| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 500.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida em conta bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta bancaria 8.183-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000003 | 02/01/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Aquisição de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 990.00 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de dezembro, conforme co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000006 | 07/01/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 256.00 | 06948769000112 | Tecnocenter Mat. Medicos Hospitalares ltda | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita para a o tratamento do menor: ARTHUR GABRIEL VIANA DA SILVA, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000008 | 09/01/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2019 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2019 | 786.00 | 07960760000190 | Gilberto Martins de Lima - Oficina do Macena | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000011 | 09/01/2019 | 3590.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de consultas e procedimentos medicos em pediatria, realizado no mês de dezembro de 2018, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 2430.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Síti | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 2430.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00005740682444 | Adriano Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação, lanternagem e pintura no veículo Gol de placa MOJ-7341, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 3384.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 400.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico Por Imagem Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame: ECOCARDIOGRAFIA FETAL realizado na paciente: SÔNIA MARIA DE MORAES CESÁRIO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme compr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 2750.00 | 00009002506406 | Jesany Maria Emiliano e Melo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 106.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 475.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Policínica Municípal, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 79.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF V, localizado na rua vicente cadó, 341, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 79.26 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS I localizado na rua Antônio Alfredo da Silva, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, con | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 552.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovant | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 48.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 80.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000032 | 11/01/2019 | 5960.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de cardiologia realizada durante o mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, confor | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000033 | 11/01/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de dezembro, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, confor | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio da Unidade de Saúde Adriano Pessoa, localizado na Ra Cláudio Cantalice Viana, 122, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000042 | 14/01/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme compr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000043 | 14/01/2019 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 4800.00 | 00089376200497 | Euda Janiere Ferreira Machado Soares | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Nunes Guedes, nº 342, centro, Belem-pb para o funcionamento da Vigilincia Sanitaria, atavés da Secretária de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio,, relativo ao perí | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2019 | 12000.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importância empenhada referente ao pagamento a locação de um bem imóvel localizado na rua Tomas Emiliano, N° 28, destinado ao funcionamento de um posto de Saúde do Programa Saúde da Família (PSF-III), no período de Janeiro a Dezembro de 2019, através da S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2019 | 6000.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Flavio Ribeiro,s/n, sendo destinado a estadia do ERIP- Estagio Regional Interprofissional, estudantes da UEPB dos cursos de graduação CCS- Centro de Ciências da Saúde, atavés da | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2019 | 9600.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importância empenhada referente ao pagamento a locação de um bem imóvel localizado na rua Antônio Alfredo da Silva, S/N, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psicossocial- CAPS, no período de Janeiro a Dezembro de 2019, através da Secretári | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2019 | 60000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento do centro de atendimento especializado de belém-PB (CAESB), secretaria municipal de saúde, UBS IV, farma | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2019 | 60000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento do centro de atendimento especializado de belém-PB (CAESB), secretaria municipal de saúde, UBS IV, farma | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000050 | 14/01/2019 | 1075.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000051 | 14/01/2019 | 2802.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000052 | 14/01/2019 | 3975.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000053 | 14/01/2019 | 53.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000054 | 14/01/2019 | 95.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-0210 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000055 | 14/01/2019 | 3079.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000056 | 14/01/2019 | 4742.91 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000057 | 14/01/2019 | 1582.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Muni | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 5885.20 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições durante o mês de dezembro de 2018 aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos e auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Famíl | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 2743.52 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições durante o mês dezembro de 2018 para serem servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, dest | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000060 | 16/01/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de outubro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000061 | 16/01/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de novembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000062 | 16/01/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2019 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2019 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2019 | 738.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2019 | 922.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2019 | 788.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2019 | 534.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2019 | 778.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2019 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2019 | 135.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2019 | 31.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2019 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2019 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2019 | 454.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2019 | 174.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2018 (auxilio doença) do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2019 | 612.00 | 29092536000166 | RR Comercio de Produtos para Refrigeração LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (gas refrigarente) para reposição em equipamento ar-condicionado das UBSF-Unidades Basica de Saúde da Familia, atraves da secretaria de saúde, desdete muncipio, conforme comprovante em a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de dezembro de 2018, através da Sec | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2019 | 845.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no veículo Ambulância de Placa: NQG-1552, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000080 | 23/01/2019 | 60.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo de placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2019 | 516.53 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao NASF-Nucleo de Apoio a Saúde da Familia, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2019 | 2143.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000083 | 23/01/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/12 de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000084 | 23/01/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/12 de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000085 | 23/01/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2019 | 156.15 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000087 | 25/01/2019 | 13010.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município durante o mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000088 | 25/01/2019 | 11891.20 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município durante o mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2019 | 3100.00 | 13695035000134 | Ledson Leandro Lopes de Macedo | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para cumprimento da portaria 3.502 de 19 de dezembro de 2017, referente a estratégia de fortalescimento das ações de cuidados das crianças com síndrome contigência associada a Zika | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2019 | 150.00 | 21311286000104 | Diogo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2019 | 180.00 | 12925707000198 | Genilson Amarante Ferreira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do ar-condicionado, na Base do Serviço de Atendimento Movél de Urgência - SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2019 | 154.17 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2019, conform | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio da Unidade de Saúde Adriano Pessoa, localizado na Ra Cláudio Cantalice Viana, 122, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de predio público, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2019 | 603.98 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a vigilancia sanitaria, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2019 | 550.00 | 07673550000110 | Maria Goreth Pereira Carreiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos das UBSFs, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2019 | 27.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2019 | 38.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2019 | 482.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2019 | 58.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2019, con | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2019 | 5219.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-445885-7) do predio onde se localiza a Secretaria de Saúde deste município localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municip | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador de oxigênio Devilbiss para tratamento do paciente: IN}ES GOMES DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de dezembro, conf | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2019 | 30.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para distribuição gratúita para ser utilizado na paciente: INES GOMES DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de novembro, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2019 | 850.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB e Campina Grande, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Mu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2019 | 1700.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000108 | 30/01/2019 | 536.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000109 | 30/01/2019 | 38.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, atraves da secretaria de saúde, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000110 | 30/01/2019 | 1829.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000111 | 30/01/2019 | 180.60 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000112 | 30/01/2019 | 330.00 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2019 | 11142.17 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município durante o mês de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste munici | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000114 | 31/01/2019 | 4333.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000115 | 31/01/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2019 | 67977.27 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme folha de pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2019 | 885.60 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 201, conforme folha de pagament | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2019 | 13354.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Pereira Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme folha | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2019 | 16767.74 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme folha de pa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2019 | 24392.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de jan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2019 | 53714.14 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2019 | 1049.60 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2019 | 6562.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2019 | 131.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2019 | 68511.54 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2019 | 29300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2019 | 21390.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2019 | 16550.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000129 | 01/02/2019 | 152.27 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2019 | 2700.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessiria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2019 | 240.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (deze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atend | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2019 | 120.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2019 | 120.00 | 00000877774102 | José Marcos Saraiva da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2019 | 140.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2019 | 140.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2019 | 340.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 17 (dezessete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2019 | 180.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2019 | 40.00 | 00067593020444 | Djailson Bezerra da Rocha | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de Campina Grande - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para ate | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2019 | 60.00 | 00067593020444 | Djailson Bezerra da Rocha | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2019 | 20.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (uma) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de Campina Grande - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para aten | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2019 | 60.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2019 | 160.00 | 00006598509408 | Joveano Roberto Marques | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2019 | 40.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de Recife - PE conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2019 | 220.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atend | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2019 | 20.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (uma) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de Campina Grande - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para aten | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2019 | 22497.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2019 | 15278.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2019 | 2264.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovan | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2019 | 368.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019 (auxilio doença) do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2019 | 1000.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de implante de marcapasso na paciente: MANOEL NILTON COSTA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2019 | 4206.10 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2019 | 480.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de prestados na recuperação do alternador e revisão na parte eletrica, no veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municip | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de janeiro, conforme com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0000154 | 05/02/2019 | 38159.69 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição correspondente aos serviços prestados na conservação, reforma e adequação de parte do prédio locado onde ira funcionar o CENTRO DE SAUDE DA MULHER, deste Município, através da Sec | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2019 | 6600.00 | 12233935000105 | ESPAÇO HIDROVIDA - Jacira Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços para realização de atividades de condicionamento fisico, devendo o contratado dispor de profissionais devidamente regulamentados, para atender aos projetos de saúde deste municipio,no per | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2019 | 189.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sede da secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000157 | 06/02/2019 | 42.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-0210 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000158 | 06/02/2019 | 552.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000159 | 06/02/2019 | 302.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOC-8293, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000160 | 06/02/2019 | 157.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000161 | 06/02/2019 | 5485.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000162 | 06/02/2019 | 48.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000163 | 06/02/2019 | 655.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000164 | 06/02/2019 | 2661.65 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Muni | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000165 | 06/02/2019 | 3689.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000166 | 06/02/2019 | 4058.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000167 | 07/02/2019 | 1887.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, atraves da secretaria de saúde, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2019 | 600.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000169 | 07/02/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de janeiro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2019 | 2970.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2019 | 2970.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Síti | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2019 | 2750.00 | 00009002506406 | Jesany Maria Emiliano e Melo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame: HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA realizado na paciente: Maria Augusta Rosa de Lira, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2019 | 205.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro-Me | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OFA-0210, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000180 | 11/02/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2019 | 1160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veículo GOL de placa MOJ-7341-PB, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2019 | 880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veículo GOL de placa OBI-1875-PB, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2019 | 364.42 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento para o ano de 2019 do veículo Ambulância de placa: QSA-4954/PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2019 | 961.28 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento para o ano de 2019 do veículo Ambulância de placa: NQG-1552/PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2019 | 271.74 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento para o ano de 2019 do veículo de placa: OEU-3744/PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento para o ano de 2019 do veículo de placa: NPZ-0536/PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento para o ano de 2019 do veículo de placa: OFA-0210/PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento para o ano de 2019 do veículo de placa: NPU-5945/PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licenciamento para o ano de 2019 do veículo de placa: MMV-8855/PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/02/2019 | 374.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovant | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/02/2019 | 441.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2019 | 905.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2019 | 406.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2019 | 605.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2019 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2019 | 100.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2019 | 616.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS I localizado na rua Antônio Alfredo da Silva, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conf | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2019 | 471.26 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Policínica Municípal, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2019 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2019 | 40.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Presidente Getúlio Vargas, 171, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2019 | 106.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2019 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF V, localizado na rua vicente cadó, 341, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0000210 | 12/02/2019 | 9726.64 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento do 2º (segundo) e ultimo boletim de medição correspondente aos serviços prestados na conservação, reforma e adequação de parte do prédio locado onde ira funcionar o CENTRO DE SAUDE DA MULHER, deste Município, através | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2019 | 3196.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de dezembro, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2019 | 3641.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2019 | 3688.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2019 | 2938.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2019 | 5366.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2019 | 4705.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2019 | 7053.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme compr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2019 | 15899.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2019 | 2947.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2019 do prestadores lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2019 | 1300.00 | 19271764000140 | Duré ônibus - José dos Santos Bezerra | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lamternagem e pintura no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000222 | 15/02/2019 | 287.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2019 | 19647.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para a subistituição de nota de empenho de número: 00219 de 13 de Fevereiro de 2019, que ora se corrige, referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 01/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2019 | 100.00 | 00005041440492 | Gildene Araújo Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua para o transporte em carro pipa para o abastecimento das UBSFs localizadas: sítio Serraria (UBSF VII) e no sítio Mufumbo (UBSF VII unidade Âncora)localizados na zona rural deste município, a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2019 | 450.00 | 03901715000103 | Mastoclim-Centro de Diag. p/ Imagem da PB S/C Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame: AGULHAMENTO DA MAMA ESQUERDA realizada na paciente: JOSENILDA AUGUSTO DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000226 | 18/02/2019 | 1440.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000227 | 18/02/2019 | 4309.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000228 | 18/02/2019 | 782.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000229 | 19/02/2019 | 2302.45 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias de limpeza destinado a utilização nas UBSFs - Unidades Básicas de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2019 | 380.00 | 02346459000177 | Cardio Logica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames de cardiologia (Hotler Digital 24Horas) na paciente: SEVERINA MARTINS DE SOUZA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2019 | 1599.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo utilitario de passageiros GOL de placa MOJ-7341/PB, na cor PRETA, ano/modelo 2011, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2019 | 340.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 17 (dezessete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2019 | 120.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2019 | 20.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (uma) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendim | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2019 | 60.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2019 | 200.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2019 | 80.00 | 00006598509408 | Joveano Roberto Marques | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para aten | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2019 | 240.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (deze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atend | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2019 | 120.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 06 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atend | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2019 | 120.00 | 00000877774102 | José Marcos Saraiva da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2019 | 40.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2 (duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de Recife - PE conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2019 | 370.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1081781548 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000243 | 20/02/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2019 | 661.69 | 17057462000148 | COMERCIAL DE FERRAGENS NUNES LTDA ME | Importancia empenhada para oa pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000245 | 20/02/2019 | 272.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2019 | 4500.00 | 15031407000153 | CARLOS LEANDRO LARANJEIRA PAES BARRETO ME - CIA DO NOBREAK | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2019 | 6013.10 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos e as equipes do samu, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2019 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame:ELETRONEUROMIOGRAFIA realizado no paciente: FABIANO ELIAS DA SILVA , através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de Janeiro de 2019, através da Secr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2019 | 870.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na retirada de nódulo da mama esquerda da Paciente Josenilda Augusto da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2019 | 1172.70 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2019 | 345.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo GOL de placa MOJ-7341-PB, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000253 | 22/02/2019 | 110.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000254 | 22/02/2019 | 3450.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/02/2019 | 290.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000256 | 25/02/2019 | 1761.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000257 | 25/02/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/01 de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000258 | 25/02/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/01 de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000259 | 25/02/2019 | 5753.32 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000260 | 25/02/2019 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000261 | 25/02/2019 | 8954.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame: BIOSPIA DE POLIPO, realizado na paciente: Maria Augusta Rosa de Lira, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2019 | 471.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pela tarifa de consumo de agua referente ao mes de Fevereiro de 2019 do prédio da Policlínica Municipal, através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000264 | 25/02/2019 | 98.98 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios) destinado ao consumo da base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000265 | 25/02/2019 | 288.99 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização na base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000266 | 25/02/2019 | 252.50 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000267 | 25/02/2019 | 209.27 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2019 | 200.00 | 00067593020444 | Djailson Bezerra da Rocha | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB, Campina Grande-Pb e Natal-RN conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de fardamentos para os Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2019 | 224.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fardamento destinado ao agentes de fiscalização da Vigilância Sanitária, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2019 | 2700.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessiria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2019 | 674.13 | 29092536000166 | RR Comercio de Produtos para Refrigeração LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a utilização na instalação dos equipamentos (ar-condicionados) adquidiridos por esta edilidadede no prédio onde funcionará o Centro de Referencia de Saúde da Mulher, através da Secr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2019 | 220.32 | 29092536000166 | RR Comercio de Produtos para Refrigeração LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição nos equipamentos (ar-condicionados) adquidiridos por esta edilidadede no prédio onde funcionará o Centro de Referencia de Saúde da Mulher, através da Secretaria de Saúde d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000273 | 27/02/2019 | 713.06 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização na secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2019 | 50.88 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de Expediente destinado a utilização na Policlinica Municipal, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2019 | 500.00 | 09613191000131 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames Anatomo Patológico na paciente: NADY OLIVEIRA DE LIMA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2019 | 3979.10 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município durante o mês de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste muni | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2019 | 15654.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2019 | 2264.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovan | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2019 | 22866.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000280 | 28/02/2019 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2019 | 70366.51 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme folha de pagament | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2019 | 885.60 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 201, conforme folha de pagame | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2019 | 72847.43 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2019 | 29300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2019 | 52600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2019 | 22673.14 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandro Paixão Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municip | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2019 | 29590.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de fev | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2019 | 23140.86 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Camila Pereira Cardoso de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme folh | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2019 | 22376.95 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme folha de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2019 | 16250.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2019 | 7000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2019 | 131.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2019 | 11910.86 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Erica Nascimento de Alustau e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços na Policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, referente ao mes de Feve | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2019 | 11742.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde de Familia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000295 | 01/03/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de janeiro, conforme com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador de oxigênio Devilbiss para tratamento do paciente: INES GOMES DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de dezembro, confo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000298 | 01/03/2019 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000299 | 06/03/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000300 | 06/03/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/03/2019 | 500.00 | 00149703000186 | Diagson-Diag. em Ultra-Sonografia e Med.Fetal LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame: Cintilografia Óssea realizado na paciente: Luzia Malaquias da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000302 | 07/03/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000303 | 07/03/2019 | 334.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000304 | 07/03/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/03/2019 | 597.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/03/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS I localizado na rua Antônio Alfredo da Silva, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2019, confo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio da Unidade de Saúde Adriano Pessoa, localizado na Ra Cláudio Cantalice Viana, 122, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, onde funciona a Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/03/2019 | 100.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/03/2019 | 79.14 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/03/2019 | 77.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2019, c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/03/2019 | 5550.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-445885-7) do predio onde se localiza a Secretaria de Saúde deste município localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municip | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/03/2019 | 350.00 | 00005631916789 | Francisco Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Campina Grande-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/03/2019 | 720.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Campina Grande-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/03/2019 | 1080.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/03/2019 | 450.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Campina Grande-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000320 | 07/03/2019 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/03/2019 | 400.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/03/2019 | 110.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância Empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na abertura de letreiros no prédio do CAPS I Localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, através da Secretaria de Saúde, Deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/03/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/03/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/03/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/03/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/03/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/03/2019 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de f | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/03/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF V, localizado na rua vicente cadó, 341, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/03/2019 | 3575.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/03/2019 | 2583.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2019 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/03/2019 | 4988.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/03/2019 | 8051.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme compr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/03/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para substituição de nota de empenho número: 00297 de 01 de março de 2019, que ora se corrige para correção de histórico, referente ao pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: INES GOMES DA SIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/03/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para substituição de nota de empenho número: 00296 de 01 de março de 2019, que ora se corrige para correção de histórico, referente ao pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: IVONEIDE PEREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000336 | 11/03/2019 | 6.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização na secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/03/2019 | 78.59 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII localizado na rua Presidente Getúlio Vargas, 171, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/03/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de fevereiro de 2019, através da Se | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000339 | 12/03/2019 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de ginecologia realizada durante o mês de fevereiro de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, confo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000340 | 12/03/2019 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/03/2019 | 38.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/03/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereir | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000343 | 12/03/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conform | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/03/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000345 | 12/03/2019 | 287.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000346 | 12/03/2019 | 390.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000347 | 12/03/2019 | 12222.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000348 | 12/03/2019 | 992.50 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/03/2019 | 2620.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2019 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2019 | 2700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/03/2019 | 4922.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2019 | 2700.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Síti | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2019 | 5090.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/03/2019 | 6509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2019 | 17243.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/03/2019 | 3957.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 02/2019 do prestadores lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2019 | 43.20 | 05096057000150 | V&V FERRAGENS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000358 | 12/03/2019 | 5461.