/2019 | 11359.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (SUPLEMENTO LIQUIDO, ALIMENTO INDICADO P/SITUACAO METABOLICAS E NUTRICAO HIPERCALORICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº 00032/2019 AO CONTRATO Nº00167/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/09/2019 | 156.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/09/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CARDIACO - REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO, NO PACIENTE SRº DAMIAO ALVES DE ASSIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/09/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CARDIACO - CORRECAO DE COMUNICACAO INTER-VENTRICULAR, PARA A PACIENTE SRª DRIELLY MONTEIRO MAGALHAES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0001497 | 26/09/2019 | 2960.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00045/2019 AO CONTRATO Nº00153/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0001498 | 26/09/2019 | 16650.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00045/2019 AO CONTRATO Nº00153/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0001499 | 26/09/2019 | 13690.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00045/2019 AO CONTRATO Nº00153/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0001500 | 26/09/2019 | 1850.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00045/2019 AO CONTRATO Nº00153/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452019 | 0001502 | 26/09/2019 | 1850.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00045/2019 AO CONTRATO Nº00153/2019. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/09/2019 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732018 | 0001505 | 27/09/2019 | 0.60 | 15348142000111 | NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NF. 1138 DE FARDAMENTOS (MEIAS, BOLSA E JALECO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00073/2018 AO CONTARTO Nº00046/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001506 | 27/09/2019 | 87990.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVIDORES E FONTES DE ALIMENTACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00019/2019 AO CONTRATO Nº00138/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001508 | 30/09/2019 | 14200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2018 DO P. PRESENCIAL N°00028/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001509 | 30/09/2019 | 11788.77 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/09/2019 | 926.87 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE REVISAO PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSD-7834, PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/09/2019 | 1406.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE PISCINAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RERCURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2019 | 754.00 | 00009107367406 | EULALIA EUNICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLOCACAO DE PELICULAS DE FUMÊ NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712018 | 0001514 | 30/09/2019 | 25496.12 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS EM APARELHO DE VISAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE 25% DO P. PRESENCIAL Nº00071/2018 AO CONTRATO Nº00279/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2019 | 6729.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA NOS MESES DE AGOSTO/2015, JANEIRO E JULHO/2016,JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, SETEMBRO E DEZEMBRO/2018, JANEIRO, JUNHO E SETEMBRO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2019 | 334.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA - 4264 PETENCENTE A ATENCAO BASICA. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001517 | 30/09/2019 | 267472.36 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DP.00019/2019 AO CONTRATO N°00343/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2019 | 262.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO MES DE SETEMBRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE SETEMBRO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2019 | 335.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MES DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000652019 | 0001521 | 30/09/2019 | 8420.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV.00065/2019 AO CONTRATO N°00186/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000622019 | 0001522 | 30/09/2019 | 500.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARTOES DE VACINACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV.00062/2019 AO CONTRATO Nº00181/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001523 | 30/09/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001524 | 30/09/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001525 | 30/09/2019 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DOP.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001526 | 30/09/2019 | 24000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001527 | 30/09/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001528 | 30/09/2019 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001529 | 30/09/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SESCAB, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001530 | 30/09/2019 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SESCAB, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001531 | 30/09/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SESCAB, NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001532 | 30/09/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUSICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE AO SAE , NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001533 | 30/09/2019 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUSICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE AO SAE , NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001534 | 30/09/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO SAE , NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001535 | 30/09/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE , NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001536 | 30/09/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE , NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001537 | 30/09/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE , NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001538 | 30/09/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA , NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001539 | 30/09/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA , NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001540 | 30/09/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA , NO PERIODO DE 22/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/10/2019 | 305317.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/10/2019 | 1517.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTOES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO NO MES DE OUTUBRO/2019.RECURSO: DST/AIDS SAE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/10/2019 | 158.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/10/2019 | 2710.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DANIFICADO DA ATENCAO BASICA. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001545 | 01/10/2019 | 421.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO Nº000175/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001546 | 01/10/2019 | 3317.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO Nº000175/2019. RECURSO; PAB CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001547 | 01/10/2019 | 3670.