| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 520.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de ultrassonografia obstetrico morfologico realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 23878. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2019 | 204.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de 02 ultrassonografia obstetrico acima de 14 semanas realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 23988. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2019 | 1530.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OGD 1829 pertencente a este município, conforme Nota Fiscal nº 542. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2019 | 928.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OGD 1859 pertencente a este município, conforme Nota Fiscal nº 543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2019 | 1200.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas a manutenção do veículo Fiat Palio de Placa QFX 0515 pertencente a este município, conforme Nota Fiscal nº 545. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2019 | 258.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa QFE 4056 pertencente a este município, conforme Nota Fiscal nº 546. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2019 | 730.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de funilaria e substituição de peças do veículo Fiat Uno Placa OGD 1859 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, confome Nota Fiscal nª 5880. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 1250.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de funilaria e pintura no veículo Fiat Palio Placa QFW 9945 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 5881. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2018, conforme Nota Fiscal nº 5882. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 1122.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, competência 10/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 1468.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, competência 11/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 195.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste município em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2019 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias, como secretária de saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nos dias 14, 17 de Dezembro de 2018 e nos dias 03, 10 e 11 de Janeiro de 2019, na cidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2019 | 320.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de eletricista prestados na manutenção do motor de partida e do alternador do veículo Fiat Uno de Placa QFE 4056 pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conform | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2019 | 2400.00 | 00009430713485 | Lucas Ferreira da C. Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeições prontas para atender a demanda das Secretarias de Saúde do município de Areia de Baraúnas – PB, durante os meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018, conforme Nota Fis | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2019 | 800.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais da Vigilância Ambiental desta Prefeitura, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2019 | 1020.00 | 27417134000169 | Francisca Eliane Noberto Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos no cabeçote, motor, injeção eletrônica e troca de embreagem do veículo Pálio de Placa QFE 4036 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 31. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2019 | 930.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de lençóis, toalhas e fronhas da Unidade de Saúde da Sede deste município, durante o mês de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018, conforme Nota Fiscal nº 5893. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2019 | 128.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de 01 ultrassonografia obstetrico 1°TRIMESTRE (ENDOVAGINAL) realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº24143 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Âncora de Saúde, no Povoado de Bananeiras e Unidade Básica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, conforme nota fiscal nº200 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Vigilância Sanitária de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2019 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento médico, conforme requerime | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2019 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2019 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa NPW 8837/PB a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de Serviços na locação de 01 Veículo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de ações e atividades | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante os meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os serviços de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante os meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/201, Conforme nota fistal n°5903 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2019 | 620.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de lava jato, com limpeza interna e externa dos veículos próprios e a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante os me | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2019 | 1908.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2018. Conforme Nota Fiscal nº 5906. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de DEZEMBRO/2018. Conforme nota fiscal n° 5908. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2019 | 100.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de um Exame Densitometria Óssea realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 1006176. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos contábeis durante o mês de JANEIRO/2019, conforme Nota Fiscal nº 5911. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2019 | 1050.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante os meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para o funcionamento da Vigilância Sanitária, pertencentes a esta Prefeitura durante os meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2019 | 260.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Antonio Fernandes LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com médico endocrinologista realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 40844. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2019 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com cardiologista realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 1087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diárias, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joão pessoa - pb, para transportar pacientes para relizarem tratamento médico, conforme requeriment | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2019 | 300.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de 01 tomografia computadorizada do toraz em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 1475. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Prevenção e Controle de Doenças | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2019 | 17100.00 | 00008033035480 | Aldo Moura Xavier Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratação de profissional especializado na área de engenharia civil para elaboração de projeto de implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Areia de Baraúnas - PB, Convênio FUNASA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2019 | 7938.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de 54 Proteses Dentárias atendendo as necessidades do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal n° 48. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2019 | 455.00 | 15111975000164 | Iugu Serviços na Internet SA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na emissão de Certificado Digital para Secretária de Saúde deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2019 | 300.00 | 00028830806404 | Jader Freire Sobral Filho | Despesa que se empenha para pagamento a consulta médica, destinado a pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2019 | 43.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de 01 Lab. Toxoplasmose - teste de avidez, realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 24297. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2019 | 4067.00 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veículo Fiat Pálio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2019 | 4138.97 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veículo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 722. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2019 | 45.66 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veículo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768 , pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 721. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2019 | 3484.18 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veículo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 720. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2019 | 3168.60 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veículo Fiat Pálio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 719. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2019 | 3117.84 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veículo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 718. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2019 | 3627.95 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veículo Ambulância Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 717. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2019 | 4096.46 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veículo Fiat Pálio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 724. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municípiode Areia de Baraúnas - PB, dur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saúde deste município no mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2019 | 60567.78 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Efetivo e comissionados relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2019 | 17873.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municípal de Saúde, duarante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2019 | 9176.70 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitários de Saúde do Município, duarante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2019 | 3988.37 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmácia Básica do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2019 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação Horus como Farmacêutico da Farmácia Básica do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2019 | 3691.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2019 | 365.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção dos veículos Fiat Uno de Placa QFE - 4056 e OGD -1829, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal n° 1303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 1014070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2019 | 410.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de lava jato na Limpeza externa e interna de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2019 | 800.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de solda do painel frontal, pintura de capô e parachoque dianteiro do veículo Fiat Uno Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal n° 5960. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2019 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2019 | 310.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços radiologicos, realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 7867. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2019 | 294.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste município em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 5961. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2019 | 1250.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de funilaria e pintura do capô e para-choque e paralama do veículo Fiat Pálio Placa QFX 0515 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n 5962 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2019 | 23098.92 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se enoeb]nha para pagamento referente a contribuicao para o INSS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2019 | 230.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na solda do tanque de combustível do veículo Fiat Pálio de Placa QFE 4036 pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal n 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2019 | 870.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na revisão de motor, suspensão e freios, com troca de filtros e substituição de peças do veículo Fiat Palio de Placa QFX 0515 pertencente a Secretaria de Saúde do Município d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2019 | 9675.08 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n 393. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2019 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2019 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2019 | 224.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2019 | 85.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de revestimento fumê no veículo Ambulância Renault de Placa NQG 1592 pertencente a Secretaria de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal n 5965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/02/2019 | 830.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de troca de retentores do volante, comando de válvulas, troca de pastilhas de freio, troca de amortecedores dianteiros e traseiros e embuchamento da bandeja traseira, serviços estes realizados n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/02/2019 | 620.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação do painel frontal, serviços de solda, pintura e substituição de faróis do veículo Fiat Uno Placa OGD 1859 pertencente a Secretaria de Saúde deste município., conforme nota fiscal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/02/2019 | 350.00 | 00005539411439 | Ednaldo Marques B. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de uma consulta medica para pessoa carente, conforme Nota Fiscal n 440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/02/2019 | 345.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ortopedica e rx torax + rx bacia realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 8817. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2019 | 760.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus destinados a manutenção do veiculo fiat uno de placa OGD 1829 pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme Nota Fiscal n 463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2019 | 380.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus destinados a manutenção do veiculo fiat uno de placa OGD 1859 pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme Nota Fiscal n 462. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/02/2019 | 146.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste município em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/02/2019 | 310.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de eletricista prestados na instalação elétrica do veículo Fiat Uno de Placa OGD 1829 e troca de painel, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2019 | 625.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais em pacientes carentes do Município de Areia de Baraúnas durante o mês de Janeiro/2019, conforme Nota Fiscal nº 348. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/02/2019 | 150.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços radiologicos, realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 7905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/02/2019 | 250.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal n° 1308. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/02/2019 | 250.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste município em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/02/2019 | 170.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços radiologicos us ocular, realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 7906. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/02/2019 | 1318.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, competência 12/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/02/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a risco cirurgico, realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 1095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/02/2019 | 140.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços radiologicos us Bolsa Testicular, realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 7907. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/02/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/02/2019 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 537. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/02/2019 | 2000.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus destinados a manutenção do veiculo de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme Nota Fiscal n 461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/02/2019 | 3059.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/02/2019 | 468.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste município em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 443. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Janeiro/2019, Conforme nota fiscal n° 5985. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2019 | 310.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de lava jato, com limpeza interna e externa dos veículos próprios e a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/02/2019 | 380.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus destinados a manutenção do veiculo de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme Nota Fiscal n 465. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/02/2019 | 50.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços radiologicos Rx bacia, realizado em paciente carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 7919. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/02/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/02/2019 | 600.00 | 20298043000102 | Ediala Francisca Gonçalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na programação de chave codificada e codificação de um módulo para os veículos ambulância Renault, conforme Nota Fiscal nº 188. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/02/2019 | 324.00 | 08055905000170 | Marcos Augusto D. Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 farois destinados a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OGD 1859, conforme Nota Fiscal n 1049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/02/2019 | 100.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (um) diária, como secretária de saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, no dia 14 de Fevereiro de 2019, na cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/02/2019 | 80.00 | 00010182444414 | André Silva de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária, como Fisioterapeuta deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, no dia 14 de Fevereiro de 2019, na cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de int | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/02/2019 | 996.00 | 12734018000104 | Cirurgia Campinense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de consumo como ( Escova cervical, fita metrica, papel ecg e ect. ), para manutenção do NASF, conforme nota fiscal nº 26276. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/02/2019 | 1710.00 | 20683313000107 | Eusivancleide Procopio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de manutenção de 13 centrais de ar Split, sendo com 04 recarga de gás, uma troca capacitor e um conserto de uma condensadora, no Posto Médico do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/02/2019 | 1940.00 | 01056551000130 | Maricleide Barbosa Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de consumo como ( Carci band, Halteres, Tornozeleira arktus e etc. ), para manutenção das Atividades do NASF, conforme nota fiscal nº 725. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/02/2019 | 445.65 | 09256770000174 | Cirurgica Shalom LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de consumo como (Point Ball, Bola de Massagem, Bola feijão de Ginastica e ect. ), para manutenção das Atividades do NASF, conforme nota fiscal nº 5961. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/02/2019 | 497.62 | 15392938000171 | Lopes Barreto Comercio de Produtos Medicos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de consumo como ( Halteres/bola emorrachado, fita de kinesio e ect. ), para manutenção das atividades do NASF, conforme nota fiscal nº 1648. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/02/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municípiode Areia de Baraúnas - PB, dur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/02/2019 | 230.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na solda do tanque de combustível do veículo FiatUno de Placa QFE 4056 pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal n 5996. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/02/2019 | 930.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na troca de óleo, filtro de óleo, de ar e de combustível, limpeza de bico e revisão na suspensão traseira e dianteira do veículo Ambulância de Placa NQG - 1592, pertencente ao municípi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/02/2019 | 285.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste município em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 444. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/02/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos contábeis durante o mês de Fevereiro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/02/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Âncora de Saúde, no Povoado de Bananeiras e Unidade Básica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/02/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, conforme nota fiscal nº 333. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/02/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Vigilância Sanitária de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 332. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/02/2019 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 6544. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/02/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/02/2019 | 6000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados ao Grupo de Idoso deste Municipio, conforme Nota Fiscal nº 7505. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2019 | 550.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de tomografia computadorizada do toraz com contraste, em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2019 | 1050.00 | 00004801244424 | Francisca Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 6019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2019 | 250.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo N. Rodrigues | Despesa que se emepenha para pagamento referente a uma consulta medica, destinado a paciente carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/02/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/02/2019 | 3816.95 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 49904. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/02/2019 | 270.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos, em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2019 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica e uma USG vias Urinarias, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 6573. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2019 | 452.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 445. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joao pessoa - pb, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requeriment | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2019 | 160.00 | 00007224309494 | Mayanne Ferreira da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ( duas ) diarias, como Fisioterapeuta deste Municipio, tendo que realizar viagens a servico desta Prefeitura, nos dias 25 e 26 de Fevereiro/2019, na cidade de Campina Grande - PB, para participar de even | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/02/2019 | 270.00 | 24050566000196 | Cordis Serviços Médicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Medica, em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 61. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2019 | 500.00 | 31302312000183 | JOse Uelison Alves dos S. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de manutencao da Caixa de Direcao, do veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/02/2019 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 1014382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/02/2019 | 1839.60 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 751. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/02/2019 | 1378.61 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 750. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/02/2019 | 1473.39 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2019 | 1560.60 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 749. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/02/2019 | 92.88 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768 , pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/02/2019 | 1870.74 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 754. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2019 | 1929.86 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 753. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2019 | 2090.08 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 755. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2019 | 1515.79 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 767. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2019 | 1469.45 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 768. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2019 | 2160.66 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 769. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2019 | 1470.12 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 770. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2019 | 1559.26 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2019 | 2060.34 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 773. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2019 | 1879.70 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2019 | 85.93 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768 , pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 771. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2019 | 444.00 | 05855745000156 | Magystral Farmacia de Manipula??o LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2019 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2019 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2019 | 19298.26 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2019 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2019 | 60092.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo e comissionados relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2019 | 3411.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15756. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2019 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15754. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2019 | 214.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15755. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2019 | 636.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15772. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2019 | 2839.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2019 | 7757.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2019 | 1419.60 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de fevereiro2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2019 | 470.00 | 08055905000170 | Marcos Augusto D. Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, conforme Nota Fiscal nº 1052. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2019 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes deFevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2019 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2019 | 173.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/03/2019 | 430.00 | 08378358000164 | Laboratorio Exato de Analises Clinicas LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames relaizados por este laboratorio, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 3655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/03/2019 | 1174.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinado ao Grupo de Idoso deste Municipio, conforme nota fiscal nº 7592. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/03/2019 | 2000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 7591. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/03/2019 | 709.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 01/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/03/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/03/2019 | 140.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 448. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/03/2019 | 280.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - DR.Antonio Segundo LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/03/2019 | 2979.00 | 28986394000118 | Arthur Ferenandes Balduino | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de limpeza, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/03/2019 | 800.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/03/2019 | 400.00 | 00005184174419 | Ginaldo Guedes Cabral | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requeriment | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/03/2019 | 220.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao das travas eletricas das portas do veiculo Fiat Palio Placa QFE -4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal n° 6059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/03/2019 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame nas Vias Urinarias, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 6623. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/03/2019 | 290.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 449. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/03/2019 | 600.00 | 10445253000394 | Viamed LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Colchao Pressao Alter Bolhas, para manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/03/2019 | 230.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na solda do tanque de combustivel do veiculo FiatUno de Placa QFE 4036 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal n 6063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/03/2019 | 40.52 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/03/2019 | 309.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15822. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/03/2019 | 1267.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15821. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/03/2019 | 1301.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15823. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/03/2019 | 2992.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material Odontologico, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15820. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/03/2019 | 600.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de cabecote carro Uno Placa: OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/03/2019 | 730.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de desmontagem e montagem do motor para retirada do cabecote e substituicao de aneis de segmento do veiculo Fiat Uno de Placa OGD 1859 e troca de pastilhas de freios e de pivos das rodas do veic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/03/2019 | 700.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de troca de bandejas traseiras, rolamento e pivos das rodas, manutencao e troca de oleo da caixa de direcao, troca do cabo de embreagem e do cabo de freio de mao, servicos estes realizados nos v | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/03/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis durante o mês de Marco/2019, conforme Nota Fiscal nº 6066. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/03/2019 | 1125.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 Instalacoes de ar Split, 02 manutencoes em ar split e 01 rebobinamento de motor de ar split na UBS -Bananeiras, conforme nota fiscal nº 1608. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/03/2019 | 3800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 02 Ar Split 12.000btus para UBS - Bananeiras, conforme nota fiscal nº 1913. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/03/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/03/2019 | 250.00 | 00047611880306 | DR. Lívio Vasconcelos Egypto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados em uma consulta medica, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1038. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Fevereiro/2019, Conforme nota fiscal n° 6070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/03/2019 | 400.00 | 00003266302443 | JOSIMAR SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diarias, ao vigilante deste muncipio, nos dias 07, 08, 14, 15 e 18 do mês de Marco/2019, na cidade de Campina Grande - PB, para participar de capacitacao de Virgilante, conforme requerimento em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/03/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude, Unidade Ancora de Saude, no Povoado de Bananeiras e Unidade Basica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/03/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3, conforme nota fiscal nº 664. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/03/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/03/2019 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame USG Obst. com medida de Translucencia Nucal, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 6641. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/03/2019 | 45.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 450. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/03/2019 | 614.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a manutencao em impressora, formatacao em computador e recargas de toner preto, destinado a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4828. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/03/2019 | 130.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a RM do abdomem inferior, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 476. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/03/2019 | 700.00 | 00047611880306 | DR. Lívio Vasconcelos Egypto | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma cirugia, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/03/2019 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 6652. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/03/2019 | 128.15 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como ( fechadura central, puxador, contra fechadura ), para manuntencao na Secretaria Municipal de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 1549. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/03/2019 | 423.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos, em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1516. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/03/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, dur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/03/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/03/2019 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/03/2019 | 238.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/03/2019 | 200.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referentea consulta, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1594. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/03/2019 | 250.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/03/2019 | 1840.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de placas para secretaria de saude e posto medico, conforme nota fiscal nº 1992. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/03/2019 | 300.00 | 00000797870458 | Rosimar de Lima Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/03/2019 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Janeiro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/03/2019 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante os meses de Janeiro/2019, Conforme nota fistal n° 6102. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/03/2019 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento do NASF3 (Nucleo de Apoio a Saude da Familia), durante os meses de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/03/2019 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/03/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joao pessoa - pb, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requeriment | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/03/2019 | 450.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a cintilografia ossea, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/03/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 1014675. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/03/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/03/2019 | 5122.40 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/03/2019 | 12182.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/03/2019 | 52219.67 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/03/2019 | 7348.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/03/2019 | 11000.00 | 00007412907409 | Victor Couto da Silveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/03/2019 | 9173.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/03/2019 | 2716.80 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/03/2019 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/03/2019 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/03/2019 | 1466.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/03/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6104. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/03/2019 | 3904.95 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 851. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/03/2019 | 2756.33 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/03/2019 | 2826.27 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 844. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2019 | 2892.57 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 850. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/03/2019 | 170.97 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768 , pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 848. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/03/2019 | 3748.40 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 832. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/03/2019 | 4136.84 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 845. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/03/2019 | 4230.19 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 852. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/03/2019 | 8093.04 | 29979036000140 | INSS | Desesa que se emenha referente a contribuicao para o INSS - do FMS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/03/2019 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/03/2019 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/04/2019 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de eletrocardiograma, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1168. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/04/2019 | 370.00 | 29508775000154 | Jose Rafael Tavares de Brito Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/04/2019 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1038. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/04/2019 | 300.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos, em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/04/2019 | 830.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da caixa de marcha nos veiculos Fiat Unos de Placas OGD 1829 e QFE 4056, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal 6109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/04/2019 | 730.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento rreferente aos servicos prestados no alinhamento do monobloco do lado direito e desmontagem e montagem do motor do veiculo Fiat Uno Placa QFE 4056 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fisca | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/04/2019 | 420.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de lanternagem e solda do veiculo Fiat Uno Placa OGD 1829 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n° 6108. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/04/2019 | 230.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na solda do tanque de combustivel do veiculo Fiat Palio de Placa QFX 0515 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 6110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/04/2019 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15946. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/04/2019 | 197.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15947. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/04/2019 | 1614.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15948. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/04/2019 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 15985. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/04/2019 | 600.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais em pacientes carentes do Municipio de Areia de Baraunas durante o mês de Fevereiro/2019, conforme Nota Fiscal nº 388. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/04/2019 | 173.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/04/2019 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica realizado em pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal nº 1679. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/04/2019 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1043. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/04/2019 | 1290.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado aos veiculos de Placa QFE - 4056 e OFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 503. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/04/2019 | 1956.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado ao veiculo Ambulancia de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 505. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/04/2019 | 370.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do cabecote, troca de valvulas e correia no veiculo Fiat Palio QFE - 4036, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal 61 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/04/2019 | 859.60 | 00046712909449 | Miragean N. Moreira | Depesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao / produtividade nas campanhas de vacinacao. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/04/2019 | 310.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de lava jato, com limpeza interna e externa dos veiculos proprios e a disposicao da Secretaria de Saude do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/04/2019 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6121. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/04/2019 | 265.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de lava jato na Limpeza externa e interna de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/04/2019 | 1369.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 02/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/04/2019 | 250.00 | 23628007000158 | Angelica Lacerda Estrela A. Eireli - Epp | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 149. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/04/2019 | 350.00 | 00006881174497 | Antonio Fausto Almeida NT | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/04/2019 | 1200.00 | 06166141000165 | Claucilania Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo para manutencao das atividades do NASF, conforme nota fiscal nº 886. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/04/2019 | 400.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Diretora do posto medico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 20, 21 de fevereiro, 15, 20 e 28 de Marco de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/04/2019 | 1587.95 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenho para pagamento referente a contribuicao para o INSS, dos Agentes de Combate a Endemias. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/04/2019 | 716.64 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenho para pagamento referente a contribuicao para o INSS, dos Agentes de Comunitario de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/04/2019 | 3062.34 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenho para pagamento referente a contribuicao para o INSS, do PSF - Serv. Prestados. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/04/2019 | 899.10 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenho para pagamento referente a contribuicao para o INSS, do NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/04/2019 | 2301.03 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenho para pagamento referente a contribuicao para o INSS, do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/04/2019 | 2843.66 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenho para pagamento referente a contribuicao para o INSS, dos Agentes de Comunitario de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/04/2019 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/04/2019 | 200.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referentea consulta, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1618. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/04/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/04/2019 | 415.00 | 00075352079449 | Claudimar Pereira Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no conserto da caixa de marcha, com substituicao de rolamentos, no veiculo Fiat QFE - 4056, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/04/2019 | 4150.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de recuperacao em bicos injetores rail. no veiculo Ambulancia de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 645. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/04/2019 | 80.00 | 29508775000154 | Jose Rafael Tavares de Brito Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 174. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/04/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a complementacao do procedimento: Arteriografia do MIE para paciente Maria de Lourdes Araujo, conforme nota fiscal nº1066861. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/04/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, dur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/04/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/04/2019 | 1700.00 | 00009430713485 | Lucas Ferreira da C. Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias de Saude do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2019, conforme Nota Fiscal nº 6149. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/04/2019 | 250.00 | 00004585139460 | Renato de Andrade Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Consulta Medica, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/04/2019 | 600.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma TC Aparelho Urinario, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 298. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/04/2019 | 780.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da caixa de marcha, troca de embreagem, troca de disco e pastilhas de freio, troca de filtros e manutencao da suspensao do veiculo Fiat Palio QFW - 9945, pertencentes a S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/04/2019 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretaria de saude deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 18 e 19 de Marco e nos dias 02, 10 e 16 de Abril de 2019, na cidade de Joao Pes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/04/2019 | 2150.