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000359 | 12/03/2019 | 428.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOJ-7341 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000360 | 12/03/2019 | 3337.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000361 | 12/03/2019 | 4125.63 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000362 | 12/03/2019 | 2339.34 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Muni | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000363 | 12/03/2019 | 3424.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000364 | 12/03/2019 | 5960.00 | 00095512136020 | RODRIGO FARIAS | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo ao preocedimentos de cardiologia realizada durante o mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, confo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000365 | 13/03/2019 | 211.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000366 | 13/03/2019 | 136.06 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a 7º conferencia municipal de saúde, que sera realizado no dia 27 de março de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/03/2019 | 990.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização pela Vigilância Sanitária, destinados a Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/03/2019 | 449.80 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização na Conferência Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000369 | 13/03/2019 | 1119.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização na Conferência Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/03/2019 | 5000.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000371 | 13/03/2019 | 4520.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização pela Atenção Básica deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000372 | 14/03/2019 | 167.89 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a 7º conferencia municipal de saúde, que sera realizado no dia 27 de março de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/03/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame: HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA realizado na paciente: Josefa Desiene dos Santos, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme compr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/03/2019 | 3402.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000375 | 14/03/2019 | 3402.00 | 00020679637400 | ELIONE RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/03/2019 | 610.10 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento peças para reposição no veículo GOL de placa OBI-1875-PB, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2019 | 1599.00 | 00092798543487 | Silvio Cesar Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veículo utilitario de passageiros GOL de placa MOJ-7341/PB, na cor PRETA, ano/modelo 2011, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/03/2019 | 410.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/03/2019 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/03/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/03/2019 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/03/2019 | 31.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2019 | 112.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2019 | 552.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprova | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/03/2019 | 821.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/03/2019 | 960.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/03/2019 | 766.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/03/2019 | 786.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/03/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/03/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000391 | 18/03/2019 | 251.22 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização no CESB - Centro de Especialidades em Saúde de Belém, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000392 | 18/03/2019 | 2800.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, referente ao mês de fevereiro de 2019 atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme co | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/03/2019 | 540.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS EIRELI-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo de placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/03/2019 | 18.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CESB - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM BELEM, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/03/2019 | 189.00 | 16894782000190 | Digitalsign Certificação Digital LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no cadastramento de certificado digital do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/03/2019 | 252.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000397 | 20/03/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de março de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000398 | 20/03/2019 | 188.90 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização na secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000399 | 20/03/2019 | 600.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2019 | 31.01 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização na secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000401 | 20/03/2019 | 564.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinados ao SAMU, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000402 | 20/03/2019 | 1550.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, referente ao mês de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2019 | 182.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame laboratoriais realizado na paciente: Maria de Lourdes Silva Barbosa, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/03/2019 | 310.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção e conservação de impressoras, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/03/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia realizado na paciente: Crislaine Maria Minervino dos Anjos, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000406 | 22/03/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/02 de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000407 | 22/03/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/02 de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2019 | 850.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (camisas) destinadas a equipe responsável pela 7° Conferência Municipal de Saúde a qual será realizada dia 27 de março de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2019 | 220.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados na manutenção de equipamentos (balança) pertencente a UBSF IV, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/03/2019 | 166.37 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/03/2019 | 183.99 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/03/2019 | 2000.00 | 05951865000157 | C A U - CLINICA DE ANDROLOGIA E UROL. DA PARAÍBA S/S | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços médicos prestados em Urologia(Cistoscopia) no paciente: RAIMUNDO GRIGÓRIO NARCISO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/03/2019 | 240.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) e meia (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 28,29 e 30 de março de 2019, para participar do curso de aperfeiçoamento em apoio matri | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/03/2019 | 40.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB no dia 19 de março de 2019, para uma conferencia municipal de saúde para prosseguimento e organização da con | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/03/2019 | 40.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB no dia 18 de março de 2019, para uma reunião de alinhamento do plano de ação desenvolvimento no 1º forum com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/03/2019 | 53.88 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (pães) para serem servidos durante o evento da 7° Conferência Municipal de Saúde a qual será realizada dia 27 de março de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Munici | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000417 | 26/03/2019 | 272.25 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização na base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000418 | 26/03/2019 | 88.70 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios) destinado ao consumo da base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000419 | 26/03/2019 | 36.67 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos na Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/03/2019 | 80.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos durante o evento da 7° Conferência Municipal de Saúde, realizada dia 27 de março de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, dest | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000421 | 26/03/2019 | 349.55 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos durante o evento da 7° Conferência Municipal de Saúde, realizada dia 27 de março de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, dest | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/03/2019 | 115.65 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado durante o evento da 7° Conferência Municipal de Saúde, realizada dia 27 de março de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/03/2019 | 1856.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para serem utilizados na base do SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000424 | 27/03/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Março de 2019, conforme co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/03/2019 | 2700.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessiria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/03/2019 | 70191.12 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2019, conforme folha de pagamento em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/03/2019 | 885.60 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de Março de 201, conforme folha de pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/03/2019 | 72990.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/03/2019 | 29300.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/03/2019 | 53126.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/03/2019 | 23386.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandro Paixão Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municip | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/03/2019 | 29590.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de mar | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/03/2019 | 23398.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme folha de pa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2019 | 220.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2019 | 22989.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de março de 2019, conforme folha de paga | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/03/2019 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde de Familia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/03/2019 | 350.00 | 00005631916789 | Francisco Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Campina Grande-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/03/2019 | 16100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/03/2019 | 1080.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de João Pessoa-PB para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/03/2019 | 14307.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexsander Matheus Alustau de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços na Policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, referente ao | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/03/2019 | 6562.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/03/2019 | 131.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000443 | 27/03/2019 | 105.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CESB - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM BELEM, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000444 | 27/03/2019 | 345.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000445 | 28/03/2019 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo aos procedimentos de ginecologia realizada durante o mês de março de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000446 | 28/03/2019 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de Março de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municip | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2019 | 32.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos durante ao pessoal duarante as comemorações alusivas ao dia internacional, realizado dia 28 de março de 2019 no distrito municipal de Rua Nova, através da | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2019 | 89.75 | 21311286000104 | Diogo Sousa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos ao pessoal durante as comemorações alusivas do dia internacional da mulher, realizado dia 28 de março de 2019, no distrito municipal de Rua Nova, através | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2019 | 400.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/03/2019 | 200.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2019 | 300.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 15 (quinze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para ate | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/03/2019 | 100.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atend | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2019 | 340.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 17 (dezessete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/03/2019 | 320.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 16 (dezesseis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/03/2019 | 160.00 | 00000877774102 | José Marcos Saraiva da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/03/2019 | 160.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/03/2019 | 1499.54 | 02323033000106 | MERCEDES - BENS, UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2019 | 2448.92 | 02323033000106 | MERCEDES - BENS, UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo serrviços mecanicos prestados no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/03/2019 | 22819.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/03/2019 | 15654.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/03/2019 | 2264.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovan | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000462 | 29/03/2019 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de Março de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000463 | 01/04/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de março de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000464 | 01/04/2019 | 263.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, atraves da secretaria de saúde, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para substituição de nota de empenho número: 00296 de 01 de março de 2019, que ora se corrige para correção de histórico, referente ao pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: IVONEIDE PEREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para substituição de nota de empenho número: 00297 de 01 de março de 2019, que ora se corrige para correção de histórico, referente ao pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: INES GOMES DA SIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2019 | 88.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2019 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2019 | 88.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio da Unidade de Saúde Adriano Pessoa, localizado na Ra Cláudio Cantalice Viana, 122, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2019 | 88.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, onde funciona a Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2019 | 90.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000472 | 02/04/2019 | 241.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000473 | 02/04/2019 | 272.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/04/2019 | 180.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sau | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/04/2019 | 350.00 | 00005631916789 | Francisco Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Campina Grande-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/04/2019 | 660.00 | 00001338594443 | Marcio Rodrigo Gouveia Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sau | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/04/2019 | 3910.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de dedetização e controle de pragas prestados no prédios das UBSFs: I, II, III, IV, V, VI, VII; Unidadedes âncoras localizadas nos sítios: Serrote, Saboeiro, Angelim, Serraria, Caiçarinha, Mufumbo, Mar | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2019 | 20.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de Borracharia no Conserto de Pneus de Motocicletas pertencentes a Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000479 | 03/04/2019 | 2800.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizando 40 atendimentos durantes o mês de Março de 2019 atraves da secretaria de saúde, deste m | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000480 | 04/04/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000481 | 04/04/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de Março de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprova | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/04/2019 | 650.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0000483 | 05/04/2019 | 596.00 | 32615931000190 | J & S COMERCIO E SERVICOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização na secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000484 | 08/04/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de Março de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000485 | 08/04/2019 | 278.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000486 | 08/04/2019 | 7332.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/04/2019 | 100.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no degrau e na Capa protetora do Ar Condicionado da Ambulância do SAMU modelo Mercedes Benz de Placa QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conf | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000488 | 08/04/2019 | 2743.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para serem servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovan | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000489 | 08/04/2019 | 583.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidas as equipes de saúde da secretaria de saúde, que participaram da conferencia municipal de saúde, curso de capacitação dos agentes comunitarios de saúde e do cur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/04/2019 | 63.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de cadeiras e mesas destinadas a conferencia municipal de saúde, realizado no auditorio da escola municipal francisca leite braga, no dia 27 de março de 2018, neste municipio, atra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/04/2019 | 450.00 | 32880133000196 | Antonio Morais Luis | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de prestados namanutenção e recuperaão, no veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/04/2019 | 550.00 | 32880133000196 | Antonio Morais Luis | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de prestados namanutenção e recuperaão, no veiculo ZAFIRA de placa: MOD-3335, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/04/2019 | 342.00 | 05096057000150 | V&V FERRAGENS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado ao centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000494 | 10/04/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000495 | 10/04/2019 | 1599.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, ficou a disposição para transporte de profissionais de Saúde do NASF, deste municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/04/2019 | 150.00 | 22444058000167 | Maria de Fatima Constantino | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no alinhamento,balanceamento e cambagem no veiculo de praca OBI-1875, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2019 | 150.00 | 22444058000167 | Maria de Fatima Constantino | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no alinhamento,balanceamento e cambagem no veiculo de praca OEU-3744, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000498 | 10/04/2019 | 2430.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/04/2019 | 2430.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Síti | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/04/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2019 | 2927.00 | 10833520000139 | Sibralab Nord Com de Art Lab Med e Hosp Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a vigilancia ambiental, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/04/2019 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/04/2019 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames de uretrocistografia miccional, realizado no paciente: JOSE MAXIMINO DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000508 | 11/04/2019 | 73.45 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/04/2019 | 117.76 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/04/2019 | 38.76 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/04/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de março de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/04/2019 | 471.26 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Policínica Municípal, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de março d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/04/2019 | 78.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII localizado na rua Presidente Getúlio Vargas, 171, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de março de 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/04/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF V localizado na rua Vicente Cadó, 341 através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de março de 2019, conforme comprov | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/04/2019 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS I localizado na rua Antônio Alfredo da Silva, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, confor | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/04/2019 | 151.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de março de 2019, confo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/04/2019 | 486.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/04/2019 | 5309.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-445885-7) do predio onde se localiza a Secretaria de Saúde deste município localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municip | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/04/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de Março de 2019, através da Secret | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/04/2019 | 456.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/04/2019 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/04/2019 | 12.24 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a utilização na vigilancia sanitaria, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/04/2019 | 91.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/04/2019 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/04/2019 | 693.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/04/2019 | 605.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/04/2019 | 967.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/04/2019 | 568.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000531 | 15/04/2019 | 8401.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/04/2019 | 473.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Março de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/04/2019 | 60.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia nas motocicletas de placas NPZ-0536 e OFA-0210, pertetencentes a secretaria de municipal de Saúde do fundo municipal de saùde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000536 | 15/04/2019 | 721.05 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/04/2019 | 5219.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para substituição de nota de empenho de n°:00103 de 29 de Janeiro de 2019 para correção de competência, que ora se corrige, referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-445885-7) do predio onde se localiza | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/04/2019 | 6045.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC 5/445885-7) do predio onde se localiza a Secretaria de Saúde deste município localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000539 | 15/04/2019 | 242.20 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000540 | 15/04/2019 | 374.36 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinados a utilização no prédio onde funciona o CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000541 | 15/04/2019 | 92.64 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/04/2019 | 969.00 | 08995631006050 | N. Claudino e CIA LTDA - ARMAZEM PARAÍBA | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao PSF IV, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/04/2019 | 180.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/04/2019 | 240.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atend | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/04/2019 | 140.00 | 00000877774102 | José Marcos Saraiva da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/04/2019 | 80.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para aten | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/04/2019 | 280.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 14 (quatorze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/04/2019 | 120.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/04/2019 | 60.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/04/2019 | 160.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/04/2019 | 240.00 | 00067593020444 | Djailson Bezerra da Rocha | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atend | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Capacitação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000552 | 16/04/2019 | 79.64 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem servidos durante o curso Introdutório (treinamento) dos agentes comunitários de Saúde, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme co | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/04/2019 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 08 de abril de 2019, para participar da 3° Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Mu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/04/2019 | 40.00 | 00008290901429 | André Felippe Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 22 de março de 2019, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao Conselho Regional | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/04/2019 | 40.00 | 00008290901429 | André Felippe Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 03 de abril de 2019, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao Conselho Regional | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000556 | 16/04/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de março de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000557 | 16/04/2019 | 20.72 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CESB - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM BELEM, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000558 | 16/04/2019 | 48.84 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CESB - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM BELEM, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Capacitação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/04/2019 | 4000.00 | 00067606954453 | Ana Tereza de Azevedo Lacerda | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de prestação de serviços de profissional especializado para ministrar aulas no curso de formação dos agentes de combate às endemias, de carater introdutório, através da Secretaria de Saude do Fundo M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000560 | 16/04/2019 | 2716.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000561 | 16/04/2019 | 2234.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000562 | 16/04/2019 | 5027.28 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/04/2019 | 205.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos das UBSFs, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/04/2019 | 3147.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2019 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/04/2019 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2019 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/04/2019 | 5057.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/04/2019 | 5147.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/04/2019 | 6509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/04/2019 | 5144.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/04/2019 | 7053.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme compr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/04/2019 | 16277.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/04/2019 | 2123.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 03/2019 do prestadores lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000573 | 16/04/2019 | 3541.67 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000574 | 16/04/2019 | 2805.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000575 | 16/04/2019 | 2415.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Muni | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000576 | 16/04/2019 | 1068.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000577 | 16/04/2019 | 3922.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000578 | 16/04/2019 | 137.97 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-0210 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000579 | 16/04/2019 | 48.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000580 | 16/04/2019 | 502.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000581 | 17/04/2019 | 150.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000582 | 17/04/2019 | 558.30 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000583 | 17/04/2019 | 682.15 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medicos hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/04/2019 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação de impressora samsung, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/04/2019 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção, formatação e atualização de sistemas, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/04/2019 | 130.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção em sistema CPU, em cumputador pertencente a Unidade Basica de Saude, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/04/2019 | 70.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na formatação com bacckup em cumputador utilizado a vigilancia sanitaria, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/04/2019 | 1199.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (AR CONDICIONADO) para ser instalado no predio (sala) onde funciona a Farmacia de Atenção Basica, deste Municipio, através da Secreatria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000589 | 22/04/2019 | 1550.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, referente ao mês de março de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000590 | 22/04/2019 | 182.10 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000591 | 22/04/2019 | 151.35 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material destinados a utilização no centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000592 | 22/04/2019 | 15.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000593 | 22/04/2019 | 11.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material destinados a utilização no centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000594 | 22/04/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000595 | 23/04/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000596 | 23/04/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de março de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/04/2019 | 120.00 | 12546325000153 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ 20432585400 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e menutenção de equipamentos pertencentes a Base do SAMU, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000598 | 23/04/2019 | 15200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento da 1/12 parcelas referente a prestação de serviços no sistema de prontuario eletronico do Cidadão/ACS-PEC, das unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/04/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, Através da Secretaria de Saúde do Fu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000600 | 23/04/2019 | 6205.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/04/2019 | 350.00 | 00005631916789 | Francisco Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Campina Grande-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000602 | 24/04/2019 | 7.83 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a vigilancia ambiental, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/04/2019 | 144.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado ao centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000604 | 24/04/2019 | 36.39 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a vigilancia ambiental, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000605 | 24/04/2019 | 5819.80 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000606 | 24/04/2019 | 1584.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000607 | 24/04/2019 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de Março de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000608 | 24/04/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/03 de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000609 | 24/04/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/03 de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000610 | 25/04/2019 | 2918.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/04/2019 | 2700.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessiria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000612 | 25/04/2019 | 2053.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/04/2019 | 232.80 | 02419399000175 | Maria Josiene Rolim Nóbrega ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) destinada a equipe que participou da 1º MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS realizado no dia 25 de Abril de 2019, na cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/04/2019 | 40.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1081781548 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo ônibus DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000615 | 26/04/2019 | 3964.80 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/04/2019 | 1071.00 | 13695035000134 | Ledson Leandro Lopes de Macedo | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização no progrman a NASF-Nucleo de Apoio a Saúde da Familia, do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000617 | 29/04/2019 | 5003.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000618 | 29/04/2019 | 6193.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/04/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames de histeroscopia Diagnóstica realizado na paciente: Josenilma de Soza Oliveira, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/04/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames de histeroscopia Diagnóstica realizado na paciente: Abdias Roseno, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/04/2019 | 1092.83 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais realizados na paciente: Jardiele Miguel de Lima, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em ane | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/04/2019 | 1199.00 | 05000571000140 | NBL - Vendas e S. de Artigos M. e Ortopedicos Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo forneciento de equipamento destinado a utilização no programa NASF- Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000623 | 30/04/2019 | 414.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000624 | 30/04/2019 | 234.60 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos na Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000625 | 30/04/2019 | 296.84 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000626 | 30/04/2019 | 257.37 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização na base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000627 | 30/04/2019 | 78.42 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios) destinado ao consumo da base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000628 | 30/04/2019 | 2155.36 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias de limpeza destinado a utilização nas UBSFs - Unidades Básicas de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0000629 | 30/04/2019 | 1240.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nobrega - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinado a utilização na sala de processamento de dados, através da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante em anenxo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000630 | 30/04/2019 | 46.85 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (frutas) para serem servidos durante a atividade educativa em alusão a prevensão e combate da hipertensão arterial, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000631 | 30/04/2019 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de Abril de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000632 | 30/04/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de abril de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2019 | 71270.10 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2019, conforme folha de pagamento em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2019 | 885.60 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 201, conforme folha de pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2019 | 23398.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2019, conforme folha de pa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2019 | 24768.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2019, conforme folha de paga | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2019 | 29590.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de abr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2019 | 73988.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2019 | 31062.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2019 | 3750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara de Lima Alustau e Outros e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, r | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2019 | 23386.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandro Paixão Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municip | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2019 | 16250.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alba Valeira Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2019 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde de Familia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2019 | 16080.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2019 | 15692.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexsander Matheus Alustau de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços na Policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, referente ao | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2019 | 54704.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2019 | 6562.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2019 | 131.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2019 | 1500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Andre Felipe Pereira da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratado (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2019 | 190.00 | 00053941497472 | João Matias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na conservação e reparos no predio da Unidade Basica de Saude da Familia do PSF - VIII, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2019 | 2700.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2019 | 668.12 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação da Influenza, que sera realizado no dia 04 de maio de 2019, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2019 | 56.