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO Nº000175/2019. RECURSO;MAC CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001548 | 01/10/2019 | 685.29 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO Nº000175/2019. RECURSO; VIGILANCIA EM SAUDE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001549 | 01/10/2019 | 590.33 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO Nº000175/2019. RECURSO; CAPS CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001550 | 01/10/2019 | 2650.59 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO Nº00174/2019. RECURSO:PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001551 | 01/10/2019 | 16310.29 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO Nº00174/2019. RECURSO:PAB CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001552 | 01/10/2019 | 11092.73 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO Nº00174/2019. RECURSO:MAC CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001553 | 01/10/2019 | 3302.86 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO Nº00174/2019. RECURSO:VIGILANCIA EM SAUDE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001554 | 01/10/2019 | 3263.25 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO Nº00174/2019. RECURSO:CAPS CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282019 | 0001556 | 01/10/2019 | 5544.44 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR, BANDEJA DUPLA, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA, CLIPS, ENVELOPE, FITA ADESIVA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00028/2019AO CONTRATO N°00176/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282019 | 0001557 | 01/10/2019 | 28509.75 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR, BANDEJA DUPLA, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA, CLIPS, ENVELOPE, FITA ADESIVA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO N°00176/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282019 | 0001558 | 01/10/2019 | 19895.10 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR, BANDEJA DUPLA, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA, CLIPS, ENVELOPE, FITA ADESIVA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO N°00176/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282019 | 0001559 | 01/10/2019 | 5988.89 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR, BANDEJA DUPLA, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA, CLIPS, ENVELOPE, FITA ADESIVA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00028/2019AO CONTRATO N°00176/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282019 | 0001560 | 01/10/2019 | 4772.69 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR, BANDEJA DUPLA, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA, CLIPS, ENVELOPE, FITA ADESIVA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00028/2019 AO CONTRATO N°00176/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/10/2019 | 334.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSA - 4264, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/10/2019 | 240.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSA - 4264, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE SEVERINO DIAS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SRª MARIA CELIA DE ALMEIDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/10/2019 | 900.00 | 00034327746487 | MANOEL BEZERRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSERTO DE 03 FREZERS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001566 | 10/10/2019 | 7400.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00016/2019 AO CONTRATO Nº00155/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001567 | 10/10/2019 | 2200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00016/2019 AO CONTRATO N]00155/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001568 | 10/10/2019 | 2200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00016/2019 AO CONTRATO N]00155/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/10/2019 | 628.30 | 11869610000142 | MADECOM- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL( PORTAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. RECURSO: PAB/CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001570 | 10/10/2019 | 65151.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ( ANTISSEPTICO, SOLUCAO ANTISSEPTICA, COBERTURA BOLOGICA, CREME PROTETOR, COBERTURA HIDROCOLOIDE, GEL ESTERIL, CREME REGENERADOR E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00041/2019 AO CONTRATO Nº00185/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0001571 | 10/10/2019 | 65151.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ( ANTISSEPTICO, SOLUCAO ANTISSEPTICA, COBERTURA BOLOGICA, CREME PROTETOR, COBERTURA HIDROCOLOIDE, GEL ESTERIL, CREME REGENERADOR E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME P. PRESENCIAL Nº00041/2019 AO CONTRATO Nº00185/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001572 | 10/10/2019 | 18450.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS/CARNE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL N°00034/2019 AO CONTRATO N°00187/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001573 | 10/10/2019 | 1522.12 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS/CARNE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME P.PRESENCIAL N°00034/2019 AO CONTRATO N°00187/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001574 | 10/10/2019 | 1522.13 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS/CARNE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME P.PRESENCIAL N°00034/2019 AO CONTRATO N°00187/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001575 | 10/10/2019 | 10371.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BETERRABA, BROCOLIS, CARA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00018/2019 AO CONTRATO Nº00171/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001576 | 10/10/2019 | 11367.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BETERRABA, BROCOLIS, CARA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS D, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00018/2019 AO CONTRATO Nº00171/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001577 | 10/10/2019 | 33768.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BETERRABA, BROCOLIS, CARA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00018/2019 AO CONTRATO Nº00171/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001578 | 10/10/2019 | 5033.25 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA, JERIMUM, LARANJA PÊRA, LIMAO, MANJERICAO, OVOS, REPOLHO, UVA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00018/2019 AO CONTRATO Nº00170/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001579 | 10/10/2019 | 5641.30 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA, JERIMUM, LARANJA PÊRA, LIMAO, MANJERICAO, OVOS, REPOLHO, UVA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00018/2019 AO CONTRATO Nº00170/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001580 | 10/10/2019 | 33471.50 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA, JERIMUM, LARANJA PÊRA, LIMAO, MANJERICAO, OVOS, REPOLHO, UVA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00018/2019 AO CONTRATO Nº00170/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001581 | 10/10/2019 | 2220.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00016/2019 AO CONTRATO N]00155/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001582 | 10/10/2019 | 6997.28 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LOCACAO DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, GOAGULOMETRO E LOCACAO DE ELISA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/10/2019 | 550.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/10/2019 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/10/2019 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/10/2019 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/10/2019 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/10/2019 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001589 | 10/10/2019 | 644.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 25/09/2019 A 30/09/2019, DESTINADO A LOCACAO DO IMOVEL AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV, CONFORME O CONTRATO Nº188/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/10/2019 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/10/2019 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/10/2019 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/10/2019 | 869.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA SESCAB, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/10/2019 | 197.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA FARMACIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2019 | 1713.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DO ANEXO DA POLICLINICA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/10/2019 | 185.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/10/2019 | 3454.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA POLICLINICA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/10/2019 | 8150.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA - PSF, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/10/2019 | 240.00 | 00004879840483 | RUMMENIGGE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA-PE E HOSPITAL OSVALDO CRUZ-PE, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/10/2019 | 360.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ-PE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/10/2019 | 480.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCENSSOES DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL IMIP-PE, FUNDACAO A VENTURA-PE, HOSPITAL R PORTUGUES-PE,HOSPITAL O CRUZ-PE NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001602 | 10/10/2019 | 9660.00 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV, NOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DP 00008/2019 AO CONTRATO Nº188/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRº JOSENILSON PEREIRA DE ARAuJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/10/2019 | 800.00 | 00056878893453 | SANDRA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAuDE DO TRABALHADOR, QUE OCORRERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊ DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/10/2019 | 2400.00 | 00088771210415 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO SIOPS MODULO PRATICO EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001608 | 15/10/2019 | 12311.57 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/10/2019 | 86.