| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 02/01/2019 | 2090.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 03/01/2019 | 500.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 09/01/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 09/01/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 11/01/2019 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 11/01/2019 | 291.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA COM VENCIMENTO EM 19/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 11/01/2019 | 136.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 11/01/2019 | 340.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA COM FORMATAÇÃO COM BACKUP DE SEIS COMPUTADORES E TESTES NOS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000009 | 11/01/2019 | 829.21 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 15/01/2019 | 2000.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 16/01/2019 | 450.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO HELDER ALCANTARA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 4000012 | 16/01/2019 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 235/70/16 HIFLY, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 16/01/2019 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 16/01/2019 | 791.59 | 00002757539485 | SEVERINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A SEVERINO RODRIGUES, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS MEDICOS, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE NUMA SITUAÇÃO FINANCEIRA VULNERAVEL, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O TOTAL ESTIPULADO PARA TAL PROCEDIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 17/01/2019 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 17/01/2019 | 3537.76 | 03943181000188 | SHOP GRUPO S A | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 18/01/2019 | 1780.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERAÇÃO NO CONSERTO DE TRES AR-CONDICINADO E NA HIGIENIZAÇÃO DE 09 AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LEOPOLDINA CARTAXO, LOCALIZADO NO DISTRITO SÃO JOSE N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000018 | 21/01/2019 | 560.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 22/01/2019 | 354.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO GOL DE PLACA: QFY 1755, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 22/01/2019 | 1787.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFY 1755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 22/01/2019 | 1042.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA: OGE 5444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 22/01/2019 | 1114.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 2654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 22/01/2019 | 1357.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO GOL DE PLACA: NQE 4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 22/01/2019 | 8292.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: NQE 4828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 23/01/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 23/01/2019 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E 2ª REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADO NO DIA 21 DE JA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 4000027 | 23/01/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 25/01/2019 | 100.00 | 09351925000151 | FRANSISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 25/01/2019 | 520.00 | 00012939144443 | MAIZA STEFANNY BARROS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 25/01/2019 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 25/01/2019 | 2000.00 | 00003196056473 | JOCELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO DO DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA A ALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS-PB, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 28/01/2019 | 900.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 28/01/2019 | 600.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA VISITA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA REGULARIZAÇÃO DE MARCAÇÕES E PACTUAÇÕES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000034 | 28/01/2019 | 4513.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (ELIZA BANDEIRA E LEOPOLDINA CARTAXO) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 28/01/2019 | 3946.29 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 29/01/2019 | 263.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/12/2018 A 21/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 29/01/2019 | 6717.58 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 4000038 | 29/01/2019 | 4998.47 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 29/01/2019 | 4082.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 29/01/2019 | 1430.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2019, LOTAÇÃO 110 - SEC. MUN. DE SAUDE - RP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 30/01/2019 | 4042.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 30/01/2019 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2019, LOTAÇÃO 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 30/01/2019 | 481.95 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 30/01/2019 | 160.00 | 00006229364417 | ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM AUTOCLAVE DA UBS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 4000045 | 31/01/2019 | 4998.47 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 31/01/2019 | 948.00 | 00031293684856 | JOAO PAULO DE SOUSA BRAZ | IMPORTE REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS ELETRONICAS E REVISÃO NAS DEMAIS FECHADURAS DAS PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 31/01/2019 | 1050.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE CAMPANHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SISTEMA POPULAR DE COMUNICAÇÃO SPC, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 31/01/2019 | 120.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 31/01/2019 | 172.76 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/20190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 31/01/2019 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 31/01/2019 | 1000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 18/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 31/01/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 31/01/2019 | 6800.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - REFERENTE A CIRURGIA DE URGENCIA REALIZADA NO PACIENTE JUDIVAN MOREIRA DE AQUINO CPF 276.624.448- 48, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 31/01/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 31/01/2019 | 17198.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETENCIA: JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 31/01/2019 | 6500.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 31/01/2019 | 10500.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTAÇÃO 06). COMPETENCIA: JANEIRO/2019.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 31/01/2019 | 5313.97 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 31/01/2019 | 4805.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 31/01/2019 | 1237.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETENCIA: JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 01/02/2019 | 1368.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 02/02/2019 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 04/02/2019 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 04/02/2019 | 850.00 | 00007449665409 | RONNEY RIVELKY MOREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIDROS DA UBS ELISA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 05/02/2019 | 700.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE AO EXAME DE TC DO TORAX C/CONTRASTE DA PACIENTE ANA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 4000066 | 06/02/2019 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE SÃO REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 06/02/2019 | 320.00 | 08038502000113 | UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTE AO EXAME DE USG COM DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ETIENE DE OLIVEIRA, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 06/02/2019 | 500.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 06/02/2019 | 1300.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 06/02/2019 | 295.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 06/02/2019 | 800.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2019, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS INSDISPENSAVEIS DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 06/02/2019 | 1200.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1581, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 06/02/2019 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, NO AUDITORIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO-PB, ASSINATURA DE TERMO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 08/02/2019 | 500.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 08/02/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 08/02/2019 | 3475.47 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 08/02/2019 | 6286.94 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 11/02/2019 | 266.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 3136 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 11/02/2019 | 2765.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 11/02/2019 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 12/02/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 12/02/2019 | 1470.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 UNID. DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE 01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 12/02/2019 | 380.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE (SEIS) FECHADURAS DE PORTA E A CHAVE E, 15 (QUINZE) COPIAS DE CHAVES DE PORTAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 12/02/2019 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 12/02/2019 | 400.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE E NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 13/02/2019 | 700.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA EXECUÇÃO DE BORRIFAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS ATRAVES DO MAQUINARIO ULTRA VOLUME PESA (UBV) TENDO EM VISTA, QUE ESTA ATIVIDADE FOI UMA AÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AGYPTI N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 13/02/2019 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 13/02/2019 | 2249.73 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 13/02/2019 | 400.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMADA DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 14/02/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 14/02/2019 | 490.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 14/02/2019 | 165.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 14/02/2019 | 250.00 | 27852491000155 | WELINGTON ANTONIO DA SILVA EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE AO ATENDIMENTO AO PACIENTE PIEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SSERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 14/02/2019 | 900.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DO DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR, CONSERTO, PINTURA E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 14/02/2019 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN EM VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA: NNQ-5301, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 14/02/2019 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70/14 DUNLOP EM VEICULO SANDERO PLACA: OGE-544, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 14/02/2019 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 DUNLOP EM VEICULO GOL PLACA: QFY-1755, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 14/02/2019 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 235/70/16 HIFLY EM VEICULO S-10 PLACA: NQF-1870, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 14/02/2019 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 DUNLOP EM VEICULO GOL PLACA: NQG-4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 18/02/2019 | 40.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | IMPORTE REFERENTE A ABASTECIMENTO EM CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM TRANSPORTE LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 18/02/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 18/02/2019 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 18/02/2019 | 1900.00 | 00010337803404 | VANESSA DANTAS DE MACENA GUEDES | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 18/02/2019 | 268.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/11/2018 A 20/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 19/02/2019 | 1117.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 19/02/2019 | 725.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 19/02/2019 | 1765.65 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 4000108 | 20/02/2019 | 6600.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 20/02/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 20/02/2019 | 800.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A EXECUÇÃO DE BORRIFAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS ATRAVES DE MAQUINARIO ULTRA VOLUME PESADO (UBV) TENDO EM VISTA, QUE ESTA ATIVIDADE FOI UMA AÇÃO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 20/02/2019 | 700.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A EXECUÇÃO DE BORRIFAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS ATRAVES DE MAQUINARIO ULTRA VOLUME PESADO (UBV) TENDO EM VISTA, QUE ESTA ATIVIDADE FOI UMA AÇÃO DO PROGRAM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A EXECUÇÃO DE BORRIFAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS ATRAVES DE MAQUINARIO ULTRA VOLUME PESADO (UBV) TENDO EM VISTA, QUE ESTA ATIVIDADE FOI UMA AÇÃO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 4000113 | 20/02/2019 | 4320.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 21/02/2019 | 1600.00 | 26109265000116 | GRUPO IGNIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO FORMAÇAO DE LIDERES DOS FUNCIONARIOS: DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA, MATEUS BIGNON OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO E CRISTINA CAROLINA BRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DAS ARBOVIROSES 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 22/02/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 22/02/2019 | 400.00 | 26109265000116 | GRUPO IGNIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO FORMAÇAO DE LIDERES DOS FUNCIONARIOS: ALICE CAROLINE VITURIANO CARTAXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 22/02/2019 | 500.00 | 00006978083437 | ADEALDO VITORINO CARDOSO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS LEOPOLDINA CARTAXO, UBS ELISA BANDEIRA DE MELO E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 22/02/2019 | 106.20 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 22/02/2019 | 106.20 | 07511294000165 | TALITA DI-PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A UTILIZAÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 25/02/2019 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "E AGORA GESTOR", REALIZADO NA SEDE DO COSEMS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 25/02/2019 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO "E AGORA GESTOR" REALIZADO NA SEDE DO COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 25/02/2019 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 26/02/2019 | 200.00 | 07176121000138 | B S B BANCARIOS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTER REFERENTE A ABASTECIMENTO EM CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 26/02/2019 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DO TFB PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 26/02/2019 | 600.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÕES DE PERICIAS MEDICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 26/02/2019 | 600.00 | 00000908814356 | HALAMO TEOFILO MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÕES DE PERICIAS MEDICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NA UBS DA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 26/02/2019 | 863.12 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 26/02/2019 | 385.00 | 00012209983460 | AURICELIA GON?ALVES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 27/02/2019 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 28/02/2019 | 50.00 | 05031301000287 | C M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | IMPORTE REFERENTE A ABASTECIMENTO EM CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 4000132 | 28/02/2019 | 9311.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (ELIZA BANDEIRA E LEOPOLDINA CARTAXO) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 28/02/2019 | 2600.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 28/02/2019 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO CASA DE APOIO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB QUE ACOLHE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 28/02/2019 | 450.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO HELDER ALCANTARA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 28/02/2019 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 28/02/2019 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 28/02/2019 | 800.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS INSDISPENSAVEIS DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 28/02/2019 | 800.00 | 00009177967488 | JOSE RONIGLEY DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DA ZONA RURAL QUE REALIZAM FISIOTERAPIA NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 28/02/2019 | 1630.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MINHA EQUIPE NA ORGANIZAÇÃO DE BUFFER, PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DO CULTO ECUMENICO, ATIVIDADES COLETIVAS COM GRUPO DE GESTANTES E DURANTE CURSO DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 28/02/2019 | 17348.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 28/02/2019 | 5694.57 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 28/02/2019 | 33366.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 28/02/2019 | 5790.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 28/02/2019 | 1247.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 28/02/2019 | 6500.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTAÇÃO 06). COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 28/02/2019 | 315.58 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 28/02/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 28/02/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 28/02/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 28/02/2019 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DO TFB PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 28/02/2019 | 3331.29 | 09135930000470 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 28/02/2019 | 597.00 | 04228353000102 | MARIA GORETI MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO, FECHADURA, FENDA, KIT PIA, PROLONGADOR, VIDRO INCOLOR, VIDRO CRISTAL PARA UBS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 28/02/2019 | 66.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 28/02/2019 | 2895.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS CONTRATADOS - LOTACAO 12), CONCERNEMTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 28/02/2019 | 9800.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 28/02/2019 | 988.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE A FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 28/02/2019 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTAÇAO 09, CONCERNENTE A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 01/03/2019 | 150.00 | 02433147000109 | POSTO SAO LUIZ XII | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, JOAO PESSOA BOM JESUS, COM PACIENTES VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 4000161 | 01/03/2019 | 5100.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000162 | 01/03/2019 | 2781.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000163 | 01/03/2019 | 1017.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 4000164 | 01/03/2019 | 1015.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 07/03/2019 | 4400.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 07/03/2019 | 250.00 | 28894873000104 | FONO & FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A UMA AUDIOMETRIA DO TRONCO ENCEFALICO DO PACIENTE: ENZO GONÇALVES FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 07/03/2019 | 250.00 | 41343187000375 | HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI - HCC | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE: ANA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 08/03/2019 | 2619.71 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 08/03/2019 | 4727.19 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 08/03/2019 | 1745.57 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 08/03/2019 | 3149.82 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 08/03/2019 | 187.95 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 08/03/2019 | 339.15 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 11/03/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTE REFERENTE A R M DE CRANIO REALIZADA EM JOSE GORETE MANGUEIRA ANDRIOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00004366853450 | ADEMIR PEDRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 11/03/2019 | 4000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DA BASE DO SAMU JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, BEM COMO SOLIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 11/03/2019 | 2400.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO SOLICITAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 11/03/2019 | 2400.00 | 00012805650476 | ANA KAROLINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DA BASE DO SAMU JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, BEM COMO SOLICITAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 11/03/2019 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 11/03/2019 | 2822.13 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA NO PERIODO DE 11 E 14 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 11/03/2019 | 1881.42 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA NO PERIODO DE 11 E 14 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 12/03/2019 | 5713.84 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019, LOTAÇÃO 110 - SEC. MUN. DE SAUDE - RP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 12/03/2019 | 2222.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019, LOTAÇÃO 107 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF3. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 12/03/2019 | 440.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019, LOTAÇÃO 113 - SEC. MUN. DE SAUDE - FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 12/03/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019, LOTAÇÃO 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 12/03/2019 | 217.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019, LOTAÇÃO 112 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 12/03/2019 | 525.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO EM PV PARA O FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 13/03/2019 | 223.