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado aos veiculos Fiat Palio QFX 0515, QFE 4036 e Fiat Uno OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 540. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/04/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis durante o mês de Abril/2019, conforme Nota Fiscal nº 6155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/04/2019 | 260.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a manutencao em impressora, formatacao em computador, destinado a manutencao das atividades do NASF de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4882. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/04/2019 | 700.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 10 refil tinta am L200 epson, destinado a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2277. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/04/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/04/2019 | 4058.87 | 02093105000168 | Jo?o Alves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 51140. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/04/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3, conforme nota fiscal nº 986. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/04/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 989. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/04/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude, Unidade Ancora de Saude, no Povoado de Bananeiras e Unidade Basica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/04/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joao pessoa - pb, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requeriment | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Marco/2019, Conforme nota fiscal n° 6156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/04/2019 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/04/2019 | 2000.00 | 26666216000184 | Marluce Santos Farias - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Apoio Administrativo e Logistico na realizacao da Conferência Municipal de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, com coodenacao ME Elaboracao do Relatorio Final da Rferida Conferência, conforme no | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/04/2019 | 3000.00 | 00010699704413 | Nerivânia Nadja da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prfeitura para executar aos servicos de fornecimento de cafe da manha, almoco, coffe break e locacao de loucas durante a Conferência Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/04/2019 | 500.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/04/2019 | 780.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no reparo e substituicao de pecas da caixa de direcao hidraulica do veiculo Ambulancia de Placa NQG - 1592, pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/04/2019 | 775.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de 01 consulta ortopedia e traumatologica, 02 consulta clinico geral, 01 ultrassom transvaginal, uma ultrassom abdome inferior, consulta ginecologica e duas radiografias, realizado em paciente | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/04/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a risco cirurgico, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/04/2019 | 2150.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado aos veiculos Fiat Palio QFX 0515, QFE 4036 e Fiat Uno OGD 1859, OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/04/2019 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/04/2019 | 194.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16270. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/04/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 1014943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/04/2019 | 785.80 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de expediente como: (cola, fita adesiva, perfurador e etc), para manutencao das Atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 789. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2019 | 52034.08 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2019 | 12847.26 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2019 | 4311.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/04/2019 | 2716.80 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/04/2019 | 7723.31 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2019 | 9589.73 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2019 | 14666.30 | 00007412907409 | Victor Couto da Silveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2019 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/04/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/04/2019 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/04/2019 | 500.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de cinco ECG + risco cirurgico, em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 352. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/04/2019 | 3606.14 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 885. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2019 | 4260.30 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 884. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/04/2019 | 4140.08 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 883. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2019 | 3219.12 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 882. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2019 | 3084.42 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 881. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2019 | 2617.86 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 879. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2019 | 146.20 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768 , pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 878. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2019 | 20147.18 | 29979036000140 | INSS | Desesa que se emenha referente a contribuicao para o INSS - do FMS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/05/2019 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/05/2019 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/05/2019 | 510.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consultas e procedimentos especializados em ortopedia e reumatologia, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/05/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6177. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/05/2019 | 300.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha pra pagamento referente a consulta com o Reumatologista, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/05/2019 | 270.00 | 24050566000196 | Cordis Serviços Médicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Medica, em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 79. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/05/2019 | 458.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais, em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2121. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/05/2019 | 250.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha pra pagamento referente a consulta com medico Dermatologista, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/05/2019 | 3100.00 | 00075286610404 | Pedro Ferreira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Chevrolet/Spin 1.8L AT LTZ, placa OFX9889/PB, ano/modelo 2013/2014 para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Ar | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/05/2019 | 1369.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 03/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/05/2019 | 560.00 | 08055905000170 | Marcos Augusto D. Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD 1829, conforme Nota Fiscal nº 1062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/05/2019 | 1409.40 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/05/2019 | 1050.30 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515 pertencente a este municipio, conforme Nota Fiscal nº 597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/05/2019 | 1044.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a este municipio, conforme Nota Fiscal nº 598. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/05/2019 | 1827.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592 pertencente a este municipio, conforme Nota Fiscal nº 599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/05/2019 | 940.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/05/2019 | 814.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 601. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/05/2019 | 2756.70 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a este municipio, conforme Nota Fiscal nº 602. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/05/2019 | 167.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16338. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/05/2019 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16337. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/05/2019 | 2019.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16335. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/05/2019 | 396.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16336. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/05/2019 | 2137.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16334. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/05/2019 | 1759.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/05/2019 | 6605.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16332. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/05/2019 | 1240.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao da caixa de marcha, substituicao do kit de embreagem, troca da junta marconetica e troca de pivores do veiculo Ambulancia de Placa NQG 1592 pertencente ao municipio de Areia de Bar | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/05/2019 | 1320.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16331. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/05/2019 | 1932.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16328. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/05/2019 | 236.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado ao veiculo Fiat Palio QFX 0515, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/05/2019 | 645.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado ao veiculo Fiat Uno de placa OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 594. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/05/2019 | 215.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado ao veiculo Fiat Uno de placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 595. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/05/2019 | 107.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16330. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/05/2019 | 3033.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16329. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/05/2019 | 12629.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16327. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/05/2019 | 660.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 exames USG Obstetrica, em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1549. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/05/2019 | 1160.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de reboque de Campina Grande -PB a Patos - PB dos veiculos Fiat de Placa QFE - 4056 e OGD - 1859, pertencentes a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1992. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de lava jato, limpeza de bancos, aspiracao, aplicacao de silicones nos veiculos proprios e a disposicao da Secretaria de Saude do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Barau | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/05/2019 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/05/2019 | 800.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante os meses de Marco e Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/05/2019 | 200.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referentea consulta, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/05/2019 | 150.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/05/2019 | 180.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de alinhamento no veiculo Fiat uno de Placa OGD - 1829, alinhamento, balanceamento e traca de pneus Palio de Placa QFX - 0515 e alinamento e balanceamento no veiculo Ambulancia Renaut de Placa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/05/2019 | 200.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8731 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/05/2019 | 12584.84 | 29979036000140 | INSS | Desesa que se emenha referente a contribuicao para o INSS - do FMS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/05/2019 | 11909.36 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenho para pagamento referente a contribuicao para o INSS, do PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/05/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis durante o mês de Maio/2019, conforme Nota Fiscal nº 6199. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/05/2019 | 280.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica, em paciente carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Abril/2019, Conforme nota fiscal n° 6195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante os meses de Fevereiro, Marco e Abril/2019, Conforme nota fistal n° 6196. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/05/2019 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/05/2019 | 930.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante os meses de Fevereiro, Marco e Abril/2019, conforme Nota Fiscal nº 6197. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/05/2019 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6198. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/05/2019 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretaria de saude deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 22, 26 e 30 de Abril e 08, 09 Maio de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/05/2019 | 240.00 | 15111975000164 | Iugu Serviços na Internet SA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na renovacao do Certificado Digital para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/05/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/05/2019 | 7620.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de materias como ( Blocos Receituarios, fichas de atendimento, envelopes e etc. ), para manutencao das Ativiades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 934. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/05/2019 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Morfologica fetal, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 6856. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/05/2019 | 68.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16408. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/05/2019 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/05/2019 | 500.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica mais um exame oftalmologico ( mapeamento de retina ), realizado em pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal nº 1726. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/05/2019 | 2133.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de 09 manutencoes preventivas em ar split e 03 rebobinamento de motor de ar split, pertencentes a Unidade de Saude da sede do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1679. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/05/2019 | 1305.75 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Ambulancia Renaut de placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/05/2019 | 869.17 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat uno de placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/05/2019 | 1679.97 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat uno de placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/05/2019 | 1947.31 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Palio de placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/05/2019 | 715.52 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Palio de placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/05/2019 | 1178.68 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Palio de placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/05/2019 | 370.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referentereferente aos servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica do FIAT UNO de Placa QFE 4056 pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 6204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/05/2019 | 7350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 50 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 72. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/05/2019 | 500.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1082. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, pertencentes a esta Prefeitura durante os mees Fevereiro, Marco e Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/05/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, dur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/05/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/05/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de campina grande e joao pessoa - pb, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requeriment | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/05/2019 | 42000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento correspondente as premiacao do PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/05/2019 | 1383.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias esportivos destinado a manutencao das atividades do NASF, conforme nota fiscal nº 2906. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/05/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3, conforme nota fiscal nº 1373. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/05/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1371. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/05/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude, Unidade Ancora de Saude, no Povoado de Bananeiras e Unidade Basica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/05/2019 | 4500.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pulverizacao manual com inseticida em ruas e terrenos da Sede do Municipio de Areia de Baraunas – PB afim de combater o aparecimento e a proliferacao da Dengue, conforme nota fiscal de servic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/05/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um veiculo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB - 1225/PB, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude do Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Baraunas - PB, durante o mê | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/05/2019 | 400.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Diretora do posto medico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 10, 19, 29 de Abril, e 20 e 21 de Maio/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/05/2019 | 700.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos no conserto do catalizador do veiculo Fiat Uno Placa QFE -4056, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n° 6247. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/05/2019 | 280.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - DR.Antonio Segundo LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 475. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/05/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de risco cirurgico, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1227. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/05/2019 | 42000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento correspondente as premiacao do PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/05/2019 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame USG Abdominal total, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 6907. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/05/2019 | 1905.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais em pacientes carentes do Municipio de Areia de Baraunas durante o mês de Abril/2019, conforme Nota Fiscal nº 446. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/05/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/05/2019 | 250.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referentea consulta, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1680. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/05/2019 | 280.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8239. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/05/2019 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/05/2019 | 2200.00 | 00009729056420 | Rayssa Arruda Lira Camps | Despesa que se empenha para pagamento referente ao desenvolvimento do Plano de Educacao permanente 2018: Capacitacao em CIDADANIA E SAuDE, voltada a todos os profissionais da atencao basica do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/05/2019 | 2200.00 | 00071479635472 | Antônio Leite de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao desenvolvimento do Plano de Educacao permanente 2018: Dengue, Chikungunya e Zica Virus para profissionais da atencao basica, Agentes de Comunitarios de Saude e Agentes de Combate a Endemias do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6249. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/05/2019 | 3567.18 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 960. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/05/2019 | 96.02 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768 , pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 955. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/05/2019 | 3943.24 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/05/2019 | 3557.81 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/05/2019 | 2123.56 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/05/2019 | 1684.77 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/05/2019 | 2019.43 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 948. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/05/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 1015232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/05/2019 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/05/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/05/2019 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/05/2019 | 4311.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/05/2019 | 1216.80 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/05/2019 | 9173.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/05/2019 | 11000.00 | 00007412907409 | Victor Couto da Silveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/05/2019 | 7348.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/05/2019 | 12514.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/05/2019 | 50013.37 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/05/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/06/2019 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/06/2019 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/06/2019 | 250.00 | 23628007000158 | Angelica Lacerda Estrela A. Eireli - Epp | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/06/2019 | 200.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8260. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/06/2019 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1102. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/06/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de eletrocardiograma com procedimento clinico, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1236. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6254. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/06/2019 | 2500.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 veiculo, ( VW NOVO GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2013, COR PRETA, PLACA: OFX - 0724/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude do municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6255. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/06/2019 | 176.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/06/2019 | 270.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de uma tomografia seios da face, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 26681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/06/2019 | 82.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/06/2019 | 378.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16645. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/06/2019 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16618. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/06/2019 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretaria de saude deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 14, 22, 23, 27 e 31 de Maio de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratarde assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/06/2019 | 1000.00 | 03319986000155 | Francisca Marta Delfino Martins - Vinelli | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fardamento ( Camisa, calca e bata) para os Agentes de Endemias de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/06/2019 | 3855.72 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de guarda de veiculo de Placa OGD 1859 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme boleto bancario em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/06/2019 | 60.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8268. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/06/2019 | 500.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/06/2019 | 2785.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16.681. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/06/2019 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16.682. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/06/2019 | 656.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16.659. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/06/2019 | 1512.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a este municipio, conforme Nota Fiscal nº 628. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/06/2019 | 514.80 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0513, pertencente a este municipio, conforme Nota Fiscal nº 627. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/06/2019 | 1687.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/06/2019 | 756.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 624. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/06/2019 | 751.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 632. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/06/2019 | 1017.90 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 631. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/06/2019 | 562.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat UNO de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 629. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/06/2019 | 310.00 | 09468204000126 | Soênia Maria Souto Rodrigues - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a calcados masc. c/sola de borracha e couro bouvino, destinando aos agentes comunitarios de Endemias, conforme nota fiscal nº 130. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/06/2019 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/06/2019 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00001619164493 | Jose Rodrigo P. Chaves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de lava jato, limpeza de bancos, aspiracao, aplicacao de silicones nos veiculos proprios e a disposicao da Secretaria de Saude do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019. Conforme nota fistal n° 6267. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/06/2019 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6268. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Maio/2019, Conforme nota fiscal n° 6269. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/06/2019 | 650.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e uma Cauterizacao nasal, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/06/2019 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/06/2019 | 288.00 | 04670222000172 | MICROLAB-Lab.de Análises Clin.e Micr.e Cit.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais de Urgência, em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2148. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/06/2019 | 6321.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 50 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/06/2019 | 230.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ginecologica, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/06/2019 | 500.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a procedimentos clinicos e exames de radiologia e diagnosticos por imagens, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2376. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/06/2019 | 8543.61 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal n 448. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/06/2019 | 530.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8277. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/06/2019 | 300.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de UNF1015VT Fiat Uno ( 327) (2010) / Fiorino (2013) destinado ao veiculo fiat uno, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 2439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/06/2019 | 300.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha pra pagamento referente a consulta medica, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 56. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/06/2019 | 300.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica, em paciente carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/06/2019 | 450.00 | 20298043000102 | Ediala Francisca Gonçalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de imobilizador para os veiculos Fiat Uno de Placa OGD - 1856, conforme Nota Fiscal nº 216. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/06/2019 | 292.00 | 35500289000192 | Pneucar-Com.de Pneus, Peças e Serv.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uma bateria 50ah destinado a manutencao do veiculo, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 45184. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/06/2019 | 640.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consultas e procedimentos especializados em ortopedia e reumatologia, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 26. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102019 | 0000539 | 11/06/2019 | 39990.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 veiculo modelo fiat/Mobi Like fire 4portas / 05 passa. de chassi : 9BD341A5XKY609127 / fab. 2019/2019 de cor : branco banchisa / combustivel: alcool/gasolina, conforme nota fiscal nº 37767. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102019 | 0000540 | 11/06/2019 | 39990.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 veiculo modelo fiat/Mobi Like fire 4portas / 05 passa. de chassi : 9BD3441A5XKY609222 / fab. 2019/2019 de cor : branco banchisa / combustivel: alcool/gasolina, conforme nota fiscal nº 37768. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/06/2019 | 2200.00 | 00009729056420 | Rayssa Arruda Lira Camps | Despesa que se empenha para pagamento referente ao desenvolvimento do Plano de Educacao permanente 2018: Capacitacao em Politicas Publicas de Atencao basica e Saude Bucal, voltada a todos os profissionais da atencao basica do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6270. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/06/2019 | 2200.00 | 00071479635472 | Antônio Leite de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao desenvolvimento do Plano de Educacao permanente 2018: Capacitacao em Vigilancia em Saude e Atencao Basica para profissionais da atencao basica, Agentes de Comunitarios de Saude e Agentes de Combate a Endemias do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6271. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/06/2019 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 605. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/06/2019 | 120.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria e meia, tendo que realizar viagens a servicos desta Prefeitura, com o objetivo de participar de capacitacoes para aperfeicoamento das atividades, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/06/2019 | 120.00 | 00002874618403 | Maria José Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria e meia, tendo que realizar viagens a servicos desta Prefeitura, com o objetivo de participar de capacitacoes para aperfeicoamento das atividades, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um veiculo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB - 1225/PB, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude do Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6283. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/06/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis durante o mês de Junho/2019, conforme Nota Fiscal nº 6286. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/06/2019 | 2500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LT | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados com procedimentos cirurgico, realizado em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 199. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102019 | 0000549 | 17/06/2019 | 39990.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 veiculo modelo fiat/Mobi Like fire 4portas / 05 passa. de chassi : 9BD341A5XLY629172 / fab. 2019/2019 de cor : branco banchisa / combustivel: alcool/gasolina, conforme nota fiscal nº 37806. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/06/2019 | 750.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de recuperacao de cabecote do veiculo Uno Placa: OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 61. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde | Despesa que se empenha para pagamento referente a inscricao de Elayse de Kascia M. da Nobrega no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/06/2019 | 2500.00 | 08922684000190 | Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de São Mamede - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos medicos hospitalares, destnado a paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 13196. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/06/2019 | 980.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na revisao geral do motor, troca da suspensao traseira e dianteira, troca de correia dentada e junta do tuxe, troca de sensores, filtros de oleo, filtro de combustivel e filtro de ar do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal 6287. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/06/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal n° 6288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/06/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/06/2019 | 1700.00 | 00009430713485 | Lucas Ferreira da C. Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias de Saude do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante os meses de Abril, Maio e Junho/2019, conforme Nota Fiscal nº 6290. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/06/2019 | 1596.72 | 29183078000170 | Vinicius Palmeira B. da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a emissoes de passagens aereas de Elayse de Kascia M. da Nobrega no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, conforme nota fiscal nº 09. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/06/2019 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica, realizado em pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal nº 1765. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/06/2019 | 350.00 | 00005539411439 | Ednaldo Marques B. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de uma consulta medica para pessoa carente, conforme Nota Fiscal n 2416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/06/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exame de ecocardiograma, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1252. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/06/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude, Unidade Ancora de Saude, no Povoado de Bananeiras e Unidade Basicade Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1767. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/06/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3, conforme nota fiscal nº 1765. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/06/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1764. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/06/2019 | 1224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16788. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/06/2019 | 128.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de 01 ultrassonografia obstetrico 1°TRIMESTRE (ENDOVAGINAL) realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 26917. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/06/2019 | 102.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de 01 ultrassonografia obstetrico acima de 14 semanas, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 26918. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/06/2019 | 300.00 | 00002521571415 | Jose Carlos Candeia | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/06/2019 | 280.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - DR.Antonio Segundo LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 489. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/06/2019 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6306. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/06/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/06/2019 | 350.00 | 08606337000159 | Francisco de Assis A.de Sousa-Hosp.S.franc.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a consulta com Cardiologista + eletrocardiograma, realizado em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 2163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/06/2019 | 500.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e uma Videonasolaringoscopia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1130. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/06/2019 | 560.00 | 19477254000123 | Centro Medico de Oftalmologia e Retina Eireli EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente aos exames de curva tensional diaria e ultrassonografia ocular em olho esquerdo, realizado em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/06/2019 | 250.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/06/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/06/2019 | 360.00 | 08055905000170 | Marcos Augusto D. Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de farol uno 04/09 LE e LD destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD 1859, conforme Nota Fiscal nº 1070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/06/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16832. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/06/2019 | 470.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 16831. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/06/2019 | 415.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames, realizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/06/2019 | 690.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de banners e adesivos para manutencao da secretaria de saude, conforme nota fiscal nº 2068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/06/2019 | 980.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na revisao geral do motor, troca de suspensao traseira e dianteira, substituicao de amortecedores, buchas de bandeja dianteira, pastilhas de freio e filtros do veiculo FiatUno de Placa QFE - 4036, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal 6310. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/06/2019 | 2742.05 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/06/2019 | 117.79 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768 , pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/06/2019 | 4074.88 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/06/2019 | 4297.61 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/06/2019 | 3006.45 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/06/2019 | 1425.30 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/06/2019 | 3849.37 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/06/2019 | 1609.94 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1031. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/06/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 1015523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/06/2019 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/06/2019 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/06/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de JUnho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/06/2019 | 3500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/06/2019 | 1500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/06/2019 | 8159.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/06/2019 | 11000.00 | 00007412907409 | Victor Couto da Silveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/06/2019 | 7348.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/06/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/06/2019 | 13280.55 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/06/2019 | 51416.34 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/06/2019 | 1950.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos contabeis na elaboracao da PCA 2019 sendo essa a primeira parcela, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/06/2019 | 91.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/06/2019 | 20873.29 | 29979036000140 | INSS | Desesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - do FMS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/06/2019 | 200.00 | 00004320626451 | Maria Amanda Guimarães Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma audiometria e uma timpanometria realizada em pessoa carente do municipio, conforme Nota fiscal Avulsa n 2258 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/06/2019 | 930.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do motor, troca de disco e pastilhas de freio, troca de filtros e manutencao da suspensao do veiculo Fiat Palio QFX - 0515, pertencente a Secretaria Municipal de Saude deAreia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/07/2019 | 200.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 consulta cardiologica e um eletrocardiograma, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2448. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/07/2019 | 210.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/07/2019 | 250.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/07/2019 | 173.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/07/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6316. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretaria de saude deste municipio, nos dias 01, 02, 03, 04 e 05 de Julho de 2019, na cidade de Brasilia - DF, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando do XXXVCongresso Nacional de Secretaria Municipais de Saude, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/07/2019 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/07/2019 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/07/2019 | 10373.16 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal n 452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/07/2019 | 200.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente a endoscopia digestiva alta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/07/2019 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/07/2019 | 235.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de lava jato na Limpeza externa e interna de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal n°6317. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/07/2019 | 1040.00 | 00007632052496 | Rogeildo Vilar Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como encanador na manutencao (desobstrucao de residuos e substituicao de canos) dos banheiros da Unidade basica de saude do Povoado de Bananeiras, zona rural de areia de baraunas-pb, conforme Nota Fiscal de Servicos n 6318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/07/2019 | 213.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de 01 ultrassonografia obstetrico morfologico, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 27208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/07/2019 | 213.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de 01 ultrassonografia obstetrica com doppler, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 27244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/07/2019 | 1020.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico no conserto de seringa triplice, unidade de agua, compressor, valvula de retencao com drenagem de compressor, conserto devalvula reg seringa do gabinete odontologico da UBS Bananeirase conserto de seringa triplice e compressor de ar do gabinete odontologico UBS Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/07/2019 | 550.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do motor de partida e troca de lampadas dp veiculo FIAT UNO de Placa OGD - 1829 e servico de instalacao eletrica e manutencao do alternador do veiculo de Placa OGD - 1859, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 6320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/07/2019 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica, realizado em pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal nº 1785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/07/2019 | 764.10 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/07/2019 | 909.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 650. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/07/2019 | 671.40 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat UNO de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/07/2019 | 622.80 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 648. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/07/2019 | 702.90 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 647. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/07/2019 | 1122.50 | 06166141000165 | Claucilania Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo para manutencao das atividades do NASF, conforme nota fiscal nº 976. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/07/2019 | 937.72 | 35437276000116 | Durval Henrique de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de limpoeza para manutencao das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4353. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/07/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/07/2019 | 1412.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 05/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/07/2019 | 2092.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Reanaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/07/2019 | 1808.10 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, pertencentes a esta Prefeitura durante os meses de Maio e Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Junho/2019, Conforme nota fiscal n° 6332. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/07/2019 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/07/2019 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/07/2019 | 620.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante os meses de Maio e Junho/2019, conforme Nota Fiscal nº 6334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/07/2019 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/07/2019 | 800.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante os meses de Maio e Junho/2019, Conforme nota fistal n° 6335. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/07/2019 | 380.