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/10/2019 | 10533.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001611 | 15/10/2019 | 115337.63 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (AGUA DESTILADA, AGULHA DESCARTAVEL, ALCOOL, ALGODAO, ALMOTOLIA, AMBU, ATADURA, CATETER E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AD00003/2019 AO CONTRATO Nº00111/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001612 | 15/10/2019 | 130000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (AGUA DESTILADA, AGULHA DESCARTAVEL, ALCOOL, ALGODAO, ALMOTOLIA, AMBU, ATADURA, CATETER E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME AD00003/2019 AO CONTRATO Nº00111/2019.RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001613 | 15/10/2019 | 130352.02 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, ANLODIPINO ATENOLOL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME AD00005/2019 AO CONTRATO Nº110/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001614 | 15/10/2019 | 106000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, ANLODIPINO ATENOLOL E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME AD00005/2019 AO CONTRATO Nº110/2019. RECURSO; FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001615 | 15/10/2019 | 320315.78 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DE QUITACAO DA 8ª (OITAVA), 9ª (NONA) E 10ª (DECIMA PARCIAL) MEDICOES DA EXECUCAO E REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492019 | 0001616 | 15/10/2019 | 23030.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL N°00049/2019 AO CONTRATO N°00191/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492019 | 0001617 | 15/10/2019 | 1470.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE - HMMPAB, POLICLINICA E CEMFISIO, CONFORME P.PRESENCIAL N°00049/2019 AO CONTRATO N°00192/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/10/2019 | 1525.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/10/2019 | 596.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/10/2019 | 2134.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/10/2019 | 1623.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0001622 | 16/10/2019 | 2.98 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA (COMBUSTIVEL E DIESEL) NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/10/2019 | 1965.23 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS, PARA USO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS, PARA AS DESPESAS COM OS DESLOCAMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/10/2019 | 86.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES N O PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/10/2019 | 1726.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/10/2019 | 136.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/10/2019 | 600.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSOES DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP - PE, NO PERIODO DE STEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/10/2019 | 160.00 | 00060235004472 | MARILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE QUALIFICACAO - GESTAO DA SAuDE NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, QUE OCORRERA NO AUDITORIO DO HOTEL MANAIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 23/10/2019 NO PERIODO DE 08 AS 18HS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/10/2019 | 160.00 | 00005396601400 | Vanessa Dayse Bezerra Filgueira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE QUALIFICACAO - GESTAO DA SAuDE NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, QUE OCORRERA NO AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 23/10/2019 NO PERIODO DE 08 AS 18HS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/10/2019 | 160.00 | 00000082981493 | MAYRA LEITE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE QUALIFICACAO - GESTAO DA SAuDE NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, QUE OCORRERA NO AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 23/10/2019 NO PERIODO DE 08 AS 18HS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/10/2019 | 120.00 | 00006260469470 | ISABELLA SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE QUALIFICACAO - GESTAO DA SAuDE NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, QUE OCORRERA NO AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 23/10/2019 NO PERIODO DE 08 AS 18HS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001632 | 18/10/2019 | 58682.80 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME TOMADA DE PRECO 00002/2018 AO CONTRATO Nº00269/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SRº MARIA MILNA FARIA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; POPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/10/2019 | 18003.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE SETEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001635 | 18/10/2019 | 320315.78 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DE QUITACAO DA 8ª (OITAVA), 9ª (NONA) E 10ª (DECIMA PARCIAL) MEDICOES DA EXECUCAO E REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0001636 | 22/10/2019 | 0.97 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA (PECAS E MAO DE OBRA) NO PERIODO SETEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001637 | 22/10/2019 | 1302.24 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001638 | 22/10/2019 | 822.49 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001639 | 22/10/2019 | 493.49 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001640 | 22/10/2019 | 2625.73 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO (TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, IMPRESSAO PARA IMPRESSORA, TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO - AD.00009/2018 AO CONTRATO Nº00061/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/10/2019 | 2016.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DRº ANDRE LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO SIOPS MODULO PRATICO, EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/10/2019 | 43900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PARECER TECNICO Nº023/2019 AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FORD KA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/10/2019 | 286.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001645 | 24/10/2019 | 17657.10 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04, NO PERIODO DE 8 DIAS DO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME O CONTRATO Nº256/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/10/2019 | 28563.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/10/2019 | 648496.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MAC NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/10/2019 | 100995.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/10/2019 | 23975.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MAC NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/10/2019 | 21684.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/10/2019 | 813706.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MAC NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/10/2019 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/10/2019 | 5493.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DADST/AIDS NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/10/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/10/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/10/2019 | 32511.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/10/2019 | 27042.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/10/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/10/2019 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/10/2019 | 20628.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/10/2019 | 30629.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO MES DE OUTUBRO/2019.3010658 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/10/2019 | 139381.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADM NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/10/2019 | 206112.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/10/2019 | 5887.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/10/2019 | 75788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/10/2019 | 325536.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ADM NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/10/2019 | 30537.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ADM NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/10/2019 | 104097.