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADOS DE MELISSA BEZERRA ABEL E FRANCISCA RODRIGUES R OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 13/03/2019 | 266.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA COM VENCIMENTO EM 19/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 13/03/2019 | 336.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 13/03/2019 | 490.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 13/03/2019 | 2650.00 | 00008431462493 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA UNIDADE BASICA ELIZA BANDEIRA NO DIA 28/01/2019 A 28/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 14/03/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 15/03/2019 | 900.00 | 00006335281457 | THIAGO GUEDES DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO VIGILANTE CLEUDIMAR CARLOS EM LICENLA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 15/03/2019 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 16/03/2019 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 18/03/2019 | 300.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NOS DIAS 02/03/19 A 05/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 18/03/2019 | 300.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NA FUNÇÃO DE APOIO, QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NOS DIAS 02/03/19 A 05/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 18/03/2019 | 300.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NA FUNÇÃO DE APOIO, QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NOS DIAS 02/03/19 A 05/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 18/03/2019 | 300.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NA FUNÇÃO DE APOIO, QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NOS DIAS 02/03/19 A 05/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 18/03/2019 | 300.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A EXECUÇÃO DE BORRIFAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS ATRAVES DE MAQUINARIO ULTRA VOLUME PESADO (UBV) TENDO EM VISTA, QUE ESTA ATIVIDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 18/03/2019 | 300.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A EXECUÇÃO DE BORRIFAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS ATRAVES DE MAQUINARIO ULTRA VOLUME PESADO (UBV) TENDO EM VISTA, QUE ESTA ATIVIDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 18/03/2019 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A EXECUÇÃO DE BORRIFAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS ATRAVES DE MAQUINARIO ULTRA VOLUME PESADO (UBV) TENDO EM VISTA, QUE ESTA ATIVIDADE FOI UMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 18/03/2019 | 400.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A EXECUÇÃO DE BORRIFAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS ATRAVES DE MAQUINARIO ULTRA VOLUME PESADO (UBV) TENDO EM VISTA, QUE ESTA ATIVIDADE FOI UMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 19/03/2019 | 100.00 | 00010337803404 | VANESSA DANTAS DE MACENA GUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FUNCINARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE 02/03/19 A 05/03/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 19/03/2019 | 100.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FUNCINARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE 02/03/19 A 05/03/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 19/03/2019 | 100.00 | 00035004534810 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FUNCINARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE 02/03/19 A 05/03/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 19/03/2019 | 400.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FUNCINARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE 02/03/19 A 05/03/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 19/03/2019 | 300.00 | 00011668627477 | DELIANA BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FUNCINARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE 02/03/19 A 05/03/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 19/03/2019 | 300.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FUNCINARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE 02/03/19 A 05/03/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 19/03/2019 | 300.00 | 00009850861495 | GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FUNCINARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE 02/03/19 A 05/03/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 19/03/2019 | 300.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FUNCINARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE 02/03/19 A 05/03/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 19/03/2019 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FUNCINARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE 02/03/19 A 05/03/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 19/03/2019 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 19/03/2019 | 500.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 19/03/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 19/03/2019 | 2235.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 20/03/2019 | 20928.73 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETENCIA: MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 20/03/2019 | 8271.23 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 20/03/2019 | 36261.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 20/03/2019 | 6435.02 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 20/03/2019 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTAÇÃO 06). COMPETENCIA: MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 20/03/2019 | 10100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 20/03/2019 | 988.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE A MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 20/03/2019 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTAÇAO 09, CONCERNENTE A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 20/03/2019 | 3102.93 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETENCIA: MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 20/03/2019 | 1447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS CONTRATADOS - LOTACAO 12), CONCERNEMTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 20/03/2019 | 976.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 20/03/2019 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 20/03/2019 | 2200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000231 | 20/03/2019 | 2830.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000232 | 20/03/2019 | 2514.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000233 | 20/03/2019 | 4304.59 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 20/03/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 21/03/2019 | 1000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTE REFERENTE A EXAME DE PUNÇÃO PULMONAR GUIADA POR TOMOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 21/03/2019 | 1020.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 21/03/2019 | 4850.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 22/03/2019 | 256.90 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/01/2018 A 22/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 22/03/2019 | 1465.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 22/03/2019 | 3546.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CAPACITAÇÃO DO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 4000242 | 22/03/2019 | 705.18 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 4000243 | 22/03/2019 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE SÃO REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 22/03/2019 | 3000.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS PB, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 218 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 22/03/2019 | 1900.00 | 00010337803404 | VANESSA DANTAS DE MACENA GUEDES | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 4000246 | 22/03/2019 | 35350.97 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 25/03/2019 | 600.00 | 00004147010466 | MARCOS PEDRO ROLIM FRADE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA LAVAGEM INTERNA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 25/03/2019 | 600.00 | 00004366853450 | ADEMIR PEDRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E APOIO A CORRIDA FEMININA, APOIO A FESTA EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMARAÇÃO DO PADROEIRO SÃO JOSE, NA VILA SÃO JOSÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 26/03/2019 | 525.00 | 00002633933483 | VALDIVAN DE MORAIS ROLIM | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DUAS PARABOLICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA VILA SÃO JOSE E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 26/03/2019 | 120.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 29/03/2019 | 3102.93 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETENCIA: MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 29/03/2019 | 2384.82 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINITRATIVA INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 29/03/2019 | 4303.35 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 29/03/2019 | 520.06 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 29/03/2019 | 938.42 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 29/03/2019 | 2995.39 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 29/03/2019 | 5405.10 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 29/03/2019 | 430.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 4000259 | 29/03/2019 | 200000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) DAILY ELEVITTA TIPO MICROONIBUS, CHASSI: 93ZK42C01L8485411, MARCA IVECO, COMBUSTIVEL DIESEL, COR BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 29/03/2019 | 315.58 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 29/03/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 08/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 29/03/2019 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 29/03/2019 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 29/03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 29/03/2019 | 123.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 29/03/2019 | 264.01 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/01/2018 A 22/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000267 | 29/03/2019 | 15072.23 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 01/04/2019 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARIA JUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 01/04/2019 | 2456.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 02/04/2019 | 1202.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 02/04/2019 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO CASA DE APOIO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB QUE ACOLHE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 03/04/2019 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO "E AGORA GESTOR?" REALIZADO PELA COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 03/04/2019 | 1062.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO GOL DE PLACA: NQE 4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 03/04/2019 | 2759.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: NQE 4828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 04/04/2019 | 280.00 | 19281541000163 | SARAH MARIA BATISTA LEITE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 CLIMATIZADORES DE AMBIENTE, MODELO EDBRISA, PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 04/04/2019 | 3532.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA: NQG 1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 04/04/2019 | 1416.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA: NQG 1602, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 4000279 | 04/04/2019 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE SÃO REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 08/04/2019 | 5382.00 | 12231599000153 | BARROZO ESTOFADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 00.001.580 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 09/04/2019 | 1350.00 | 00007449665409 | RONNEY RIVELKY MOREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E INSTALAÇÃO DAS CAMARAS DE DVR. DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO, INSTALAÇÃO DAS CAMARAS DA UBS ELISA BANDEIRA DE MELO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 10/04/2019 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB NO DIA 08 DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 10/04/2019 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 10/04/2019 | 400.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO CONSERTO DA MOTO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000285 | 10/04/2019 | 14188.87 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 10/04/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 10/04/2019 | 150.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | IMPORTE REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM ATE A CAPITAL DO ESTADO LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 10/04/2019 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 10/04/2019 | 491.67 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DE VEICULO PLACA QSE 1573 CHASSI Nº. 93ZK42C01L8485411 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 10/04/2019 | 1260.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 CAMISETAS PV GOLA V DE PUNHOS C/IMPRESSÃOCORES G RED E PUNHOS RIBANA DESTINADA AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 11/04/2019 | 1250.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COM DE PROD.MED E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 11/04/2019 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 11/04/2019 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 11/04/2019 | 400.00 | 00007832243465 | ANA KARLA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DECORADORA PARA O EVENTO DA (4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE), BOM JESUS-PB NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 11/04/2019 | 100.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND.DE COMPRESSÃO L COM DE GAS NATURAL | IMPORTE REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 11/04/2019 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSE NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 12/04/2019 | 2572.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 12/04/2019 | 2205.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 15/04/2019 | 2050.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS E DA MINHA EQUIPE NA RELIZAÇÃO DE UM BRUNCH, PARA APROXIMADAMENTE 120 PESSOAS, PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 1 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 15/04/2019 | 800.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO HELDER ALCANTARA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 15/04/2019 | 800.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA QUARTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 15/04/2019 | 1510.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS E SERVIÇOS GRAFICOS PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 15/04/2019 | 2676.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK DELL I15-3567-A15P CT3 4GB 1TB PRETO WIN 10, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 15/04/2019 | 450.00 | 00002444029496 | EDINALDO NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DA UBS E ELIZA BANDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 16/04/2019 | 1050.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 UNID. DE PROTESES DENTARIAS NO PERIODO DE 03/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 16/04/2019 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE-PB/2019 NO DIA 17/04/209. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 16/04/2019 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 17/04/2019 | 269.79 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/02/2018 A 20/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 17/04/2019 | 6152.96 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2019, LOTAÇÃO 110 - SEC. MUN. DE SAUDE - RP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 17/04/2019 | 2222.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2019, LOTAÇÃO 107 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF3. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 17/04/2019 | 1815.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2019, LOTAÇÃO 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 17/04/2019 | 217.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2019, LOTAÇÃO 112 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 17/04/2019 | 440.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2019, LOTAÇÃO 113 - SEC. MUN. DE SAUDE - FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 23/04/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 23/04/2019 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 23/04/2019 | 180.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 23/04/2019 | 503.90 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DE VEICULO PLACA QSF 5749 CHASSI Nº. 9BD2651JHK9121355 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 24/04/2019 | 3750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 24/04/2019 | 640.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM MUSICA AO VIVO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 25/04/2019 | 448.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 25/04/2019 | 120.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 25/04/2019 | 1265.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO GNATUS REF. 47314689 DO GABINETE ADONTOLOGICO DA UBS DO MUNICIPIO, 02 REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DE ALTA ROTAÇÃO E DE VALVULA INTERRUPTORA DO GABINETE ODONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 25/04/2019 | 3451.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 26/04/2019 | 400.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 26/04/2019 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 26/04/2019 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMADA DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 26/04/2019 | 200.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª E 6ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA COMISSÃO INTERGESGTORES BIPARTE-PB NO DIA 17/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 26/04/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 26/04/2019 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 26/04/2019 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE METROLOGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO E CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 29/04/2019 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 COOPERTIRES EM VEICULO GOL PLACA: QFY-1755, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 29/04/2019 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN EM VEICULO MASTER PLACA:, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 29/04/2019 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70/14 COOPERTIRES EM VEICULO SANDERO PLACA:, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 29/04/2019 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 COOPERTIRES EM VEICULO GOL PLACA: NQG 4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 29/04/2019 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 DUNLOP EM VEICULO GOL PLACA: NQE 4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 29/04/2019 | 263.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/03/2018 A 20/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 30/04/2019 | 6051.03 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 30/04/2019 | 2995.39 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 30/04/2019 | 5478.16 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 30/04/2019 | 2711.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 30/04/2019 | 1175.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 30/04/2019 | 581.75 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL=TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 30/04/2019 | 20581.65 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETENCIA: ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 30/04/2019 | 10524.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-EFETIVOS - LOTACAO 02) . COMPETENCIA: ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 30/04/2019 | 36261.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - LOTACAO 03). COMPETENCIA: ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 30/04/2019 | 7205.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - LOTACAO 04) . COMPETENCIA: ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 30/04/2019 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTAÇÃO 06). COMPETENCIA: ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 30/04/2019 | 10100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 30/04/2019 | 988.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE A ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 30/04/2019 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTAÇAO 09, CONCERNENTE A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 30/04/2019 | 3447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETENCIA: ABRIL/2019.6O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 30/04/2019 | 1447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS CONTRATADOS - LOTACAO 12), CONCERNEMTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 30/04/2019 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 30/04/2019 | 600.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 30/04/2019 | 50.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 30/04/2019 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | IMPORTE REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 30/04/2019 | 328.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VENCIMENTO EM 22/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000359 | 30/04/2019 | 5291.29 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000360 | 30/04/2019 | 6793.99 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 30/04/2019 | 453.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADOS DE MARIA REGIVALDA DA C. ROLIM, CICERO MIGUEL DOS SANTOS, GERALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 30/04/2019 | 325.76 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 30/04/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 30/04/2019 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 18/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 30/04/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 30/04/2019 | 600.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE JOÃO PESSOA ATÉ A CIDADE DE BOM JESUS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 30/04/2019 | 200.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 30/04/2019 | 150.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 30/04/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 30/04/2019 | 600.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE JOÃO PESSOA ATÉ A CIDADE DE BOM JESUS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 02/05/2019 | 400.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA (EQUIPAUTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE PELICULA G05 VERDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 064 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 02/05/2019 | 930.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA (EQUIPAUTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PELICULA 15M G35 LOW PRICE VERDE E 01 (UMA) PELICULA G05 VERDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 065 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 03/05/2019 | 210.