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 radiografia de torax, 01 radiografia de ombro e 03 consulta clinico geral em carater de urgência, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/07/2019 | 640.00 | 00003574068425 | FRANCINALDO BEZERRA LEITE | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias ao Motorista de Emergência deste Municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura na Ambulancia, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/07/2019 | 440.00 | 00006884132426 | Domingos Saulo M. de Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias ao Motorista de Emergência deste Municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura na Ambulancia, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/07/2019 | 440.00 | 00009035765460 | Jo?o Martins da N. lucena Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias ao Motorista de Emergência deste Municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura na Ambulancia, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/07/2019 | 910.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados na manutencao ( incluindo desmontagem e montagem) do motor do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal 6340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/07/2019 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com cardiologista realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1278. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/07/2019 | 2200.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de materias como ( Blocos Receituarios, fichas de atendimento, carimbos automaticos e etc. ), para manutencao das Ativiades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscalnº 996. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/07/2019 | 4300.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado aos veiculos Fiat Palio QFE - 4036, QFX 0515, QFX 9945 e Fiat Uno OGD 1859, OGD 1829, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 812. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/07/2019 | 400.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Coordenadora do NASF de saude deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 27, 28 de Junho e 03, 09 e 10 de Julho de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/07/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/07/2019 | 370.00 | 00009793181818 | Jose Eliomar Andrade Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados em conserto de Pneus, conforme nota fiscal nº 2362. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/07/2019 | 530.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e ecocardiograma, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/07/2019 | 500.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consulta , realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1151. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/07/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal n° 6348. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/07/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6349. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6350. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/07/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis durante o mês de Julho/2019, conforme Nota Fiscal nº 6351. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/07/2019 | 7955.77 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal n 461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/07/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/07/2019 | 618.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a manutencao em impressora, formatacao em computador e recargas de toner preto, destinado a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/07/2019 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com cardiologista realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/07/2019 | 1100.00 | 12919692000155 | Joseilson Roque da Silva EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de protetor cacamba L200 Triton Sport, pertencente a Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/07/2019 | 489.91 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Mobi de placa QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/07/2019 | 488.10 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Mobi de placa QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/07/2019 | 489.61 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Fiat Mobi de placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/07/2019 | 145.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de 01 ultrassonografia obstetrica 1° trimestre, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 27438. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/07/2019 | 402.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames, realizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/07/2019 | 780.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de alinham., balanceamento, cambagem, servicos de freio e servico de suspensao no Fiat uno de Placa OGD - 1829,alinhamento, balanceamento, servicos de suspensao e revisao de freios no Fiat unode Placa OGD - 1859,alinhamento, balanceamento e troca de pneus no Fiat Palio de Placa QFW - 9945,alinhamento, balanceamento e troca de pneus no Palio de Placa QFE - 4036, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, confor. nota fisc. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/07/2019 | 153.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de 01 ultrassonografia abdome total, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 27466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/07/2019 | 510.44 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo caminhoneta mitsubishi de placa QSF - 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/07/2019 | 2200.00 | 00009729056420 | Rayssa Arruda Lira Camps | Despesa que se empenha para pagamento referente ao desenvolvimento do Plano de Educacao permanente 2018: Capacitacao em Acolhimento Humanizado nas redes de Atencao basica , voltada a todos os profissionais da atencao basica do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6371. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/07/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3, conforme nota fiscal nº 2226. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/07/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2225. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/07/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude, Unidade Ancora de Saude, no Povoado de Bananeiras e Unidade Basicade Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2222. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/07/2019 | 310.00 | 17380123000106 | Laercio Inacio R. de Sales Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 83. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/07/2019 | 160.00 | 00008135064411 | José Sinval Gomes Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ( duas ) diarias, como motorista deste municipio, tendo que realizar viagens a servico dessa prefeituras, nos dias 17 e 18 na cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, com o objetivo de conduzir paciente para tratamento medico em Hospitais e Clinicas, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/07/2019 | 6321.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 50 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 87. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/07/2019 | 700.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exame de colonoscopia digestiva baixa em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1000504. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/07/2019 | 400.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Cauterizacao, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/07/2019 | 200.00 | 00004320626451 | Maria Amanda Guimarães Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma audiometria e uma timpanometria, realizada em pessoa carente do municipio, conforme Nota fiscal Avulsa nº 2989. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/07/2019 | 258.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames, realizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/07/2019 | 504.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 1 pulverizador costal e inseticidas para manutencao das atividades dos Agentes de Combate a Endemias, conforme nota fiscal n 712. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/07/2019 | 470.00 | 05855745000156 | Magystral Farmacia de Manipula??o LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/07/2019 | 650.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 6383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/07/2019 | 250.00 | 24528770000170 | HC Cardio LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta cardiologica e um Eletrocardiograma, destinado a pessoa carente deste muncipio, conforme nota fiscal nº 66118. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/07/2019 | 1544.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a cofeccao de adesivos para 04 carros novos e renovacao dos adesivos da ambulancia, pertencentes a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/07/2019 | 275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/07/2019 | 3490.00 | 28986394000118 | Arthur Ferenandes Balduino | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de limpeza, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/07/2019 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica, realizado em pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal nº 1801. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/07/2019 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/07/2019 | 240.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ortopedia e traumatologia, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 27634. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/07/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6387. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/07/2019 | 47884.57 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/07/2019 | 12182.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/07/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/07/2019 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/07/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Exc. Int . Pu. relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/07/2019 | 7348.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/07/2019 | 11000.00 | 00007412907409 | Victor Couto da Silveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/07/2019 | 8159.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/07/2019 | 1916.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/07/2019 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/07/2019 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/07/2019 | 3500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/07/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/07/2019 | 600.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/07/2019 | 230.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames, realizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/07/2019 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame USG Abdominal total, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7158. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/07/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 1015818. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/07/2019 | 697.32 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/07/2019 | 4635.28 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/07/2019 | 3089.31 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/07/2019 | 2865.16 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/07/2019 | 1403.28 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/07/2019 | 137.70 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768 , pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/07/2019 | 3621.59 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1053. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/07/2019 | 4131.00 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1054. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/07/2019 | 2509.17 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/07/2019 | 15206.95 | 29979036000140 | INSS | Desesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - do FMS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/07/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/07/2019 | 81.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/08/2019 | 150.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ginecologista, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/08/2019 | 436.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do 42937-6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/08/2019 | 516.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17324. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/08/2019 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG parede abdominal, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/08/2019 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7176. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/08/2019 | 285.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames, realizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/08/2019 | 500.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e uma Videonasolaringoscopia , realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1181. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/08/2019 | 10165.29 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/08/2019 | 346.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames em gestantes, realizados em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/08/2019 | 3747.90 | 00003173478452 | Francisca Lino Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a ordem judicial de transferência de valor correspondente ao processo judicial nº 08003517620178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/08/2019 | 200.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/08/2019 | 1177.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 06/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/08/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/08/2019 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, pertencentes a esta Prefeitura durante os meses de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/08/2019 | 280.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - DR.Antonio Segundo LTDA -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta de urgência, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 522. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/08/2019 | 1150.00 | 00001420391445 | Jefferson da Costa Bezerra | Despesa que se empenha para pagamentoreferente aos servicos de manutencao preventiva com revisao da suspensao dianteira e traseira, troca de disco e pastilhas de freio, troca de cilindro mestre, manutencao da pinca de freio e troca de oleo e de filtors doveiculo Ambulancia de Placa NQG 1592, pertencente ao municipio de Areia de Baraunas – PB, conforme Nota Fiscal 6399. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/08/2019 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6400. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/08/2019 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Julho/2019, conforme Nota Fiscal nº 6401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/08/2019 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/08/2019 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/08/2019 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante o mês de Julho/2019, Conforme nota fistal n° 6403. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Julho/2019, Conforme nota fiscal n° 6409. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/08/2019 | 375.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ortopedica e rx torax + rx bacia realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 10725. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/08/2019 | 80.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Diretora do posto medico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 12 de Agosto/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/08/2019 | 240.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ortopedia e traumatologia, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 27822. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/08/2019 | 2474.65 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinado a manutencao das atividades do NASF, conforme nota fiscal nº 204. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/08/2019 | 8500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a manutencaos das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/08/2019 | 750.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a três consulta clinico geral, 2 tomografia de coluna lombar e uma ultrassom do abdome total , realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2627. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/08/2019 | 250.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA - EPP | Despesa que se empenha pra pagamento referente a consulta medica, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 87. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/08/2019 | 150.00 | 01988925000155 | Dipromed-dist.de Prod.Odont.Hosp.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo para manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude, conforme nota fiscal n 3239. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/08/2019 | 1996.00 | 00007387572410 | Elioneti Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade Serra, durante os meses de Maio e Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/08/2019 | 650.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a RM da bolsa escrotal com contraste, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 5259. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/08/2019 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7207. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/08/2019 | 450.20 | 06166141000165 | Claucilania Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo para manutencao das atividades do educativas da Secretaria de Saude durante a campanha Agosto Dourado sobre o aleitamento materno, conforme nota fiscal nº 1001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/08/2019 | 731.00 | 06166141000165 | Claucilania Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo para manutencao das atividades do NASF, conforme nota fiscal nº 1002. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/08/2019 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta Oftalmologica, realizado em pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal nº 1819. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/08/2019 | 5160.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 40 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 94. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/08/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/08/2019 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG da tireoide, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7211. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/08/2019 | 125.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma TC do Cranio com contraste, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/08/2019 | 2100.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento do NASF3 (Nucleo de Apoio a Saude da Familia), durante os meses de Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho e Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/08/2019 | 1416.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/08/2019 | 9760.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/08/2019 | 4223.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/08/2019 | 2833.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17415. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/08/2019 | 924.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/08/2019 | 3381.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17414. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/08/2019 | 523.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17417. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/08/2019 | 316.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/08/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/08/2019 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17438. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/08/2019 | 120.00 | 00002874618403 | Maria José Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diaria e meia, tendo que realizar viagens a servicos desta Prefeitura, com o objetivo de participar de capacitacoes para aperfeicoamento das atividades, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/08/2019 | 320.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Coordenadora do NASF de saude deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 01, 02, 13 e 14 de Agosto /2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, paratratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/08/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal n° 6432. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/08/2019 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/08/2019 | 180.00 | 23628007000158 | Angelica Lacerda Estrela A. Eireli - Epp | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 164. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/08/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3, conforme nota fiscal nº 2679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/08/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2680. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/08/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude, Unidade Ancora de Saude, no Povoado de Bananeiras e Unidade Basicade Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/08/2019 | 290.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de revestimento fumê nos veiculos L200 Triton e os veiculos Fiat Mobi, pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal n 6435. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/08/2019 | 238.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a ua Utrassonografia Obstretica Morfologica, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 27980. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/08/2019 | 280.00 | 23628007000158 | Angelica Lacerda Estrela A. Eireli - Epp | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 164. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/08/2019 | 100.00 | 03402178000157 | JL Comercio de Pneus LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de mao de Obra no veiculo de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiacl nº 673. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/08/2019 | 400.00 | 03402178000157 | JL Comercio de Pneus LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a pecas destinadas ao veiculo de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiacl nº 1553. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/08/2019 | 350.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 3449. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/08/2019 | 260.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao da coluna de direcao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6438. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/08/2019 | 88.34 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas para confeccao de placa refletiva do veiculo Fiat Mobi de Placa QSH 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/08/2019 | 260.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Antonio Fernandes LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com medico endocrinologista realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 0083. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/08/2019 | 300.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de solda no condensador do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 582. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/08/2019 | 1650.00 | 00010988610434 | Sebastião Alves da Silva | referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, ( FIAT PALIO FIRE ECONOMY, ALCOOL E GASOLINA, ANO 2009 E MODELO 2010, COM: AZUL, PLACA: NQE - 7070/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, quando os veiculos oficiais encontravam-se em manutencao, conforme nota fiscal nº 6448. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/08/2019 | 200.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8525. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/08/2019 | 152.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma troca de oleo e filtro do veiculo mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 38274. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/08/2019 | 250.00 | 70100912000110 | Clinica de Fraturas de Campina Grande LTDA EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizado em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 116. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/08/2019 | 1700.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 Ar Split 12.000btus para Vigilancia Sanitaria, conforme nota fiscal nº 2008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/08/2019 | 4251.20 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Reanaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 39. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/08/2019 | 1458.98 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 46. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/08/2019 | 1472.31 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de Placa QSF - 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 38. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/08/2019 | 1499.18 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 47. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/08/2019 | 127.05 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768 , pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/08/2019 | 1474.15 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/08/2019 | 1847.96 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 41. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/08/2019 | 2463.39 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 43. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/08/2019 | 2159.76 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 44. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/08/2019 | 2349.43 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 45. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/08/2019 | 250.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de lava jato na Limpeza externa e interna de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal n°6450. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/08/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 1016186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/08/2019 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/08/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Exc. Int . Pu. relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/08/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/08/2019 | 800.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/08/2019 | 3916.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/08/2019 | 8992.36 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/08/2019 | 1500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/08/2019 | 7348.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/08/2019 | 6416.69 | 00007412907409 | Victor Couto da Silveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º proporcional do Medico lotado na Secretaria de Saude -Servicos Prestados - PSF, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/08/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/08/2019 | 48047.65 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/08/2019 | 13348.69 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/08/2019 | 940.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de suspensao dianteira e traseira, troca de pastilhas e disco de freio, troca de sapata de freio e rolamentos, limpeza de bico, troca de velas e cabos de velas, limpeza de corpo de borboleta noveiculo Fiat Palio QFW 9945, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 6454. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/08/2019 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretaria de saude deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 10, 19, 24 e 31 de Julho e no dias 06 de Agosto, na cidade de Joao Pessoa - PB,para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/08/2019 | 200.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/08/2019 | 430.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/08/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis durante o mês de Setembro/2019, conforme Nota Fiscal ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/08/2019 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | Desesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - do FMS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/08/2019 | 27.00 | 27671703000106 | Bugão Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768 , pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/09/2019 | 625.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/09/2019 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/09/2019 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/09/2019 | 215.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma untrassom transvaginal e uma obstetrica, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2714. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6455. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pulverizacao manual com inseticida em ruas e terrenos no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB, afim de combater o aparecimento e a proliferacao da Dengue,conforme nota fiscal de servico nº 6456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/09/2019 | 80.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Diretora do posto medico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 02 de Setembro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/09/2019 | 200.00 | 17403566000167 | Clinica Fragoso & Nóbrega LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 951. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/09/2019 | 210.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao da intalacao eletrica do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6457. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/09/2019 | 500.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico no compressor de ar condicionado do veiculo Fiat palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 584. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/09/2019 | 2150.00 | 00051903636434 | José Freitas Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo VAN, Placa MOJ - 1472/PB, para transporte de pacientes para realizacao de exames, consultas e pequenos procedimentos medicos na cidade de Campina Grande - PB, conforme nota fiscal nº 6460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/09/2019 | 866.64 | 00518251000162 | Oftalmoclinica Saulo Freire Eireli -ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao tratamento de glaucoma, realizado em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 108. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/09/2019 | 80.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente 01 ( uma ) diaria, tendo que realizar viagens a servicos desta Prefeitura, com o objetivo de participar de capacitacoes para aperfeicoamento das atividades, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/09/2019 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7327. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/09/2019 | 925.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de reboque de Campina Grande -PB a Patos - PB do veiculo Ambulancia renault de Placa NQG - 1592, pertencentes a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/09/2019 | 200.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8552. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/09/2019 | 625.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8551. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/09/2019 | 414.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-Lab. de Analise Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratorias, realizados em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/09/2019 | 3500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a manutencaos das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 336. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/09/2019 | 12224.75 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 477. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/09/2019 | 1193.40 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 688.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/09/2019 | 812.70 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/09/2019 | 1162.80 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4056, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 685. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/09/2019 | 648.90 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 684. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/09/2019 | 515.70 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/09/2019 | 954.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Reanaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/09/2019 | 1228.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 687. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/09/2019 | 470.00 | 05855745000156 | Magystral Farmacia de Manipula??o LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao gratuita a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal nº 1000825. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Agosto/2019, Conforme nota fiscal n° 6466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante o mês de Agosto/2019, Conforme nota fistal n° 6467. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/09/2019 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/09/2019 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/09/2019 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/09/2019 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Agosto/2019, conforme Nota Fiscal nº 6469. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/09/2019 | 887.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 07/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/09/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/09/2019 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, pertencentes a esta Prefeitura durante os meses de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/09/2019 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento do NASF3 (Nucleo de Apoio a Saude da Familia), durante os meses de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/09/2019 | 530.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e ecocardiograma, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/09/2019 | 493.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17735. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/09/2019 | 4180.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17684. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/09/2019 | 441.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17717. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/09/2019 | 1421.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17718. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/09/2019 | 1224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/09/2019 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17682. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/09/2019 | 130.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao exame do teste do pezinho, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 28417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/09/2019 | 80.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Diretora do posto medico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 17 de Setembro/2019, na cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/09/2019 | 3954.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/09/2019 | 477.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/09/2019 | 162.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17786. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/09/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal n° 6475. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/09/2019 | 350.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizada em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 3817. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/09/2019 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17809. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/09/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude, Unidade Ancora de Saude, no Povoado de Bananeiras e Unidade Basicade Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 3326. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/09/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3, conforme nota fiscal nº 3324. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/09/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 3329. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/09/2019 | 6068.16 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 48 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 103. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/09/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/09/2019 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretaria de saude deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 20, 21 e 29 de Agosto e nos dias 09 e 10 de Setembro de 2019, na cidade de JoaoPessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/09/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis durante o mês de Setembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6476. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/09/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6479. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/09/2019 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6480. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/09/2019 | 2070.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de funilaria e pintura da porta traseira e dianteira, pintura do capo, paralama e para-choque dianteiro do veiculo Fiat Palio Placa QFX 0515 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 6482. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/09/2019 | 1050.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamentoreferente aos servicos de funilaria e pintura no veiculo Fiat Palio Placa QFW 9945 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 6483. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/09/2019 | 530.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamentoreferente aos servicos de mecanicos prestados na manutencao da suspensao traseira e dianteira, limpeza de bicos e troca de pastilhas de freio e filtros do veiculo Fiat Uno de Placa QFE 4036 pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 6483. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/09/2019 | 350.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a um ecocardiograma fetal, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/09/2019 | 157.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17860. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/09/2019 | 370.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de alinhamento e balanceamento, 1 revisao em camioneta L200 Triton pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n 1009665. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/09/2019 | 884.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oleos lubrificantes, filtros e auto pecas para manutencao do veiculo L200 Triton de placa QSF 9019 pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal n 8270. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/09/2019 | 1700.00 | 00009430713485 | Lucas Ferreira da C. Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias de Saude do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6487. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/09/2019 | 250.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais terceirizados em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 6489. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/09/2019 | 840.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de mecanicos prestados na manutencao da suspensao traseira e dianteira, limpeza de bicos e troca de pastilhas de freio, oleos lubrificantes e filtros do veiculo Fiat Palio de Placa QFX 0515 pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB., conforme Nota Fiscal nº 6490. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/09/2019 | 250.00 | 26554389000100 | AFETO SA?DE SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta pediatrica, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1103. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/09/2019 | 978.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado ao veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/09/2019 | 430.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado ao veiculo Fiat Uno de placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/09/2019 | 3588.29 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de Placa QSF - 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 45. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/09/2019 | 3498.28 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 44. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/09/2019 | 4259.66 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 43. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/09/2019 | 4132.09 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/09/2019 | 3700.35 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 41. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/09/2019 | 3611.02 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/09/2019 | 3581.73 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 39. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/09/2019 | 190.59 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 38. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/09/2019 | 3241.40 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 36. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/09/2019 | 2747.83 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 37. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/09/2019 | 280.00 | 23628007000158 | Angelica Lacerda Estrela A. Eireli - Epp | Despesa que se empenha para pagamento referente a um consulta medica, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/09/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 1016403. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/09/2019 | 80.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Diretora do posto medico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 27 de Setembro/2019, na cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/09/2019 | 48464.68 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/09/2019 | 10682.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/09/2019 | 7348.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/09/2019 | 3999.90 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/09/2019 | 8575.73 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/09/2019 | 1500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/09/2019 | 3500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/09/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/09/2019 | 800.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/09/2019 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/09/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Exc. Int . Pu. relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/09/2019 | 104.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6502. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/10/2019 | 110.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de troca da bomba d'agua e do filtro de combustivel do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6503. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/10/2019 | 95.00 | 00000080947484 | Ricardo Porto de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de conserto de pneus com tip top e troca de pneus do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6504. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/10/2019 | 500.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas Consultas com Otorrinolaringologista , realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/10/2019 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/10/2019 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/10/2019 | 315.00 | 01343346000155 | Maria do Carmo Trindade Xavier-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a peca ( Chave Seta) para manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1286. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/10/2019 | 460.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e exames, realizado em paciente carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/10/2019 | 300.00 | 13401110000107 | Janilson Pereira Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente a visita tecnica na unidade de saude de Areia de Baraunas - PB, foi constatado um grande problema no nivel de tensao da unidade, conforme nota fiscal nº 139. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/10/2019 | 426.68 | 06149284000240 | Silvania Leite de Carvalho Araujo ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cabos de eletricidades para manutencao da UBS, conforme nota fiscal nº 306. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/10/2019 | 220.91 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias eletricos para manutencao da UBS de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 9531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/10/2019 | 1257.06 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tecidos, toalhas, etc., destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas, conforme Nota Fiscal n 530. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/10/2019 | 1003.70 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a material de expediente como: (Grampo trilho, Livro de Ponto, prancheta e etc), para manutencao das Atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 922. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/10/2019 | 74.27 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias eletricos para manutencao da UBS de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 9538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/10/2019 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 179791. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/10/2019 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7444. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/10/2019 | 140.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassom obstetrica com translucencia nucal, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/10/2019 | 500.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta e ecocardiograma, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/10/2019 | 600.00 | 00002521571415 | Jose Carlos Candeia | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consulta medica, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/10/2019 | 540.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 09 refil tinta am L200 epson, destinado ao NASF-3, conforme nota fiscal nº 2344. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/10/2019 | 1064.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 08/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/10/2019 | 150.00 | 00010505851431 | Rafaella de Lima Locio | Despesa que se emepenha para pagamento referente ao exame de Espirometria, realizado em paciente carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/10/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal n° 6517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/10/2019 | 1344.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames radiologicos, em pacientes carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1665. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/10/2019 | 1960.35 | 07324070000144 | Oliveira Eulalio Produtos de Limpeza LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 5005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/10/2019 | 169.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma troca de oleo e filtro do veiculo mobi de Placa QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 38562. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/10/2019 | 360.11 | 10936693000182 | JOse Cunegundes Araujo de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo para depilacao, destinados as atividades da campanha Outubro Rosa, conforme nota fiscal nº 332. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/10/2019 | 124.20 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo como ( Bexiga rosa, garfos, guardanapos e etc), destinados as atividades da campanha Outubro Rosa, conforme nota fiscal nº 5420. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/10/2019 | 80.80 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo como ( balao big, Eva, fita ), destinados as atividades da campanha Outubro Rosa, conforme nota fiscal nº 1842. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/10/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6522. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/10/2019 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/10/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis durante o mês de Outubro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/10/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/10/2019 | 5279.37 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/10/2019 | 1160.00 | 00010508755409 | Larissa Ramilly de Medeiros S. Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico estetico ( Detox Facial ), realizado em 40 mulheres durante as atividades da Campanha Outubro Rosa desempenhada no dia 17 de Outubro no Povoado de Bananeiras, zona rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6524. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/10/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude, Unidade Ancora de Saude, no Povoado de Bananeiras e Unidade Basicade Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/10/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3, conforme nota fiscal nº 4019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/10/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/10/2019 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6536. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/10/2019 | 880.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de mecanicos prestados na manutencao da suspensao traseira e dianteira, limpeza de bicos e troca de velas troca de filtors, limpeza de corpo de borboleta no veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB., conforme Nota Fiscal nº 6537. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/10/2019 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/10/2019 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/10/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/10/2019 | 100.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassom de abdome inferior feminino, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2879. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/10/2019 | 400.00 | 20069210000143 | Pablo Edypo Gomes Fragoso | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, para campanha de vacinacao de Sarampo realizado neste Municipio, conforme nota fiscal nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/10/2019 | 2000.00 | 13401110000107 | Janilson Pereira Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos eletrico executado na unidade de saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 143. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/10/2019 | 350.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento do NASF3 (Nucleo de Apoio a Saude da Familia), durante os meses de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pulverizacao manual com inseticida na Unidade de Saude da Sede e no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB., conforme nota fiscal de servico nº 6542. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/10/2019 | 160.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico radiologico, realizado em paciente carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/10/2019 | 687.50 | 27109626000197 | Thamirys Mendes Fragoso 07628373496 | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de Long Drink Degrade de Pink, destinados como brindes para campanha Outubro Rosa, conforme nota fiscal nº 115. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/10/2019 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretaria de saude deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, durante o mes de setembro e outubro de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratarde assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/10/2019 | 274.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/10/2019 | 17926.08 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da contribuicao para o INSS - pessoal do FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do 42937-6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do 42937-6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/10/2019 | 998.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/10/2019 | 82.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/10/2019 | 18640.35 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da contribuicao para o INSS - pessoal do FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/10/2019 | 2055.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude, Unidade Ancora de Saude, no Povoado de Bananeiras e Unidade Basicade Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2678. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/10/2019 | 200.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 8690. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/10/2019 | 200.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta de Ortopedia e Traumatologia em pessoa carente desse municipio, conforme nota fiscal nº 38. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/10/2019 | 200.00 | 17403566000167 | Clinica Fragoso & Nóbrega LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta medica, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/10/2019 | 170.00 | 00002769807439 | Roberto Queiroz Fernandes Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente ao exame ultrassonografico ( US transvaginal), realizado em pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Setembro/2019, Conforme nota fiscal n° 6547. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/10/2019 | 1860.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para o pessoal da secretaria de saude de Areia de Baraunas - PB, quando em reunioes na cidade Patos - PB, conforme nota fiscal nº 215. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/10/2019 | 3330.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamentoreferente aos servicos de funilaria e pintura do capo e lateral esquerda do veiculo Ambulancia Renaut de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 6549. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/10/2019 | 420.00 | 00006793428420 | Lindival Brito de Araujo | Despesa que se empenha para pagamentoreferente a servicos prestados sem combustivel (vendido) do tanque de combustivel de veiculos Fiat Uno da Placa OGD - 1859 e Fiat Palio da Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 6550. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/10/2019 | 210.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao do motor de partida e conserto do alternador do veiculo FIAT Palio da Placa QFE 4036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6551. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/10/2019 | 1050.00 | 00070207109486 | Carlos Henrique Nascimento Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos no conserto do monobloco e funilaria do veiculo Fiat Uno Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n° 6552. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/10/2019 | 310.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de lava jato na Limpeza externa e interna de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscaln° 6553. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/10/2019 | 1740.00 | 00010508755409 | Larissa Ramilly de Medeiros S. Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico estetico ( Detox Facial ), realizado em 60 mulheres durante as atividades da Campanha Outubro Rosa desempenhada no dia 25 de Outubro na Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme notafiscal nº 6554. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/10/2019 | 650.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um Parabrisa verde azul premonta destinado ao veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal nº 2519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/10/2019 | 3606.59 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de Placa QSF - 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 128. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/10/2019 | 2475.07 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renault de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/10/2019 | 4300.68 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/10/2019 | 4189.02 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 125. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/10/2019 | 3604.48 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/10/2019 | 3681.40 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 123. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/10/2019 | 3480.68 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 122. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/10/2019 | 195.14 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 121. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/10/2019 | 2279.95 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 120. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/10/2019 | 3035.28 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 119. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/10/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 1016713. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/10/2019 | 740.00 | 00087250683420 | Aroldo Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de capotaria (revestimento com tecido e espuma) dos bancos do veiculo Fiat Uno de Placa OGD 1859 pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal n 6555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/10/2019 | 950.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico por Imagem LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao exame ressonancia pelve feminina com contraste, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1056838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/10/2019 | 3500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/10/2019 | 4066.59 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/10/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Exc. Int . Pu. relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/10/2019 | 7348.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/10/2019 | 8159.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/10/2019 | 1500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/10/2019 | 48858.21 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/10/2019 | 11014.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/10/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/10/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/10/2019 | 800.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/10/2019 | 3350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18289. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/10/2019 | 281.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18290. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/10/2019 | 1298.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18294. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/10/2019 | 4733.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18295. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/10/2019 | 10691.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18296. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/10/2019 | 1908.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar (luva, mascara, etc) destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18291. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/10/2019 | 502.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18292. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/10/2019 | 311.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18293. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/10/2019 | 4198.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar (algodao, atadura, etc) destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18307. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/11/2019 | 410.00 | 00009430690418 | Gilvanir Moreira Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de manicure em mulheres durante as atividades da Campanha Outubro Rosa desempenhada nos dias 17 e 25 de Outubro no Povoado de Bananeiras e na Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6557. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/11/2019 | 3699.00 | 20676918000162 | James de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente mobilia geral, destinado a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal nº 879. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/11/2019 | 970.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de ornamentacao da Unidade de Saude da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB, para campanha Setembro Amarelo, conforme nota fiscal nº 6558. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/11/2019 | 156.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do 42937-6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/11/2019 | 126.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassom de parede abdominal, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/11/2019 | 150.00 | 00010505851431 | Rafaella de Lima Locio | Despesa que se emepenha para pagamento referente a exame, realizado em paciente carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/11/2019 | 1900.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de ornamentacao da Unidade de Saude do Povoado de Bananeiras e da Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB, para Campanha Outubro Rosa, conforme nota fiscal nº 6560. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/11/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/11/2019 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/11/2019 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/11/2019 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/11/2019 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/11/2019 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/11/2019 | 214.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-Lab. de Analise Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratorias, realizados em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/11/2019 | 400.00 | 24863968000100 | SOS Neurologia Assistencia Medica Serviços LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao exame de eletroneuromiografia dos membor inferiores, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/11/2019 | 148.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames, realizados em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 467. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/11/2019 | 170.00 | 17380123000106 | Laercio Inacio R. de Sales Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico no escapamento do veiculo Fiat Mobi de Placa QQSU - 7986, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 86. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/11/2019 | 220.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Radiogradia de maos direita e esquerda, uma radiografia de punhos direito e esquerdo e radiografia da bacia, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2984. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/11/2019 | 510.00 | 22189046000133 | Policlinica São Sebastião Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a consultas e procedimentos especializados em ortopedia e reumatologia, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/11/2019 | 658.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais, realizados em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/11/2019 | 850.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 10 recargas de toner preto, formatacao de computador e manutencao em impressora , destinado a Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/11/2019 | 505.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como ( fonte AXT 200w, disco rigido e memoria DDRIII 4G) , destinado a Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2360. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/11/2019 | 240.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 refil tinta L200 Epson, destinado ao NASF de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2359. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/11/2019 | 17516.02 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da contribuicao para o INSS - pessoal do FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/11/2019 | 114.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/11/2019 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6569. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, pertencentes a esta Prefeitura durante os meses de Setembro e Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/11/2019 | 580.00 | 34057528000119 | Serviços Medicos e Especialidades Dr Rodolpho de Miranda Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Doppler venoso de membros inferiores, realizado em pessoa carente desse municipio, conforme nota fiscal nº 38. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/11/2019 | 240.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames, realizados em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 473. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/11/2019 | 144.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ultrassom de abdome total feminino, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 2997. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/11/2019 | 300.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exame endoscopia digestiva alta, realizada em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1000555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/11/2019 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/11/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/11/2019 | 4500.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos em bomba de alta pressao e sistema DPF no veiculo Ambulancia de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 693. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/11/2019 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/11/2019 | 620.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante os meses de SEtembro e Outubro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/11/2019 | 5562.48 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 44 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 114. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/11/2019 | 80.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS TAVARES ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Diretora do posto medico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 11 de Novembro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/11/2019 | 880.00 | 00010699704413 | Nerivânia Nadja da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serficos de Buffet durante as atividades da Campanha Outubro Rosa realizado pela SEcretaria de Saude do Municipio de Areia de de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6575. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/11/2019 | 291.66 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de ( suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) 1 Suporte Sistema Ephealth, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/11/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3, conforme nota fiscal nº 4708. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/11/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4706. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/11/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude, Unidade Ancora de Saude, no Povoado de Bananeiras e Unidade Basicade Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4704. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/11/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal n° 6591. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6594. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/11/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6595. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Outubro/2019, Conforme nota fiscal n° 6596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/11/2019 | 400.00 | 08055905000170 | Marcos Augusto D. Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lanterna Traseira palio economy LD e LE e lampada comum, destinados a manutencao do veiculo Fiat Palio, conforme Nota Fiscal nº 1091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/11/2019 | 119.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a um raio x seios da face e um raiox torax ( Pa + Perfil), realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 29607. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/11/2019 | 480.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a fragmentos de biopsia, realizado em paciente carente deste municipio em carater de urgencia, conforme Nota Fiscal nº 476. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/11/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/11/2019 | 854.00 | 17018554000119 | Vlademir de Matos Leitao - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos do conserto do tablets dos agentes comunitarios e substituicao de Fonte no eqipamentos, conforme nota fiscal nº 1000507. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/11/2019 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Medica DR Alexandre Firmino Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 699. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/11/2019 | 924.00 | 29880315000152 | Sampaio & Oliveira Serviços Médivos LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame de Eletroneuromiografia de membros superiores ENMG SS e exames laboratoriais, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 59. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/11/2019 | 472.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado ao veiculo Fiat Mobi de placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/11/2019 | 860.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Pneus destinado ao veiculo Fiat Uno de placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/11/2019 | 1700.00 | 00003174945461 | Lindaci Ferreira da Costa Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de Buffet para reunioes e palestras realizadas pela Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/11/2019 | 3364.19 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 500. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/11/2019 | 80.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente 01 ( uma ) diaria, tendo que realizar viagens a servicos desta Prefeitura, com o objetivo de participar de capacitacoes para aperfeicoamento das atividades, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/11/2019 | 400.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fistal n° 6604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/11/2019 | 150.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 481. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/11/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis durante o mês de Novembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6610. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/11/2019 | 3000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a manutencaos das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/11/2019 | 150.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 483. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/11/2019 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Obstetrica, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/11/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/11/2019 | 2209.86 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 245. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/11/2019 | 2784.90 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 246. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/11/2019 | 158.76 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 247. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/11/2019 | 2078.07 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de Placa QSF - 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/11/2019 | 1453.58 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 243. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/11/2019 | 3179.32 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/11/2019 | 2956.22 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 249. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/11/2019 | 2862.90 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 250. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/11/2019 | 3405.01 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 251. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/11/2019 | 3358.80 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 252. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/11/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 1017005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/11/2019 | 47734.71 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/11/2019 | 10682.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/11/2019 | 7348.35 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/11/2019 | 8159.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/11/2019 | 1500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/11/2019 | 3500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/11/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/11/2019 | 800.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/11/2019 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/11/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Exc. Int . Pu. relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/12/2019 | 291.66 | 23624537000128 | Ephealth - Solucoes em Tec da Informação LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de ( suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) 1 Suporte Sistema Ephealth, para manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 334. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6619. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/12/2019 | 830.00 | 00017677688420 | Marcone Antonio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de orientacao, acompanhamento e fechamento de relatorios da Vigilancia Ambiental do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Outubro e Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6638. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/12/2019 | 1095.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oleos lubrificantes, filtros e auto pecas para manutencao do veiculo L200 Triton de placa QSF 9019, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal nº 8586. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/12/2019 | 445.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de alinhamento e balanceamento, substituicao de pastilha de freio, 2 revisao em camioneta L200 Triton pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n º 1010010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/12/2019 | 1681.20 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1829, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 727. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/12/2019 | 2502.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Renault Uno de Placa NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 729. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/12/2019 | 1836.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 733. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/12/2019 | 1826.10 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/12/2019 | 2137.50 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 726. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/12/2019 | 800.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Francisco Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a RM de Hipofise, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 9740. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/12/2019 | 447.00 | 20087112000139 | Leite e Sodara servi?os Ambulatoriais - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ginecologica, Citologico e Colposcopia, realizado em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/12/2019 | 250.00 | 24503156000153 | Ortopeserv Serviços Medicos Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta de Ortopedia e Traumatologia, realizado em pessoa carente desse municipio, conforme nota fiscal nº 42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/12/2019 | 300.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/12/2019 | 150.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 491. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/12/2019 | 600.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas consultas , realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1481. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/12/2019 | 950.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa NPW 8837/PB a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6645. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/12/2019 | 400.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento de um deposito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/12/2019 | 265.00 | 00014290743889 | Iran dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de lava jato na Limpeza externa e interna de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal n° 6646. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/12/2019 | 1940.40 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/12/2019 | 96.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a dois Raiox, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 3165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/12/2019 | 260.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Antonio Fernandes LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta com medico endocrinologista realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 150. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/12/2019 | 5971.02 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos da ABCFARMA destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 512. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/12/2019 | 1950.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a segunda parcela dos servicos de Elaboracao da PCA 2019, conforme Nota Fiscal nº 94. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/12/2019 | 150.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos de revestimento fumê no veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 6652. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/12/2019 | 960.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao preventiva do veiculo Fiat palio de Placa QFE - 4036, compreendendo troca de oleo, filtros, pastilhas de freio, limpeza de bicos, manutencao na suspensao traseira e dianteira e descarbonizacao de motor, pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 6653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao assessoramento e processamento de dados do Fundo Municipal de Saude de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Novembro/2019, Conforme nota fiscal n° 6654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/12/2019 | 1059.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, competência 11/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/12/2019 | 250.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referentea consulta, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 54. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/12/2019 | 400.00 | 00006222017860 | Joao Ferreira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento da Sede da Secretaria de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/12/2019 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/12/2019 | 700.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento do NASF3 (Nucleo de Apoio a Saude da Familia), durante os meses de Outubro e Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/12/2019 | 800.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato com esta Prefeitura para execultar os servicos de Borracharia nos veiculos desta Prefeitura, durante os meses de Outubro e Novembro/2019, conforme nota fistal n° 6657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/12/2019 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel localizado na cidade para funcionamento do Centro de Referência do idoso, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/12/2019 | 310.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de lencois, toalhas e fronhas da Unidade de Saude da Sede deste municipio, durante o mês de Novembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/12/2019 | 450.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente biopsia, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 494. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/12/2019 | 1200.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico do ar-condicionado do veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 605. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/12/2019 | 570.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos da Unidade Basica de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/12/2019 | 250.00 | 34914121000160 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referentea consulta, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 58. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/12/2019 | 160.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTDA-EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG do abdome total, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 3171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/12/2019 | 500.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino nóbrega da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma Consulta e uma Videonasolaringoscopia, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 1362. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/12/2019 | 126.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17435. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/12/2019 | 54.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 17091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/12/2019 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (cinco) diarias, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa -PB, para transportar pacientes para relizarem tratamento medico, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/12/2019 | 140.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a um raio x de joelhos AP e Perfil, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 30169. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/12/2019 | 227.00 | 09632244000161 | Maria do Socorro B.Candeia de Resende | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo para manutencao da UBS de Areia de Banraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1728. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/12/2019 | 5392.20 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 44 Proteses Dentarias atendendo as necessidades do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 123. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/12/2019 | 1636.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais em pacientes carentes do Municipio de Areia de Baraunas durante o mês de Maiol/2019, conforme Nota Fiscal nº 519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/12/2019 | 1985.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais em pacientes carentes do Municipio de Areia de Baraunas durante o mês de Junho/2019, conforme Nota Fiscal nº 567. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/12/2019 | 54.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais em pacientes carentes do Municipio de Areia de Baraunas durante o mês de Julho/2019, conforme Nota Fiscal nº 568. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/12/2019 | 219.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais em pacientes carentes do Municipio de Areia de Baraunas durante o mês de Agosto/2019, conforme Nota Fiscal nº 583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/12/2019 | 659.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais em pacientes carentes do Municipio de Areia de Baraunas durante o mês de Outubro/2019, conforme Nota Fiscal nº 313. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/12/2019 | 95.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/12/2019 | 4250.00 | 00008267002413 | Damiana Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa OEX 1985/PB, tipo FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao municipiode Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal n° 6681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/12/2019 | 2150.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de Servicos na locacao de 01 Veiculo, (VW FOX 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2009, COR CINZA, PLACA: MOF 1384/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6682. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/12/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - Unidade de CArdiologia e Diagnóstico do Sertão Paraibano Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a risco cirurgico , realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 1498. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/12/2019 | 71.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais em pacientes carentes do Municipio de Areia de Baraunas durante o mês de Outubro/2019, conforme Nota Fiscal nº 654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/12/2019 | 1272.00 | 21346312000121 | Igor Nobrega Ferreira Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames laboratoriais em pacientes carentes do Municipio de Areia de Baraunas durante o mês de Setembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/12/2019 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame USG Abdome Total, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7753. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/12/2019 | 3900.00 | 00008023606450 | Leandro Rodrigues Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como medico plantonista na Unidade de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 6685. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/12/2019 | 1050.00 | 00012211779409 | Alyson Porfírio da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornacimento de Refeicoes destinadas ao Pessoal do PSF, quando em atendimento na Comunidade de Bananeiras, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/12/2019 | 385.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do 42937-6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/12/2019 | 640.00 | 24463954000107 | Clinica Medica Integrada de Patos LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a USG ( Doppler) de 2 membros, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 432. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/12/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3, conforme nota fiscal nº 5398. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/12/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/12/2019 | 1027.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria Municipal de Saude, Unidade Ancora de Saude, no Povoado de Bananeiras e Unidade Basicade Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5396. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/12/2019 | 3900.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis durante o mês de Dezembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/12/2019 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Coordenadora do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF 3 de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6687. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/12/2019 | 3727.86 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Agentes de Combate a Endemia - Efetivo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/12/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/12/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario como Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/12/2019 | 10682.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/12/2019 | 43412.04 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/12/2019 | 7352.77 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/12/2019 | 8345.60 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/12/2019 | 1537.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/12/2019 | 550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal do NASF - Exc. Int . Publico. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/12/2019 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do pessoal do NASF - Efetivo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/12/2019 | 12418.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/12/2019 | 1415.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18840. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/12/2019 | 2684.87 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18839. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/12/2019 | 3895.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/12/2019 | 226.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18834. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/12/2019 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18835. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/12/2019 | 5966.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/12/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 1017283. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/12/2019 | 320.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Coordenadora do NASF de saude deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 05, 09, 12 e 20 de Dezembro /2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/12/2019 | 348.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18855. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/12/2019 | 1450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18847. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/12/2019 | 1470.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18848. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/12/2019 | 375.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como ( roteador TP-Link) , destinado a Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2374. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/12/2019 | 354.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 recargas de toner preto, destinado a Vigilancia Sanitaria de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5280. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/12/2019 | 754.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 Refil Tinta A664 AZ L200, 01 Tonner e um cilindro p/uso em samsung, destinado a Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2372. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/12/2019 | 240.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma consulta ortopedia e traumatologia, realizado em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 30312. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/12/2019 | 495.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos no conserto do sistema pneumatico de alimentacao, fixacao de mangueiras no aparelho de profilaxia ALT com troca de conexao e mangueiras na Unidade Basica de Saude do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2184. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/12/2019 | 4058.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18876. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/12/2019 | 654.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18889. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/12/2019 | 518.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 18888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/12/2019 | 300.00 | 14651124000141 | BioCenter - Laboratório de Análises Clinica Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de exames, realizados em paciente carente deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 503. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/12/2019 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma USG Abdominal total, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 7787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/12/2019 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretaria de saude deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 20, 21 de novembro 06, 12 e 18 de dezembro, na cidade de Joao Pessoa - PB, paratratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de palestras e reunioes sobre a saude publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/12/2019 | 47091.44 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Efetivo relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/12/2019 | 10682.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria Municipal de Saude Comissionados relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/12/2019 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como Secretaria de Saude deste municipio no mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/12/2019 | 8208.98 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do PSF lotado na Secretara Municipal de Saude, duarante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/12/2019 | 8575.73 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, duarante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/12/2019 | 1500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento os Agente Comunitario - Serv. Prestado de Saude do Municipio, duarante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/12/2019 | 3500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Agentes de Combate a Endemia - Efetivo relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/12/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/12/2019 | 800.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao Horus como Farmacêutico da Farmacia Basica do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/12/2019 | 3325.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Efetivo relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/12/2019 | 1100.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do NASF - Exc. Int . Pu. relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/12/2019 | 2000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a manutencaos das atividades da Secretaria de Saude de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal nº 895. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/12/2019 | 1926.85 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Uno de Placa OGD - 1859, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/12/2019 | 2778.50 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4036, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 319. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/12/2019 | 139.25 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Moto Honda Bros de Placa OFB - 7768, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/12/2019 | 2436.72 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Ambulancia Renaut de PLaca NQG - 1592, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/12/2019 | 2365.89 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo L200 Triton de Placa QSF - 9019, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 324. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/12/2019 | 3251.93 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9066, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 323. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/12/2019 | 3127.90 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9786, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/12/2019 | 2950.91 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Mobi de Placa QSH - 9766, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 326. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/12/2019 | 2123.30 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat palio de Placa QFX - 0515, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 327. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/12/2019 | 3369.57 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFW - 9945, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 328. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta do FUS (13410-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/12/2019 | 300.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gratificacao e produtividade do pab, rel.ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
Quantidade de Registros: 1242
Última atualização: 11/06/2024