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/10/2019 | 9788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSD D NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/10/2019 | 66022.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/10/2019 | 52444.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/10/2019 | 5892.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/10/2019 | 13430.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/10/2019 | 187219.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/10/2019 | 2400.00 | 00088771210415 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO SIOPS MODULO PRATICO EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO/2019. RECURSO: GESTAO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/10/2019 | 2016.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DRº ANDRE LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO SIOPS MODULO PRATICO, EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO:GESTAO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001677 | 29/10/2019 | 60282.46 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECOS - ( ACHOCOLATADO EM PO, ACuCAR, ADOCANTE, AMIDO DE MILHO,ARROZ, ATUM SOLIDO, AVEIA EM FLOCO, AZEITE, BISCOITOS, CAFE E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00022/2019 AO CONTRATO N°00195/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001678 | 29/10/2019 | 9524.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECOS - ( ACHOCOLATADO EM PO, ACuCAR, ADOCANTE, AMIDO DE MILHO,ARROZ, ATUM SOLIDO, AVEIA EM FLOCO, AZEITE, BISCOITOS, CAFE E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00022/2019 AO CONTRATO N°00195/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001679 | 29/10/2019 | 11652.80 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - GÊNEROS SECOS - ( ACHOCOLATADO EM PO, ACuCAR, ADOCANTE, AMIDO DE MILHO,ARROZ, ATUM SOLIDO, AVEIA EM FLOCO, AZEITE, BISCOITOS, CAFE E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00022/2019 AO CONTRATO N°00195/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/10/2019 | 295.00 | 00001957396474 | MAURICIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE REPARO DE UMA MAQUINA DE LAVA-JATO UTILIZADA PELA REDE DE PSF's, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732018 | 0001681 | 29/10/2019 | 12126.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS (CALCA, BERMUDA, CAMISAS, CHAPEU E MOCHILA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00073/2018 AO CONTRATO Nº00045/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001682 | 29/10/2019 | 8000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( LOCACAO ANALISADOR DE IMUNO-HORMONIO), PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001683 | 31/10/2019 | 267472.36 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DP.00019/2019 AO CONTRATO N°00343/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/10/2019 | 82953.58 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/10/2019 | 75965.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/10/2019 | 82991.49 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000492019 | 0001687 | 31/10/2019 | 15955.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BARATICIDA, RATICIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ZOONOSES, CONFORME DV.00049/2019 AO CONTRATO Nº000184/2019. RECURSO: VIGILANCIA - CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/11/2019 | 800.00 | 00009511250442 | NATÁLIA LERIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, COM OBJETIVO DE REALIZACAO DA OFICINA DE QUALIFICACAO DA GESTAO DO SAD, QUE OCORRERA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECUROS: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/11/2019 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/11/2019 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/11/2019 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/11/2019 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/11/2019 | 550.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/11/2019 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/11/2019 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/11/2019 | 550.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/11/2019 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/11/2019 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SRA MARIA DE MENDONCA GOUVEIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; POPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/11/2019 | 113861.44 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/11/2019 | 307093.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000632019 | 0001702 | 05/11/2019 | 647.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPO PLASTICO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DV00063/2019 AO CONTRATO Nº00190/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000632019 | 0001703 | 05/11/2019 | 5176.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPO PLASTICO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV00063/2019 AO CONTRATO Nº00190/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000632019 | 0001704 | 05/11/2019 | 3235.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPO PLASTICO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DV00063/2019 AO CONTRATO Nº00190/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000632019 | 0001705 | 05/11/2019 | 647.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPO PLASTICO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME DV00063/2019 AO CONTRATO Nº00190/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/11/2019 | 400.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM TURNO DE USO DO CABEDELO CLUBE, REALIZADO NO DIA 23/10/2019 PARA UM EVENTO DA SECRETARIA DE SAuDE(PROGRAMA MELHOR EM CASA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/11/2019 | 400.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM TURNO DE USO DO CABEDELO CLUBE, REALIZADO NO DIA 24/10/2019 PARA UM EVENTO DA SECRETARIA DE SAuDE(DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PAB-CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001708 | 05/11/2019 | 18765.38 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LOCACAO DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, GOAGULOMETRO, ANALISADOR DE BIOQUIMICA, ANALISADOR DE IMUNO-HORMONIO E LOCACAO DE ELISA) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001709 | 05/11/2019 | 14300.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2018 DO P. PRESENCIAL N°00028/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/11/2019 | 1640.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA AJUDAR OS PVHA NO SEU DESLOCAMENTO PARA CONSULTAS MEDICAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/11/2019 | 453.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001712 | 06/11/2019 | 11788.77 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000832017 | 0001713 | 07/11/2019 | 21900.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS MEDICO HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL N°00083/2017 AO CONTRATO N°00104/2019. RECURSO;PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0001714 | 07/11/2019 | 9532.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS, PRESERVATIVOS MASCULINOS E REPELENTES (ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA, LEVONORGESTREL, NORETISTERONA, PRESERVATIVO MASCULINO, GEL LUBRIFICANTE INTIMO E REPELENTE) , PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00065/2019 AO CONTRATO N°00196/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0001715 | 07/11/2019 | 19273.60 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS, PRESERVATIVOS MASCULINOS E REPELENTES (ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA, LEVONORGESTREL, NORETISTERONA, PRESERVATIVO MASCULINO, GEL LUBRIFICANTE INTIMO E REPELENTE) , PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00065/2019 AO CONTRATO N°00196/2019. RECURSO; FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0001716 | 07/11/2019 | 18400.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS, PRESERVATIVOS MASCULINOS E REPELENTES (ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA, LEVONORGESTREL, NORETISTERONA, PRESERVATIVO MASCULINO, GEL LUBRIFICANTE INTIMO E REPELENTE) , PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00065/2019 AO CONTRATO N°00196/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0001717 | 07/11/2019 | 803.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS, PRESERVATIVOS MASCULINOS E REPELENTES (ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA, LEVONORGESTREL, NORETISTERONA, PRESERVATIVO MASCULINO, GEL LUBRIFICANTE INTIMO E REPELENTE) , PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00065/2019 AO CONTRATO N°00196/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 0001718 | 07/11/2019 | 14000.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS, PRESERVATIVOS MASCULINOS E REPELENTES (ENANTATO DE NORETISTERONA) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2019 AO CONTRATO N°00197/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 0001719 | 07/11/2019 | 14000.