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao serviços prestados no preparo na confecção de generos alimenticios(bolos), destinados ao dia D da campanha de vacinação da Influenza, que sera realizado no dia 04 de maio de 2019, neste mucipio, atraves da secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000654 | 02/05/2019 | 30.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de tonners 85A, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000655 | 03/05/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000656 | 03/05/2019 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo aos procedimentos de ginecologia realizada durante o mês de abril de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/05/2019 | 22654.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/05/2019 | 15654.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/05/2019 | 2264.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovan | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/05/2019 | 47.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2019, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua Nunes Guedes, 342 para o funcionamento da Vigilância Ambiental, através | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/05/2019 | 25.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2019, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua Flavio Ribeiro, 186 para o ERIP, através da Secretaria de Saúde, desta | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/05/2019 | 140.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB com saída dia 25 de abril de 2019 as 06h00 e retorno dia 26 de Abril de 2019 as 18h00, para participar da | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000663 | 03/05/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de abril de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000664 | 06/05/2019 | 300.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidas as equipes de apoiadores durante o dia "D" da Vacina contra a gripe, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000665 | 06/05/2019 | 94.40 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação da Influenza, realizado no dia 04 de maio de 2019, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/05/2019 | 172.57 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro-Me | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo moto de placa NPZ-0536, pertencente a vigilancia sanitaria, atraves da secretaria de saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/05/2019 | 637.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/05/2019 | 3798.90 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento peças para reposição no veículo GOL de placa OBI-1875-PB, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000669 | 06/05/2019 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de abril de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/05/2019 | 232.80 | 02419399000175 | Maria Josiene Rolim Nóbrega ME | Importancia empenhada para subistituição de nota de empenho de número: 00613 de 25/04/2019 para correção de tombador da despesas, que ora se corrge, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) destinada a equipe que partic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000671 | 06/05/2019 | 2800.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizando 40 atendimentos durantes o mês de abril de 2019 atraves da secretaria de saúde, deste m | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/05/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para substituição de nota de empenho número: 00296 de 01 de março de 2019, que ora se corrige para correção de histórico, referente ao pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: IVONEIDE PEREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/05/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para substituição de nota de empenho número: 00297 de 01 de março de 2019, que ora se corrige para correção de histórico, referente ao pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: INES GOMES DA SIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/05/2019 | 5688.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-445885-7) do predio onde se localiza a Secretaria de Saúde deste município localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/05/2019 | 488.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/05/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio público localizado na Rua Nova Vila, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante an | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/05/2019 | 78.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII localizado na rua Presidente Getúlio Vargas, 171, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/05/2019 | 471.16 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Policínica Municípal, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/05/2019 | 38.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/05/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/05/2019 | 110.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2019, confo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/05/2019 | 59.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2019, conforme com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000683 | 08/05/2019 | 578.40 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000684 | 08/05/2019 | 578.40 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000685 | 08/05/2019 | 2655.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para serem servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovan | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000686 | 08/05/2019 | 9232.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/05/2019 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000688 | 08/05/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de abril de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000689 | 08/05/2019 | 3.85 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/05/2019 | 3000.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços medicos para atuar na função de auditar/autorizar laudos para cirurgias de pacientes designados pela secretaria municipal de saúde, atraves da secretaria de s | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000691 | 09/05/2019 | 3402.00 | 00020679637400 | ELIONE RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000692 | 09/05/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Abril de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/05/2019 | 40.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de de generos alimenticios(bolos), a serem servidos durante a reunião com a equipe do COSEMS-Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraiba, neste municipio, atrave | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/05/2019 | 120.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita durante para a paciente: JOSEFA FIRMINO INACIO, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/05/2019 | 380.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita durante para a paciente: JOSEFA FIRMINO INACIO, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000696 | 09/05/2019 | 2700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curima | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000697 | 09/05/2019 | 2700.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Síti | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2019 | 400.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00001338594443 | Marcio Rodrigo Gouveia Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Sau | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2019 | 350.00 | 00005631916789 | Francisco Pereira da Silva Júnior | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Campina Grande-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2019 | 560.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB e Natal-RN, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000702 | 10/05/2019 | 60.70 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a utilização na sala de gerência de programas, secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2019 | 3200.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo marca/Modelo VW/GOl 1.0 de placa OGD-4284/PB o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/05/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames de Biópsia na paciente: Josenilma de Souza Oliveira, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/05/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames de Biópsia na paciente: EMILIA ABDIAS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/05/2019 | 720.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a diferença do procedimento prestados na realização de exames de histeroscopia Diagnóstica realizado na paciente: Josenilma de Soza Oliveira, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, dest | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/05/2019 | 464.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado ao centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/05/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/05/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/05/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/05/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/05/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/05/2019 | 3500.00 | 21242348000165 | GENÁRIO CAMILO PEREIRA NETO - MEI | Importancia empenhada referente ao pagamento pela contratação de serviços prestados no mês de Março de 2019 na instalação elétrica de 06(seis) arcondicionados e 01 (um) mamógrafo; instalação do quadro de distribuição do sistema de proteção contra sustos, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, onde funciona a Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio da Unidade de Saúde Adriano Pessoa, localizado na Ra Cláudio Cantalice Viana, 122, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000719 | 13/05/2019 | 2826.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000720 | 13/05/2019 | 48.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-0210 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000721 | 13/05/2019 | 202.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000722 | 13/05/2019 | 2989.35 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000723 | 13/05/2019 | 1497.69 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000724 | 13/05/2019 | 311.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000725 | 13/05/2019 | 4063.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000726 | 13/05/2019 | 3223.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Muni | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000727 | 13/05/2019 | 1308.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo de placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/05/2019 | 154.24 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000729 | 14/05/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/05/2019 | 717.57 | 02323033000106 | MERCEDES - BENS, UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/05/2019 | 74.94 | 02323033000106 | MERCEDES - BENS, UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo serrviços mecanicos prestados no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000732 | 14/05/2019 | 42000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Imp. emp. para o 2º aditivo do contrato 77/2017 do PP 27.2017 prorrogando no período de 03/05/2019 a 03/05/2020 dos Serviços de assessoria tecnica na elaboração de relatórios estatisticos e de produção, através da alimentação dos dados nos sistemas de inf | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/05/2019 | 152.22 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/05/2019 | 720.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000735 | 15/05/2019 | 943.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/05/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de Abril de 2019, através da Secret | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000737 | 16/05/2019 | 1599.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, ficou a disposição para transporte de profissionais de Saúde do NASF, deste municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/05/2019 | 3000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta bancaria 8.183-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000739 | 16/05/2019 | 339.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa: OGD-4284, lotado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000740 | 16/05/2019 | 1154.65 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/05/2019 | 623.93 | 35491356000150 | COPANEST-Coop. dos Anestesiolistas da Paraíba Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de procedimento de histerossalpingografia para a paciente a Sra. Maria José Ferreira das Neves Sousa, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/05/2019 | 450.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços auto-eletrico prestados no veículo locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude de placa: DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/05/2019 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | Importância empenhada para o pagamento referente a diferença do procedimento prestados na realização de exames de histerossalpingografia realizado na paciente: Maria José Ferreira das Neves Sousa, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/05/2019 | 2600.00 | 09124165000140 | Inst. Walfredo Guedes Pereira-Hosp.São V. de Paula | Importância empenhada para o pagamento referente a diferença do procedimento prestados na realização de exames de arteriografia solicitado para o paciente realizado na paciente: JOSÉ MOUSINHO DE SOUZA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000745 | 17/05/2019 | 82.50 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000746 | 20/05/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de abril de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprova | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2019 | 220.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/05/2019 | 660.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB e Areia-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/05/2019 | 2341.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do prestadores lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/05/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2019 | 3452.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2019 | 3537.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2019 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/05/2019 | 5448.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/05/2019 | 5147.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/05/2019 | 6509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/05/2019 | 5144.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/05/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovan | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/05/2019 | 6833.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme compr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/05/2019 | 17494.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/05/2019 | 7991.00 | 07358710000137 | Vestir Industria e Comercio de Conf. Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos fornecimento de fardamentos destinados ao uso da equipe do SAMU-Serviços de Atendimento Movel de Urgencia, deste muncipio, atraves da secretaria de saúde, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/05/2019 | 3575.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 04/2019 do pessoal contratados AG.Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000763 | 20/05/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000764 | 21/05/2019 | 1550.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, referente ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/05/2019 | 565.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/05/2019 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/05/2019 | 810.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/05/2019 | 714.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saud | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/05/2019 | 120.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/05/2019 | 926.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/05/2019 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/05/2019 | 749.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/05/2019 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/05/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/05/2019 | 357.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/05/2019 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/05/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000778 | 21/05/2019 | 276.50 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000779 | 22/05/2019 | 39.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a utilização na manutenção de ar-condicionado pertencente a UBSF I, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000780 | 22/05/2019 | 430.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de informática para reposição em máquinas pertençes a secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000781 | 22/05/2019 | 95.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinados a secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000782 | 22/05/2019 | 447.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinados as salas de vacinas nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000783 | 22/05/2019 | 406.77 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a utilização na secretaria de Saúde atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/05/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, Através da Secretaria de Saúde do Fu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000785 | 23/05/2019 | 3000.00 | 32982817000107 | NUBIA N GOUVEIA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/05/2019 | 7372.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Equipamentos e material permanente destinado a utilização nas Unidades Básicas de Saúde da Família-UBSF: I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Sa | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000787 | 23/05/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/04 de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000788 | 23/05/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/04 de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/05/2019 | 140.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/05/2019 | 100.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atend | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/05/2019 | 100.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atend | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/05/2019 | 260.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para aten | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/05/2019 | 80.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para aten | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/05/2019 | 100.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atend | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/05/2019 | 120.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoae Campina Grande-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carent | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/05/2019 | 140.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/05/2019 | 160.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/05/2019 | 45.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/05/2019 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de m | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/05/2019 | 84.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, confor | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/05/2019 | 572.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante an | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/05/2019 | 6616.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-445885-7) do predio onde se localiza a Secretaria de Saúde deste município localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/05/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF V localizado na rua Vicente Cadó, 341 através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprov | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/05/2019 | 252.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada para a substituição de nota de empenho de número: 00396 de 19 de Março de 2019 para correção de dotação orçamentária, que ora se corrige, referente ao pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para serem utilizados na base d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/05/2019 | 1856.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para a substituição de nota de empenho de número: 00423 de 26 de Março de 2019 para correção de unidade orçamentária, que ora se corrige, referente ao fornecimento de material médico hospitalar destinado a utilização nas Unidades Bás | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/05/2019 | 390.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇOS N. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Importancia empenhada para o pagamento da tarifa de renovação do curso de condutor de veícuos de Emergências para os condutores: EDSON GALDINO DA COSTA, ARIELE ASSIMIRO DIAS E JORDÃO DE OLIVEIRA PESSOA. curso este que será realizado no período de 27 a 30 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000807 | 27/05/2019 | 465.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serer utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000808 | 27/05/2019 | 298.26 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serer utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000809 | 27/05/2019 | 2075.46 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/05/2019 | 350.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Areia-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desteMunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000811 | 27/05/2019 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000812 | 28/05/2019 | 4000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos ambulatoriais restritos a consultas, retornos e eletrocardiogramas, realizados durante o mês de maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desteMunicipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000813 | 28/05/2019 | 443.21 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000814 | 28/05/2019 | 168.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000815 | 28/05/2019 | 1223.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000816 | 28/05/2019 | 57.82 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000817 | 28/05/2019 | 982.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000818 | 28/05/2019 | 1559.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000819 | 28/05/2019 | 1228.93 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000820 | 28/05/2019 | 1726.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000821 | 28/05/2019 | 466.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000822 | 29/05/2019 | 4000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos ambulatoriais restritos a consultas, retornos e eletrocardiogramas, realizados durante o mês de maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desteMunicipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000823 | 29/05/2019 | 460.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2019 | 72687.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme folha de pagamento emanexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2019 | 885.60 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 201, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2019 | 75777.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2019 | 31062.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2019 | 53126.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2019 | 3750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara de Lima Alustau e Outros e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2019 | 23386.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandro Paixão Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2019 | 29590.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2019 | 16250.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alba Valeira Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativoao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2019 | 24598.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2019 | 25766.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2019 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde de Familia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee,deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2019 | 16700.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Andre Felipe Pereira da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratado (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/05/2019 | 15692.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexsander Matheus Alustau de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços na Policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, referente aomes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2019 | 11562.54 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/05/2019 | 131.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000840 | 30/05/2019 | 632.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: INES GOMES DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao período de 25/05 de 2019 a 25/06/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/05/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000843 | 30/05/2019 | 327.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2019 | 200.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1081781548 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo ônibus DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/05/2019 | 160.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1081781548 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/05/2019 | 22671.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/05/2019 | 15654.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2019 | 2264.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000849 | 30/05/2019 | 1833.71 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a utilização na secretaria de Saúde atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/05/2019 | 40.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1081781548 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo ônibus DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2019 | 80.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1081781548 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo ônibus DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000852 | 31/05/2019 | 10800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000853 | 31/05/2019 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo aos procedimentos de ginecologia realizada durante o mês de maio de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000854 | 31/05/2019 | 365.10 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000855 | 31/05/2019 | 81.10 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios) destinado ao consumo da base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2019 | 2376.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Equipamentos e material permanente destinado a utilização nas Unidades Básicas de Saúde da Família-UBSF: II e VI, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000857 | 31/05/2019 | 309.00 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização na base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000858 | 31/05/2019 | 4000.00 | 32555224000156 | SORRISO - SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos pediátricos, realizados durante o mês de maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000859 | 31/05/2019 | 1049.60 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a utilização na secretaria de Saúde atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000860 | 03/06/2019 | 1401.30 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000861 | 03/06/2019 | 84.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/06/2019 | 440.00 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de quatro diárias e meia (4,5) para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB com saída dia 04 de Junho de 2019 as 09h00 e retorno dia 08 de junho de 2019 as 18h00, para participar da 9º conferência estadual de saúde e do curso de aprefeiçoamento do NASF ofertado pelo ministério da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000863 | 03/06/2019 | 15200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento da 2/12 parcela (Maio de 2019) referente a prestação de serviços no sistema de prontuario eletronico do Cidadão/ACS-PEC, das unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme contrato de nº 00024/2019 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/06/2019 | 470.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Policínica Municípal, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/06/2019 | 38.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/06/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/06/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF V localizado na rua Vicente Cadó, 341 através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/06/2019 | 79.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/06/2019 | 105.11 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/06/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/06/2019 | 3000.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços medicos para atuar na função de auditar/autorizar laudos para cirurgias de pacientes designados pela secretaria municipal de saúde, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/06/2019 | 42.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/06/2019 | 87.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000874 | 03/06/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000875 | 03/06/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000876 | 03/06/2019 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000877 | 03/06/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/06/2019 | 999.27 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado na manutenção e conservação do predio da Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's localizado no Sitio Caiçarinha, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000879 | 05/06/2019 | 561.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000880 | 05/06/2019 | 70.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000881 | 05/06/2019 | 118.85 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, atraves da secretaria de saúde, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000882 | 05/06/2019 | 2743.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para serem servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000883 | 05/06/2019 | 9240.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúdedo fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000884 | 05/06/2019 | 247.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para serem utilizados na base do SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000885 | 06/06/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/06/2019 | 270.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção em impressoras pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000887 | 06/06/2019 | 378.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinados a secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000888 | 06/06/2019 | 207.15 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/06/2019 | 900.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/06/2019 | 440.00 | 00006463598437 | Josean Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de NATAL-RN, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desteMunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/06/2019 | 440.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB e Areia-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/06/2019 | 700.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Areia-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desteMunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000893 | 06/06/2019 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizando 80 atendimentos (2 plantões) durantes o mês de maio de 2019 atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/06/2019 | 220.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/06/2019 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000896 | 07/06/2019 | 974.40 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/06/2019 | 137.65 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000898 | 10/06/2019 | 2970.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Maio de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000899 | 10/06/2019 | 2948.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000902 | 10/06/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2019 | 1125.00 | 02323033000106 | MERCEDES - BENS, UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2019 | 16660.00 | 00003269447450 | Simone Pereira Grilo | Importancia empenhada correspondente pagamento pela contratação de serviços médicos com especialidade em endrocrinologia, para atuar na policlinica municipal, durante o período de 10 de junho a 31 de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2019 | 16660.00 | 00006511318478 | Taiza Luiza Bezerra Salgado | Importancia empenhada correspondente pagamento pela contratação de serviços médicos com especialidade em otorrinolaringologia, para atuar na policlinica municipal, durante o período de 10 de junho a 31 de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000909 | 11/06/2019 | 3402.00 | 00020679637400 | ELIONE RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/06/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000911 | 11/06/2019 | 641.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/06/2019 | 180.00 | 00060326468404 | Severino Deodato Trajano | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, onde funciona a Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde,relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000915 | 11/06/2019 | 51.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000916 | 11/06/2019 | 69.69 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-0210 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio da Unidade de Saúde Adriano Pessoa, localizado na Ra Cláudio Cantalice Viana, 122, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente aomes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000919 | 11/06/2019 | 2123.57 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/06/2019 | 115.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000921 | 11/06/2019 | 2056.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000922 | 11/06/2019 | 2403.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000923 | 11/06/2019 | 3577.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000924 | 11/06/2019 | 1971.71 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000925 | 11/06/2019 | 1856.57 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/06/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/06/2019 | 1200.00 | 20872639000174 | RM Auto Service - Ronaldo Martins de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000928 | 12/06/2019 | 391.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000929 | 12/06/2019 | 5920.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000930 | 12/06/2019 | 3045.73 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000931 | 12/06/2019 | 285.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000932 | 12/06/2019 | 2252.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/06/2019 | 139.15 | 29092536000166 | RR Comercio de Produtos para Refrigeração LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para manutenção nos equipamentos (ar-condicionados) da UBSF I, neste municipio, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/06/2019 | 170.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo serrviços mecanicos prestados no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/06/2019 | 400.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/06/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames de ultrassonografia realizado na paciente: Emília Abdias Rozeno, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/06/2019 | 242.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames laboratorias realizado na paciente: Maria Cristina Narciso Ramalho, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/06/2019 | 480.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames radiológicos na paciente: Maria Lucia Gonçalves Lira, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Aquisição de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/06/2019 | 1199.00 | 92660406002677 | Frigelar Comercio E INDUSTRIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000940 | 13/06/2019 | 3750.00 | 32555224000156 | SORRISO - SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada a substituição de nota de empenho de número 00858 de 31/05/2019 para correção de despesa lançada a maior, que ora se corrige, referente para o pagamento pelos serviços médicos prestados em pediatria, realizados durante o mês de maiode 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000941 | 13/06/2019 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000942 | 14/06/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000943 | 14/06/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidadede João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000944 | 14/06/2019 | 1599.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, ficou a disposição para transporte de profissionais de Saúde do NASF, deste municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/06/2019 | 250.00 | 00013137244404 | Jailton Genesio de Lima | Importância Empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na troca de bobinas, cabos, vela de inginição e limpeza de bicos no veículo locado de placa: OGD-4284, através da Secretaria de Saúde, Deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000946 | 17/06/2019 | 1290.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/06/2019 | 480.00 | 00011829123467 | Fernando Jose Ribeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de kits de higiene bucal, vindo da cidade de João Pessoa-PB para este municipio, através da secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/06/2019 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exame de Ultrasonografia de abdome total com doppler na paciente: Evangelista Oliveira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destemunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000949 | 17/06/2019 | 2234.63 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias de limpeza destinado a utilização nas UBSFs - Unidades Básicas de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/06/2019 | 260.00 | 17711924000107 | Ideal Pneus Peças e Serviços LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/06/2019 | 476.00 | 17290835000126 | M.R. COMERCIO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CESB - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM BELEM, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/06/2019 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/06/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/06/2019 | 519.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/06/2019 | 860.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/06/2019 | 741.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/06/2019 | 863.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/06/2019 | 791.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/06/2019 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/06/2019 | 102.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/06/2019 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/06/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/06/2019 | 403.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/06/2019 | 23.00 | 10173830000174 | Severino da Costa silva - CASA DO PINTOR | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de destinado a utilização na Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/06/2019 | 1117.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do prestadores lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/06/2019 | 3452.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/06/2019 | 3674.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/06/2019 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/06/2019 | 5668.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/06/2019 | 5411.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/06/2019 | 3575.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do pessoal contratados AG.Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/06/2019 | 6509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/06/2019 | 5144.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/06/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/06/2019 | 6833.