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAUDE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (50) AMPOLAS DE HYPOCAINA 2% C/V (S)ML. INJ (HYPO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.750 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 03/05/2019 | 228.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAUDE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (50) AMPOLAS DE LIDOCAINA 2% S/V (S)ML. INJ (HYPO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.751 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 06/05/2019 | 265.15 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DE VEICULO PLACA NPZ 2401 CHASSI Nº. 9C2JC411OER107335 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 06/05/2019 | 5676.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI 510/2013 DE 4 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM PORTARIA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 06/05/2019 | 990.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI 510/2013 DE 4 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM PORTARIA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 06/05/2019 | 5830.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI 510/2013 DE 4 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM PORTARIA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 06/05/2019 | 3923.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI 510/2013 DE 4 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM PORTARIA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 06/05/2019 | 3344.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI 510/2013 DE 4 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM PORTARIA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 06/05/2019 | 5676.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI 510/2013 DE 4 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM PORTARIA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 06/05/2019 | 990.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI 510/2013 DE 4 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM PORTARIA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 06/05/2019 | 5830.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI 510/2013 DE 4 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM PORTARIA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 06/05/2019 | 3923.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI 510/2013 DE 4 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM PORTARIA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 06/05/2019 | 3344.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ-AB, DE ACORDO COM A LEI 510/2013 DE 4 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM PORTARIA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 06/05/2019 | 48.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 06/05/2019 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 000175-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 07/05/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE DIAS SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 07/05/2019 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 07/05/2019 | 105.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | IMPORTE REFERENTE A 13 CAMPOS CIRURGICOS, PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO ONDE SERA UTILIZADO EM PEQUENAS CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 07/05/2019 | 221.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 07/05/2019 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA (MULTIVACINAÇÃO) E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 07/05/2019 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA (MULTIVACINAÇÃO) E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 07/05/2019 | 200.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA (MULTIVACINAÇÃO) E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 07/05/2019 | 300.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA (MULTIVACINAÇÃO) E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 07/05/2019 | 400.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA (MULTIVACINAÇÃO) E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 07/05/2019 | 400.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA (MULTIVACINAÇÃO) E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 07/05/2019 | 400.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA (MULTIVACINAÇÃO) E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 07/05/2019 | 200.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA (MULTIVACINAÇÃO) E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 07/05/2019 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 08/05/2019 | 100.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA HPV-2019 REALIZADOS NA ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 08/05/2019 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA HPV-2019 REALIZADOS NA ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 08/05/2019 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA HPV-2019 REALIZADOS NA ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 08/05/2019 | 600.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA HPV-2019 REALIZADOS NA ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 08/05/2019 | 500.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA HPV-2019 REALIZADOS NA ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 08/05/2019 | 400.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA HPV-2019 REALIZADOS NA ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 08/05/2019 | 500.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCINARIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA HPV-2019 REALIZADOS NA ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 4000409 | 08/05/2019 | 8800.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 10/05/2019 | 6380.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 10/05/2019 | 4800.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 10/05/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 10-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 13/05/2019 | 2142.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE E LASER EM MADEIRA E ACRILICO NA CONFECÇÃO DE QUADROS, PLACAS INFORMATIVAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 13/05/2019 | 200.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM DE BOM JESUS A JOÃO PESSOA-PB LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 14/05/2019 | 720.06 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 14/05/2019 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 14/05/2019 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O GRUPO EXECUTIVO DO PROJETO FORMAÇÃO REDE COLABORATIVA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS, REA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 14/05/2019 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUTNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 14/05/2019 | 600.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE REFERENTE A TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 4000420 | 14/05/2019 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE SÃO REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 15/05/2019 | 800.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO HELDER ALCANTARA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 15/05/2019 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSE NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 15/05/2019 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 15/05/2019 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 16/05/2019 | 100.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A VIAGEM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 16/05/2019 | 100.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 16/05/2019 | 3800.00 | 03528582000171 | CLINICA DO CORAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 20/05/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 20-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 20/05/2019 | 61.08 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 20/05/2019 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSE NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 20/05/2019 | 6152.96 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2019, LOTAÇÃO 110 - SEC. MUN. DE SAUDE - RP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 21/05/2019 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 22/05/2019 | 899.27 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICA??ES | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO SITE DO DIARIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 22/05/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 22/05/2019 | 1815.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2019, LOTAÇÃO 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 22/05/2019 | 16.87 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2019, LOTAÇÃO 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 22/05/2019 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2018 E DA PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 22/05/2019 | 2242.38 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2019, LOTAÇÃO 107 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 22/05/2019 | 444.09 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2019, LOTAÇÃO 113 - SEC. MUN. DE SAUDE - FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 22/05/2019 | 217.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2019, LOTAÇÃO 112 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 22/05/2019 | 2826.45 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DE VEICULO PLACA OGE 5444 CHASSI Nº. 93YBSR6RHEJ350409 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 22/05/2019 | 400.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 22/05/2019 | 200.00 | 00011624447465 | JOSE ROBSON RICARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 22/05/2019 | 200.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DIARIO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 23/05/2019 | 4057.41 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM SAIDA DE FORTALEZA NO DIA 01/07/19 E RETORNO NO DIA 05/07/19, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 23/05/2019 | 3000.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS PB, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 24/05/2019 | 5060.56 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 24/05/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 24/05/2019 | 71.26 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 27/05/2019 | 3600.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO E REQUISIÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 27/05/2019 | 3000.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 27/05/2019 | 1050.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISÃO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 28/05/2019 | 2773.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 28/05/2019 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1592 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 28/05/2019 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 28/05/2019 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 28/05/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 28/05/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 28/05/2019 | 500.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 28/05/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 29/05/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 30/05/2019 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 30/05/2019 | 434.00 | 04228353000102 | MARIA GORETI MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO DE 3MM, FERREGEM, TUCANO, VIDRO FLOT PARA A SEC DE SAUDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 31/05/2019 | 1447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA AG. COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATOS, LOT: 12, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 31/05/2019 | 3534.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETENCIA: MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 31/05/2019 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTAÇAO 09, CONCERNENTE A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 31/05/2019 | 988.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE A MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 31/05/2019 | 10100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 31/05/2019 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATO-PSF, LOT: 6, REFERENTE AO MES DE MEIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 31/05/2019 | 7040.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS AG. COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOT: 4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 31/05/2019 | 10139.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS - PSF, LOT: 2, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 31/05/2019 | 25509.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETENCIA: MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 31/05/2019 | 34510.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOT: 3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 31/05/2019 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 31/05/2019 | 6831.68 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 31/05/2019 | 3381.84 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 31/05/2019 | 5569.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 31/05/2019 | 2756.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 31/05/2019 | 581.75 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 31/05/2019 | 1175.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 31/05/2019 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 30-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 31/05/2019 | 173.06 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 03/06/2019 | 600.00 | 00003503515461 | FRANCISCO IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO, INFILTRAÇÃO, TROCA DA CAIXA D'AGUA, CONSERTOS DE PORTAS, TROCAS DE LAMPADAS NA UNIDADE DE SAUDE LEOLPODINA CARTAXO. NO MES DE MAIO, CONFORME NOTA DE Nº 3831 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 03/06/2019 | 795.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COM DE PROD.MED E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AUTOCLAVE ODONTOLOGICO DESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 263 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 04/06/2019 | 2646.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO S 10 DE PLACA: NQF-0200, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5731 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 04/06/2019 | 4107.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S 10 PLACA: NQF-0200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.983 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 04/06/2019 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO "E AGORA GESTOR)" NO COSEMS NO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 04/06/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 04/06/2019 | 81.00 | 07511294000165 | TALITA DI-PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A UTILIZAÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 05/06/2019 | 2450.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2848 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 05/06/2019 | 680.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERAÇÃO NO CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DE 03 AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ELIZA BANDEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 05/06/2019 | 150.00 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE A ABASTECIMENTO EM CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000494 | 07/06/2019 | 6239.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000495 | 07/06/2019 | 8274.08 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 4000496 | 07/06/2019 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE SÃO REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE RESIDENTE EM BOM JESUS - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (RFD), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 07/06/2019 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO NASF EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 07/06/2019 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 07/06/2019 | 30.54 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 10/06/2019 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CASA DE APOIO AO USUARIO DO SUS E RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES E VISITA A TCE E ELMAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 10/06/2019 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CASA DE APOIO AO USUARIO DO SUS E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 10/06/2019 | 600.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DIGISUS - ESTRATEGIA DE SAUDE DIGITAL JUNTO A SES EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 10/06/2019 | 600.00 | 00007235978473 | JOSE CLAUDUI GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE DELEGADO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTES NA 9º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 10/06/2019 | 600.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSPA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 10/06/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 10-06-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 11/06/2019 | 300.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 11/06/2019 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000508 | 12/06/2019 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 13/06/2019 | 221.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 13/06/2019 | 1898.18 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICA??ES | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO SITE DO DIARIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 13/06/2019 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 INSCRIÇÕES NO 1º ENCONTRO MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA REALIZADOS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1031859 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 13/06/2019 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1601 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 13/06/2019 | 9133.64 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETENCIA: PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 13/06/2019 | 12256.61 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOT: 3, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 13/06/2019 | 4209.23 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS - PSF, LOT: 2, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 13/06/2019 | 3020.83 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS AG. COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOT: 4, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 13/06/2019 | 3208.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATO-PSF, LOT: 6, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 13/06/2019 | 4629.17 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 13/06/2019 | 494.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 13/06/2019 | 916.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTAÇAO 09, CONCERNENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 13/06/2019 | 1441.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETENCIA: PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 13/06/2019 | 572.92 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA AG. COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATOS, LOT: 12, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 13/06/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 14/06/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 14/06/2019 | 400.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 COPOS PERSONALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 17/06/2019 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSE NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 17/06/2019 | 800.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO HELDER ALCANTARA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 17/06/2019 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 17/06/2019 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 17/06/2019 | 1300.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MESES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 17/06/2019 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSE NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062019 | 4000532 | 17/06/2019 | 84250.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L PREMIER, 9BGJP7520LB109614, NA COR BRANCA SUMMIT, ANO FAB/MOD 2019/2020, CONFORME NOTA DE Nº 029309 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS P/ ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062019 | 4000533 | 17/06/2019 | 84250.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L PREMIER, 9BGJP7520LB109800, NA COR BRANCA SUMMIT, ANO FAB/MOD 2019/2020, CONFORME NOTA DE Nº 029310 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 4000534 | 18/06/2019 | 1293.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.222 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 4000535 | 18/06/2019 | 999.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXPEDIENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.221 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 4000536 | 18/06/2019 | 1956.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.220 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000537 | 18/06/2019 | 598.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE UM ENCOSTO LOMBAR SENTE BEM, OITO SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.724 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000538 | 18/06/2019 | 76.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.726 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000539 | 18/06/2019 | 1269.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.727 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000540 | 18/06/2019 | 855.08 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.725 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000541 | 18/06/2019 | 380.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.728 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000542 | 18/06/2019 | 143.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 19/06/2019 | 300.00 | 00011560275430 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 19/06/2019 | 600.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSPA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 19/06/2019 | 1060.00 | 00005027328494 | FRANCISCO ROBERTO CAITANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA (NPZ 2401), NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3908 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 19/06/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 19-06-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 19/06/2019 | 370.00 | 00031160654468 | JOSÉ COSTA NETO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO PARA UMA APRESENTAÇÃO TOCANDO MUSICA AO VIVO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS FESTEJO DE SÃO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?7 3912 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 21/06/2019 | 2500.