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS, PRESERVATIVOS MASCULINOS E REPELENTES (ENANTATO DE NORETISTERONA) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2019 AO CONTRATO N°00197/2019. RECURSO; FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 0001720 | 07/11/2019 | 14784.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS, PRESERVATIVOS MASCULINOS E REPELENTES (ENANTATO DE NORETISTERONA) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2019 AO CONTRATO N°00197/2019.RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/11/2019 | 1528.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/11/2019 | 1591.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/11/2019 | 2108.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/11/2019 | 527.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/11/2019 | 313.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/11/2019 | 240.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/11/2019 | 240.00 | 00004879840483 | RUMMENIGGE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/11/2019 | 360.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/11/2019 | 360.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/11/2019 | 360.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/11/2019 | 480.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000662019 | 0001733 | 12/11/2019 | 13560.00 | 32552066000180 | KYRIOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO E ISNTALACAO DE GRADES DE FERRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV00066/2019 AO CONTRATO Nº00189/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 0001734 | 12/11/2019 | 20000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS, PRESERVATIVOS MASCULINOS E REPELENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2019 AO CONTRATO Nº00198/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 0001735 | 12/11/2019 | 16750.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS, PRESERVATIVOS MASCULINOS E REPELENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2019 AO CONTRATO Nº00198/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 0001736 | 12/11/2019 | 6000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS, PRESERVATIVOS MASCULINOS E REPELENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00067/2019 AO CONTRATO Nº00198/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0001737 | 12/11/2019 | 8952.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA (BRACO MECANICO, COLA BRANCA, DSICO DE SERRAS, DOBRADICA, FECHADURA, LIXA DE FERRO, PREGO, PROTETOR TELHEIRO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00058/2019 AO CONTRATO Nº00200/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0001738 | 12/11/2019 | 3321.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA (BRACO MECANICO, COLA BRANCA, DSICO DE SERRAS, DOBRADICA, FECHADURA, LIXA DE FERRO, PREGO, PROTETOR TELHEIRO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00058/2019 AO CONTRATO Nº00200/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582019 | 0001739 | 12/11/2019 | 2106.92 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA (BRACO MECANICO, COLA BRANCA, DSICO DE SERRAS, DOBRADICA, FECHADURA, LIXA DE FERRO, PREGO, PROTETOR TELHEIRO E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00058/2019 AO CONTRATO Nº00200/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0001740 | 12/11/2019 | 8662.53 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (ADAPTADOR, BUCHA, CARRAPATEIRA, CHUVEIRO, ENGATE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSOS, TÊ, TORNEIRA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00057/2019 AOCONTRATO Nº00199/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0001741 | 12/11/2019 | 3303.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (ADAPTADOR, BUCHA, CARRAPATEIRA, CHUVEIRO, ENGATE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSOS, TÊ, TORNEIRA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00057/2019 AO CONTRATO Nº00199/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0001742 | 12/11/2019 | 2683.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (ADAPTADOR, BUCHA, CARRAPATEIRA, CHUVEIRO, ENGATE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSOS, TÊ, TORNEIRA E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00057/2019 AO CONTRATO Nº00199/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/11/2019 | 2620.31 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502019 | 0001744 | 13/11/2019 | 24600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT CASSETE, VISANDO ATENDER AS NECESSIADADES DA POLICLINICA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00050/2019 AO CONTRATO Nº00201/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/11/2019 | 3.57 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA (PECAS E MAO DE OBRA) NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/11/2019 | 189.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGIA CARDIACA - PLASTICA E/OU TROCA VALVAR MuLTIPLAS PARA O SRº FRANCISCO LUCAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/11/2019 | 276.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVICOS DE ABERTURA , CONFECCOES E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001750 | 14/11/2019 | 19597.48 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/11/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA DA CAIXA A EMISSAO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIGÊNCIA DO SEGUINTE CONVÊNIO - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE - REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOS.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0001752 | 18/11/2019 | 12420.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME PREGAO.00064/2019 AO CONTRATO Nº000202/2019. RECURSO: VIGILANCIA - CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001753 | 18/11/2019 | 14200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSUMOS/REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2018 DO P. PRESENCIAL N°00028/2018. RECURSO; MEDIA(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001754 | 18/11/2019 | 11788.77 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA(CUSTEIO) REFERENTE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001755 | 18/11/2019 | 11788.77 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, IONS, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS, LEITOR AUTOMATICO P/ FITAS DE URINA, ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO) PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME PREMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA(CUSTEIO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/11/2019 | 926.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/11/2019 | 8628.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF (RECANTO DO POCO, BESSA, SIQUEIRA CAMPOS, OCEANIA, CENTRO, PALMEIRA, PONTA DE MATOS, PORTAL DO POCO, RENASCER III-III, RENASCER III-II, SALINAS, JACARE, ANTONIO MARIZ, JARDIM CAMBOINHA, CAMALAU, MONTE CASTELO, JARDIM ATLANTICO, JOAO BORGES, RENASCER, INTERMARES, INTERMARES II, CENTRO II, LEONOR VIANA) NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/11/2019 | 11291.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/11/2019 | 411.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/11/2019 | 188.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/11/2019 | 966.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/11/2019 | 3363.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/11/2019 | 404.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO; PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR IRON ALMEIDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; POPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE VALVULA MITRAL PARA O SRº SEVERINO DIAS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/11/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT PARA PACIENTE SR THARLEY COUTINHO ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/11/2019 | 170.15 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTO DE UM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - IVONEIDE DOS SANTOS ARAUJO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/11/2019 | 16.92 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/11/2019 | 3.31 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA (COMBUSTIVEL) NO MES DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/11/2019 | 12840.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/11/2019 | 300.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/11/2019 | 400.00 | 00009511250442 | NATÁLIA LERIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RETROATIVO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE REALIZACAO DA OFICINA DE QUALIFICACAO DA GESTAO DO SAD, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, FOI REALIZADA NOS DIAS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECUROS: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682018 | 0001773 | 25/11/2019 | 15210.