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/06/2019 | 16670.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 05/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000978 | 19/06/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000979 | 19/06/2019 | 3750.00 | 32555224000156 | SORRISO - SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos pediátricos, realizados durante o mês de junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/06/2019 | 24.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (BOLOS) para serem servidos durante a capacitação dos novos membros do Biênio 2019/2020 do Conselho municipal de Saúde, realizada dia 19/06/2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0000981 | 24/06/2019 | 246.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000982 | 24/06/2019 | 725.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/06/2019 | 4000.12 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Importância empenhada para o pagamento relativo a taxa de Seguro do veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000984 | 24/06/2019 | 30.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de tonners 85A, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000985 | 24/06/2019 | 118.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000986 | 25/06/2019 | 3000.00 | 32982817000107 | NUBIA N GOUVEIA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade,durante o mês de junho de 2019, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000987 | 25/06/2019 | 5094.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização pela Atenção Básica deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000988 | 25/06/2019 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/06/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000990 | 25/06/2019 | 1620.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de junho de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/06/2019 | 360.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/06/2019 | 2100.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Areia-PB e Campina Grande-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/06/2019 | 400.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de JOÃO PESSOA-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, no mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000994 | 25/06/2019 | 133.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000995 | 25/06/2019 | 639.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000996 | 27/06/2019 | 1550.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, referente ao mês de maio de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000997 | 27/06/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/05 de 2019 a 25/06 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000998 | 27/06/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/05 de2019 a 25/06 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000999 | 27/06/2019 | 250.35 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos na Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/06/2019 | 1618.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPÉDICOS - EIRELI- ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001001 | 28/06/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001002 | 28/06/2019 | 10800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/06/2019 | 69836.82 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme folha de pagamento emanexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/06/2019 | 852.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 201, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/06/2019 | 75777.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/06/2019 | 31062.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/06/2019 | 52074.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/06/2019 | 3750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara de Lima Alustau e Outros e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/06/2019 | 23386.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandro Paixão Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/06/2019 | 29590.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/06/2019 | 17375.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativoao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/06/2019 | 24598.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/06/2019 | 26499.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/06/2019 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde de Familia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee,deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/06/2019 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Andre Felipe Pereira da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratado (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/06/2019 | 15692.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexsander Matheus Alustau de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços na Policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, referente aomes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/06/2019 | 11562.54 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/06/2019 | 131.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001019 | 01/07/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de Junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001020 | 01/07/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001021 | 02/07/2019 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo aos procedimentos de ginecologia realizada durante o mês de junho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/07/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: INES GOMES DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao período de 25/06 de 2019 a 25/07/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/07/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de junho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001024 | 02/07/2019 | 15200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento da 3/12 parcela (junho de 2019) referente a prestação de serviços no sistema de prontuario eletronico do Cidadão/ACS-PEC, das unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme contrato de nº 00024/2019 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001025 | 02/07/2019 | 4000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos ambulatoriais restritos a consultas, retornos e eletrocardiogramas, realizados durante o mês de junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001026 | 02/07/2019 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizando 80 atendimentos (2 plantões) durantes o mês de junho de 2019 atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/07/2019 | 200.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luis | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de prestados na manutenção do veículo de placa OBI-1875, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/07/2019 | 100.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/07/2019 | 22155.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/07/2019 | 15654.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/07/2019 | 2264.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001032 | 03/07/2019 | 229.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serer utilizado no SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001033 | 04/07/2019 | 9126.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúdedo fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001034 | 04/07/2019 | 2655.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para serem servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001035 | 04/07/2019 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/07/2019 | 3000.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços medicos para atuar na função de auditar/autorizar laudos para cirurgias de pacientes designados pela secretaria municipal de saúde, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/07/2019 | 200.00 | 02147582000169 | HOSMED - Angelo Barros Esteves EPP | Importância empenhada para o pagamento de material cirurgico (tela) destinado a distribuição gratuita, para o paciente: JOSIMAR MATIAS DE PONTES, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001038 | 09/07/2019 | 2278.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/07/2019 | 120.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita durante para a paciente: JOSEFA FIRMINO INACIO, durante o mes de junho de 2019, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/07/2019 | 450.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001041 | 09/07/2019 | 402.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001042 | 09/07/2019 | 402.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001043 | 09/07/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001044 | 09/07/2019 | 2750.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e procedimentos de coloscopia, realizadas durante o mês de junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001045 | 09/07/2019 | 1274.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001046 | 09/07/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/07/2019 | 39.21 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/07/2019 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/07/2019 | 68.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/07/2019 | 38.76 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/07/2019 | 6034.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-445885-7) do predio onde se localiza a Secretaria de Saúde deste município localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/07/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/07/2019 | 599.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF V localizado na rua Vicente Cadó, 341 através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/07/2019 | 130.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio público do PSF II localizado na Rua Nova Vila, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/07/2019 | 78.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII localizado na rua Presidente Getúlio Vargas, 171, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001058 | 10/07/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/07/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio da Unidade de Saúde Adriano Pessoa, localizado na Ra Cláudio Cantalice Viana, 122, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente aomes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, onde funciona a Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde,relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/07/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/07/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2019 | 1350.00 | 00067455700415 | Denise Medeiros Beserra Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/07/2019 | 221.00 | 11587975000184 | ONLINE Certificado-Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no cadastramento de certificado digital do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001071 | 11/07/2019 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001072 | 11/07/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidadede João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001073 | 11/07/2019 | 1599.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, ficou a disposição para transporte de profissionais de Saúde do NASF, deste municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/07/2019 | 260.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:1,3,5,8,9,10,11,12,16,24,25,29 e 30 de Abril de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/07/2019 | 160.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB e Recife-PE, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,03,10,12,15,17,22 e 24 de abril de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/07/2019 | 140.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:09,11,17,25,26,29 e 30 de abril de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/07/2019 | 180.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (Nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:6,7,13,20,23,25,27,28 e 29 de abril de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/07/2019 | 100.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,06,24,27 e 28 de abril de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/07/2019 | 260.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:4,5,8,10,11,12,15,16,17,18,22,23 e 29 de abril de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/07/2019 | 280.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 14 (quatorze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:1,2,3,4,9,11,13,15,16,22,24,25,27 e 30 de abril de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/07/2019 | 280.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 14 (quatorze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:1,4,8,9,10,11,12,15,16,17,22,23,26 e 30 de abril de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/07/2019 | 580.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de prestados no recondicionamento e recuperação do motor do veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001083 | 12/07/2019 | 290.62 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização na base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001084 | 12/07/2019 | 294.27 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização no CESB - Centro de Especialidades em Saúde de Belém, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/07/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001086 | 15/07/2019 | 3213.00 | 00020679637400 | ELIONE RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/07/2019 | 646.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/07/2019 | 200.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exame de USG doppler na paciente: PACIENTE DOS SANTOS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/07/2019 | 830.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/07/2019 | 110.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de prestados namanutenção e recuperaão, no veiculo ZAFIRA de placa: MOD-3335, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001091 | 15/07/2019 | 105.60 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001092 | 15/07/2019 | 132.00 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001093 | 15/07/2019 | 132.00 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/07/2019 | 1428.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no veículo Ambulância de Placa: NQG-1552, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001095 | 16/07/2019 | 1274.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para a substituição de nota de empenho: 1045 de 09 de julho de 2019, para correção de dotação orçamentária, que ora se corrige, referente ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientesresidentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/07/2019 | 120.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (BOLOS) para serem servidos durante a caravana do Coração, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001097 | 16/07/2019 | 210.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/07/2019 | 499.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001099 | 16/07/2019 | 1207.65 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001100 | 16/07/2019 | 470.30 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001101 | 16/07/2019 | 276.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001102 | 16/07/2019 | 1035.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/07/2019 | 440.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/07/2019 | 3904.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do prestadores lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/07/2019 | 3452.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/07/2019 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/07/2019 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/07/2019 | 5829.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/07/2019 | 5411.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/07/2019 | 3822.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do pessoal contratados AG.Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/07/2019 | 6509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/07/2019 | 5144.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/07/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/07/2019 | 6833.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/07/2019 | 16670.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 06/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/07/2019 | 220.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/07/2019 | 720.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/07/2019 | 660.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/07/2019 | 240.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB e Guarabira-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001120 | 16/07/2019 | 180.57 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001121 | 16/07/2019 | 3748.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001122 | 16/07/2019 | 2286.17 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001123 | 16/07/2019 | 1968.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001124 | 16/07/2019 | 3843.52 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001125 | 16/07/2019 | 309.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOC-8293, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001126 | 16/07/2019 | 3716.89 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001127 | 16/07/2019 | 4789.65 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001128 | 17/07/2019 | 290.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001129 | 17/07/2019 | 6748.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001130 | 17/07/2019 | 1244.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001131 | 17/07/2019 | 2773.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001132 | 17/07/2019 | 4136.32 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001133 | 18/07/2019 | 552.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/07/2019 | 408.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/07/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/07/2019 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/07/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/07/2019 | 104.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001139 | 18/07/2019 | 11130.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veículo marca/Modelo VW/GOl 1.0 de placa OGD-4284/PB o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Saúde para conduzir pacientes carentes residentes neste ,município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao período de 12 de junho a 31 de dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001140 | 18/07/2019 | 2686.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/07/2019 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/07/2019 | 732.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/07/2019 | 785.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/07/2019 | 778.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/07/2019 | 785.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/07/2019 | 518.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/07/2019 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/07/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/07/2019 | 152.50 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB com saída dia 17 de Julho de 2019 as 07h00 e retorno as 19h00de 2019, para participar da 2º mostra Paraíba Aqui tem SUS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/07/2019 | 160.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de equipamentos pertencentes as UBSFs IV e VII, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001151 | 19/07/2019 | 261.55 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001152 | 19/07/2019 | 78.42 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios) destinado ao consumo da base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001153 | 19/07/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de abril de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001154 | 19/07/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de maio de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001155 | 19/07/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de junho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/07/2019 | 1426.10 | 71256283000185 | SAWAE TECNOLOGIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pel fornecimento de material destinado a utilização no centro de referência da mulher, através da Secretaria de saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante men anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001157 | 19/07/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/07/2019 | 4482.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-445885-7) do predio onde se localiza a Secretaria de Saúde deste município localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/07/2019 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exame de TRANSVAGINAL COM DOPPLER na paciente: MARGARIDA DA SILVA DOS ANJOS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/07/2019 | 440.00 | 00001338594443 | Marcio Rodrigo Gouveia Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/07/2019 | 100.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:08,16,17,21 e 23 de maio de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/07/2019 | 80.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,03,08 e 13 de maio de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/07/2019 | 280.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 14 (quatorze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,02,03,04,06,07,08,20,22,23,24,27,28 e 30 de maio de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/07/2019 | 200.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,08,09,10,13,14,20,21,25 e 30 de Maio de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/07/2019 | 300.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 15 (quinze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:2,6,10,13,14,15,16,20,21,22,23,26,27,28 e 30 de maio de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/07/2019 | 100.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (Cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoae Campina Grande-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,13,20,27 e 29 de maio de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/07/2019 | 160.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB e Recife-PE, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:07,09,15,17,20,22,24,29 de maio de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/07/2019 | 280.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 14 (quatorze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,24,28 e 31 de maio de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/07/2019 | 700.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Santa Rita-PB e João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001170 | 22/07/2019 | 1550.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, referente ao mês de junho de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001171 | 23/07/2019 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001172 | 23/07/2019 | 1010.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001173 | 23/07/2019 | 745.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001174 | 23/07/2019 | 2246.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001175 | 23/07/2019 | 1830.00 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/07/2019 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/07/2019 | 353.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/07/2019 | 250.00 | 05000571000140 | NBL - Vendas e S. de Artigos M. e Ortopedicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de equipamentos pertencentes ao Centro de reabilitação, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/07/2019 | 2025.00 | 00014738643215 | Antonio Henriques de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/07/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/07/2019 | 20.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001182 | 26/07/2019 | 3000.00 | 32982817000107 | NUBIA N GOUVEIA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade,durante o mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/07/2019 | 180.00 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo(protetor solar), para ser utilizado na proteção contra os raios solares dos agentes da vigilancia Ambiental, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/07/2019 | 70.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no alinhamento,balanceamento no veiculo de praca OEU-3744, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/07/2019 | 50.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo serrviços de cambagem prestados no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/07/2019 | 70.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância Empenhada para o pagamento referente aos serviços de alinhamento e balanceamento no veículo locado de placa: OGD-4284, através da Secretaria de Saúde, Deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001187 | 26/07/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/06 de2019 a 25/07 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001188 | 26/07/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/06 de 2019 a 25/07 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001189 | 26/07/2019 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001190 | 26/07/2019 | 73.45 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001191 | 26/07/2019 | 3750.00 | 32555224000156 | SORRISO - SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos pediátricos, realizados durante o mês de julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001192 | 26/07/2019 | 361.24 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na II Semana do Bebê, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/07/2019 | 475.00 | 18890273000114 | Olivaldo Martins de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001194 | 29/07/2019 | 1351.35 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/07/2019 | 69146.51 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme folha de pagamento emanexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/07/2019 | 820.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 201, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/07/2019 | 63397.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/07/2019 | 28302.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara da Silva Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/07/2019 | 53652.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/07/2019 | 3750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara de Lima Alustau e Outros e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/07/2019 | 23386.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandro Paixão Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/07/2019 | 29590.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/07/2019 | 17500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativoao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001204 | 30/07/2019 | 67.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001205 | 30/07/2019 | 840.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001206 | 30/07/2019 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo aos procedimentos de ginecologia realizada durante o mês de julho de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001207 | 30/07/2019 | 10800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001208 | 30/07/2019 | 306.90 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001209 | 30/07/2019 | 992.59 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001210 | 30/07/2019 | 334.62 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinados a utilização no prédio onde funciona o CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001211 | 30/07/2019 | 92.64 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Frango Congelado) destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/07/2019 | 24598.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/07/2019 | 26866.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001214 | 30/07/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/07/2019 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde de Familia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee,deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/07/2019 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Andre Felipe Pereira da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratado (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/07/2019 | 15692.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexsander Matheus Alustau de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços na Policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, referente aomes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2019 | 11562.54 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2019 | 131.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades do PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2019 | 1977.23 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Maria José Martins Verissimo Maciel e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. desteMunicipio, correspondente aos meses Novembro e Dezembro de 2018 e a Janeiro a Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades do PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2019 | 107669.93 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson Jose da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente aos meses Novembro e Dezembro de 2018 e a Janeiro a Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2019 | 2053.24 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/07/2019 | 620.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001224 | 31/07/2019 | 381.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001225 | 31/07/2019 | 314.39 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na II Semana do Bebê, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/07/2019 | 437.00 | 22291182000130 | Vitamed Comercio e Distribuidora de Medicamentos EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2019 | 106.00 | 33570267000173 | ERIKA BATISTA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de chaves para portas das salas ,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2019 | 480.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de três e meia (3 + 1/2) para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB com saída dia 06 de agosto às 10h00 e retorno dia 09 às 19h00 de 2019, para participar do III Congresso de Secretários Municipais de saúde da paraíba e IV Seminário Gilson Carvalho, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/08/2019 | 60.00 | 10173830000174 | Severino da Costa silva - CASA DO PINTOR | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001230 | 01/08/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/08/2019 | 130.00 | 32880133000196 | Antonio Morais Luis | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na troca das pastilhas de freios e troca dos amortecedores no veículo Ambulência Renault Master de Placa NQG-1552, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/08/2019 | 51.00 | 10173830000174 | Severino da Costa silva - CASA DO PINTOR | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/08/2019 | 2760.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001234 | 02/08/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001235 | 02/08/2019 | 647.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001236 | 02/08/2019 | 517.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001237 | 02/08/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de Julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001238 | 06/08/2019 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizando 80 atendimentos (2 plantões) durantes o mês de julho de 2019 atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001239 | 06/08/2019 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/08/2019 | 17500.00 | 00009449078491 | Wellington de Oliveira Nobrega | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados para atuar na expedição de laudos de Mamografia, voltados aos pacientes assistidos pela secretaria de Saúde, deste municipio, no periodo de 06 de agosto de 2019 a 31 de dezembrode 2019,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/08/2019 | 22155.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/08/2019 | 15654.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/08/2019 | 2264.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001244 | 06/08/2019 | 400.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001245 | 06/08/2019 | 1208.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001246 | 06/08/2019 | 5500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (02 Plantoes) especializados em consultas e procedimentos de coloscopia, realizadas durante o mês de julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/08/2019 | 3000.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços medicos para atuar na função de auditar/autorizar laudos para cirurgias de pacientes designados pela secretaria municipal de saúde, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001248 | 06/08/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001249 | 06/08/2019 | 2010.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/08/2019 | 850.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001251 | 06/08/2019 | 7.84 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a utilização na manutenção de ar-condicionado pertencente a Sala de vacina do PSF V, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001252 | 07/08/2019 | 4000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos ambulatoriais restritos a consultas, retornos e eletrocardiogramas, realizados durante o mês de julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/08/2019 | 1000.00 | 09127333000150 | Amip - Assistencia Médica Infantil da Paraíba Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a diferença do procedimento prestados na realização de exames de Endoscopia Digestiva da menor INGRID RAYANE, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/08/2019 | 445.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/08/2019 | 38.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/08/2019 | 81.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS I localizado na rua Antônio Alfredo da Silva, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/08/2019 | 79.09 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/08/2019 | 81.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF V localizado na rua Vicente Cadó, 341 através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/08/2019 | 78.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII localizado na rua Presidente Getúlio Vargas, 171, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio da Unidade de Saúde Adriano Pessoa, localizado na Ra Cláudio Cantalice Viana, 122, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente aomes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/08/2019 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001266 | 08/08/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001267 | 09/08/2019 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001268 | 09/08/2019 | 300.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001269 | 09/08/2019 | 800.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo de placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/08/2019 | 82.94 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/08/2019 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento pacote anatomo patologico Tipo 1 na paciente INGRID RAYANE ALMEIDA DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/08/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/08/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/08/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/08/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/08/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/08/2019 | 2750.00 | 00067455700415 | Denise Medeiros Beserra Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001278 | 09/08/2019 | 2178.22 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias de limpeza destinado a utilização nas UBSFs - Unidades Básicas de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/08/2019 | 178.63 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/08/2019 | 145.78 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/08/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001282 | 12/08/2019 | 460.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001283 | 12/08/2019 | 840.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001284 | 12/08/2019 | 3037.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de julho de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/08/2019 | 350.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Campina Grande-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/08/2019 | 540.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001287 | 12/08/2019 | 1599.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, ficou a disposição para transporte de profissionais de Saúde do NASF, deste municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001288 | 12/08/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidadede João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001289 | 13/08/2019 | 7421.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúdedo fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001290 | 13/08/2019 | 2743.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para serem servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/08/2019 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a diferença do procedimento prestados na realização de exames de histeroscopia Cirúrgica realizado na paciente: MARIA DE FATIMA ARAUJO DE CARVALHO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001292 | 13/08/2019 | 6337.80 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001293 | 13/08/2019 | 24.20 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios para ser servidos na II Semana do Bebê, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001294 | 13/08/2019 | 234.60 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos na Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001295 | 13/08/2019 | 3402.00 | 00020679637400 | ELIONE RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/08/2019 | 660.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de fardamentos para os Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/08/2019 | 1800.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Importância emepenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (CAMISAS E CALÇAS) destinado a distribuição com os agentes de endemias, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/08/2019 | 320.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de fardamentos para os Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/08/2019 | 2250.00 | 10426298000150 | saldão Maravilha Ltda | Importância emepenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (BOLSAS E BOTAS) destinado a distribuição com os agentes de endemias, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001300 | 13/08/2019 | 6819.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/08/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/08/2019 | 36.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/08/2019 | 140.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/08/2019 | 60.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001305 | 13/08/2019 | 2688.63 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001306 | 13/08/2019 | 4005.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001307 | 13/08/2019 | 51.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para uma Bomba(motor a gasolina) para o combate a inseticidas, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001308 | 13/08/2019 | 4094.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001309 | 13/08/2019 | 791.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/08/2019 | 2750.00 | 00014738643215 | Antonio Henriques de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001311 | 13/08/2019 | 5191.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001312 | 13/08/2019 | 4576.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001313 | 13/08/2019 | 117.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001314 | 13/08/2019 | 107.87 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-0210 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/08/2019 | 200.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/08/2019 | 400.00 | 00085514233472 | Alex Sandro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes com casos especiais de saúde para tratamento em diversos hospitais localizados na cidade de João Pessoa, atraves da secretaria de saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/08/2019 | 250.00 | 10574074000195 | Meira & Pontes Medicos Associados S/S Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame: Videonasofaringolaringoscopia realizado na paciente: WELLISSON RIBEIRO DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/08/2019 | 27.