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MINHA EQUIPE NA ORGANIZAÇÃO DE BUFFER, PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM COMEMORAÇÃO AO PERIODO JUNINO, NO DIA 19 ED JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3915 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 21/06/2019 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 25/06/2019 | 270.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/04/2018 A 20/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 4000551 | 25/06/2019 | 4840.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 27/06/2019 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMADA DA CONTABILIDADE EM RELAÇÃO A MATRIZ CONTABIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 27/06/2019 | 400.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATB NA SES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 27/06/2019 | 600.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 27/06/2019 | 500.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 27/06/2019 | 487.53 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DE VEICULO PLACA QSG 3466 CHASSI Nº. 9BGJP7520LB09800 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 27/06/2019 | 487.53 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DE VEICULO PLACA QSG 3446 CHASSI Nº. 9BGJP7520LB09614 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000558 | 27/06/2019 | 661.14 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000559 | 27/06/2019 | 9479.92 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 27/06/2019 | 2100.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZADO ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 30 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS O DIA 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 27/06/2019 | 1610.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZADO ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 23 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 28/06/2019 | 5569.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 28/06/2019 | 2756.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMNISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 28/06/2019 | 581.75 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMNISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 28/06/2019 | 1175.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 4000566 | 28/06/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 28/06/2019 | 1422.25 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 28/06/2019 | 1859.96 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 28/06/2019 | 779.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATB DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 28/06/2019 | 26721.38 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETENCIA: JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 28/06/2019 | 10139.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS - PSF, LOT: 2, REFERENTE A JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 28/06/2019 | 7457.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS AG. COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOT: 4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 28/06/2019 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATO-PSF, LOT: 6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 28/06/2019 | 10100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 28/06/2019 | 988.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 28/06/2019 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTAÇAO 09, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 28/06/2019 | 3534.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETENCIA: MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 28/06/2019 | 1447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA AG. COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATOS, LOT: 12, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 28/06/2019 | 66.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 28/06/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 28-06-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 28/06/2019 | 213.78 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 28/06/2019 | 34510.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOT: 3, REFERENTE AO MES DE JUNHO E 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 01/07/2019 | 6927.87 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 01/07/2019 | 3429.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 01/07/2019 | 3000.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE REFERENTE A 05 DIARIAS PARA BRASILIA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 01/07/2019 | 3000.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A 05 DIARIAS PARA BRASILIA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 01/07/2019 | 5000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 05 DIARIAS PARA BRASILIA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 01/07/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE REFERENTE A 05 DIARIAS PARA BRASILIA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 02/07/2019 | 717.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER ACIMA DE 2000 PAGINAS C TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 03/07/2019 | 200.00 | 14242030000119 | POSTO CACHOEIRA III | IMPORTE REFERENTE A ABASTECIMENTO EM CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, LEVANDO FUNCIONARIAS DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 03/07/2019 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000593 | 03/07/2019 | 4365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA: OGE-5444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.097 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000594 | 03/07/2019 | 1008.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA: OGE-5444, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5834 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000595 | 03/07/2019 | 819.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: MOQ-2684, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5833 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000596 | 03/07/2019 | 3385.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA: MOQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.096 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 03/07/2019 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SRA. MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃESEM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 03/07/2019 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SRA. CRISTINA BRAGA PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 03/07/2019 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SRA.SECRETÁRIA DE SAÚDE DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOOSA PEREIRA PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 03/07/2019 | 20.36 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 05/07/2019 | 300.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 01 DIARIA CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO NO TRANSLADO DE RETORNO DE BRASILIA-DF À JOÃO PESSOA-PB ONDE PARTICIPAVA DE CONGRESSO E QUE DEVIDO A HORÁRIO DE VOOS TEVE QUE PERNOITAR DA SEXTA PARA O SABADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 05/07/2019 | 917.00 | 09611939000329 | TOOL BOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 CAFEITEIRA(LATTISIMA ONE BROWN 220V, JG 2 CANECAS VIDRO PAREDE DUPLA EXPRES, JG 2 CANECAS VIDRO PAREDE DUPLA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 05/07/2019 | 10.18 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 08/07/2019 | 300.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO ESTÁ NECESSITANDO DE EXAMES MÉDICOS(ENDOSCOPIA) E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000605 | 08/07/2019 | 369.60 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZARAM A CIRANDA DA SAÚDE NO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 10/07/2019 | 300.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 10/07/2019 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 10/07/2019 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE SÃO REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE RESIDENTE EM BOM JESUS - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (RFD), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 10/07/2019 | 200.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERAÇÃO NO CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADOS DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA , NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 10/07/2019 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1610 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 10/07/2019 | 3042.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 23/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 4000612 | 10/07/2019 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 COOPERTIRES EM VEICULO GOL PLACA: NQE 4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 4000613 | 10/07/2019 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/70/16 HIFLY EM VEICULO S10 PLACA: SQF 0200, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 4000614 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 COOPERTIRES EM VEICULO GOL PLACA: NQE 4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 10/07/2019 | 500.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES EIRELI | REFERENTE A UMA CONSULTA E ENDOSCOPIA NA PACIENTE DANIELLE SERAFIM DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº44. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 4000616 | 10/07/2019 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/70/16 FALKEN EM VEICULO MASTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 4000617 | 10/07/2019 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 COOPERTIRES EM VEICULO GOL/PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 4000618 | 10/07/2019 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70/14 COOPERTIRES EM VEICULO SANDERO PLACA OGG-5444PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 10/07/2019 | 780.00 | 00006361549470 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES : MARIA REGIVALDA C. ROLIM , JOANA DARC SILVA FREITAS , GERALDO PEREIRA DA SILVA E CICERO MIGUEL DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 11/07/2019 | 535.26 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO "LANCHE E ALMOÇO" DESTINADO AOS PACIENTES E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA "REDE CUIDAR" DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADO EM 11 DE JULHO DE 2019 EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 11/07/2019 | 10.18 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 12/07/2019 | 2955.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2° E 3° QUADRIMESTRE DE 2018. (INDICADORES E PRODUÇÃO DA SAÚDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 12/07/2019 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (QUATRO) DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PACIENTE ANA GONÇALVES DE LIMA RG:960229006168 NOS DIAS 28 DE MAIO E 05 DE JUNHO PARA TRATAMENTO DE CANCER FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 12/07/2019 | 450.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO DE BOM JESUS Á PATOS COM A PACIENTE: ELIANE SAMAPAIO DE AQUINO NOS DIAS 13 E 21 DE MAIO, 03,10,1725 DE JUNHO , 02 E 09 DE JULHO PARA TRATAMENTO DE CANCER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 12/07/2019 | 780.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES: MARIA REGIVALDA DA C. ROLIM, JOANA DARC SILVA FREITAS,CICERO MIGUEL DOS SANTOS, GERALDO PEREIRA DA SILVA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 12/07/2019 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA EXECUÇÃO DO MONITORIAMENTO E CONTROLE DA LEISHMANIOSE CANINA DURANTE PESQUISA ENTOLÓGICA E SOROLÓGICA DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 12/07/2019 | 400.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO E CONTROLE DA LEISHMANIOSE CANINA DURANTE PESQUISA ENTOLOGICA E SOROLOGICA DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 12/07/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 10-07-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 12/07/2019 | 122.16 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 12/07/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 12/07/2019 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 15/07/2019 | 2000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNES E SIA NOS MESES MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 15/07/2019 | 1300.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 15/07/2019 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSE NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 15/07/2019 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 15/07/2019 | 450.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO HELDER ALCANTARA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 15/07/2019 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 15/07/2019 | 269.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 15/07/2019 | 400.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 15/07/2019 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 15/07/2019 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 15/07/2019 | 1300.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS E CONFECÇÃO 50 UNIDADES DE AGENDAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°00000061 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 15/07/2019 | 50.90 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 16/07/2019 | 5265.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA MAIS BIÓPSIA DE LARINGE QUE SERÁ REALIZADO POR DR. CRISTIANO NO DIA 17/07/2019 NO PACIENTE: EVANGELISTA DE SOUZA , CPF: 451.033.304-84. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 17/07/2019 | 305.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.256 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000646 | 17/07/2019 | 3916.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000647 | 17/07/2019 | 9862.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS PB, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 19/07/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 19-07-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS MESES DE MARÇO , ABRIL, ,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 22/07/2019 | 285.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COM DE PROD.MED E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA UNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 22/07/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS MESES DE MARÇO , ABRIL, ,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 22/07/2019 | 271.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VENCIMENTO EM 16/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 22/07/2019 | 251.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VENCIMENTO EM 16/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 22/07/2019 | 240.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM VENCIMENTO EM 16/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 22/07/2019 | 57.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 22/07/2019 | 20.36 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000659 | 23/07/2019 | 3396.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.935 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000660 | 23/07/2019 | 268.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.936 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000661 | 23/07/2019 | 739.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.937 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000662 | 23/07/2019 | 1215.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.938 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000663 | 23/07/2019 | 788.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.939 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000664 | 23/07/2019 | 925.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.940 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 4000665 | 23/07/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 168 EMANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 23/07/2019 | 360.00 | 17184332000176 | CAJAZEIRAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A-3 EM TOKEN, EM NOME DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DENISE BANDEIRA DE MELO PEREIRA , SERVIVORA DESSA ENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000667 | 24/07/2019 | 3064.69 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E PEQUENAS CIRURGIAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E POLICLÍNICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO,NOS MESES DE JANEIRO Á JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 3805 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000668 | 24/07/2019 | 1411.23 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E PEQUENAS CIRURGIAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E POLICLÍNICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO,NOS MESES DE JANEIRO Á JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 3807 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000669 | 24/07/2019 | 2664.26 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E PEQUENAS CIRURGIAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E POLICLÍNICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO,NOS MESES DE JANEIRO Á JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 3809 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 24/07/2019 | 100.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO DE BOM JESUS À UIRAÚNA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO TERMO DE PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA , REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 24/07/2019 | 100.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO DE BOM JESUS À UIRAÚNA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO TERMO DE PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA , REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 25/07/2019 | 525.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS NO PERIODO DE 06/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº134 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 25/07/2019 | 300.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CORTE DE UMA ARVORE QUE ESTAVA CAUSANDO DANOS NA PARTE ESTRUTURAL DO PRÉDIO ONDE É REALIZADO A FIOSOTERAPIA DOS PACIENTES , LOCALIZADO NO PREDIO DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, NO MES DE JULHO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004025 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 25/07/2019 | 791.66 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DE VEICULO PLACA QFY 1755 CHASSI Nº. 9BWAG45U9JP040384 E CODIGO RENAVAM N° 1123840862 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 26/07/2019 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE BOM JESUS-PB PARA FORTALEZA-CE ,PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 26/07/2019 | 400.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE BOM JESUS-PB Á JOÃO PESSOA-PB TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A ELMAR NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 29/07/2019 | 200.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO A FUNCIONÁRIA NAIDY MACENA PEREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA UNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NOS EVENTOS ,CIRANDA DE SERVIÇOS NO SÍTIO TIMBAÚBA E A SOLENIDADE DE ENTREGA DA FROTA DE VEÍCULOS A COMUNIDADE DE BOM JESUS -PB, VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004026 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 29/07/2019 | 500.00 | 00007449665409 | RONNEY RIVELKY MOREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DE DVR. DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO E MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DA UBS ELISA BANDEIRA DE MELO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº004032 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 29/07/2019 | 500.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A (05) CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM DA CIDADE DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 30/07/2019 | 2756.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 30/07/2019 | 5569.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETENCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 30/07/2019 | 581.75 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATROAL + TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 30/07/2019 | 1175.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETENCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 30/07/2019 | 3381.84 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 30/07/2019 | 6831.68 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110. COMPETENCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 30/07/2019 | 28.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 30/07/2019 | 93.24 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 30/07/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAUDE NO DIA 30-07-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 30/07/2019 | 26886.28 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETENCIA: JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 30/07/2019 | 10139.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS - PSF, LOT: 2, REFERENTE A JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 30/07/2019 | 34811.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOT: 3, REFERENTE AO MES DE JULHO E 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 30/07/2019 | 1447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA AG. COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS CONTRATOS, LOT: 12, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 30/07/2019 | 7040.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS AG. COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOT: 4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 30/07/2019 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATO-PSF, LOT: 6, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 30/07/2019 | 10100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETENCIA: JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 30/07/2019 | 988.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 30/07/2019 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTAÇAO 09, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 30/07/2019 | 3447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETENCIA: MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 4000700 | 31/07/2019 | 39277.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 31/07/2019 | 93.24 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000702 | 01/08/2019 | 882.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO GOL DE PLACA: NQG-4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5895 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000703 | 01/08/2019 | 2655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA: NQG-4119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.175 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000704 | 01/08/2019 | 4967.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA: NQE -4828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000705 | 01/08/2019 | 945.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO GOL DE PLACA: NQE-4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5896 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 01/08/2019 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E DESLOCAMENTO DE BOM JESUS À JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM CERTIFICADO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 01/08/2019 | 400.