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME P.PREGAO Nº00068/2018 AO CONTRATO Nº00011/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001774 | 26/11/2019 | 7226.79 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001775 | 26/11/2019 | 15400.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00008/2018 AO CONTRATO Nº00041/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001776 | 26/11/2019 | 12000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, LACEN, ANEXO E CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00074/2017 AO CONTRATO Nº00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001777 | 26/11/2019 | 26000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00074/2017 AO CONTRATO Nº00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001778 | 26/11/2019 | 4484.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO NO PERIODO DE ONOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00074/2017 AO CONTRATO Nº00158/2017. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001779 | 26/11/2019 | 42000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS, SOLDA, PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00074/2017 AO CONTRATO Nº00158/2017. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001780 | 27/11/2019 | 119282.22 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/11/2019 | 60.99 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SEDEX REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/11/2019 | 264.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TROCA DE SECREDO E MIOLO PARA FECHADURA E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFROME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602018 | 0001783 | 27/11/2019 | 2139.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSA/AUTOMOVEL DE PLACA QSE-4203, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD NO PERIODO DE 08/12/2019 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00060/2018 AO CONTRATO Nº00284/2018. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/11/2019 | 13430.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/11/2019 | 26652.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/11/2019 | 185771.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO PACS NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/11/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/11/2019 | 20443.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/11/2019 | 69106.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO PSF O NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/11/2019 | 107994.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/11/2019 | 9788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/11/2019 | 5892.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/11/2019 | 21650.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/11/2019 | 207646.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/11/2019 | 7125.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/11/2019 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/11/2019 | 71988.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF M NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/11/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/11/2019 | 140756.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADM NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/11/2019 | 664015.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/11/2019 | 22950.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/11/2019 | 348227.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ADM NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/11/2019 | 789705.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/11/2019 | 34523.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ADM NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/11/2019 | 52908.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/11/2019 | 5493.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/11/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA DST/AIDS NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/11/2019 | 28667.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/11/2019 | 34582.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/11/2019 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/11/2019 | 101166.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/11/2019 | 31649.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001813 | 27/11/2019 | 18679.00 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DA SETIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PSF DE INTERMARES - PORTE 1, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2018 AO CONTRATO Nº0039/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00022019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001814 | 27/11/2019 | 267472.36 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DP.00019/2019 AO CONTRATO N°00343/2019. RECURSO; PROPRIO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000602019 | 0001816 | 28/11/2019 | 2808.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOER QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL COM O FORNECIMENTO DE DOSIMETROS MENSALMENTE E MONITORAMENTO PESSOAL ATRAVES DE DOSIMETROS TERMO LUMINESCENTE, CONFORME DV00060/2019 AO CONTRATO Nº00203/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/11/2019 | 81980.22 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº AILTON HERCULANO DE ARAuJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001819 | 04/12/2019 | 19378.18 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE IMUNO-HORMONIO, CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LOCACAO DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, GOAGULOMETRO, ANALISADOR DE BIOQUIMICA E ELISA) PARA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA. MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001820 | 04/12/2019 | 19378.18 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR AUTOMATICO DE IMUNO-HORMONIO, CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS, LOCACAO DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA, GOAGULOMETRO, ANALISADOR DE BIOQUIMICA E ELISA) PARA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 00028/2018 AO CONTRATO Nº00140/2018. RECURSO: MEDIA.MED DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CORONARIOGRAFIA - CATETERISMO CARDIACO, PARA A SRª PEPITA MARIA FURTADO COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/12/2019 | 2765.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/12/2019 | 550.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/12/2019 | 550.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/12/2019 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/12/2019 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/12/2019 | 550.00 | 00007018983487 | EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/12/2019 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/12/2019 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSD-7904 PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: MEDAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000522019 | 0001835 | 05/12/2019 | 3232.00 | 19365520000126 | TECGAZ TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CENTRALIZACAO DE GAS, CONFORME DV00052/2019 AO CONTRATO Nº00183/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001836 | 05/12/2019 | 9065.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, CENOURA, GOIABA, GOMA, RuCULA, E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00018/2019 AO CONTRATO Nº00169/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001837 | 05/12/2019 | 2835.50 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (SUPLEMENTO LIQUIDO, ALIMENTO INDICADO P/SITUACAO METABOLICAS E NUTRICAO HIPERCALORICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº 00032/2019 AO CONTRATO Nº00167/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000472019 | 0001838 | 05/12/2019 | 697.50 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA, CONFORME DISPENSA Nº00047/2019 AO CONTRATO Nº000136/2019. RECURSO; VIGILANCIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001839 | 05/12/2019 | 1048.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ( MODULO DE PROTEINA, TRIGLECERIDIO E FIBRAS ALIMENTARES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N°00032/2019 AO CONTRATO Nº00166/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001840 | 05/12/2019 | 7916.90 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FORMULA INFANTIL EM PO, FRASCOS PLASTICO, MODULO DE CARBOIDRATO, NUTRICAO ORAL, TERAPIA NUTRICIONAL, SUPLEMENTO LIQUIDO E OUTROS), VISANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N°00032/2019 AO CONTRATO Nº00165/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001841 | 05/12/2019 | 3888.20 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (SIMBIOTICO, MODULO DE GLUTAMINA, NUTRICAO ESPECIALIZADA, TERAPIA NUTRICIONAL, ESPASSANTE ALIMENTAR E OUTROS) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00032/2019 AO CONTRATO N°00164/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/12/2019 | 404.