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática (teclado) destinado a utilização na sala da secretaria de Saúde, ddeste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001319 | 15/08/2019 | 25.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinado a Secretaria a Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/08/2019 | 600.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/08/2019 | 105.00 | 27740223000141 | HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/08/2019 | 4700.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção mecânica do veículo ambulâcia RENAULT MASTER de Placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/08/2019 | 7300.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ambulâcia RENAULT MASTER de Placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001324 | 16/08/2019 | 1746.84 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/08/2019 | 165.00 | 00005041440492 | Gildene Araújo Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua para o transporte em carro pipa para o abastecimento do: CESB (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAÚDE EM BELÉM), UBSF VIII e CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/08/2019 | 900.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, nos dia 18,26,29 de julho e 02 e 06 de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001327 | 19/08/2019 | 2560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo fornecimento de pneus para reposição no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001328 | 19/08/2019 | 227.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001329 | 19/08/2019 | 900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição, do veiculo de placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001330 | 20/08/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/08/2019 | 2696.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do prestadores lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/08/2019 | 3452.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/08/2019 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/08/2019 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/08/2019 | 5910.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/08/2019 | 5411.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/08/2019 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do pessoal contratados AG.Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/08/2019 | 6509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/08/2019 | 5144.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/08/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/08/2019 | 6226.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/08/2019 | 13947.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 07/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001343 | 20/08/2019 | 3750.00 | 32555224000156 | SORRISO - SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos pediátricos, realizados durante o mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/08/2019 | 4914.82 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Importância empenhada para o pagamento relativo a taxa de Seguro do veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/08/2019 | 1864.41 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de apolice de seguro do veiculo fiesta de placa:OEU-3744, atraves da secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/08/2019 | 300.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo OEU-3744, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001347 | 21/08/2019 | 1550.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, referente ao mês de julho de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001348 | 22/08/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/07 de 2019 a 25/08 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001349 | 22/08/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/07 de2019 a 25/08 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001350 | 22/08/2019 | 30.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de tonners 85A, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/08/2019 | 48.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pela confecção de generos alimentícios (bolo) para serem servidos ao curso de capacitação da saude o durante o curso de capacitação da saúde da mulher, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/08/2019 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/08/2019 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/08/2019 | 303.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/08/2019 | 830.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/08/2019 | 359.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/08/2019 | 559.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/08/2019 | 458.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/08/2019 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/08/2019 | 103.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/08/2019 | 28.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/08/2019 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/08/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/08/2019 | 358.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/08/2019 | 467.06 | 29092536000166 | RR Comercio de Produtos para Refrigeração LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a instalação de equipamentos de ar-condicionados nas unidades basicas de saudes-UBS, atraves da secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312019 | 0001366 | 22/08/2019 | 14998.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos destinados a UBSF do sitio Maracajá e da UBSF do sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001367 | 22/08/2019 | 1520.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de material destinados a UBSF do sitio Maracajá e da UBSF do sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001368 | 22/08/2019 | 3800.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de material destinados as Unidades Basicas de Saúde da Familia-UBSFs, neste municipio, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/08/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame: Histeroscopia Diagnostica, na Paciente: MARIA LÚCIA DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/08/2019 | 72.50 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na sede da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/08/2019 | 5849.00 | 13695035000134 | Ledson Leandro Lopes de Macedo | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos destinados a utilização no programa PSE, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312019 | 0001372 | 23/08/2019 | 5320.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO – ME | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos destinados a UBSF do sitio Maracajá e da UBSF do sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312019 | 0001373 | 23/08/2019 | 998.00 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos destinados a UBSF do sitio Maracajá e da UBSF do sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312019 | 0001374 | 23/08/2019 | 1255.50 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamentos destinados as UBSF- Unidades Básicas de Saúde da Família, neste municipio, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001375 | 23/08/2019 | 4180.60 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização pela Atenção Básica deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/08/2019 | 60.00 | 30931472000129 | ADNA KARINA MORAIS DE OLIVEIRA ALVES 07781591402 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (baldes) destinado a utilização pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/08/2019 | 6760.00 | 13695035000134 | Ledson Leandro Lopes de Macedo | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/08/2019 | 450.00 | 13695035000134 | Ledson Leandro Lopes de Macedo | Importancia empenhada para o pagamento pel fornecimento de material destinado a utilização no centro de referência da mulher, através da Secretaria de saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante men anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/08/2019 | 589.16 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento referente ao licenciamento 2017,2018 e 2019 do veiculo de placas MNT-5038-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001380 | 26/08/2019 | 3000.00 | 32982817000107 | NUBIA N GOUVEIA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade,durante o mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/08/2019 | 280.00 | 10173830000174 | Severino da Costa silva - CASA DO PINTOR | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização no PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001382 | 27/08/2019 | 1998.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição, do veiculo de placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/08/2019 | 90.00 | 27119325000144 | MILEIDE ARAUJO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para serem utilizados na base do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/08/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001385 | 29/08/2019 | 251.47 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutenção do Escovodromo, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001386 | 29/08/2019 | 19.00 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimentos de generos alimentícios (Frutas) para serem servidos durante ao curso de capacitação da saúde da mulher e para a semana doo Bebê, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/08/2019 | 400.00 | 30535274000146 | Almir Fabricio Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de um mamógrafo em um Caminhão Munck, atraves da secretaria de saúde, neste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001388 | 29/08/2019 | 238.41 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização na base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/08/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames de Ultrassonografia realizado na paciente: Marilia Nathalia Alexandrino, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001390 | 29/08/2019 | 10800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/08/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames de Ultrassonografia realizado na paciente: Emilia Abdias Machado Roseno, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001392 | 29/08/2019 | 93.84 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios) destinado ao consumo da base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/08/2019 | 77.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames laboratorias realizado na paciente: Maria Ferreira David, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/08/2019 | 172.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames laboratorias realizado na paciente: Antonio Rosa da Silva Sobrinho, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001395 | 29/08/2019 | 87.96 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimentos de generos alimentícios para serem servidos durante ao curso de capacitação da saúde da mulher e para a semana doo Bebê, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/08/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames de Eco Cardiograma, realizado na paciente: Beatriz Lucena, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/08/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames de Ultrassonografia realizado na paciente:Josefa Barbosa de Oliveira, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/08/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames de Ultrassonografia realizado na paciente:Alexandra Moises de Lima, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001399 | 29/08/2019 | 19.80 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimentos de material para serem servidos durante ao curso de capacitação da saúde da mulher e para a semana doo Bebê, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/08/2019 | 24870.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/08/2019 | 24598.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/08/2019 | 29590.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/08/2019 | 69263.79 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/08/2019 | 787.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 201, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/08/2019 | 220.00 | 00012215173416 | Rodrigo Soares Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no Escovodromo, equipamento pertencente a secretaria de Saúde, deste municipio, conforme conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra e material utilizado na pintura da sala da fisioterapia, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/08/2019 | 60.00 | 00019922850478 | Luciano Cardoso da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na recuperação de forro em Gesso na sala de vacinação na UBSF I, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001408 | 30/08/2019 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela complementação de marcapasso do paciente: JOAQUIM TEIXEIRA DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/08/2019 | 17678.96 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município durante o mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/08/2019 | 360.00 | 07365058000188 | Medcenter Comercio de Materiais Medicos Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/08/2019 | 17750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Andre Felipe Pereira da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratado (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/08/2019 | 12000.04 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2019 | 131.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2019 | 52600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2019 | 63121.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2019 | 30705.87 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Addissana Yannara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2019 | 3750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara de Lima Alustau e Outros e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2019 | 23386.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandro Paixão Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/08/2019 | 17500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativoao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2019 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde de Familia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee,deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2019 | 15692.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexsander Matheus Alustau de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços na Policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, referente aomes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001423 | 02/09/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001424 | 02/09/2019 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001425 | 02/09/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001426 | 02/09/2019 | 1508.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001427 | 02/09/2019 | 3147.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001428 | 02/09/2019 | 1768.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001429 | 02/09/2019 | 2614.69 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001430 | 02/09/2019 | 154.77 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOC-8293, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001431 | 02/09/2019 | 2135.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001432 | 02/09/2019 | 1747.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001433 | 02/09/2019 | 2183.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001434 | 02/09/2019 | 51.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-0210 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/09/2019 | 40.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/09/2019 | 350.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/09/2019 | 450.00 | 08088869000141 | Reboque Ideal-Reboque Prestadores de Serviços LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de prestados na remoção do Veículo GOl de Placa OBI-1875 de Santa Rita - PB para este município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001438 | 03/09/2019 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo aos procedimentos de ginecologia realizada durante o mês de agosto de 2018, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/09/2019 | 110.00 | 12546325000153 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ 20432585400 | Importância empenhada para o pagamento relativo aos serviços prestados no conserto do Microondas pertencentes a base do SAMu, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001440 | 03/09/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001441 | 03/09/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001442 | 03/09/2019 | 65.60 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimentos de generos alimentícios para serem servidos as gestantes durante a segunda semana do Bebê, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001443 | 03/09/2019 | 63.80 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimentos de generos alimentícios para serem servidos aos participantes do Dia D da semana do Bebê, no dia 30/08/2019, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001444 | 03/09/2019 | 395.20 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001445 | 04/09/2019 | 15365.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/09/2019 | 686.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de prestados na manutenção do veículo de placa OBI-1875, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001447 | 04/09/2019 | 5600.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizando 80 atendimentos (2 plantões) durantes o mês de AGOSTO de 2019 atraves da secretaria desaúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/09/2019 | 955.50 | 05618379000111 | Q PEÇAS E SERVIÇOS EIRRELI-EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo de placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/09/2019 | 3000.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços medicos para atuar na função de auditar/autorizar laudos para cirurgias de pacientes designados pela secretaria municipal de saúde, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001450 | 05/09/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001451 | 05/09/2019 | 940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pneus) para reposição no veículo GOL de placa OBI-1875-PB, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001452 | 05/09/2019 | 940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pneus) para reposição no veículo GOL de placa OGD-4284-PB, lotado junto a secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001453 | 05/09/2019 | 5500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (02 Plantoes) especializados em consultas e procedimentos de coloscopia, realizadas durante o mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/09/2019 | 2264.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/09/2019 | 15654.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/09/2019 | 22288.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/09/2019 | 120.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita durante para a paciente: JOSEFA FIRMINO INACIO, durante o mes de junho de 2019, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/09/2019 | 600.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/09/2019 | 100.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (Cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:13,14,18,20 e 21 de junho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/09/2019 | 340.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 17 (Dezessete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes paraatendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,03,04,05,06,10,11,12,13,15,16,17,18,21,25,26 e 28 de junho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/09/2019 | 60.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 3 (Tres) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoae Campina Grande-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,04 e 06 de junho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/09/2019 | 140.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB e Recife-PE, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,05,10,12,14,26 e 28 de Junho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/09/2019 | 220.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,04,05,10,11,13,17,18,21,22 e 29 de junho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/09/2019 | 120.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,04,07,14,19 e 21 de junho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/09/2019 | 120.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:07,10,11,12,14 e 19 de junho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/09/2019 | 340.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 17 (dezessete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes paraatendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,21,26,27 e 28 de junho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/09/2019 | 20.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 1 (uma) meia diaria para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dia: 19 de junho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001468 | 09/09/2019 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001469 | 09/09/2019 | 20.89 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos aos participantes da capacitação com os profissionais da atenção basica e Nasf, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001470 | 09/09/2019 | 33.00 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material descartaveis para serem servidos aos participantes da capacitação com os profissionais da atenção basica e Nasf, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/09/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio da Unidade de Saúde Adriano Pessoa, localizado na Ra Cláudio Cantalice Viana, 122, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente aomes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/09/2019 | 152.50 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 11 de Setembro de 2019, para a coleta de contações para o centro de referências de Saúde da Mulher, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/09/2019 | 2750.00 | 00014738643215 | Antonio Henriques de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/09/2019 | 2750.00 | 00067455700415 | Denise Medeiros Beserra Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/09/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/09/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/09/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/09/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/09/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: INES GOMES DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao período de 26/08 de 2019 a 25/09/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/09/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de setembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001485 | 10/09/2019 | 2835.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Agosto de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001486 | 10/09/2019 | 2814.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001487 | 10/09/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de Agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001488 | 10/09/2019 | 1470.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/09/2019 | 75.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - Paulo Sérgio da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo de placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/09/2019 | 390.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - Paulo Sérgio da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001491 | 10/09/2019 | 4000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos ambulatoriais restritos a consultas, retornos e eletrocardiogramas, realizados durante o mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/09/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/09/2019 | 625.16 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/09/2019 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/09/2019 | 78.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS I localizado na rua Antônio Alfredo da Silva, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/09/2019 | 182.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio público do PSF II localizado na Rua Nova Vila, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/09/2019 | 78.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/09/2019 | 382.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/09/2019 | 78.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII localizado na rua Presidente Getúlio Vargas, 171, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/09/2019 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/09/2019 | 4634.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-445885-7) do predio onde se localiza a Secretaria de Saúde deste município localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/09/2019 | 460.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Policínica Municípal, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agostode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/09/2019 | 38.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/09/2019 | 3740.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de dedetização e controle de pragas prestados no prédios das UBSFs: I, II, III, IV, V, VI, VII; Unidadedes âncoras localizadas nos sítios: Serrote, Saboeiro, Angelim, Serraria, Mufumbo, Maracajá além dos prédios onde funcionam a Policlinica, Vigilância Ambiental, Centro de Reabilitação, Secretaria de Saúde, NASF, SAMU, CAPS I, CEO e ACADEMIA DA SAÚDE, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001505 | 11/09/2019 | 2743.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para serem servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001506 | 11/09/2019 | 9244.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúdedo fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001507 | 12/09/2019 | 3402.00 | 00020679637400 | ELIONE RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/09/2019 | 660.00 | 00006463598437 | Josean Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de NATAL-RN e JOÃO PESSOA-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/09/2019 | 360.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/09/2019 | 440.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/09/2019 | 1050.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/09/2019 | 2813.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do prestadores lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/09/2019 | 6688.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/09/2019 | 3452.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/09/2019 | 3905.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/09/2019 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/09/2019 | 5411.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/09/2019 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do pessoal contratados AG.Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/09/2019 | 5509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/09/2019 | 13886.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/09/2019 | 6755.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/09/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/09/2019 | 5144.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 08/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/09/2019 | 690.22 | 02323033000106 | MERCEDES - BENS, UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo fornecimento de peças para reposição no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/09/2019 | 499.78 | 02323033000106 | MERCEDES - BENS, UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo serviços mecanicos prestados no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/09/2019 | 120.00 | 11938541000181 | Equipaço Móveis e Eletrodomésticos Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados a utilização na UBSF ÂNCORA localizada no sítio maracajá, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/09/2019 | 128.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados a utilização na UBSF VII ÂNCORA localizada no sítio maracajá, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/09/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/09/2019 | 350.00 | 14293685000116 | VLADEMIR ONORIO PEREIRA | Importancia empenhada para oa pagamentos serviços prestados na confecção de uma bancada de apoio para o CR (Mamógrafo) para a utilização na sala do Centro de Referência da Saúde da Mulher, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001530 | 13/09/2019 | 460.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001531 | 13/09/2019 | 1241.60 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001532 | 13/09/2019 | 1367.40 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/09/2019 | 450.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames (tomografia do Crânio com Contraste) realizado na paciente: MARCIONE MATIAS DA SILVA DE ALMEIDA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde,deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/09/2019 | 105.00 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo(protetor solar), para ser utilizado na proteção contra os raios solares dos agentes da vigilancia Ambiental, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/09/2019 | 340.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de três(3) diarias e meia (1/2) para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB com saída no dia 17 de setembro de 2019 às 06:00h e retorno dia 20 de setembro de 2019 as 18:00h, para participar do treinamento no CEDC-Centro de Especialização de Diagnostico do Cancer, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001536 | 16/09/2019 | 2077.69 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias de limpeza destinado a utilização nas UBSFs - Unidades Básicas de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001537 | 17/09/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidadede João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001538 | 17/09/2019 | 1599.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, ficou a disposição para transporte de profissionais de Saúde do NASF, deste municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/09/2019 | 138.46 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/09/2019 | 1000.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de implante de marcapasso na paciente: MOISÉS BRANDÃO DE LIMA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/09/2019 | 64.15 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontológico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/09/2019 | 604.45 | 09441460000120 | Padrão Dist. Prod. e Equip. Hosp. Pe Callou Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontológico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/09/2019 | 73.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro-Me | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo moto de placa NPZ-0536, atraves da secretaria de saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001544 | 17/09/2019 | 84.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/09/2019 | 430.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA-ME | Importância empenhada para o pagamento pelos pelo fornecimento de material para reposição no veículo AMBULÂNCIA da Base do SAMU, de placa: QSA-4954, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001546 | 17/09/2019 | 47.45 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos durante a inauguração do consultório odontológico do Sítio Maracajá, zona rural deste municipio, conforme comprovante em anexo, através da Secretaria de Saúde do Fundo Muncipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001547 | 17/09/2019 | 47.00 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (Frutas) para serem servidos durante a inauguração do consultório odontológico do Sítio Maracajá, zona rural deste municipio, conforme comprovante em anexo, através da Secretaria de Saúde do Fundo Muncipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/09/2019 | 105.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de material (cadeiras) destinado a utilização durante na capacitação permanente para os profissionais da Saúde da atenção básica, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipalde Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/09/2019 | 769.76 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização no Sítio Maracajá, zona rural deste municipio, conforme comprovante em anexo, através da Secretaria de Saúde do Fundo Muncipal de Saúde, deste municipio, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001550 | 17/09/2019 | 320.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001551 | 18/09/2019 | 15200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento da 4/12 parcela (julho de 2019) referente a prestação de serviços no sistema de prontuario eletronico do Cidadão/ACS-PEC, das unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme contrato de nº 00024/2019 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001552 | 18/09/2019 | 15200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento da 5/12 parcela (agosto de 2019) referente a prestação de serviços no sistema de prontuario eletronico do Cidadão/ACS-PEC, das unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme contrato de nº 00024/2019 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/09/2019 | 24.00 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (Pães de Forma) para serem servidos durante a inauguração do consultório odontológico do Sítio Maracajá, zona rural deste municipio, conforme comprovante em anexo, através daSecretaria de Saúde do Fundo Muncipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001554 | 18/09/2019 | 735.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização pela Atenção Básica deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/09/2019 | 72.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001556 | 18/09/2019 | 632.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidas as equipes responsáveis pelo evento Semana do Bebê, além da equipe de Fonoaudiólogos e alunos d UNIPE, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/09/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/09/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001559 | 18/09/2019 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOC-9283, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001560 | 18/09/2019 | 1881.01 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001561 | 18/09/2019 | 896.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001562 | 18/09/2019 | 1482.11 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001563 | 18/09/2019 | 1329.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001564 | 18/09/2019 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001565 | 18/09/2019 | 959.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001566 | 18/09/2019 | 1883.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001567 | 18/09/2019 | 1052.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001568 | 19/09/2019 | 1550.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, referente ao mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001569 | 20/09/2019 | 360.60 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001570 | 20/09/2019 | 436.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001571 | 20/09/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001572 | 23/09/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/08 de2019 a 25/09 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001573 | 23/09/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/08 de 2019 a 25/09 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001574 | 23/09/2019 | 5700.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001575 | 23/09/2019 | 1873.29 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/09/2019 | 50.00 | 32880133000196 | Antonio Morais Luis | Importância Empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na troca de junta homocinetica no veículo locado de placa: OGD-4284, através da Secretaria de Saúde, Deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/09/2019 | 613.65 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/09/2019 | 195.35 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados ao Centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/09/2019 | 117.40 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados na CESB - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAÚDE EM BELÉM, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/09/2019 | 759.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material odontologico para serem utilizados na atenção básica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001581 | 24/09/2019 | 421.14 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no CESB, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001582 | 24/09/2019 | 450.28 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/09/2019 | 325.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/09/2019 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/09/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/09/2019 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/09/2019 | 107.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/09/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/09/2019 | 561.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/09/2019 | 467.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/09/2019 | 605.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/09/2019 | 820.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/09/2019 | 436.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/09/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/09/2019 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/09/2019 | 48.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de de generos alimenticios (bolos), a serem servidos durante a inauguração do consultório da UBS VII, Ancora Maracajá, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/09/2019 | 32.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de de generos alimenticios (bolos), a serem servidos durante o evento alusivo ao dia da luta da pessoa com deficiencia, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/09/2019 | 570.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1081781548 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/09/2019 | 217.62 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado na manutenção e conservação do predio da Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's localizado no Sitio Caiçarinha, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001600 | 26/09/2019 | 2800.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizando 40 atendimentos (1 plantão) durantes o mês de AGOSTO de 2019 atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/09/2019 | 38.00 | 10173830000174 | Severino da Costa silva - CASA DO PINTOR | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/09/2019 | 165.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado ao centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/09/2019 | 288.00 | 22228679000103 | OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na atenção básica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001604 | 27/09/2019 | 593.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001605 | 27/09/2019 | 3000.00 | 32982817000107 | NUBIA N GOUVEIA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade,durante o mês de SETEMBRO de 2019, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/09/2019 | 135.00 | 17290835000126 | M.R. COMERCIO EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/09/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/09/2019 | 336.90 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado ao centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/09/2019 | 50.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CESB - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM BELEM, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001610 | 30/09/2019 | 85.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/09/2019 | 180.27 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados ao Centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/09/2019 | 561.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/09/2019 | 1318.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001614 | 30/09/2019 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001615 | 30/09/2019 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de Setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001616 | 30/09/2019 | 2800.