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E DESLOCAMENTO DE BOM JESUS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO , DE ACORDO COM CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 01/08/2019 | 196.04 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 01/08/2019 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 01/08/2019 | 650.98 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº 1.796 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 01/08/2019 | 7940.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº981 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 02/08/2019 | 300.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 01 DIARIA CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA A TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000713 | 02/08/2019 | 7851.01 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.980 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000714 | 02/08/2019 | 251.45 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.979 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 02/08/2019 | 5983.30 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FISICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, LEOLPODINA CARTAXO MOREIRA (DISTRITO DE SÃO JOSE) . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 02/08/2019 | 3728.69 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FISICA DA ACADEMIA DE SAÚDE (SEDE DO MUNICÍPIO) . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 06/08/2019 | 210.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8749 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 06/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JULIANA SARAIVA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1008791 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 06/08/2019 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 07/08/2019 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FURTADO MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇODE Nº1003691 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 07/08/2019 | 6105.41 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FISICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LEOPODINA CARTAXO MOREIRA (DISTRITO DE SÃO JOSÉ) . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 07/08/2019 | 3804.79 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FISICA DA ACADEMIA DE SAÚDE (SEDE DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 08/08/2019 | 800.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON DE CARVALHO,NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 08/08/2019 | 800.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | MPORTE REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON DE CARVALHO,NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 09/08/2019 | 800.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON DE CARVALHO, NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 09/08/2019 | 800.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON DE CARVALHO, NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON DE CARVALHO, NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, BEM COMO ELEIÇÃO DA CHAPA DIRETORA DO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 09/08/2019 | 2519.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 23/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000729 | 09/08/2019 | 725.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000730 | 09/08/2019 | 11270.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 09/08/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 09-08-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 12/08/2019 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1622 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 12/08/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 12/08/2019 | 960.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE CARROS MODELO VAN DE PLACA QSE-1573,SPLIN-QSG 3446 E SPLIN-QSG 3466 EM ALTA RESOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº425 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 12/08/2019 | 700.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA (EQUIPAUTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE PELICULA 30M PREMIUM G20 BLACK PARA CARROS DE MODELO VAN DE PLACA QSE-1573, SPLIN-QSG 3446 , SPLIN-QSG 3466 E AMBULÂNCIA QSF-5749 EM ALTA RESOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DENº 078 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 12/08/2019 | 900.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS E DA MINHA EQUIPE NO FORNECIEMNTO DE LANCHE, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIRANDA DE SERVIÇOS E ENTREGA DA FROTA DE VEÍCULOS EM JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4085 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 12/08/2019 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 12/08/2019 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 12/08/2019 | 450.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO HELDER ALCANTARA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 12/08/2019 | 600.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSE NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 12/08/2019 | 1492.79 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 14/08/2019 | 495.30 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2019, LOTAÇÃO 113 - SEC. MUN. DE SAUDE - FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 14/08/2019 | 2043.11 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2019, LOTAÇÃO 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 14/08/2019 | 2497.44 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2019, LOTAÇÃO 107 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 14/08/2019 | 243.79 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2019, LOTAÇÃO 112 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 14/08/2019 | 6541.94 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2019, LOTAÇÃO 110 - SEC. MUN. DE SAUDE - RP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 14/08/2019 | 130.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 14/08/2019 | 1220.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 CAMISETAS FIO 30 ALG COM IMPRESSÃO CORES GOLA RED RIBANA DESTINADA AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A II CIRANDA DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.151 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 14/08/2019 | 40.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 14/08/2019 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM BOM JESUS/JOÃO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 14/08/2019 | 1239.66 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MESES EM MAIO,JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8853 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 14/08/2019 | 100.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 14/08/2019 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 14/08/2019 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA GONÇALVES DE LIMA RG:960229006168 NO DIA 01 DE AGOSTO PARA TRATAMENTO DE CANCER FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 14/08/2019 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIANA SARAIVA DE ALMEIDA NO DIA 09 DE AGOSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 14/08/2019 | 250.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO DE BOM JESUS-PB À PATOS-PB NOS DIAS 17,24,31 DE JULHO E NOS DIAS 07 E 12 DE AGOSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 14/08/2019 | 166.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 14/08/2019 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 14/08/2019 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇO DE Nº1003723 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 14/08/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA A PACIENTE IRENE BARROS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº1011242 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 14/08/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE CICERO JOSE ABEL DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº1011243 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 15/08/2019 | 200.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE JOÃO PESSOA ATÉ A CIDADE DE BOM JESUS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 16/08/2019 | 6850.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 - PB, PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS NAS CIDADES QUE SÃO REFERENCIA, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE RESIDENTE EM BOM JESUS - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (RFD), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 4000765 | 16/08/2019 | 1068.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.323 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 4000766 | 16/08/2019 | 1072.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.324 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 16/08/2019 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA VISITA A ELMAR INFORMÁTICA E AO TCE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 19/08/2019 | 2400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO, ELIANE CRISTINA R. DE OLIVIERA, ELIZIANE VIEIRA SARAIVA LEITE E CICERO DE SOUSA MACIEL ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº1014136 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 19/08/2019 | 200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS, FAIXAS E BANNERS COM ACABAMENTO EM ALTA RESOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº430 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 19/08/2019 | 731.82 | 02742263000100 | AQUARIUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.586 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 19/08/2019 | 680.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM VOLANTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NOS EVENTOS NA CIRANDA DE SERVIÇOS NO SÍTIO TIMBAÚBA E MATA FRESCA E EVENTO DE ENTREGA DOS VEICULOS DO FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004097 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 19/08/2019 | 269.97 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/06/2019 A 20/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 19/08/2019 | 600.00 | 00009850861495 | GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FARMÁCIA BÁSICA E HÓRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 19/08/2019 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 19/08/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 19/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 21/08/2019 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO CNM QUALIFICA- O CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 21/08/2019 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA GONÇALVES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 21/08/2019 | 300.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 26/08/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000781 | 26/08/2019 | 2333.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E PEQUENAS CIRURGIAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E POLICLÍNICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 3937 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 26/08/2019 | 180.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM BOM JESUS-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNES E SIA NOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 27/08/2019 | 500.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 27/08/2019 | 420.00 | 00027109258858 | ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 210 UNIDADES DE BROCHES, PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004105 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 27/08/2019 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO COSEMS E A EXAMES DE PACIENTES ENCAMINAHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 27/08/2019 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CASA DE APOIO (CONTRATO E ANÁLISE DE REFORMA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 27/08/2019 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E DA CASA DE APOIOCOMO ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 29/08/2019 | 685.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 29/08/2019 | 1000.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 29/08/2019 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOÃO BOSCO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1008939 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 30/08/2019 | 581.75 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000793 | 30/08/2019 | 1175.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 114. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 30/08/2019 | 2756.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 30/08/2019 | 5569.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 111. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 30/08/2019 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624039-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 30/08/2019 | 34310.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOT: 3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 30/08/2019 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624048-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 30/08/2019 | 10100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 30/08/2019 | 334.40 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 30/08/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 30/08/2019 | 988.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 30/08/2019 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTAÇAO 09, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 30/08/2019 | 3797.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETÊNCIA: MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 30/08/2019 | 1447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, LOT: 12, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 30/08/2019 | 114.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 30/08/2019 | 7873.74 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, LOT: 4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 30/08/2019 | 10139.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS - PSF, LOT: 2, REFERENTE A AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 30/08/2019 | 26117.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 30/08/2019 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATO-PSF, LOT: 6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 30/08/2019 | 153.00 | 30668173000143 | ERICA LUANA LUCENA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A I E II CIRANDA DE SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058698 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 30/08/2019 | 153.00 | 30668173000143 | ERICA LUANA LUCENA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A I E II CIRANDA DE SERVIÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058698 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 02/09/2019 | 4035.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE DPOC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0003866 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000814 | 03/09/2019 | 504.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA: MOQ-2654, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5955 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000815 | 03/09/2019 | 4879.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFY -1755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000816 | 03/09/2019 | 567.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQE-4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5956 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 03/09/2019 | 3000.00 | 00001243494476 | CICERO PETRONIO SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REALIZADA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO , NOS DIAS 09 E 30 DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 004119 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000818 | 03/09/2019 | 9294.06 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.112 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000819 | 03/09/2019 | 656.26 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000820 | 03/09/2019 | 3531.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: NQE -4828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000821 | 03/09/2019 | 1351.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: MOQ -2654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 03/09/2019 | 2000.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004118. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 03/09/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOÃO BOSCO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1008971 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 04/09/2019 | 150.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA (EQUIPAUTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE PELICULA 15M G05 BLACK PARA CARROS DE MODELO SPLIN-QSG 3446 E SPLIN-QSG 3466 EM ALTA RESOLUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 080 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000825 | 05/09/2019 | 845.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000826 | 05/09/2019 | 875.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE RAIO-X PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.134 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 05/09/2019 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000828 | 09/09/2019 | 693.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO S10 DE PLACA: NQF-0200, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5967 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000829 | 09/09/2019 | 3552.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: NQF -0200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.319 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000830 | 09/09/2019 | 9792.13 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000831 | 09/09/2019 | 4465.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 10/09/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 10/09/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 10/09/2019 | 1440.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 50H/AULA DE CONDUDOR SOCORRISTA REALIZADO PELO SEST/SENAT PARA CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS: ANTÔNIO AURICELIO GONÇALVES PEREIRA, PAULO VICENTE DA SILVA E DIENER DANTAS AMORIM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 526 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 11/09/2019 | 560.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE 06(SEIS) FECHADURAS DE PORTA, 35 (TRINTA E CINCO) COPIAS DE CHAVES DE PORTAS E 04(QUATRO) TROCAS DE SEGREDOS DE CILINDROS DE FECHADURAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 11/09/2019 | 600.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA -PB , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO SANITÁRIA EM AMBULÂNCIAS , NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 11/09/2019 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COSEMS COMO MEMBRO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 11/09/2019 | 2660.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZADO ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 38 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04125 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 11/09/2019 | 1780.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COM DE PROD.MED E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA UNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 286 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 11/09/2019 | 3000.00 | 00001243494476 | CICERO PETRONIO SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REALIZADA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO , NOS DIAS 09 E 30 DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 004119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 11/09/2019 | 1440.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 50H/AULA DE CONDUDOR SOCORRISTA REALIZADO PELO SEST/SENAT PARA CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS: ANTÔNIO AURICELIO GONÇALVES PEREIRA, PAULO VICENTE DA SILVA E DIENER DANTAS AMORIM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 526 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 12/09/2019 | 601.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.370 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 12/09/2019 | 1500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A EXAMES EM PACIENTES MARIA ROSANGELA GUEDES,GILBERLANIO DE FREITAS ROLIM E EVANGELISTA DE SOUSA, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº1014565 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 13/09/2019 | 2350.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS-MINISTÉRIO DE SAÚDE, PLATAFORMA PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 157 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 13/09/2019 | 200.00 | 11372084001778 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUANDO VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 13/09/2019 | 700.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CALHA FIXA INFATIL BILATERAL, DESTINADO A CORRIGIR OU MELHORAR DEFORMIDADES NA FUNÇÃO DAS PARTES MÓVEIS DO CORPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA DE Nº 1000449 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00010337803404 | VANESSA DANTAS DE MACENA GUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 16/09/2019 | 500.00 | 00001066843457 | ANNE MARY CARTAXO PEREIRA ROLIM DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 16/09/2019 | 500.00 | 00002834021481 | MARIA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 17/09/2019 | 2460.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 23/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 17/09/2019 | 700.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 17/09/2019 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 17/09/2019 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 17/09/2019 | 1300.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 17/09/2019 | 3000.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 17/09/2019 | 450.00 | 00070722531494 | JOSILENE MATEUS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000857 | 17/09/2019 | 220.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000858 | 17/09/2019 | 480.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2934 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 17/09/2019 | 1990.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2933 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 18/09/2019 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 18/09/2019 | 20.01 | 03418706000166 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 18/09/2019 | 100.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 18/09/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 18/09/2019 | 200.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 18/09/2019 | 200.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000866 | 18/09/2019 | 200.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 18/09/2019 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 18/09/2019 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 18/09/2019 | 100.