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/12/2019 | 274.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO MES DE NOVEMBRO/2019.RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/12/2019 | 11662.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO MES DE NOVEMBRO/2019.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/12/2019 | 577.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO MES DE NOVEMBRO/2019.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/12/2019 | 1207.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO MES DE NOVEMBRO/2019.RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/12/2019 | 506.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO MES DE NOVEMBRO/2019.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/12/2019 | 6919.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF NO MES DE NOVEMBRO/2019.RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/12/2019 | 1528.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/12/2019 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSD-7844 PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/12/2019 | 6483.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000682019 | 0001853 | 06/12/2019 | 3504.00 | 27502696000100 | PROMHED COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPORTE PARA CAIXA COLETORA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DV00068/2019 AO CONTRATO Nº00207/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/12/2019 | 1681.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS DO SAE PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS PARA CONSULTAS MEDICAS, NO MES DE DSEZEMBRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001855 | 09/12/2019 | 14700.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MICOFENOLATO DE MOFETILA 500G, PARA ATENDER DUAS LIMINARES EM FAVOR DAS PACIENTES PROCESSOS SRª FRANCISCA COSTA OLIVEIRA Nº 0801816-67.2019.8.15.0731 E SRª NADICIA KECIA VIDAL DO REGO Nº 0802887-07.2019.8.15.0731 PORTADORAS DE LuPUS, CONFORME DP00009/2019 AO CONTRATO Nº00208/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001856 | 09/12/2019 | 178117.48 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000672019 | 0001857 | 09/12/2019 | 235.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, DESINFECCAO E COLETA DE AGUA, VISANDO ATENDER O HOSPITAL, CONFORME DV00067/2019 AO CONTRATO 002304/2019. RECURSO; MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº FRANCISCO TOMAZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME AORTOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA SELETIVA DE MID PARA O SRº JOAO FELIPE DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001861 | 10/12/2019 | 75616.87 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PRECO 00002/2018 AO CONTRATO Nº00269/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/12/2019 | 305321.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/12/2019 | 114966.40 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/12/2019 | 203994.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DO PSF M NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/12/2019 | 5887.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DO PSF M NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/12/2019 | 38535.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DO PSF M NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/12/2019 | 26382.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DO CEO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/12/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DO CEO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/12/2019 | 16092.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DO CEO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/12/2019 | 32277.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/12/2019 | 5493.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DO DST/AIDS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/12/2019 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/12/2019 | 1173.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DO DST/AIDS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/12/2019 | 23143.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/12/2019 | 20486.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/12/2019 | 13446.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/12/2019 | 26676.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/12/2019 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/12/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/12/2019 | 78180.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/12/2019 | 52169.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/12/2019 | 638157.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/12/2019 | 12941.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/12/2019 | 181435.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/12/2019 | 562828.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/12/2019 | 66283.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/12/2019 | 4252.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/12/2019 | 130825.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADM NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/12/2019 | 100095.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DO PSF DENTISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/12/2019 | 7544.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DO PSF DENTISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/12/2019 | 289418.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ADM NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/12/2019 | 24879.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ADM NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0001893 | 10/12/2019 | 31196.70 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ITENS PARA LAVANDERIA COMO ACIDULANTE LIQUIDO NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS, DETERGENTE ENTRE OUTROS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00053/2019 AO CONTRATO Nº000206/2019. RECURSO: MEDIA - CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/12/2019 | 1615.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/12/2019 | 1724.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO; PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/12/2019 | 2226.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/12/2019 | 517.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001899 | 10/12/2019 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO CAPS I, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001900 | 10/12/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO CAPS AD, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018 DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001901 | 10/12/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SESCABL, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00242/2018DO P.PRESENCIAL N°00067/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0001903 | 10/12/2019 | 2.91 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA DE COMBUSTIVEL NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/12/2019 | 88.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/12/2019 | 57.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/12/2019 | 1184.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORMECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0001907 | 19/12/2019 | 1.01 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS (MAO DE OBRA E PECAS), NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001908 | 19/12/2019 | 1048.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N°00032/2019 AO CONTRATO Nº000221/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001909 | 19/12/2019 | 3888.20 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N°00032/2019 AO CONTRATO Nº000220/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001910 | 19/12/2019 | 34215.16 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (GÊNEROS SECOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00022/2019 AO CONTRATO Nº00214/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001911 | 19/12/2019 | 7916.90 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N°00032/2019 AO CONTRATO Nº000213/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001912 | 19/12/2019 | 42513.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0005/2019 AO CONTRATO Nº00215/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001913 | 19/12/2019 | 2835.50 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL N°00032/2019 AO CONTRATO Nº000216/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001914 | 19/12/2019 | 6376.00 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00018/2019 AO CONTRATO Nº00218/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001916 | 19/12/2019 | 9065.