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizando 40 atendimentos (1 plantão) durantes o mês de SETEMBRO de 2019 atraves da secretaria desaúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2019 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2019 | 5114.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-445885-7) do predio onde se localiza a Secretaria de Saúde deste município localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2019 | 78.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF V localizado na rua Vicente Cadó, 341 através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2019 | 115.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio público do PSF II localizado na Rua Nova Vila, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2019 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF V localizado na rua Vicente Cadó, 341 através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2019 | 460.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Policínica Municípal, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2019 | 340.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no piso da sala do centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2019 | 71917.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2019 | 787.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 201, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2019 | 29590.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2019 | 24598.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme folha depagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2019 | 24870.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2019 | 17500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativoao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2019 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Andre Felipe Pereira da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratado (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2019 | 53652.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2019 | 11562.54 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2019 | 131.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2019 | 62123.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2019 | 31062.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Addissana Yannara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2019 | 3750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara de Lima Alustau e Outros e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2019 | 24346.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandro Paixão Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2019 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde de Familia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee,deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2019 | 15332.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexsander Matheus Alustau de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços na Policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, referente aomes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001641 | 01/10/2019 | 15200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento da 6/12 parcela (Setembro de 2019) referente a prestação de serviços no sistema de prontuario eletronico do Cidadão/ACS-PEC, das unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme contrato de nº 00024/2019 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001642 | 01/10/2019 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo aos procedimentos de ginecologia realizada durante o mês de setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001643 | 01/10/2019 | 327.84 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de generos alimentícios destinados ao consumo do centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001644 | 01/10/2019 | 207.30 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos Alimentícios (Frutas) destinados a serem servidos durante o evento de combate ao suicídio promovido pela secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001645 | 01/10/2019 | 3750.00 | 32555224000156 | SORRISO - SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos pediátricos, realizados durante o mês de setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001646 | 01/10/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001647 | 01/10/2019 | 10800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/10/2019 | 400.00 | 00003026382450 | MAnoel Avelino da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem, poda de árvores, retirada de entulhos e limpeza na área interna e externa no prédio da sede da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001649 | 01/10/2019 | 120.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001650 | 01/10/2019 | 720.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001651 | 01/10/2019 | 1000.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001652 | 01/10/2019 | 1580.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001653 | 01/10/2019 | 5500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (02 Plantoes) especializados em consultas e procedimentos de coloscopia, realizadas durante o mês de setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/10/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de setembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/10/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: INES GOMES DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao período de 26/09 de 2019 a 25/10/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001656 | 01/10/2019 | 297.64 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado ao centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001657 | 01/10/2019 | 36.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de generos alimentícios destinados ao evento em comemorações alusivas ao outubro rosa, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/10/2019 | 889.00 | 05000571000140 | NBL - Vendas e S. de Artigos M. e Ortopedicos Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição no Eletrocardiógrafo, equipamento pertencente a policlinica Municipal, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/10/2019 | 175.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a substituição nos gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, através da secretaria de Saúde do Fundo Muncipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001660 | 02/10/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de setembro de 2019, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001661 | 02/10/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001662 | 02/10/2019 | 14.56 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a utilização no CESB - Centro de Especialidade de Saúde em Belém, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001663 | 02/10/2019 | 70.80 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados ao evento em comemorações alusivas ao dia da Luta da Pessoa com deficiencia, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001664 | 02/10/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, Relativo ao Mês de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/10/2019 | 8000.00 | 00067606954453 | Ana Tereza de Azevedo Lacerda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de um curso de qualificação de Profissionais da Rede Municipal de Saúde, conforme portaria 01/2019 da Secretaria Municipal de Saúde, que trata das diretrizes da politica Municipal de Educação Permanente em Saúde, atraves da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/10/2019 | 6700.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ambulâcia RENAULT MASTER de Placa: NQG-1552, através da Secretaria e Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001667 | 03/10/2019 | 813.38 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados nas unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001668 | 03/10/2019 | 73.40 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de generos alimentícios destinados ao evento em comemorações alusivas ao Setembro amarelo, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001669 | 03/10/2019 | 111.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado ao centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001670 | 03/10/2019 | 412.73 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente destinado ao centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/10/2019 | 350.00 | 13955264000140 | Silas Emidio da Silva-OFICINA SÃO JOSÉ | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/10/2019 | 720.00 | 31985548000161 | Pereira e Felix Comercio de Material de Construção | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado na manutenção e conservação do predio da Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's localizado no Sitio Caiçarinha, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/10/2019 | 99.12 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de destinado ao centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001674 | 04/10/2019 | 34.77 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente destinado ao centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001675 | 04/10/2019 | 180.44 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente destinado ao centro de referencia de saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001676 | 04/10/2019 | 142.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de destinados ao evento em comemorações alusivas ao outubro rosa, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001677 | 04/10/2019 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de Setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001678 | 07/10/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/10/2019 | 1225.50 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | Importância Empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de um letreiro em aço inox (contendo 43 letras medindo 20cm) contendo os seguintes dizeres: "CENTRO DE SAÚDE DA MULHER Maria Gonçalves de Morais, através da Secretaria deSaúde, Deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/10/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames de HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, realizado na paciente: VERA LUCIA MIRANDA DINIZ, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/10/2019 | 600.00 | 08923580000109 | OLIVEIRA MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames de ENMG MMSS, realizado no paciente: ROMILDO GONÇALVES DE COUTO, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/10/2019 | 820.60 | 03694811000128 | M. F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na pintura da faixada do prédio da base do SAMU - SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/10/2019 | 189.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente (papel ofício) destinados a utilização na secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001684 | 08/10/2019 | 2800.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizando 40 atendimentos (1 plantão) durantes o mês de AGOSTO de 2019 atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001685 | 08/10/2019 | 1458.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001686 | 08/10/2019 | 146.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001687 | 08/10/2019 | 67.50 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (frutas e verduras) destinados ao evento em comemorações alusivas ao outubro rosa, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001688 | 08/10/2019 | 815.23 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no centro de referência em saúde da Mulher, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001689 | 08/10/2019 | 262.78 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização na base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001690 | 08/10/2019 | 88.70 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios) destinado ao consumo da base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/10/2019 | 700.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/10/2019 | 120.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita durante para a paciente: JOSEFA FIRMINO INACIO, durante o mes de Setembro de 2019, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001693 | 08/10/2019 | 211.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/10/2019 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 09 de Outubro de 2019, para participar do Seminario o novo modelo de financiamento para a atenção primaria a Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/10/2019 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames RADIOLÓGICOS no paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/10/2019 | 440.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/10/2019 | 350.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/10/2019 | 1050.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, nos dias 13, 16 e 30 do mes de setembro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/10/2019 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/10/2019 | 230.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços mecânicos prestados no Veículo GOl de Placa OBI-1875 para este município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001701 | 09/10/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/10/2019 | 169.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na revisão geral de equipamentos pertencente a atenção básica, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001703 | 09/10/2019 | 4000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos ambulatoriais restritos a consultas, retornos e eletrocardiogramas, realizados durante o mês de setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001704 | 10/10/2019 | 3402.00 | 00020679637400 | ELIONE RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/10/2019 | 50.63 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importância empenhada para o pagamento de taxa de baixa de veiculo do Ambulância de placa: MNT-5038-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/10/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/10/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/10/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/10/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/10/2019 | 2750.00 | 00067455700415 | Denise Medeiros Beserra Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/10/2019 | 2750.00 | 00014738643215 | Antonio Henriques de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/10/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/10/2019 | 1119.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados ao centro de referencia da saúde da mulher, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/10/2019 | 340.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição em equipamentos (computadores) pertencentes a base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001715 | 10/10/2019 | 2680.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001716 | 10/10/2019 | 2700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de setembro de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001717 | 10/10/2019 | 196.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001718 | 10/10/2019 | 2655.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúdedo fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001719 | 10/10/2019 | 7949.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para serem servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001720 | 10/10/2019 | 142.19 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para serem utilizados no centro de referência e saúde da mulher, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001721 | 10/10/2019 | 2469.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001722 | 10/10/2019 | 310.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CESB - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM BELEM, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001723 | 10/10/2019 | 333.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados ao Centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001724 | 10/10/2019 | 232.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para serem utilizados no centro de referência e saúde da mulher, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/10/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/10/2019 | 128.39 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/10/2019 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/10/2019 | 160.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2019, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS I localizado na rua Antônio Alfredo da Silva, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de SETEMBROde 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/10/2019 | 381.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001734 | 14/10/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de julho de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001735 | 14/10/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001736 | 14/10/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de setembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001737 | 14/10/2019 | 20.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de tonners 85A, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001738 | 14/10/2019 | 3581.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização pela Atenção Básica deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/10/2019 | 649.00 | 02674088000152 | Qualitech-Comercio e Serviços de Informática Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinado ao setor de regulação de exames, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001740 | 15/10/2019 | 2655.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para s substituição da nota de empenho de número: 001718 de 10 de outubro de 2019, para correção de despesa çançada a maior, que ora se corrige, referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidas as equipes doSAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001741 | 15/10/2019 | 7949.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para substituição de nota de empenho de número: 001719 de 10 de outubro de 2019 para correção de despesa lançada a menor, que ora se corrige, referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos deenfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/10/2019 | 240.00 | 00071672324408 | Ricardo Felipe dos Santos | Importância Empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do pátio da unidade de saúde localizada no sítio suspiro, através da Secretaria de Saúde, Deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001743 | 15/10/2019 | 1599.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, ficou a disposição para transporte de profissionais de Saúde do NASF, deste municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001744 | 15/10/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidadede João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/10/2019 | 262.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/10/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/10/2019 | 18.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001748 | 15/10/2019 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-0210 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001749 | 15/10/2019 | 201.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001750 | 15/10/2019 | 3696.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001751 | 15/10/2019 | 1379.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001752 | 15/10/2019 | 3867.19 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001753 | 15/10/2019 | 4233.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001754 | 15/10/2019 | 2933.11 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001755 | 15/10/2019 | 5079.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/10/2019 | 1339.00 | 05000571000140 | NBL - Vendas e S. de Artigos M. e Ortopedicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos pertencentes a policlinica municipal através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/10/2019 | 137.32 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/10/2019 | 3373.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/10/2019 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/10/2019 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/10/2019 | 6688.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/10/2019 | 14884.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/10/2019 | 5411.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/10/2019 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do pessoal contratados AG.Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/10/2019 | 6509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/10/2019 | 5356.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/10/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/10/2019 | 6833.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/10/2019 | 3221.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 09/2019 do prestadores lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/10/2019 | 972.90 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/10/2019 | 503.50 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra sarampo, que sera realizado no dia 19 de Outubro de 2019, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001772 | 17/10/2019 | 155.40 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimentode generos alimenticios, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra sarampo, que sera realizado no dia 19 de Outubro de 2019, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001773 | 17/10/2019 | 339.15 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001774 | 17/10/2019 | 19.80 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais descartaveis, destinados ao dia D da campanha de vacinação contra sarampo, que sera realizado no dia 19 de Outubro de 2019, neste mucipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001775 | 17/10/2019 | 156.40 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos na Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/10/2019 | 1250.00 | 00009865830493 | Alisson Senhor Caetano | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra prestados no assentamento de revestimento ceramico, pia, lavatorio e tubulação para instalçao de compressor odontologico, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/10/2019 | 590.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB e Guarabira-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/10/2019 | 400.00 | 00004944673477 | Luis Carlos da Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/10/2019 | 180.00 | 00004944673477 | Luis Carlos da Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001780 | 21/10/2019 | 1550.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, referente ao mês de Setembro de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/10/2019 | 22533.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/10/2019 | 15654.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/10/2019 | 2264.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001784 | 21/10/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/09 de 2019 a 25/10 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001785 | 21/10/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/09 de2019 a 25/10 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/10/2019 | 456.00 | 07673550000110 | Maria Goreth Pereira Carreiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados prestados no conserto de um moto compressor, pertencente a Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF VIII, através da Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/10/2019 | 140.00 | 00005503719409 | Ana Kaline de Sales Rosendo | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia (1 + 1/2) para custear despesas quando a estadia na cidade de Santana do Ipanema - AL para a servidora coordenadora da Policlínica Municipal com saída dia 23 de outubro de 2019 ás 06h00 e retorno ás 18h00 do dia 24 de Outubro de 2019, com o objetivo de realizar uma visita técninca ao centro de Diagnóstico JOSÉ ABDOM MALTA MARQUES, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001788 | 22/10/2019 | 28.25 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (frutas e verduras) destinados ao evento em comemorações alusivas ao dia D do outubro rosa na unidade ancora de Saúde localizado no sítio maracajá, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001789 | 22/10/2019 | 15.64 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados a utilização no centro de referência em saúde da Mulher, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/10/2019 | 7.60 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados a utilização no centro de referência em saúde da Mulher, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/10/2019 | 1890.00 | 05000571000140 | NBL - Vendas e S. de Artigos M. e Ortopedicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material, destinados ao mamografo, pertencente a secretaria de saúde, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001792 | 22/10/2019 | 438.60 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001793 | 22/10/2019 | 430.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medicos hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001794 | 22/10/2019 | 3750.00 | 32555224000156 | SORRISO - SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos pediátricos, realizados durante o mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Capacitação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/10/2019 | 8000.00 | 00067606954453 | Ana Tereza de Azevedo Lacerda | Imp. empenhada para a substituição da nota de empenho global de nº 01665 datada em 03 de Outubro de 2019, para a correção da fonte de recursos orçamentario ref. ao pag. pelos serviços prestados na realização de um curso de qualificação de Profissionais daRede Municipal de Saúde, conforme portaria 01/2019 da Secretaria Municipal de Saúde, que trata das diretrizes da politica Municipal de Educação Permanente em Saúde, atraves da Secretaria de Saúde, deste municipio, conf. comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/10/2019 | 56.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de de generos alimenticios (bolos), a serem servidos durante o dia D da campanha de vacinação da contra o sarampo, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/10/2019 | 32.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de de generos alimenticios (bolos), a serem servidos no centro de referência de saúde da Mulher, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001798 | 23/10/2019 | 699.44 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para serem utilizados no centro de referência e saúde da mulher, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001799 | 23/10/2019 | 302.42 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para serem utilizados no centro de referência e saúde da mulher, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001800 | 23/10/2019 | 458.95 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para serer utilizado no SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/10/2019 | 1250.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Imp. emp. para o pag. pelos serviços de mao de obra de pedreiro e material utilizado na conservação (reparos no reboco de paredes da fachada e teto da marquize do predio) pintura da fachada do predio, portas e janelas, locado para o funcionamento dado Centro de Referencia da Mulher, Centro de Reabilitação de Belém, Oliclinica, Secretaria de Saude e Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF IV, localizados no referido predio, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saude, conf. comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/10/2019 | 1250.00 | 00075261278449 | José Marcelino Batista | Imp. emp. para o pag. pelos serviços de mao de obra de pedreiro e material utilizado na conservação (reparos no reboco de paredes da fachada e teto da marquize do predio) pintura da fachada do predio, portas e janelas, locado para o funcionamento dado Centro de Referencia da Mulher, Centro de Reabilitação de Belém, Oliclinica, Secretaria de Saude e Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF IV, localizados no referido predio, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saude, conf. comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/10/2019 | 500.00 | 00003664026411 | Ivanildo Lopes da Silva | Imp. emp. para o pag. pelos serviços de mao de obra de ajudante pedreiro prestados na conservação (reparos no reboco de paredes da fachada e teto da marquize do predio) pintura da fachada do predio, portas e janelas, locado para o funcionamento dado Centro de Referencia da Mulher, Centro de Reabilitação de Belém, Oliclinica, Secretaria de Saude e Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF IV, localizados no referido predio, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saude, conf. comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/10/2019 | 500.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Imp. emp. para o pag. pelos serviços de mão de obra de ajudante pedreiro prestados na conservação (reparos no reboco de paredes da fachada e teto da marquise do prédio) pintura da fachada do prédio, portas e janelas, locado para o funcionamento dado Centro de Referencia da Mulher, Centro de Reabilitação de Belém, Policlínica, Secretaria de Saúde e Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF IV, localizados no referido prédio, através da Sec. de Saúde do Fundo M. de Saúde, conf. comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/10/2019 | 280.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 14 (Quatorze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:1,3,5,8,11,12,15,16,19,23,24,26,29 e 31 de jul de 2019,atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/10/2019 | 120.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,07,10,18,25 e 28 de julho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/10/2019 | 300.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 15 (Quinze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:1,2,3,8,11,12,16,17,19,22,23,25,29,30 e 31 de julho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/10/2019 | 100.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (Cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoae Campina Grande-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:12,17,26,29 e 31 de julho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/10/2019 | 280.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 14 (quatorze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:1,3,4,5,9,10,12,15,16,22,24,26,29 e 31 de julho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/10/2019 | 120.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:04,17,22,23,25 e 30 de julho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/10/2019 | 440.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 22 (Vinte e Duas) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pert a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:1,2,4,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 e 31 de jul de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/10/2019 | 100.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:18,22,24,29 e 31 de julho de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001813 | 24/10/2019 | 690.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001814 | 24/10/2019 | 6616.23 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001815 | 24/10/2019 | 700.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001816 | 24/10/2019 | 1461.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001817 | 24/10/2019 | 225.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001818 | 24/10/2019 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001819 | 25/10/2019 | 3000.00 | 32982817000107 | NUBIA N GOUVEIA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade,durante o mês de OUTUBRO de 2019, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/10/2019 | 55.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua para o transporte em carro pipa para o abastecimento da UBSF VII localizadas: sítio Mufumbo, zona rural deste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001821 | 25/10/2019 | 37.25 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001822 | 25/10/2019 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico para serem utilizados nas atenção Básica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312019 | 0001823 | 25/10/2019 | 1499.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados a UBSF VII, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001824 | 28/10/2019 | 336.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001825 | 28/10/2019 | 370.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/10/2019 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames RADIOLÓGICOS no paciente: Maria Vitória da Silva Pereira, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001827 | 29/10/2019 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/10/2019 | 70984.40 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/10/2019 | 787.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 201, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/10/2019 | 29590.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/10/2019 | 24598.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme folha depagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/10/2019 | 24870.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/10/2019 | 17750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Andre Felipe Pereira da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratado (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/10/2019 | 15692.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexsander Matheus Alustau de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços na Policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, referente aomes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/10/2019 | 3750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara de Lima Alustau e Outros e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/10/2019 | 12437.54 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/10/2019 | 131.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/10/2019 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde de Familia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee,deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/10/2019 | 17500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativoao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/10/2019 | 25786.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandro Paixão Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/10/2019 | 54178.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/10/2019 | 31062.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Addissana Yannara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/10/2019 | 62123.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001844 | 30/10/2019 | 10800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001845 | 30/10/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001846 | 30/10/2019 | 4540.37 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001847 | 30/10/2019 | 2473.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001848 | 30/10/2019 | 979.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001849 | 30/10/2019 | 989.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para serer utilizado no SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001850 | 30/10/2019 | 13770.94 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/10/2019 | 152.50 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + combustivel para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 01 de Novembro de 2019, para uma capacitação dos profissionais de Saúde do centrode reabilitação, para implantação do Pprontuario eletronicodo cidadão, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/10/2019 | 700.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição em equipamentos de informáticca (computadores) pertencentes a Sala de vacina, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/10/2019 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção do sistema operacional de um computador pertencentes a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/10/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de outubro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/10/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: INES GOMES DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao período de 26/10 de 2019 a 25/11/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001856 | 31/10/2019 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo aos procedimentos de ginecologia realizada durante o mês de Outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2019 | 50.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na formatação de computadores pertencentes a policlinica municipal, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/10/2019 | 70.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na formatação de computadores pertencentes a Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001859 | 31/10/2019 | 710.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001860 | 31/10/2019 | 628.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001861 | 31/10/2019 | 47.20 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de destinados ao evento Saude no Lugar Certo, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001862 | 31/10/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001863 | 01/11/2019 | 15200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento da 7/12 parcela (Outubro de 2019) referente a prestação de serviços no sistema de prontuario eletronico do Cidadão/ACS-PEC, das unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme contrato de nº 00024/2019 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001864 | 04/11/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001865 | 04/11/2019 | 5500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (02 Plantoes) especializados em consultas e procedimentos de coloscopia, realizadas durante o mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001866 | 04/11/2019 | 272.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gás GLP destinados a Sede da Secretaria de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001867 | 04/11/2019 | 762.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material Medico para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001868 | 04/11/2019 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de Outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001869 | 04/11/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao Mês de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/11/2019 | 130.00 | 32880133000196 | Antonio Morais Luis | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/11/2019 | 60.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 30 de Outubro de 2019, para participar de uma reunião do forum de gestora de politicas publicas para mulheres da paraiba, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/11/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um bem móvel (Máquina de xéxox Mult. M125) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no prédio da Secretaria de Saúde, deste município, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001873 | 05/11/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de outubro de 2019, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001874 | 05/11/2019 | 4000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos ambulatoriais restritos a consultas, retornos e eletrocardiogramas, realizados durante o mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001875 | 05/11/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001876 | 05/11/2019 | 1627.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001877 | 05/11/2019 | 124.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001878 | 05/11/2019 | 4714.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização pela Atenção Básica deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001879 | 05/11/2019 | 178.52 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001880 | 05/11/2019 | 272.92 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serer utilizado no SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001881 | 05/11/2019 | 56.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serer utilizado no SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001882 | 05/11/2019 | 218.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001883 | 05/11/2019 | 612.00 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001884 | 06/11/2019 | 3174.90 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001885 | 06/11/2019 | 11951.46 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001886 | 06/11/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de Outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001887 | 06/11/2019 | 660.00 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados na atenção básica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001888 | 06/11/2019 | 40.