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 18/09/2019 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 18/09/2019 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 18/09/2019 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 18/09/2019 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 18/09/2019 | 276.90 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 18/09/2019 | 50.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 18/09/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 18/09/2019 | 50.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 18/09/2019 | 150.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 18/09/2019 | 150.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA EIRELI | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 18/09/2019 | 200.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000881 | 18/09/2019 | 80.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO DE BOM JESUS Á PATOS COM A PACIENTE: ELIANE SAMAPAIO DE AQUINO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO QUIMIOTERÁPICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 18/09/2019 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 18/09/2019 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 18/09/2019 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 18/09/2019 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 19/09/2019 | 139.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 19/09/2019 | 105.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 19/09/2019 | 269.97 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERIODO DE 21/07/2019 A 20/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 19/09/2019 | 270.00 | 00007391369411 | GILBERTO DINIZ DE OLIVIERA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA PSIQUIATRA NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 19/09/2019 | 200.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 19/09/2019 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO COM FINALIDADE NO AGRUPAMENTO 1:1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 20/09/2019 | 600.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE BOM JESUS-PB Á JOÃO PESSOA-PB TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A ELMAR INFORMÁTICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 20/09/2019 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO COM FINALIDADE NO AGRUPAMENTO 1:1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 20/09/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 4000895 | 20/09/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 176EM ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS, COM DESLOCAMENTO ESTADIA E ALIMENTAÇÃO CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO INTERNO DA CASA DE APOIO NO MÊS DE SETEMBRO 2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 23/09/2019 | 340.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM VOLANTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NOS EVENTOS NA CIRANDA DE SERVIÇOS NO SÍTIO CACARÉ E VILA SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004170 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 23/09/2019 | 990.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS E DA MINHA EQUIPE NO FORNECIEMNTO DE LANCHE, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIRANDA DE SERVIÇOS NO MÊS SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004168 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 23/09/2019 | 315.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS E DA MINHA EQUIPE NO FORNECIEMNTO DE LANCHE, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SEMANA DO BEBÊ NO MÊS SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004167 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 23/09/2019 | 600.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS E DA MINHA EQUIPE NO FORNECIEMNTO DE LANCHE, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NO SÍTIO CACARÉ NO MÊS SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004169 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 23/09/2019 | 135.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO CONSERTO DA MOTO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000902 | 23/09/2019 | 1322.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO E SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 23/09/2019 | 180.00 | 21941498000167 | POSTO CIDADE PINDORETAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 23/09/2019 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB ,PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFICIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE, NOS DIAS 23 E 24DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 23/09/2019 | 400.00 | 00010337803404 | VANESSA DANTAS DE MACENA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB ,PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFICIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE, NOS DIAS 23 E 24DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 23/09/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 23/09/2019 | 355.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO VEICULO SPLIN DE PLACA: QSG-3446, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000050 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 24/09/2019 | 138.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA COM VENCIMENTO EM 19/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 24/09/2019 | 220.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAÚDE DE BOM JESUS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 25/09/2019 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ROTINA DE COMPRAS OFERTADO PELA CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000912 | 25/09/2019 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A EXAME DE TC ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE (ADRENAIS),NA PACIENTE ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº1014735 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 26/09/2019 | 971.75 | 02742263000100 | AQUARIUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.701 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 26/09/2019 | 600.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 26/09/2019 | 400.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 26/09/2019 | 4035.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE DPOC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0003913 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 26/09/2019 | 3189.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UM) NOTEBOOK ACER I5 8GB PLACA 2GB 1TB PRETO WIN 10, CONFORME NOTA FISCAL DE N°30868 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 4000918 | 27/09/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 172 EM ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 27/09/2019 | 430.00 | 00006531848405 | ALINE DELFINO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM CAIXA DE SOM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033066 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000920 | 30/09/2019 | 11076.43 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE RAIO-X PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.225 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000921 | 30/09/2019 | 938.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.223 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000922 | 30/09/2019 | 630.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.220 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000923 | 30/09/2019 | 921.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.222 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000924 | 30/09/2019 | 4092.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.221 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000925 | 30/09/2019 | 2625.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS NO PERIODO DE 09/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº137 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 30/09/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 30/09/2019 | 26542.39 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000928 | 30/09/2019 | 1447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, LOT: 12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000929 | 30/09/2019 | 7040.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, LOT: 4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 30/09/2019 | 3377.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETÊNCIA: MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 30/09/2019 | 10139.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS - PSF, LOT: 2, REFERENTE A SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 30/09/2019 | 350.00 | 28894873000104 | FONO & FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A UMA AUDIOMETRIA DO TRONCO ENCEFALICO DO PACIENTE: EUKLEITON MANGUEIRA GOMES FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000933 | 30/09/2019 | 350.00 | 28894873000104 | FONO & FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O FONOAUDIOLOGO NO PACIENTE: EUKLEITON MANGUEIRA GOMES FILHO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº70 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 30/09/2019 | 5807.83 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2019, LOTAÇÃO 110 - SEC. MUN. DE SAUDE - RP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 30/09/2019 | 1882.51 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2019, LOTAÇÃO 110 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 30/09/2019 | 225.18 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2019, LOTAÇÃO 112 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 30/09/2019 | 456.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2019, LOTAÇÃO 113 - SEC. MUN. DE SAUDE - FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 30/09/2019 | 2303.52 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2019, LOTAÇÃO 107 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 30/09/2019 | 123.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 30/09/2019 | 491.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 30/09/2019 | 34310.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOT: 3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 30/09/2019 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATO-PSF, LOT: 6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 30/09/2019 | 9936.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 30/09/2019 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTAÇAO 09, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 30/09/2019 | 988.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000946 | 30/09/2019 | 1417.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 31395-5 REFERENTE A FATURA MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VISTO QUE ESTA DESPESA FOI DEBITADA EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/11/2015 E 21/12/2015 E QUE NA OPORTUNIDADE A EMPRESA NÃO FEZ O ESTORNO DO VALOR DEVIDO A EXISTIR DÉBITOS A SEREM QUITADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 01/10/2019 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 02/10/2019 | 250.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA e 1/2 PARA VIAGEM DE BOM JESUS-PB À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000949 | 04/10/2019 | 2537.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY -1755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.405 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000950 | 04/10/2019 | 3312.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA: OGE -5444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.404 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000951 | 04/10/2019 | 17311.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA: NQG -1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.403 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000952 | 04/10/2019 | 5292.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA: NQG-1600, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6006 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000953 | 04/10/2019 | 882.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA: OGE-5444, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6007 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4000954 | 04/10/2019 | 756.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1755, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6008 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 07/10/2019 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 07/10/2019 | 313.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA COM VENCIMENTO EM 19/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 07/10/2019 | 266.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA COM VENCIMENTO EM 19/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 07/10/2019 | 1815.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2019, LOTAÇÃO 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 07/10/2019 | 440.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2019, LOTAÇÃO 113 - SEC. MUN. DE SAUDE - FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 07/10/2019 | 217.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2019, LOTAÇÃO 112 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 07/10/2019 | 2222.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2019, LOTAÇÃO 107 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 07/10/2019 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, JUNTO COM O COSEMS-PB E SES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 07/10/2019 | 600.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, JUNTO COM O COSEMS-PB E SES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 07/10/2019 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DA ATENCÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), JUNTO COM SES-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 07/10/2019 | 600.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IIMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, JUNTO COM O COSEMS-PB E SES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 08/10/2019 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS), JUNTO COM O COSEMS-PB E SES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000967 | 08/10/2019 | 2663.34 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000968 | 08/10/2019 | 7361.91 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000969 | 08/10/2019 | 3161.06 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4000970 | 08/10/2019 | 1836.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 09/10/2019 | 250.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. VILHENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 09/10/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 09/10/2019 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1636 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 10/10/2019 | 230.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COM DE PROD.MED E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA UNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 10/10/2019 | 581.75 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PATRONAL + TAXA ADMININTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 11-EFETIVOS POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000976 | 10/10/2019 | 1175.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 11-EFETIVOS POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000977 | 10/10/2019 | 1638.17 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 2-EFETIVO -PSF, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 10/10/2019 | 3309.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 2-EFETIVOS -PSF, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 10/10/2019 | 1118.75 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 4-AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 10/10/2019 | 2260.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 4-AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 11/10/2019 | 68.34 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9662 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 4000982 | 11/10/2019 | 501.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.388 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000983 | 11/10/2019 | 525.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E PEQUENAS CIRURGIAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E POLICLÍNICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4.053 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 11/10/2019 | 2000.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO A EMFERMEIRA EFETIVA THEREZA MANOELA, QUE AFASTOU-SE POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 4000985 | 11/10/2019 | 2736.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.391 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 4000986 | 11/10/2019 | 1301.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.390 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 14/10/2019 | 350.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 14/10/2019 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A VIGILÂNCIA E EPIDEMIOLÓGICA, NOS DIAS 15,16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 14/10/2019 | 450.00 | 00001540911381 | JOSÉ NILTON BARBOSA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS CIRANDAS, REALIZADAS NAS COMUNIDADES DO SÃO JOSÉ E CACARÉ ,NOS DIAS 04 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 16/10/2019 | 280.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 16/10/2019 | 50.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO DE BOM JESUS Á PATOS COM OS PACIENTES: MARIA ELIANE SAMAPAIO DE AQUINO E FRANSCISCO PEREIRA DE SOUZA ,NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 PARA TRATAMENTO FORADO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 16/10/2019 | 390.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 16/10/2019 | 260.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 16/10/2019 | 250.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000995 | 16/10/2019 | 440.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000996 | 16/10/2019 | 400.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 16/10/2019 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000998 | 16/10/2019 | 269.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERÍODO DE 21/08/2019 À 20/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 17/10/2019 | 2000.00 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS MESES DE JULHO ,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001000 | 17/10/2019 | 600.00 | 00009177967488 | JOSE RONIGLEY DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PORTÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°4227 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 17/10/2019 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001002 | 17/10/2019 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001003 | 17/10/2019 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E DA CASA DE APOIO COMO ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001004 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS MESES DE JULHO ,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 18/10/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 18/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 18/10/2019 | 3250.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DE 09 (NOVE) E CONSERTO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAÚDE LEOPOLDINA CARTAXO, NO SÃO JOSÉ. E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) E CONSERTO DE 02(DOIS), COM RECARGA DE GÁS, DOS DE AR-CONDICIONADOS DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, SEDE ,E HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, DA SALA DE VACINAS DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 22/10/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAÚDE PARA NOÇÕES E AUXILIOS BÁSICOS DE SAÚDE E HIGIENE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, SAÚDE BUCAL E OUTRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 1649 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001009 | 22/10/2019 | 430.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 22/10/2019 | 380.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 22/10/2019 | 2500.00 | 00004832561456 | FABIO KIYOSHI GOMES NEMOTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO CONSULTAS EM ORTOPEDIA NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 50 PACIENTES ATENDIDOS, REALIZADAS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 4253 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001012 | 23/10/2019 | 450.00 | 00070722531494 | JOSILENE MATEUS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 23/10/2019 | 1300.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 23/10/2019 | 700.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 23/10/2019 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 23/10/2019 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 23/10/2019 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 23/10/2019 | 454.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 19/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 23/10/2019 | 3010.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 23/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 23/10/2019 | 2598.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 23/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 23/10/2019 | 419.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 19/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001022 | 24/10/2019 | 450.00 | 00070722531494 | JOSILENE MATEUS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 24/10/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 24/10/2019 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 24/10/2019 | 210.01 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 25/10/2019 | 100.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM VACINAÇÃO DURANTE A INTENSIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, ESPECIFICAMENTE NA ADMINISTRAÇÃO DA PNEUMO 23, AOS IDOSOS RESTRITOS AO LEITO DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 25/10/2019 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM VACINAÇÃO DURANTE A INTENSIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, ESPECIFICAMENTE NA ADMINISTRAÇÃO DA PNEUMO 23, AOS IDOSOS RESTRITOS AO LEITO DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 25/10/2019 | 300.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM VACINAÇÃO DURANTE A INTENSIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, ESPECIFICAMENTE NA ADMINISTRAÇÃO DA PNEUMO 23, AOS IDOSOS RESTRITOS AO LEITO DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 25/10/2019 | 400.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM VACINAÇÃO DURANTE A INTENSIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, ESPECIFICAMENTE NA ADMINISTRAÇÃO DA PNEUMO 23, AOS IDOSOS RESTRITOS AO LEITO DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 25/10/2019 | 100.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM VACINAÇÃO DURANTE A INTENSIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, ESPECIFICAMENTE NA ADMINISTRAÇÃO DA PNEUMO 23, AOS IDOSOS RESTRITOS AO LEITO DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 25/10/2019 | 200.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 25/10/2019 | 200.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 25/10/2019 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 25/10/2019 | 400.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 25/10/2019 | 400.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001036 | 25/10/2019 | 200.00 | 00005348481416 | EMERENZIANA GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 25/10/2019 | 400.