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00018/2019 AO CONTRATO Nº00217/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001917 | 19/12/2019 | 4425.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P. PRESENCIAL Nº00017/2019 AO CONTRATO Nº002019/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001918 | 19/12/2019 | 7946.14 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUSICAO DE MATERIAL DE EPI'S, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME P.PRESENCIAL Nº00023/2019 AO CONTRATO Nº00097/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432017 | 0001919 | 19/12/2019 | 600.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 02 PISCINAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00177/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/12/2019 | 226447.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL REFERENTE 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/12/2019 | 114153.89 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/12/2019 | 14350.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000842018 | 0001923 | 20/12/2019 | 3321.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME P.PRESENCIAL Nº0854/2018 AO CONTRATO Nº049/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/12/2019 | 156.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENFISIO NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO; MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/12/2019 | 480.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/12/2019 | 120.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/12/2019 | 360.00 | 00005093431478 | GORKI LIBANIO LINS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/12/2019 | 120.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE NOVEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/12/2019 | 600.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/12/2019 | 720.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE MARCA PASSO CAMARA uNICA PARA O SRº RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/12/2019 | 120.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/12/2019 | 279.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE ZOONOSES NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432017 | 0001934 | 23/12/2019 | 600.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 02 PISCINAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº00177/2017. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001935 | 23/12/2019 | 10320.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA, QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL Nº00045/2018 AO CONTRATO N°00224/2018. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/12/2019 | 182.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/12/2019 | 72903.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/12/2019 | 5892.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/12/2019 | 141326.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/12/2019 | 335879.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/12/2019 | 54391.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/12/2019 | 223100.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/12/2019 | 51920.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/12/2019 | 14040.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/12/2019 | 645539.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/12/2019 | 21949.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/12/2019 | 815761.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/12/2019 | 21335.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/12/2019 | 1541.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/12/2019 | 66.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/12/2019 | 5680.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DST/AIDS NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/12/2019 | 1996.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA DST AIDS NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/12/2019 | 32753.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/12/2019 | 4568.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/12/2019 | 30879.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/12/2019 | 26709.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/12/2019 | 3546.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CEO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/12/2019 | 21026.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/12/2019 | 30284.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/12/2019 | 105051.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/12/2019 | 220137.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/12/2019 | 6998.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/12/2019 | 105415.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/12/2019 | 111643.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/12/2019 | 9788.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001966 | 26/12/2019 | 251.15 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO , LOCALIZADO NA AV. PROJETADA 04, DIFERENCA DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME O CONTRATO Nº256/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/12/2019 | 800.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM TURNO DE USO DO CABEDELO CLUBE, PARA O EVENTO DO CAPS I - TERCEIRO AUTO DO NATAL REALIZADO NO DIA 23/12/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/12/2019 | 5436.29 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS, PARA O USO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS, COM DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREAS DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO: VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001971 | 30/12/2019 | 252450.44 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, COMFORME AO CONTRATO Nº00219/2018. | 00092018 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001972 | 30/12/2019 | 267472.36 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS (RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COPEIRO, AUXILIAR DE JARDINAGEM), CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DP.00019/2019 AO CONTRATO N°00343/2019. RECURSO; PROPRIO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº ELIAS ORACIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO PARA O SRº JOSE MARCULINO DA CONCEICAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O SRA MARTA VICENTE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/12/2019 | 120.00 | 00005093431478 | GORKI LIBANIO LINS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/12/2019 | 1681.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO SAE, PARA CONSULTAS MEDICAS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, NO MES DE JANEIRO/2020. RECURSO; VIG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/12/2019 | 120.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/12/2019 | 79.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/12/2019 | 391.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/12/2019 | 1561.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SESCAB NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/12/2019 | 1710.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/12/2019 | 2008.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/12/2019 | 489.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019. RECURSO: PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/12/2019 | 64824.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PARA O FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA VIGILANCIA SANITARIA E GERAV, CONFORME O CONTRATO Nº19/2015. RECURSO; PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/12/2019 | 33144.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PARECER TECNICO Nº1164/2019 DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO REFERENTE ANO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/12/2019 | 52123.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PARECER TECNICO Nº766/2019 DA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS REFERENTE ANO 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/12/2019 | 317941.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PARTE PATRONAL DO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/12/2019 | 125055.01 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DE 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/12/2019 | 82775.82 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/12/2019 | 83519.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/12/2019 | 87550.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/12/2019 | 99122.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA RELATIVO A SEC. DE SAUDE ( CIP) MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024