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001889 | 06/11/2019 | 850.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZACAO SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente (papel ofício) destinados a utilização na secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/11/2019 | 2300.00 | 09124165000140 | Inst. Walfredo Guedes Pereira-Hosp.São V. de Paula | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de arteriografia na paciente: TEREZINHA ANTONIO DE MORAIS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/11/2019 | 1280.00 | 08716557000135 | Clinica Radiológica Francisco Wanderley Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de RM CEREBRAL e Anestesia no paciente: ADEMAR MORAIS DA SILVA JUNIOR, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/11/2019 | 450.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/11/2019 | 240.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importância empenhada para o pagamento de material destinado a distribuição gratuita durante para a paciente: JOSEFA FIRMINO INACIO, durante o mes de Outubro de 2019, Através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001894 | 07/11/2019 | 2800.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizando 40 atendimentos (1 plantão) durantes o mês de Outubro de 2019 atraves da secretaria desaúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001895 | 08/11/2019 | 36.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Importância empenhada para a substituição da nota de empenho de nº 01657 datado em 01 de Outubro de 2019, pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na ornamentação de predios publicos (Secretaria de Saude e UBSF'S) para a realização dacampanhia outubro rosa, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342019 | 0001896 | 08/11/2019 | 1063.90 | 22228679000103 | OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no serviço de atendimento movel de urgencia-SAMU, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001897 | 08/11/2019 | 2743.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001898 | 08/11/2019 | 9783.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001899 | 08/11/2019 | 48.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidas aos prestadores de serviço em horário corrido na policlinica municipal em virtude dos plantões neurológicos e oftalmológicos, ocorridos em 15 e 17 de outubro de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001900 | 08/11/2019 | 214.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes servidas nos dias 08 e 10 de Outubro para a equipe responsável pela instalação de equipamento (mamógrafo) no centro de referência de Saúde da Mulher, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001901 | 08/11/2019 | 217.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes servidas aos tecnicos de implementação e treinamento do sistema de regulação SISREG III no período de 14 a 16 de Outubro de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de saúde,deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/11/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/11/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/11/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/11/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/11/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/11/2019 | 2750.00 | 00067455700415 | Denise Medeiros Beserra Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/11/2019 | 2750.00 | 00014738643215 | Antonio Henriques de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001909 | 11/11/2019 | 36.00 | 22228679000103 | OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para serem utilizados no centro de referência e saúde da mulher, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/11/2019 | 112.50 | 00009307976473 | Camila Pereira Cardoso de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão combustivel para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 08 de Novembro de 2019 para a servidora: Coordeadora do Centro de Reabilitação, para a participação na SaúdeEXPO (Feira de Saúde) Reunião na CBATECH, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/11/2019 | 12000.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA LTDA | Imp. Emp. ref. a contratação de serv. de sistema para gestão de imagens, que será utilizado no centro Ref. de Saúde da Mulher, devendo contar os seguintes comp: Sis Life System; Sis de Visualização de Imagens; portal de médico solicitante com sis de visualização compatível; Backup frio de 500GB em núvem com retorno de imagens via solicitação de até 48h; gestão de laudos; Forwarder; e Worklist. esse contrato estará vigente no período de 01 de Novembro de 2019 a 30 de Outubro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/11/2019 | 270.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio da Unidade de Saúde Adriano Pessoa, localizado na Ra Cláudio Cantalice Viana, 122, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente aomes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001917 | 12/11/2019 | 3402.00 | 00020679637400 | ELIONE RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/11/2019 | 2434.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/11/2019 | 16829.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/11/2019 | 24244.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/11/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001922 | 12/11/2019 | 3240.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Outubro de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/11/2019 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/11/2019 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/11/2019 | 512.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/11/2019 | 6129.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-445885-7) do predio onde se localiza a Secretaria de Saúde deste município localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/11/2019 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII localizado na rua Presidente Getúlio Vargas, 171, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/11/2019 | 78.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII localizado na rua Presidente Getúlio Vargas, 171, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/11/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS I localizado na rua Antônio Alfredo da Silva, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/11/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubrode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/11/2019 | 38.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/11/2019 | 119.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio público do PSF II localizado na Rua Nova Vila, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/11/2019 | 934.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Policínica Municípal, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubrode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001935 | 12/11/2019 | 3082.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001936 | 12/11/2019 | 814.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001937 | 13/11/2019 | 32.29 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (frutas e verduras) destinados ao evento em comemorações alusivas ao dia D do outubro rosa na UBSF-VII, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001938 | 13/11/2019 | 185.28 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Frango Congelado) destinados ao consumo do CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/11/2019 | 1055.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para distribuição gratúita para ser utilizado na paciente: INES GOMES DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de novembro,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/11/2019 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames RADIOLÓGICOS no paciente:Francisca Maria do Nascimento, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/11/2019 | 400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção do veiculo FORD FIESTA FLEX - AZUL de placa: OEU-3744, pertencente a esta edilidade através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001942 | 13/11/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidadede João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001943 | 13/11/2019 | 1599.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, ficou a disposição para transporte de profissionais de Saúde do NASF, deste municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001944 | 14/11/2019 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/11/2019 | 412.00 | 09266982000485 | Santos Comerl. de Moveis Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados a utilização na Unidade Âncora localizada no sítio Caiçarinha, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/11/2019 | 340.00 | 00008170579430 | Angelica Pollyanna Matias da Cruz | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de quatro diárias e Meia (3,5) para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB para a aservidora: Técninca de Enfermagem, com saída em 18 de Nov 2019 as 07h00 e retorno dia 21de Nov 2019 as 18h00 capacitação sobre a realização de exame de eletroencefalograma, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/11/2019 | 340.00 | 00008170579430 | Angelica Pollyanna Matias da Cruz | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de quatro diárias e Meia (3,5) para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB para a aservidora: Técninca de Enfermagem, com saída em 25 de Nov 2019 as 07h00 e retorno dia 28de Nov 2019 as 18h00 capacitação sobre a realização de exame de eletroencefalograma, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/11/2019 | 300.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância Empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na abertura de letreiros e pintura de prédios, realizados np Centro de Referêcia da Mulher e Centro Municipal de Reabilitação, através da Secretaria de Saúde, Deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/11/2019 | 280.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância Empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na abertura de letreiros e pintura de prédios, realizados na UBS VII, localizado no sítio maracajá, Samu e no prédio da secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/11/2019 | 180.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de dedetização e controle de pragas prestados no prédio público onde funciona o Centro de Referência e Saúde da Mulher, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/11/2019 | 2100.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, nos dias 21, 22, 23, 25, 29 e 30 de Outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/11/2019 | 360.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, nos dias 25 e 28 de Outubro, através da Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/11/2019 | 360.00 | 00004944673477 | Luis Carlos da Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, nos dias 30 de outubro e 01 de Novembro de 2019, através daSecretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/11/2019 | 350.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, no dia 05 de Novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/11/2019 | 360.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 18 de outubro e 01 de Novembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através daSecretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/11/2019 | 660.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 09 e 29 de outubro de 2019 e 06 de Novembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/11/2019 | 600.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico Por Imagem Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame: EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA realizado na paciente: MARLI COSTA DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001958 | 18/11/2019 | 354.30 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas Unidades Basica de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001959 | 18/11/2019 | 379.30 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/11/2019 | 140.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes Ramos | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de material (Mesas e cadeiras), para serem utilizados durante a realização do dia D do projeto Saúde no lugar certo, na praça 6 de setembro, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/11/2019 | 240.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (Doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoae Campina Grande-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:06, 04, 08, 09, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 29 e 30 de Agosto, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/11/2019 | 140.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB e Recife-PE, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:06, 09, 13, 14, 16, 19 e 26 de Agosto de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/11/2019 | 400.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 20 (Vinte) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoascarentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01, 02, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/11/2019 | 360.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 18 (Dezoito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pert a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01, 02, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de Agosto de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/11/2019 | 240.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (Doze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02, 07, 09, 14, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 29 e 30 de Agosto de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/11/2019 | 220.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 02, 08, 13, 14, 15, 19, 21, 27, 28, 29 e 30 de agosto de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/11/2019 | 280.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 14 (Quatorze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB e Recife - PE conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de agosto de 2019, , deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/11/2019 | 160.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:09, 10, 13, 15, 20, 22, 26 e 30 de Agosto, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/11/2019 | 40.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 2 (duas) meia diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 26 e 28 de Agosto de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/11/2019 | 100.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01, 05, 12, 15 e 23 de Agosto de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/11/2019 | 360.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, nos dias 11 e 8 de Novembro, através da Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/11/2019 | 540.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 07 e 15 de Novembro de 2019 e para a cidade de Campina Grande - PB no dia 14 de Novembro de 2019, para atendimento medico nas referidas cidades, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/11/2019 | 360.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB no dia 11 de Novembro e Campina Grande-PB no dia 05 de Novembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Capacitação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/11/2019 | 500.00 | 00007067254760 | Adriana Bitencourt e Silva | Imp. empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de um treinamento com a equipe do centro de referência de Saúde da Mulher, atraves da Secretaria de Saúde, deste municipio, conf. comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001975 | 19/11/2019 | 248.18 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização na base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001976 | 19/11/2019 | 98.98 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios) destinado ao consumo da base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001977 | 19/11/2019 | 32.98 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (frutas) destinados ao evento em comemorações alusivas ao dia D do outubro rosa na UBSF-VI, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/11/2019 | 1620.00 | 00009449078491 | Wellington de Oliveira Nobrega | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados para atuar na expedição de laudos de Mamografia, realizado no centro de referencia da Mulher, atraves da secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/11/2019 | 14884.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/11/2019 | 6688.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/11/2019 | 6833.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/11/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/11/2019 | 5672.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/11/2019 | 6509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/11/2019 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do pessoal contratados AG.Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/11/2019 | 5411.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/11/2019 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/11/2019 | 3905.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/11/2019 | 3452.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/11/2019 | 2052.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 10/2019 do prestadores lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001991 | 20/11/2019 | 1550.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, referente ao mês de Outubro de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001992 | 20/11/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001993 | 20/11/2019 | 128.00 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados na CESB - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAÚDE EM BELÉM, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001994 | 20/11/2019 | 48.00 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados ao Centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001995 | 20/11/2019 | 1746.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/11/2019 | 40.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/11/2019 | 80.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001998 | 20/11/2019 | 5081.33 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/11/2019 | 360.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002000 | 20/11/2019 | 5533.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/11/2019 | 180.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002002 | 20/11/2019 | 3006.12 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002003 | 20/11/2019 | 1826.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002004 | 20/11/2019 | 150.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOC-9283, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002005 | 20/11/2019 | 4897.58 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002006 | 20/11/2019 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOD-3335, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/11/2019 | 220.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/11/2019 | 350.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/11/2019 | 40.00 | 00071392920434 | Josefa Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 23 de Outubro de 2019, para acompanhamento de paciente para Radioterapia no Hospital Napoleão Laureano, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/11/2019 | 40.00 | 00071392920434 | Josefa Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 25 de Outubro de 2019, para acompanhamento de paciente para Radioterapia no Hospital Napoleão Laureano, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/11/2019 | 40.00 | 00071392920434 | Josefa Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 28 de Outubro de 2019, para acompanhamento de paciente para Radioterapia no Hospital Napoleão Laureano, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/11/2019 | 40.00 | 00071392920434 | Josefa Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 30 de Outubro de 2019, para acompanhamento de paciente para Radioterapia no Hospital Napoleão Laureano, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/11/2019 | 40.00 | 00071392920434 | Josefa Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 01 de Novembro de 2019, para acompanhamento de paciente para Radioterapia no Hospital Napoleão Laureano, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/11/2019 | 40.00 | 00071392920434 | Josefa Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 04 de Novembro de 2019, para acompanhamento de paciente para Radioterapia no Hospital Napoleão Laureano, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/11/2019 | 40.00 | 00071392920434 | Josefa Silva Rodrigues | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia-diária):para custear despesas quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB no dia 06 de Novembro de 2019, para acompanhamento de paciente para Radioterapia no Hospital Napoleão Laureano, através da Secretaria Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/11/2019 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção do sistema Operacional de computadores pertencente a sala da Farmácia Básica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/11/2019 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção do sistema operacional de computadores pertencentes a atenção básica, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/11/2019 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção do sistema operacional de computadores pertencentes a coordenação de epidemiologica, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/11/2019 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na formatação em cumputadores pertencentes a vigilancia sanitaria, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002020 | 21/11/2019 | 1998.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição, do veiculo de placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/11/2019 | 380.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços mecânicos prestados no Veículo GOl de Placa OBI-1875 para este município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/11/2019 | 52.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para a complementação de nota de empenho de número: 01924 de 12 de Novembro de 2019, onde o mesmo foi lançado a menor e ora se corrige, referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/11/2019 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/11/2019 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/11/2019 | 590.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/11/2019 | 778.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/11/2019 | 687.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/11/2019 | 645.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/11/2019 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/11/2019 | 161.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/11/2019 | 28.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/11/2019 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/11/2019 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/11/2019 | 323.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/11/2019 | 1031.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/11/2019 | 137.03 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/11/2019 | 2315.50 | 35430669000106 | AGRODEL - COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos destinados a utilização pelos agentes de Vigilância em saúde, atraves da secretaria de saúde do fundo municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002038 | 25/11/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/10 de2019 a 25/11 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002039 | 25/11/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/10 de 2019 a 25/11 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002040 | 25/11/2019 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de NOVEMBRO de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002041 | 25/11/2019 | 3750.00 | 32555224000156 | SORRISO - SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos pediátricos, realizados durante o mês de OUTUBRO de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002042 | 25/11/2019 | 2274.89 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materias de limpeza destinado a utilização nas UBSFs - Unidades Básicas de Saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002043 | 25/11/2019 | 6.60 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância Empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material descartável destinado a utilização a educação permanente dos agentes comunitários de saúde, através da Secretaria de Saúde, Deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002044 | 25/11/2019 | 82.30 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância Empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios destinado a serem servidos durante a educação permanente dos agentes comunitários de saúde, através da Secretaria de Saúde, Deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/11/2019 | 250.00 | 14077926000190 | Cicatriza - Serviços em Saúde Ltda - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização do exame de DOPPLER realizado no paciente: Carlos de Almeida Sousa, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/11/2019 | 149.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (um aparelho celular) destinados a utilização na base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002047 | 26/11/2019 | 3000.00 | 32982817000107 | NUBIA N GOUVEIA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade,durante o mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/11/2019 | 2200.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo (protetor solar), para ser utilizado na proteção contra os raios solares dos agentes comunitários de Saúde, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002049 | 26/11/2019 | 1105.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no CEO - Centro de especialidades odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002050 | 26/11/2019 | 267.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/11/2019 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames radiológicos realizados na paciente: ROSELITA BEZERRA DA COSTA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/11/2019 | 459.00 | 16682179000144 | Dismene Distr de Medicamentos do Nordeste Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002053 | 28/11/2019 | 2295.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para ser utilizado na atenção básica, através da Secretaria de Saúde do fundo Municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/11/2019 | 220.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB no dia 27 de Novembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/11/2019 | 700.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 26 de novembro e para a cidade de Campina Grande-PB no dia 25 de Novembro, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002056 | 28/11/2019 | 21604.07 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/11/2019 | 220.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (one) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 02, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 27 e 30 de Setembro, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/11/2019 | 160.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Recife-PE, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentespara atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 09, 10, 12, 13, 18 de Setembro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/11/2019 | 420.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 21(Vinte e uma) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 30 de Setembro de 2019, através da Secrataria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/11/2019 | 320.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 16 (dezesseis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pert a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02, 03, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27 e 30 de Setembro, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/11/2019 | 360.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 18 (Dezoito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 27 de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/11/2019 | 140.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 07 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 07, 09, 11, 12, 24, 25 e 27 setembro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/11/2019 | 200.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB e Recife - PE conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 03, 05, 09, 10, 17, 20, 21, 25, 28 e 29 Setembro de 2019, , deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/11/2019 | 160.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 8 (oito) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 02, 03, 15, 19, 22, 26, 29 e 30 de Setembro, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/11/2019 | 100.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias: 07, 08, 14, 21 e 28 de setembro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002066 | 29/11/2019 | 10800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/11/2019 | 270.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: INES GOMES DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao período de 25/11 de 2019 a 26/12/2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/11/2019 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um concentrador Ever flor para tratamento do paciente: Ivoneide Pereira da Silva, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, referente ao mes de Novembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/11/2019 | 753.57 | 16717334000110 | B Melo Produtos Odontológicos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados no laboratório de próteses, através da Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/11/2019 | 104.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de de generos alimenticios (bolos), a serem servidos no evento do Novembro Azul, neste municipio, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/11/2019 | 29590.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/11/2019 | 25898.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme folha depagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/11/2019 | 24870.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/11/2019 | 70029.57 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/11/2019 | 1116.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 201, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/11/2019 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde de Familia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee,deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/11/2019 | 15858.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexsander Matheus Alustau de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços na Policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, referente aomes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/11/2019 | 31062.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Addissana Yannara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/11/2019 | 17750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Andre Felipe Pereira da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratado (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/11/2019 | 62123.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/11/2019 | 25786.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandro Paixão Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/11/2019 | 17500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativoao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/11/2019 | 53652.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/11/2019 | 3750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara de Lima Alustau e Outros e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manut.das Ativ.do Prog. de Qualific. das Ações de Vig. em Saúde PVVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/11/2019 | 723.47 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara de Lima Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PQAVS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente a complementação do ano 2018 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/11/2019 | 11562.54 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/11/2019 | 186.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manut.das Ativ.do Prog. de Qualific. das Ações de Vig. em Saúde PVVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/11/2019 | 3617.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PQAVS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente a complementação do ano 2018 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manut.das Ativ.do Prog. de Qualific. das Ações de Vig. em Saúde PVVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/11/2019 | 723.47 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PQAVS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente a complementação do ano 2018 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manut.das Ativ.do Prog. de Qualific. das Ações de Vig. em Saúde PVVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/11/2019 | 723.47 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PQAVS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente a complementação do ano 2018 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manut.das Ativ.do Prog. de Qualific. das Ações de Vig. em Saúde PVVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/11/2019 | 2170.41 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PQAVS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente a complementação do ano 2018 conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002092 | 02/12/2019 | 15200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento da 8/12 parcela (Novembrode 2019) referente a prestação de serviços no sistema de prontuario eletronico do Cidadão/ACS-PEC, das unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme contrato de nº 00024/2019 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002093 | 02/12/2019 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo aos procedimentos de ginecologia realizada durante o mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002094 | 02/12/2019 | 393.79 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no CESB, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002095 | 02/12/2019 | 396.80 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinados a utilização no prédio onde funciona o CAPS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/12/2019 | 55.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua para o transporte em carro pipa para o abastecimento da UBSF VII localizadas: sítio Maracajá, zona rural deste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/12/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames de Ultrassonografia na paciente: NADY OLIVEIRA DE LIMA BEZERRA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/12/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames de eletrocardiograma no paciente: SEVERINO DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/12/2019 | 216.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais no paciente: FRANCISCO ADELINO DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/12/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames de ULTRASSONOGRAFIA no paciente: AILTON SERAFIM DOS SANTOS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/12/2019 | 84.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais na paciente: JOANA DARC FELIX DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/12/2019 | 131.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais na paciente: PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/12/2019 | 46.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais na paciente: TEREZINHA ANTONIO DE MORAIS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/12/2019 | 11.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais na paciente: MARCELO HENRIQUE DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/12/2019 | 103.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais na paciente: ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/12/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames de Ultrassonografia realizado na paciente: Emilia Abdias Machado Roseno, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/12/2019 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao procedimento prestados na realização de exames de Ultrassonografia realizado na paciente: MARIA GENY BARRETO ALVES DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002108 | 03/12/2019 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços de exames de ultrassonografia, realizada durante o mes de Novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002109 | 03/12/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/12/2019 | 189.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais no paciente: SEVERINO DA SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/12/2019 | 38.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais no paciente: Luzinete Minervino de Luna, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002112 | 03/12/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de Novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002113 | 03/12/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao Mês de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002114 | 03/12/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de Novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/12/2019 | 16829.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/12/2019 | 2434.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/12/2019 | 24244.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002118 | 04/12/2019 | 4914.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002119 | 04/12/2019 | 1593.82 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002120 | 04/12/2019 | 5265.51 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002121 | 04/12/2019 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002122 | 04/12/2019 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-0210 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002123 | 04/12/2019 | 2141.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQG-1552 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002124 | 04/12/2019 | 5413.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002125 | 04/12/2019 | 2343.03 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/12/2019 | 36.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/12/2019 | 200.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OEU-3744 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/12/2019 | 18.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para repoisição em equipamentos pertencentes ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/12/2019 | 15.00 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem servidos durante o novembro azul, conforme comprovante em anexo, através da Secretaria de Saúde do Fundo Muncipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002130 | 05/12/2019 | 1550.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, referente ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002131 | 05/12/2019 | 2546.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos profissionais de saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VII, localizada no Sítio Serraria e Unidades Ancoras dos Sítios Maracajá, Caiçarinha, Suspiro e Mufumbo prestados no veículo: FIAT PLACA OFZ-8293, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002132 | 05/12/2019 | 2835.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Novembro de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/12/2019 | 100.00 | 14398627000157 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestados no veículo ônibus de placa DAH-3635 através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002134 | 06/12/2019 | 5500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos (02 Plantoes) especializados em consultas e procedimentos de coloscopia, realizadas durante o mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/12/2019 | 400.