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM A VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001038 | 25/10/2019 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM VACINAÇÃO DURANTE A INTENSIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, ESPECIFICAMENTE NA ADMINISTRAÇÃO DA PNEUMO 23, AOS IDOSOS RESTRITOS AO LEITO DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 25/10/2019 | 400.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM VACINAÇÃO DURANTE A INTENSIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, ESPECIFICAMENTE NA ADMINISTRAÇÃO DA PNEUMO 23, AOS IDOSOS RESTRITOS AO LEITO DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 28/10/2019 | 480.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM VOLANTE NA DIVUGAÇÃO DA CIRANDA DE SERVIÇOS NA ZONA URBANA, EVENTO OUTUBRO ROSA NO DISTRITO SÃO JOSÉ E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE SARAMPO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004270 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 28/10/2019 | 364.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO VEICULO SPLIN DE PLACA: QSG-3446, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000057 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4001042 | 28/10/2019 | 9708.11 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.381 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4001043 | 28/10/2019 | 2176.87 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.382 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001044 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNES E SIA NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004282. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 29/10/2019 | 663.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS E DA MINHA EQUIPE NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES, PARA EQUIPE DO PROJETO VISÃO NOS DIAS 21, 22, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004278 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 29/10/2019 | 740.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS E DA MINHA EQUIPE NO FORNECIEMNTO DE BUFFET, EM REUNIÃO DA NASF NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019, NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004277 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 29/10/2019 | 240.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAÚDE DE BOM JESUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 29/10/2019 | 1345.00 | 00004507435439 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA DE PEÇAS, CONSERTO DE MOTOR COM DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO MUNICÍPIO NO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 29/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREA-PB ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001051 | 29/10/2019 | 400.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO, ANTES E DEPOIS DOS EVENTOS (CIRANDA DE SAÚDE E MULTIRÕES DE ATENDIMENTOS) PARA POPULAÇÃO DA VILA SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4284 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001052 | 30/10/2019 | 400.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO, ANTES E DEPOIS DOS EVENTOS (CIRANDA DE SAÚDE E MULTIRÕES DE ATENDIMENTOS) PARA POPULAÇÃO DA VILA SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4284 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 30/10/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 29/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 30/10/2019 | 18010.95 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 30/10/2019 | 16974.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS - PSF, LOT: 2, REFERENTE A OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 30/10/2019 | 3447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETÊNCIA: MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 30/10/2019 | 1447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, LOT: 12, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 30/10/2019 | 31310.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOT: 3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 30/10/2019 | 7040.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, LOT: 4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 30/10/2019 | 13300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATO-PSF, LOT: 6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 30/10/2019 | 10050.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 30/10/2019 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTAÇAO 09, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001063 | 30/10/2019 | 31310.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOT: 3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001064 | 30/10/2019 | 988.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001065 | 30/10/2019 | 581.75 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 11 - EFETIVOS POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 30/10/2019 | 1175.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 11 - EFETIVOS POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001067 | 30/10/2019 | 1118.75 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 04 -AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 30/10/2019 | 2260.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 04 -AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001069 | 30/10/2019 | 2662.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 - EFETIVO -PSF, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001070 | 30/10/2019 | 5379.09 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 - EFETIVO -PSF, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001071 | 31/10/2019 | 151.45 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA DE Nº 974 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001072 | 31/10/2019 | 2900.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 31/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001073 | 31/10/2019 | 344.85 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001074 | 31/10/2019 | 266.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001075 | 31/10/2019 | 20.90 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 9744-6 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001076 | 01/11/2019 | 2540.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROJETO VISÃO NO PERÍODO DE 20 À 22 E 25 À 29 DE OUTUBRO E DO PROJETO AMIGOS DO PEITO NO PERÍODO DE 30 À 31 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4554 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001077 | 01/11/2019 | 470.20 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS DA EQUIPE DO PROJETO VISÃO, QUE PRESTARAM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 01/11/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 04/11/2019 | 44.30 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS DA EQUIPE DO PROJETO AMIGOS DO PEITO, QUE PRESTARAM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001080 | 04/11/2019 | 1620.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 36 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2019000 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 4001081 | 04/11/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 184EM ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 05/11/2019 | 900.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "E AGORA GESTOR" DO COSEMS E ASSEMBLEIA DA CIB EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 05/11/2019 | 600.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "E AGORA GESTOR" DO COSEMS E ASSEMBLEIA DA CIB EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001084 | 05/11/2019 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001085 | 07/11/2019 | 5116.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: NQF -0200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.529 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001086 | 07/11/2019 | 2396.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQE -4828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.532 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001087 | 07/11/2019 | 1575.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQE-4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6126 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001088 | 07/11/2019 | 1008.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO S10 DE PLACA: NQF-0200, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6123 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001089 | 07/11/2019 | 1386.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1755, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001090 | 07/11/2019 | 315.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: OGE-5444, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6125 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 4001091 | 07/11/2019 | 1674.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: OGE -5444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.531 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 4001092 | 07/11/2019 | 3456.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY -1755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.530 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4001093 | 07/11/2019 | 11970.47 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4001094 | 07/11/2019 | 2883.59 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001095 | 08/11/2019 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 08/11/2019 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 08/11/2019 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 08/11/2019 | 550.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 08/11/2019 | 50.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO DE BOM JESUS Á BARBALHA-CE COM A PACIENTE: ANA GONÇALVES DE LIMA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 08/11/2019 | 400.00 | 00009850861495 | GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COMO FINALIDADE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO (2ª TURMA) REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 11/11/2019 | 1319.83 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 12/11/2019 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 12/11/2019 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 12/11/2019 | 250.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 13/11/2019 | 1291.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 186 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4001106 | 13/11/2019 | 191.38 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DE VEÍCULO PLACA QSF 5749 CHASSI Nº. 9BD2651JHK9121355, RENAVAM 1187453282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 13/11/2019 | 194.76 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DE VEÍCULO PLACA NQE 4828 CHASSI Nº. 9BWAA05U7BT135397, RENAVAM 257504591 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 14/11/2019 | 2000.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO A EMFERMEIRA EFETIVA THEREZA MANOELA, QUE AFASTOU-SE POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 14/11/2019 | 700.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 14/11/2019 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 14/11/2019 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 14/11/2019 | 1300.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 14/11/2019 | 450.00 | 00070722531494 | JOSILENE MATEUS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 14/11/2019 | 800.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, SEDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO E REALOCADO NA FUNÇÃO,HELDER ALCANTARA MORAES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001115 | 14/11/2019 | 250.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA COM OBJETIVO DE DESLOCAMENTO DE BOM JESUS Á BARBALHA-CE NOS DIAS 22 E 31 OUTUBRO E PARA PATOS-PB NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO E DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 18/11/2019 | 269.88 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERÍODO DE 21/09/2019 À 20/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001117 | 18/11/2019 | 275.85 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA COM FORMATAÇÃO COM BACKUP, REPARAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001118 | 19/11/2019 | 2940.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZADO ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 42 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04347 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4001119 | 19/11/2019 | 1067.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.502 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001120 | 19/11/2019 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SES E AO TCE, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 19/11/2019 | 400.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ELMAR SOBRE O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001122 | 20/11/2019 | 350.00 | 00003624839497 | HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL NO PACIENTE: ENZO GONÇALVES FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001123 | 22/11/2019 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4001124 | 22/11/2019 | 859.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001125 | 25/11/2019 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4001126 | 25/11/2019 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1654 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001127 | 25/11/2019 | 300.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001128 | 25/11/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001129 | 25/11/2019 | 500.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM FISCALIZAÇÕES/INSPEÇÃO SANITÁRIA AOS ESTABELICIMENTOS REGULADOS PELA VISA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001130 | 25/11/2019 | 500.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM FISCALIZAÇÕES/INSPEÇÃO SANITÁRIA AOS ESTABELICIMENTOS REGULADOS PELA VISA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001131 | 25/11/2019 | 500.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM FISCALIZAÇÕES/INSPEÇÃO SANITÁRIA AOS ESTABELICIMENTOS REGULADOS PELA VISA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 25/11/2019 | 500.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM FISCALIZAÇÕES/INSPEÇÃO SANITÁRIA AOS ESTABELICIMENTOS REGULADOS PELA VISA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001133 | 25/11/2019 | 500.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM FISCALIZAÇÕES/INSPEÇÃO SANITÁRIA AOS ESTABELICIMENTOS REGULADOS PELA VISA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001134 | 25/11/2019 | 500.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FUNCINÁRIOS QUE REALIZARAM FISCALIZAÇÕES/INSPEÇÃO SANITÁRIA AOS ESTABELICIMENTOS REGULADOS PELA VISA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 25/11/2019 | 950.00 | 00004366853450 | ADEMIR PEDRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO , ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROSSOCORROS PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCOAS DE TODOS ESPAÇOS DO EVENTO, NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004355 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001136 | 25/11/2019 | 450.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CORTE DE 15 (QUINZE) ARVORES QUE ESTAVAM CAUSANDO DANOS NA PARTE ESTRUTURAL DO PRÉDIO , LOCALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004352 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001137 | 25/11/2019 | 1779.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTINADAS A SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004357 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 25/11/2019 | 1480.00 | 00012209983460 | AURICELIA GON?ALVES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SUCOS E REFRIGERANTES ,DESTINADOS À FUNCIONÁRIOS E A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE CIRANDA DE SAÚDE REALIZADA NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 004350 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 25/11/2019 | 820.00 | 00012209983460 | AURICELIA GON?ALVES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SUCOS E REFRIGERANTES ,DESTINADOS À FUNCIONÁRIOS E A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE CIRANDA DE SAÚDE REALIZADA NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004349 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 4001140 | 26/11/2019 | 1779.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.482 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 4001141 | 26/11/2019 | 1375.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.483 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 4001142 | 26/11/2019 | 2022.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.484 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 26/11/2019 | 705.60 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10284 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 4001144 | 27/11/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 187EM ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001145 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS NA SEMANA DE SAÚDE(OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL), SEMANA DA MAMOGRAFIA E SEMANA DE OFTALMOLOGIA (CONSULTAS E EXAMES), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004366 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001146 | 27/11/2019 | 400.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TÁXI COMUM , NO PERCURSO DE SOUSA-PB À BOM JESUS-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004361 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001147 | 27/11/2019 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO PACIENTE HENRIQUE RODRIGUES DE ARAÚJO, JUNTO AO HOSPITAL SARAHKUBITSCHEK , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001148 | 27/11/2019 | 5070.72 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4001149 | 27/11/2019 | 501.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 4001150 | 28/11/2019 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/70/16 HIFLY EM VEICULO S10 PLACA NQF-0200 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 4001151 | 28/11/2019 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN EM VEICULO MASTER PLACA NQG-1602 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 4001152 | 28/11/2019 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70/14 COOPERTIRES EM VEICULO SANDERO PLACA OGE-5444 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 4001153 | 28/11/2019 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 COOPERTIRES EM VEICULO GOL PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 4001154 | 28/11/2019 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 COOPERTIRES EM VEICULO GOL PLACA NQG-4119 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 4001155 | 28/11/2019 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 COOPERTIRES EM VEICULO GOL PLACA NQE-4828 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4001156 | 28/11/2019 | 11382.44 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001157 | 28/11/2019 | 1122.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10306 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001158 | 28/11/2019 | 183.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 28/11/2019 | 271.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 29/11/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 29/11/2019 | 18433.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01). COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 29/11/2019 | 31310.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOT: 3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 29/11/2019 | 1447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, LOT: 12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001164 | 29/11/2019 | 3447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11). COMPETÊNCIA: MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001165 | 29/11/2019 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - FB, LOTAÇAO 09, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001166 | 29/11/2019 | 988.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA CONTRATOS - VIGILANCIA, LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001167 | 29/11/2019 | 8600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATO NASF - LOTACAO 07). COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001168 | 29/11/2019 | 17823.78 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS - PSF, LOT: 2, REFERENTE A NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001169 | 29/11/2019 | 13300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS CONTRATO-PSF, LOT: 6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001170 | 29/11/2019 | 5592.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, LOT: 4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 29/11/2019 | 282.15 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5-6 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001172 | 29/11/2019 | 85.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001173 | 02/12/2019 | 300.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO FINALIDADE EFETUAR EMBARQUE NO AEROPORTO COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001174 | 02/12/2019 | 200.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO FINALIDADE EFETUAR EMBARQUE NO AEROPORTO COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001175 | 02/12/2019 | 4000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 03,03,04 E 05 DE DEZEMBRO, PARA COBRIR DESLOCAMENTO À BRASÍLIA-DF, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENADO FEDERAL E CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001176 | 02/12/2019 | 2400.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 03,03,04 E 05 DE DEZEMBRO, PARA COBRIR DESLOCAMENTO À BRASÍLIA-DF, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENADO FEDERAL E CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001177 | 02/12/2019 | 263.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS NO PERÍODO DE 21/10/2019 À 20/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001178 | 02/12/2019 | 180.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGIA LIMITADA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: JOÃO PAULO ALEXANDRE FURTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002421 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001179 | 02/12/2019 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO 01/10/2019 AO 01/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000068 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001180 | 03/12/2019 | 300.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE JOÃO PESSOA ATÉ A CIDADE DE BOM JESUS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001181 | 03/12/2019 | 198.14 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001182 | 03/12/2019 | 440.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019, LOTAÇÃO 113 - SEC. MUN. DE SAUDE - FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001183 | 03/12/2019 | 2222.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019, LOTAÇÃO 107 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001184 | 03/12/2019 | 1815.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019, LOTAÇÃO 111 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001185 | 03/12/2019 | 217.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019, LOTAÇÃO 112 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001186 | 04/12/2019 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001187 | 04/12/2019 | 760.