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/12/2019 | 520.00 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames Laboratoriais na paciente: GEOVANNA DE MORAIS SILVA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/12/2019 | 128.00 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames Laboratoriais de PSA em diversos a paciente durante o Novembro Azul, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/12/2019 | 97.58 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames Laboratoriais de Cervico Varginal em pacientes, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/12/2019 | 1400.00 | 26255170000100 | DETECTA DIAGNOSTICO MEDICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em Novembro de 2019 de telerradiologia direcionada à mamografia digital, com instalação de software, treinamentos e suporte On-line além de realizar hospedagem de arquivos em nuvens após exame, análise, diagnóstico e emissão de laudos em até 24h através do acesso ao sistema, através do Centro de Referência e Saúde da Mulher, da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/12/2019 | 290.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na remoção do veículo Gol de placa OBI-1875, através da Secretaria de Saúde, Deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002141 | 09/12/2019 | 2800.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizou (1 plantão) durantes o mês de novembro de 2019 atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002142 | 09/12/2019 | 73.45 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos destinados a confraternização natalina com os usuarios do CAPS I, atraves da secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002143 | 09/12/2019 | 80.98 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos destinados a confraternização natalina com os usuarios do CAPS I, atraves da secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002144 | 10/12/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2019, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002145 | 10/12/2019 | 7380.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002146 | 10/12/2019 | 2655.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002147 | 10/12/2019 | 4200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados em consultas e cirurgias dermatologicas realizadas durante o mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002148 | 10/12/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002149 | 10/12/2019 | 100.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na recarga de tonners 85A, destinado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2019 | 2750.00 | 00001019160195 | Moises Ferreira Arruda | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2019 | 2750.00 | 00013169483404 | Maria Jose Martins Veríssimo Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2019 | 2750.00 | 00004200404478 | Ronan Vieira Costa Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2019 | 2750.00 | 00006823958464 | Raissa Marinho Costa Carneiro Maciel | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2019 | 2750.00 | 00067455700415 | Denise Medeiros Beserra Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/12/2019 | 2750.00 | 00014738643215 | Antonio Henriques de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/12/2019 | 2750.00 | 00008384841403 | Matheus Medeiros de Morais Santos | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e estadias para os medicos do programa mais medicos do Governo Federal, conforme o que se dispoe a portaria de nº30 de 12 de fevereiro de 2014 capitulo II, ART 3° inciso 3, capitulo IV ART 10, empaceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/12/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo LTDA | Importância empenhada para o pagamento pela complementação de uma Cirurgia Cardiaca no paciente: ANTONIO ONORIO PEREIRA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002158 | 10/12/2019 | 3750.00 | 32555224000156 | SORRISO - SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos pediátricos, realizados durante o mês de DEZEMBRO de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/12/2019 | 70.00 | 00004731270405 | Joao Venancio Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Guarabira-PB no dia 09 de Dezembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/12/2019 | 3488.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/12/2019 | 14884.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do pessoal contratados-PSF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/12/2019 | 6688.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/12/2019 | 3905.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/12/2019 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/12/2019 | 5697.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/12/2019 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do pessoal contratados AG.Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/12/2019 | 6509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/12/2019 | 5672.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/12/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/12/2019 | 6833.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/12/2019 | 3777.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 11/2019 do prestadores lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/12/2019 | 720.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a diferença do procedimento prestados na realização de exames de histeroscopia Diagnóstica realizado na paciente: OSINEIDE MARIA DOS SANTOS FERREIRA, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002173 | 11/12/2019 | 19.90 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Frutas) destinados a confraternização natalina com os usuarios do CAPS I, atraves da secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/12/2019 | 170.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a sala de marcação de exames e consultas, atraves da secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/12/2019 | 32.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (BOLOS) para serem servidos durante reunião com o conselho municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/12/2019 | 660.00 | 00006463598437 | Josean Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de JOÃO PESSOA-PB, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/12/2019 | 350.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 06 de Dezembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/12/2019 | 280.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de solda prestados no veículo de placa DAH-3635, através da secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/12/2019 | 587.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa: OGD-4284, lotado a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002180 | 12/12/2019 | 3402.00 | 00020679637400 | ELIONE RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/12/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/12/2019 | 400.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a diferença do procedimento prestados na realização de exames de histeroscopia Diagnóstica realizado na paciente: ILDAMIRA GOMES RODRIGUES, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, destemunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/12/2019 | 1540.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de RESSONANCIA MAGNÉTICA + COLANGIORRESSONANCIA VIAS BILIARES na paciente: LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/12/2019 | 1670.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, do veiculo de placa: DAH-3635, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0002185 | 13/12/2019 | 109.00 | 27320140000101 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002186 | 13/12/2019 | 109.00 | 27320140000101 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados na atenção básica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002187 | 13/12/2019 | 290.20 | 27320140000101 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados na atenção básica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002188 | 13/12/2019 | 39.94 | 27320140000101 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados na CESB - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAÚDE EM BELÉM, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002189 | 13/12/2019 | 100.80 | 27320140000101 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados ao Centro de Reabilitação, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0002190 | 13/12/2019 | 144.83 | 27320140000101 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/12/2019 | 40.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância Empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de generos alimentícios (bolos) para serem servidos durante o lanche do encerramento das atividades do grupo de crianças com necessidades especiais do centro municipal deReabilitação, através da secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002192 | 13/12/2019 | 314.22 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/12/2019 | 220.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB no dia 11 de Dezembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/12/2019 | 220.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB no dia 12 de Dezembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/12/2019 | 700.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 21 de Novembro e 05 de Dezembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/12/2019 | 350.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 11 de Dezembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/12/2019 | 540.00 | 00010267172486 | Israel Carlos Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB, para atendimento medico na referida cidade, nos dias 06/ 09/ e 11 de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/12/2019 | 440.00 | 00006463598437 | Josean Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino as Cidades de NATAL-RN, durante o dia 28 de Novembro e 04 de Dezembro, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/12/2019 | 1080.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Campina Grande-PB no dia 21 de Novembro e com destino a cidade de João Pessoa-PB nos dias 22, 27, 28, 29 do mês de Novembro, além do ida 03 de Dezembro, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/12/2019 | 360.00 | 00009433633490 | Joalisson Gomes dos Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB no dia 05 e 11 de dezembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria deSaude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002201 | 13/12/2019 | 133.36 | 27320140000101 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar para serem utilizados ao Centro de Referência e Saúde da Mulher, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/12/2019 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (UC-1242103-8) do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 187, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/12/2019 | 703.59 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Policínica Municípal, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/12/2019 | 38.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/12/2019 | 440.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio público do PSF II localizado na Rua Nova Vila, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/12/2019 | 78.59 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembrode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/12/2019 | 566.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-1238507-6) do predio do PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/12/2019 | 70.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-445480-7) do predio da Vigilância Ambiental, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF VII localizado na rua Presidente Getúlio Vargas, 171, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002210 | 16/12/2019 | 1599.00 | 00075313669400 | MARILEINE OLIVEIRA GOMES | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, ficou a disposição para transporte de profissionais de Saúde do NASF, deste municipio, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002211 | 16/12/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | Fabio Haleson de Almeida Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus, na cor branca, de placa DAH-3635-PB, de ano/modelo 2000, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidadede João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/12/2019 | 80.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importância empenhada para a complmentação do empenho de número: 002182 de 12/12/2019, lançado equivocadamente a menor, que ora se corrige, referente ao pagamento referente a diferença do procedimento prestados na realização de exames de histeroscopia Diagnóstica realizado na paciente: ILDAMIRA GOMES RODRIGUES, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/12/2019 | 190.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio do ERIP localizado na Rua Flávio Ribeiro, 186A, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/12/2019 | 160.43 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 83-3261-1205, localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia e Emergência, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002215 | 16/12/2019 | 1698.70 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização pela Atenção Básica deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/12/2019 | 81.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF V localizado na rua Vicente Cadó, 341 através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/12/2019 | 59.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF III localizado na rua Thomaz Emiliano, 294 - PSF III, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/12/2019 | 471.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Policínica Municípal, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/12/2019 | 471.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio da Policínica Municípal, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, 2001, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/12/2019 | 78.59 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do CAPS I localizado na rua Antônio Alfredo da Silva, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/12/2019 | 334.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio público localizado na Rua Antonio Davila Lins, SN, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF Limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua de prédio da Unidade de Saúde Adriano Pessoa, localizado na Ra Cláudio Cantalice Viana, 122, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente aomes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água no Prédio localizado na rua Francisco Carneiro da Costa, N° 248, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio do PSF IV, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002226 | 17/12/2019 | 17413.82 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002227 | 17/12/2019 | 271.72 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material material de limpeza destinados a utilização na base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002228 | 17/12/2019 | 35.98 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinados a utilização na base do SAMU BELÉM, através da Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/12/2019 | 260.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoascarentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:1,4,7,8,9,11,16,17,18,22,23,25 e 30 de Outubro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/12/2019 | 380.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 19 (Dezenove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pert a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,02,03,04,07,09,10,11,14,15,16,17,18,21,24,25,28,30 e 31 de Outubro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/12/2019 | 500.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 25(Vinte e cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes paraatendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,21,22,24,25,26,28,29,30 e 31 de outubro de 2019, através da Secrataria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/12/2019 | 260.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (Treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,03,08,10,11,15,16,17,18,21,23,24 e 29 de Outubro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/12/2019 | 180.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 9 (Nove) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:07,09,14,16,17,22,23,28 e 30 de Outubro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/12/2019 | 220.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 11 (onze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,04,08,10,14,16,18,21,26,27 e 29 de Outubro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/12/2019 | 100.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-Pb, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoascarentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,12,13,20 e 27 de Outubro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/12/2019 | 120.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 6 (seis) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:02,04,09,22,24 e 28 de outubro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/12/2019 | 160.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 4 (quatro) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoascarentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,07,08,13,18,19,22 e 27 de novembro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/12/2019 | 140.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB e Recife-PE, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:1,04,07,11,18,26 e 27 de Novembro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/12/2019 | 100.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:09,10,16,17 e 30 de Novembro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/12/2019 | 400.00 | 00008177218433 | Ralfemberg do Nascimento Oliveira | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 20 (Vinte) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,03,04,06,07,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 27 de Novembro de 2019, através da Secrataria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/12/2019 | 340.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 17 (Dezessete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB conduzindo veiculo pert a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,04,05,07,08,09,11,12,13,14,19,20,22,23,26,28 e 29 de Novembro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/12/2019 | 280.00 | 00087015374404 | Horaldo fonseca Filho | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 14 (Quatorze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoascarentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:3,4,5,6,8,13,17,20,21,22,23,25,27 e 29 de Novembro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/12/2019 | 260.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 13 (Treze) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:05,06,08,12,13,14,18,21,24,25,26,28 e 29 de Novembro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/12/2019 | 200.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 10 (Dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa - PB conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoas carentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:01,06,07,08,10,14,18,20,21 e 22 de Novembro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/12/2019 | 100.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 5 (cinco) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-Pb, conduzindo veiculo pertencente a esta edilidade, efetuado o transporte de pessoascarentes para atendimentos medicos hospitalar em hospitais localiz. na referida cidade, nos dias:03,10,16,24 e 30 de Novembro de 2019, atrav. da Sec.Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/12/2019 | 67739.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/12/2019 | 1650.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/12/2019 | 9716.67 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conformefolha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/12/2019 | 20517.99 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/12/2019 | 6748.66 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/12/2019 | 52074.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/12/2019 | 2812.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara de Lima Alustau e Outros e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/12/2019 | 1800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jocyara Maria Simões de Freitas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratado (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/12/2019 | 12916.67 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativoao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/12/2019 | 5904.83 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiara da Silva Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002256 | 19/12/2019 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pela locação de Software para ser utilizado na Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município, relativo ao Mês de dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002257 | 19/12/2019 | 68.50 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Frutas), para serem servidos durante o encerramento das atividades com o grupo da academia de Saúde, neste municipio, atraves da secretaria de Saúde, deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002258 | 19/12/2019 | 1485.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos profissionais de Saúde para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde da Família-UBSF-VI, localizada no Sítio Limeira e Unidades Ancoras dos Sítios Lagoa do Curimataú, Saboeiro, Serrote, Angelim e Lagoa de Serra no veículo de Placa: NPR-7368, através da Sec. Municipal de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste Município, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/12/2019 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/12/2019 | 4513.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/12/2019 | 2137.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/12/2019 | 2841.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2019 do pessoal contratados AG.Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/12/2019 | 363.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/12/2019 | 1299.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/12/2019 | 618.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 13/2019 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002266 | 20/12/2019 | 15200.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento da 9/12 parcela (Dezembro de 2019) referente a prestação de serviços no sistema de prontuario eletronico do Cidadão/ACS-PEC, das unidades basicas de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme contrato de nº 00024/2019 em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002267 | 20/12/2019 | 3000.00 | 32982817000107 | NUBIA N GOUVEIA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de assessoria técnica para acompanhamento, fiscalização e adequação de contratos e convênios da Secretaria de Saúde e monitoramento interno da atenção básica e de setores de média e alta complexidade,durante o mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002268 | 20/12/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto ao predio onde funciona a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/11 de 2019 a 25/12 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002269 | 20/12/2019 | 800.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviçso prestados na manutenção de internet fibra optica, utilizada junto as Unidades de Saude da Famíliado - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo aos dias 26/11 de2019 a 25/12 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002270 | 20/12/2019 | 2500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/12/2019 | 400.00 | 00006743098477 | Ezequiel Evangelista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB no dia 23/10/2019 e 24/10/2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002272 | 20/12/2019 | 1550.00 | 24838960000193 | Ralyanne Soares Ferreira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, referente ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002273 | 23/12/2019 | 3150.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICO DE SAUDE EIRELI-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em gastroenterologia realizados durante o mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002274 | 23/12/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002275 | 23/12/2019 | 1950.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados em oftalmologia realizada durante o mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002276 | 23/12/2019 | 2800.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de empresa especializada em consulta e procedimento médico em urologia, realizou (1 plantão) durantes o mês de dezembro de 2019 atraves da secretaria de saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/12/2019 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-53001898) do predio do PSF localizado no sitio caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/12/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518691501) da academia de saúde, localizado em rua nova, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/12/2019 | 608.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51812239) do predio do PSF II, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/12/2019 | 1064.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-514308043) do predio do PSF V, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/12/2019 | 777.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-54458204) dos predios proprios onde funciona o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio através da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/12/2019 | 935.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-518551697) do predio do PSF VIII, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/12/2019 | 721.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511682176) do predio do PSF I, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/12/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510432300) do predio do PSF localizado no sitio saboeiro, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/12/2019 | 174.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57618663) do predio do PSF localizado no sitio limeira, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/12/2019 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-512435681) do predio do PSF localizado no sitio maracaja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/12/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-511130895) do predio do PSF localizado no sitio angelim, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/12/2019 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-57569320) do predio do PSF localizado no sitio mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/12/2019 | 322.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-510403384) do predio do PSF localizado no sitio serraria, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de veiculo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002290 | 23/12/2019 | 126693.00 | 67405936000173 | PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um veiculo de tração mecanica modelo: EXPERT 10+1, Procedencia: Importado, ANO/MODELO: 2019/2019, KM 0 (ZERO, cor Branca, com capácidade de 10 (DEZ) passageiros, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002291 | 23/12/2019 | 1150.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados pela secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002292 | 23/12/2019 | 77.10 | 27709875000113 | Jose Antonio Filho ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos na Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/12/2019 | 250.00 | 00010126879451 | Walfredo Gomes de Oliveira Neto | Importancia empenhada para o pagamento pela apresentação de show artistico (voz e violão) durante a realização de cooffee break durante a realização da reunião de avaliação das atividades desenvolvidas durante o exercicio de 2019 e planejamento das atividades a serem desenvolvidas no exercicio de 2020, realizada em 23 de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades do PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/12/2019 | 82024.99 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de Maio a Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades do PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/12/2019 | 147156.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente ao periodo de Maio a Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades do PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/12/2019 | 9886.97 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anotnio Henriques de Freitas e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio, correspondente ao periodo de Maio a Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades do PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/12/2019 | 5708.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Josefa Gomes Pereira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento referente ao pagamento do premio PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude. deste Municipio,correspondente ao periodo de Maio a Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002298 | 26/12/2019 | 8190.00 | 21511965000119 | SEMEP - SERVICOS MEDICOS DA PARAIBA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços referente a 02 plantoes de exames de psiquiatria, realizada durante o mes de dezembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002299 | 26/12/2019 | 6000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos (02 plantões) especializados relativo ao atendimento em reumatologia realizados durante o mes de dezembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/12/2019 | 1400.00 | 26255170000100 | DETECTA DIAGNOSTICO MEDICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em dezembro de 2019 de telerradiologia direcionada à mamografia digital, com instalação de software, treinamentos e suporte On-line além de realizar hospedagem de arquivos em nuvens após exame, análise, diagnóstico e emissão de laudos em até 24h através do acesso ao sistema, através do Centro de Referência e Saúde da Mulher, da secretaria de saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002301 | 26/12/2019 | 21462.27 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/12/2019 | 38.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Nunes Guedes, 342, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/12/2019 | 78.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para oa pagamento de tarifa sobre o consumo de Agua do predio onde funciona o PSF - III, localizado na rua Thomaz Emiliano, 131, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembrode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402019 | 0002304 | 26/12/2019 | 3000.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços medicos para atuar na função de auditar/autorizar laudos para cirurgias de pacientes designados pela secretaria municipal de saúde, atraves da secretaria de saúde, deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/12/2019 | 25124.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/12/2019 | 19314.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/12/2019 | 2503.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002308 | 27/12/2019 | 10800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos especializados e relização de diagnostico realizado durante o mês de dezembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002309 | 27/12/2019 | 4180.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços medicos especializados relativo aos procedimentos de ginecologia realizada durante o mês de dezembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/12/2019 | 350.00 | 00061570850453 | Luiz Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 19 de Dezembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/12/2019 | 180.00 | 00004944673477 | Luis Carlos da Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 20 de Dezembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/12/2019 | 180.00 | 00004731270405 | Joao Venancio Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Campina Grande-PB no dia 16 de Dezembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/12/2019 | 220.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de pacientes carentes residentes neste município com destino a Cidade de Joao Pessoa-PB no dia 18 de Dezembro de 2019, para atendimento medico na referida cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002314 | 27/12/2019 | 4000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos ambulatoriais restritos a consultas, retornos e eletrocardiogramas, realizados durante o mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002315 | 27/12/2019 | 4000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA - ME | Importancia empenhada correspondente pagamento pelos serviços prestados médicos ambulatoriais restritos a consultas, retornos e eletrocardiogramas, realizados durante o mês de dezembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002316 | 27/12/2019 | 2389.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidas as equipes do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002317 | 27/12/2019 | 5660.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições aos médicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, odontológicos, auxiliares de consultório odontológicos, junto as unidades básicas de saúde da Família, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste município, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002318 | 27/12/2019 | 2342.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002319 | 27/12/2019 | 1763.74 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia (SAMU-Serviços de Atendimento Medicos de Urgencia e Emergencia) de placa QSA-4954, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002320 | 27/12/2019 | 3196.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para o veiculo de placa DAH-3635 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002321 | 27/12/2019 | 2020.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002322 | 27/12/2019 | 77.69 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NPZ-0536 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002323 | 27/12/2019 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-0210 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002324 | 27/12/2019 | 150.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOC-9283, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/12/2019 | 120.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placa OBI-1875 locado para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002326 | 27/12/2019 | 2909.99 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OGD-4284, para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/12/2019 | 200.00 | 00001636633439 | Ivamberto Gomes Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de marcineiro e material utilizado na recuperação de (04) quatro portas internas e o portão da entrada com substituição de ferrolhos das referidas portas do Predio da Unidade Basica de Saude - UBSF'S localizada no Sitio Mufumbo, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002328 | 30/12/2019 | 24097.53 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002329 | 30/12/2019 | 2200.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importância empenhada para o pelos pagamento pelos serviços medicos especializados de infectologista realizados durante o mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/12/2019 | 24262.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019 do pessoal lotado a Secretaria de Saúde do Fundo municipal de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/12/2019 | 16829.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal (Agente Comunitário de Saúde) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/12/2019 | 2434.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patrional do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal (Agentes de Combates a Endemias) lotado a Secretária de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002333 | 30/12/2019 | 17517.90 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002334 | 30/12/2019 | 2500.00 | 26804557000179 | CONSULTESSAUDE - Julianny da Cunha Gouveia-ME | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de assesoria tecnica e consultoria de apoio ao sistema unico de saúde, através da Secretaria de Saúde do fundo municipal de saúde, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/12/2019 | 3452.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2019 do pessoal contratado (POLICLINICA) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/12/2019 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2019 do pessoal contratados-SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/12/2019 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2019 do pessoal contratados-NASF, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/12/2019 | 5690.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2019 | 5741.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2019 do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/12/2019 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2019 do pessoal contratados AG.Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2019 | 6509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2019 do pessoal contratados-CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2019 | 5672.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2019 do pessoal contratados-CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2019 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2019 do pessoal contratados-PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2019 | 6833.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2019 do pessoal contratados-SAUDE BUCAL lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2019 | 13906.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição parte patronal do INSS correspondente a competencia 12/2019 do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002346 | 30/12/2019 | 15646.21 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com pacientes residentes neste município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/12/2019 | 1222.80 | 00015074775469 | Lucas Lima Soares da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de serralheiro e material utilizado na confecção de 10,19M²(dez metro e dezenove centimetros quadrados) de grades para serem instalados nas janelas do predio locado para o funcionamento do centro de referencia de Saúde a Mulher, atraves da secretaira de Saúde do fundo municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2019 | 25868.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Constantino de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contartados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/12/2019 | 26098.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Kalina de Sales Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme folha depagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/12/2019 | 29590.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Roseno e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL) lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/12/2019 | 70169.91 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme folha de pagamentoem anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/12/2019 | 1116.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/12/2019 | 54178.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Sousa Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/12/2019 | 12150.04 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/12/2019 | 186.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/12/2019 | 17600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Andre Felipe Pereira da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratado (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/12/2019 | 14400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anna Leticia Fernandes Americo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde de Familia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee,deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/12/2019 | 17500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativoao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/12/2019 | 25786.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandro Paixão Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/12/2019 | 3750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Clara de Lima Alustau e Outros e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/12/2019 | 15692.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexsander Matheus Alustau de Carvalho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços na Policlinica através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saudee, deste Municipio, referente aomes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/12/2019 | 31062.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Addissana Yannara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/12/2019 | 62215.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) lotados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024