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001188 | 04/12/2019 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2019 AO01/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000079 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001189 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001190 | 05/12/2019 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9523 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001191 | 06/12/2019 | 300.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001192 | 09/12/2019 | 581.75 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 11 - EFETIVO POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001193 | 09/12/2019 | 910.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 11 - EFETIVO POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001194 | 09/12/2019 | 895.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 04- AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001195 | 09/12/2019 | 1400.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 04- AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001196 | 09/12/2019 | 2662.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PATRONAL + TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02- EFETIVO -PSF, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001197 | 09/12/2019 | 4165.22 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02- EFETIVO -PSF, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001198 | 09/12/2019 | 506.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4001199 | 09/12/2019 | 199.60 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURAN?A | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001200 | 09/12/2019 | 85.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER LASER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOT FISCAL DE Nº 4222 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001201 | 09/12/2019 | 819.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQG-4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6222 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001202 | 09/12/2019 | 3524.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQG -4119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.639 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001203 | 09/12/2019 | 504.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1755, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6214 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001204 | 09/12/2019 | 945.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY -1755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.629 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001205 | 09/12/2019 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQE -4828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.630 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001206 | 09/12/2019 | 756.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT DE PLACA: OFZ-3926, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6223 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001207 | 09/12/2019 | 819.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT DE PLACA: NQG-4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6222 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 4001208 | 09/12/2019 | 3524.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQG -4119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.639 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001209 | 09/12/2019 | 207.48 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019, LOTAÇÃO 08 - SEC. MUN. DE SAUDE - VGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001210 | 09/12/2019 | 2121.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019, LOTAÇÃO 07 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001211 | 09/12/2019 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019, LOTAÇÃO 06 - SEC. MUN. DE SAUDE - CONTRATO-PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001212 | 09/12/2019 | 420.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019, LOTAÇÃO 09 - SEC. MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001213 | 09/12/2019 | 262.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019, LOTAÇÃO 12 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS-ACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001214 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00003196056473 | JOCELLY HOLANDA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CERIMONIAL, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO DESFILE CÍVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB, EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 004384 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001215 | 10/12/2019 | 4352.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019, LOTAÇÃO 03 - SEC. MUN. DE SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001216 | 10/12/2019 | 217.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019, LOTAÇÃO 08 - SEC. MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-VGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001217 | 10/12/2019 | 275.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019, LOTAÇÃO 12 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS-CONTRATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001218 | 10/12/2019 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019, LOTAÇÃO 06 - SEC. MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001219 | 10/12/2019 | 2222.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019, LOTAÇÃO 07 - SEC. MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001220 | 10/12/2019 | 440.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019, LOTAÇÃO 09 - SEC. MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-FB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001221 | 10/12/2019 | 2307.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01- EFETIVO , COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001222 | 10/12/2019 | 4662.18 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENT AO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01- EFETIVO , COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001223 | 10/12/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001224 | 10/12/2019 | 3560.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001225 | 10/12/2019 | 7192.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001226 | 10/12/2019 | 3560.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110, COMPETÊNCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001227 | 10/12/2019 | 7192.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110, COMPETÊNCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001228 | 10/12/2019 | 3560.48 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001229 | 10/12/2019 | 7192.56 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 110, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4001230 | 10/12/2019 | 7910.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4001231 | 10/12/2019 | 8358.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.519 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001232 | 11/12/2019 | 2238.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2019, LOTAÇÃO 110 - SEC. MUN. DE SAUDE. RP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001233 | 11/12/2019 | 4266.05 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019, LOTAÇÃO 110 - SEC. MUN. DE SAUDE. RP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001234 | 11/12/2019 | 933.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES: MARIA REGIVALDA DA C. ROLIM, SILENE AQUINO,MARIA R. DE OLIVEIRA, GERALDO PEREIRA DA SILVA,MARIA DO CARMO G. DE MENEZES E FRANCISCA RIVANIA R. OLIVEIRA, ATENDENDO ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FICAL DE Nº08 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001235 | 11/12/2019 | 2050.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DE 10(DEZ) E CONSERTO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS E RECARGAS DE GÁS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALDE N°4387 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001236 | 11/12/2019 | 2250.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DE 10(DEZ) E CONSERTO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS COM RECARGA DE GÁS E TROCA DE UM COMPRESSOR,NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4388 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001237 | 12/12/2019 | 3787.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 23/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 4001238 | 12/12/2019 | 39589.23 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS ETICO, GENERICO E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001239 | 12/12/2019 | 6558.27 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001240 | 12/12/2019 | 7237.52 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF- LOTAÇÃO 02)EM DEZEMBRO/2019..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001241 | 12/12/2019 | 11048.19 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001242 | 12/12/2019 | 2916.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - LOTAÇÃO 04)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001243 | 12/12/2019 | 1750.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001244 | 12/12/2019 | 4629.16 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS NASF- LOTAÇÃO 07)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001245 | 12/12/2019 | 494.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 08)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001246 | 12/12/2019 | 916.66 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS FB - LOTAÇÃO 09)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001247 | 12/12/2019 | 1441.66 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001248 | 12/12/2019 | 572.91 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS- LOTAÇÃO 12)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001249 | 12/12/2019 | 507.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 06 - SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001250 | 12/12/2019 | 332.30 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 12 - SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001251 | 12/12/2019 | 286.52 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 08 - SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001252 | 12/12/2019 | 2721.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 07 - SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001253 | 12/12/2019 | 550.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 09 - SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001254 | 12/12/2019 | 1062.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 04 AG.COMINITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001255 | 12/12/2019 | 1662.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 04 AG.COMINITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001256 | 12/12/2019 | 516.12 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL+TAXA ADMINSTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 11 EFETIVOS POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001257 | 12/12/2019 | 807.33 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 11 EFETIVOS POLICLÍNICA, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4001258 | 13/12/2019 | 967.98 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E PEQUENAS CIRURGIAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E POLICLÍNICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4.225 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001259 | 13/12/2019 | 300.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSÃO AO DIA D DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001260 | 13/12/2019 | 300.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSÃO AO DIA D DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001261 | 13/12/2019 | 500.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE REALIZARAM AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSÃO AO DIA D DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001262 | 13/12/2019 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001263 | 16/12/2019 | 369.77 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (HD DESKTOP 500GB)PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.470 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001264 | 16/12/2019 | 525.50 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES: GERALDO PEREIRA DA SILVA,MARIA DO CARMO G. DE MENEZES E FRANCISCA RIVANIA R. OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FICAL DE Nº07 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001265 | 16/12/2019 | 350.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001266 | 17/12/2019 | 850.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISETAS TEC 100% POL. ESTAMPADAS SUBLIMAÇÃO DIGITAL, DESTINADA AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADES FÍSICAS DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.192 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001267 | 17/12/2019 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO PACIENTE HENRIQUE RODRIGUES DE ARAÚJO, JUNTO AO HOSPITAL SARAHKUBITSCHEK , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001268 | 17/12/2019 | 400.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001269 | 17/12/2019 | 150.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA , TRASPORTANDO A FUNCIONÁRIA ALICE CAROLINE CARTAXO COMO FINALIDADE DE RESOLUCÃO DEASSUTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001270 | 18/12/2019 | 525.50 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4001271 | 18/12/2019 | 5857.62 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.581 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001272 | 19/12/2019 | 1528.54 | 29220842000130 | MARIA DO CARMO LIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICÕES E SUCOS PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM EVENTO DE CONFRATERNIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001273 | 20/12/2019 | 600.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001274 | 20/12/2019 | 450.00 | 00070722531494 | JOSILENE MATEUS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001275 | 20/12/2019 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001276 | 20/12/2019 | 1300.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001277 | 20/12/2019 | 700.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NA VILA SÃO JOSÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001278 | 20/12/2019 | 270.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA FROTA DE CARROS DA SEC. DE SAÚDE DE BOM JESUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001279 | 20/12/2019 | 2471.96 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 EFETIVOS-PSF, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001280 | 20/12/2019 | 3866.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 EFETIVOS-PSF, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001281 | 20/12/2019 | 4419.29 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 03- SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001282 | 20/12/2019 | 4793.60 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019, LOTAÇÃO 03- SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001283 | 20/12/2019 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTÇÃO À JOÃO PESSSOA-PB, TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COSEMS-PB A SER REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001284 | 20/12/2019 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2019 AO01/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000091 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001285 | 20/12/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001286 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM VIRTUDE À ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001287 | 23/12/2019 | 3349.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001288 | 23/12/2019 | 800.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, SEDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO E REALOCADO NA FUNÇÃO,HELDER ALCANTARA MORAES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004457 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001289 | 23/12/2019 | 6943.30 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DRENAGEM PERCUTANEA-AMBULATORIAL NO PACIENTE: ERINALDO ABEL DE SOUZA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1017308 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001290 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTERIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNES E SIA NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001291 | 23/12/2019 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001292 | 24/12/2019 | 400.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SUA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001293 | 27/12/2019 | 520.00 | 00001206245409 | PRISCILA DANTAS LEITE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS PARA AS MULHERES GANHADORAS DO SORTEIO DOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004468 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4001294 | 27/12/2019 | 11100.48 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.687 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001295 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS E COMO PALESTRANTE NO DEZEMBRO VERMELHO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº04463 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001296 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00000937502421 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE N°004466 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001297 | 27/12/2019 | 1555.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PSA, REALIZADOS EM PACIENTES DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10630 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001298 | 27/12/2019 | 272.90 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS , REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10629 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4001299 | 30/12/2019 | 966.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.698 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4001300 | 30/12/2019 | 696.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.699 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 4001301 | 30/12/2019 | 3373.78 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.697 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001302 | 30/12/2019 | 1081.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQE -4828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.692 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001303 | 30/12/2019 | 756.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA: NQG-1602, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6243 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001304 | 30/12/2019 | 2488.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA: OGE -5444, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.693 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001305 | 30/12/2019 | 315.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQE-4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6246 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001306 | 30/12/2019 | 63.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQG-419, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6245 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001307 | 30/12/2019 | 1031.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA: NQG -1602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.689 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001308 | 30/12/2019 | 945.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO S10 DE PLACA: NQF-0200, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6244 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001309 | 30/12/2019 | 2672.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: NQF -0200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.690 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001310 | 30/12/2019 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQG -4119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.691 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001311 | 30/12/2019 | 630.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA: OGE-5444, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6247 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4001312 | 30/12/2019 | 4520.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.638 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 4001313 | 30/12/2019 | 10102.57 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.639 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001314 | 30/12/2019 | 18457.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS - LOTAÇÃO 01)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001315 | 30/12/2019 | 17062.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF- LOTAÇÃO 02)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001316 | 30/12/2019 | 31362.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001317 | 30/12/2019 | 5592.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - LOTAÇÃO 04)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001318 | 30/12/2019 | 13300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001319 | 30/12/2019 | 8600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS NASF- LOTAÇÃO 07)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001320 | 30/12/2019 | 988.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 08)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001321 | 30/12/2019 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS FB - LOTAÇÃO 09)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001322 | 30/12/2019 | 3447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001323 | 30/12/2019 | 1447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS- LOTAÇÃO 12)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001324 | 30/12/2019 | 1332.04 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AUXILIO DOENÇA-EFETIVOS - LOTAÇÃO 13)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001325 | 30/12/2019 | 1447.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AUXILIO DOENÇA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - LOTAÇÃO 13)EM DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001326 | 30/12/2019 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001327 | 30/12/2019 | 367.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 06- SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001328 | 30/12/2019 | 1944.25 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 07- SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001329 | 30/12/2019 | 207.48 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 08- SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001330 | 30/12/2019 | 385.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 09- SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001331 | 30/12/2019 | 240.63 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 12- SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001332 | 30/12/2019 | 4419.29 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2019, LOTAÇÃO 03- SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGR. DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001333 | 30/12/2019 | 304.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001334 | 30/12/2019 | 376.20 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5-6 DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 4001335 | 30/12/2019 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 191EM ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024